系統(tǒng)平臺賬號管理制度

系統(tǒng)平臺賬號管理制度1.背景和目的1.1背景為了加強醫(yī)院內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全管理，保護醫(yī)院敏感信息和患者隱私，確保系統(tǒng)平臺的正常運行，訂立本制度。1.2目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院系統(tǒng)平臺賬號的管理，明確相關職責，提高賬號使用效率，保證賬號的安全性和合規(guī)性，降低安全風險，維護醫(yī)院信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部全部工作人員、合作伙伴和外部訪問系統(tǒng)平臺的用戶。3.賬號申請與審批3.1賬號申請3.1.1新員工入職時，相關部門依據(jù)員工職責和權限需求，填寫《系統(tǒng)平臺賬號申請表》。3.1.2特殊情況下，員工可以依據(jù)職責和項目需要，向所在部門申請新增或修改賬號。3.2賬號審批3.2.1《系統(tǒng)平臺賬號申請表》須供應申請人姓名、職位、職責、所屬部門等認真信息，并由申請人所在部門負責人審批。3.2.2審批流程包含部門負責人審批、信息管理部門審批、系統(tǒng)管理員審批等，各級審批人員需對申請人員的職責和權限進行審核和確認。3.2.3審批結果將以書面形式反饋給申請人，并在系統(tǒng)平臺上進行賬號開通或修改操作。4.賬號權限管理4.1賬號權限調(diào)配原則4.1.1賬號權限調(diào)配應依據(jù)員工職責和工作需要，遵從最小權限原則，即依據(jù)員工具體工作職責，合理調(diào)配必需的系統(tǒng)平臺權限，不得顯現(xiàn)權限過高或與職責不符的情況。4.1.2權限調(diào)配需經(jīng)過相關部門的審批，并依照職業(yè)分工原則，確保各職責領域交叉管理。4.2賬號權限更改4.2.1當員工職責或工作崗位發(fā)生變動時，需及時通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進行賬號權限的更改。4.2.2賬號權限更改申請需由員工所在部門負責人簽字確認，并經(jīng)過信息管理部門或系統(tǒng)管理員的審核和操作。5.賬號使用規(guī)范5.1賬號保密5.1.1每個賬號的使用人員需妥當保管賬號信息，不得將賬號信息透露給他人，不得以任何形式泄露賬號密碼。5.1.2不同賬號的密碼應設置不同多而雜度的密碼，并定期修改。5.2賬號操作規(guī)范5.2.1不得使用他人賬號進行操作，不得私自轉(zhuǎn)移賬號權限。5.2.2不得擅自更改系統(tǒng)平臺的基礎配置和程序，不得利用賬號進行非法操作或違反醫(yī)院相關規(guī)定的行為。5.2.3不得濫用賬號權限，在使用賬號時需遵從操作規(guī)程和工作流程。5.3異常賬號操作處理5.3.1對于發(fā)現(xiàn)賬號異常操作的情況，應立刻報告信息管理部門或系統(tǒng)管理員，并進行相應的賬號操作追蹤和調(diào)查。5.3.2在確認賬號異常操作后，應及時采取必需的安全措施，包含限制賬號權限、禁用賬號或其他有效方法。6.賬號注銷與更改6.1賬號注銷6.1.1員工離職時，所在部門負責人及時通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進行賬號注銷操作。6.1.2用戶申請賬號注銷時，需提前向所在部門負責人和信息管理部門或系統(tǒng)管理員提出申請，并經(jīng)相關審批程序。6.2賬號更改6.2.1當員工個人信息發(fā)生更改，如姓名、職位等，應及時通知信息管理部門或系統(tǒng)管理員進行賬號更改操作。6.2.2賬號更改申請需供應相關證明料子，并經(jīng)過相關審批程序。7.賬號安全監(jiān)控7.1賬號安全審計7.1.1對賬號的操作行為進行定期安全審計，包含登錄次數(shù)、登錄IP、登錄時間等關鍵信息的監(jiān)控和記錄。7.1.2對賬號的異常操作行為進行實時監(jiān)測和預警，并采取相應的安全措施進行處理。7.2賬號風險評估7.2.1定期對系統(tǒng)平臺賬號進行風險評估，評估包含賬號的權限調(diào)配是否合理、賬號操作是否符合規(guī)范等，及時進行調(diào)整和改進。7.2.2對賬號操作過程中的安全漏洞或潛在風險進行及時發(fā)現(xiàn)、預警和處理。8.法律責任8.1對違反本制度的行為，將依照醫(yī)院相關規(guī)定予以紀律處分，并追究法律責任。8.2對于因個人原因或違規(guī)操作導致的醫(yī)院系統(tǒng)平臺安全問題，將追究相關人員的責任，并承當相應的法律責任和賠償責任。9.審查與修訂9.1本制度的修訂應經(jīng)過信息管理部門和系統(tǒng)管理員的審核和批準。9.2本制度的修訂將以最新版本替代舊版本，并及時通知相關人員。10.其他10.1本制度的執(zhí)行時間為自發(fā)布之日起，長期有效。10.2對本制度的解釋權歸醫(yī)院信息管理部門全部。以上制度依據(jù)醫(yī)院內(nèi)部相關規(guī)定和行業(yè)標準訂立，旨在規(guī)范系統(tǒng)平臺