醫(yī)院報銷制度及報銷流程

醫(yī)院報銷制度及報銷流程一、制定目的及范圍為規(guī)范醫(yī)院的報銷管理，提高報銷效率，確保資金使用的合理性與合規(guī)性，特制定本制度。本制度適用于醫(yī)院內部所有員工的醫(yī)療費用報銷、差旅費用報銷及其他相關費用的報銷流程。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目均有相應的憑證和依據。2.所有報銷申請需在規(guī)定的時間內提交，逾期申請將不予受理。3.各部門需指定專人負責報銷工作，確保報銷流程的順暢。三、報銷流程1.醫(yī)療費用報銷流程1.1費用產生：員工在醫(yī)院就醫(yī)后，需保留相關的醫(yī)療費用發(fā)票及病歷資料。1.2填寫報銷申請：員工根據實際發(fā)生的醫(yī)療費用，填寫《醫(yī)療費用報銷申請表》，并附上相關憑證。1.3部門審核：報銷申請表及憑證需提交至所在部門負責人進行審核，確認費用的真實性與合規(guī)性。1.4財務審核：部門審核通過后，報銷申請表需提交至財務部門進行進一步審核，財務部門將核對憑證與申請表的一致性。1.5報銷支付：財務審核通過后，報銷款項將在規(guī)定的時間內支付至員工指定的銀行賬戶。1.6歸檔：所有報銷申請及憑證需在報銷完成后進行歸檔，以備后續(xù)查閱。2.差旅費用報銷流程2.1差旅申請：員工出差前需填寫《差旅申請表》，并獲得部門負責人批準。2.2費用記錄：員工在出差期間需保留所有相關費用的發(fā)票，包括交通費、住宿費及餐飲費等。2.3填寫報銷申請：出差結束后，員工需填寫《差旅費用報銷申請表》，并附上所有相關憑證。2.4部門審核：報銷申請表及憑證需提交至所在部門負責人進行審核，確認費用的合理性。2.5財務審核：部門審核通過后，報銷申請表需提交至財務部門進行審核，確保費用符合醫(yī)院的差旅報銷標準。2.6報銷支付：財務審核通過后，報銷款項將在規(guī)定的時間內支付至員工指定的銀行賬戶。2.7歸檔：所有報銷申請及憑證需在報銷完成后進行歸檔，以備后續(xù)查閱。3.其他費用報銷流程3.1費用產生：員工因工作需要產生的其他費用需保留相關的發(fā)票及憑證。3.2填寫報銷申請：員工需填寫《其他費用報銷申請表》，并附上相關憑證。3.3部門審核：報銷申請表及憑證需提交至所在部門負責人進行審核，確認費用的合理性與合規(guī)性。3.4財務審核：部門審核通過后，報銷申請表需提交至財務部門進行審核，確保費用符合醫(yī)院的報銷標準。3.5報銷支付：財務審核通過后，報銷款項將在規(guī)定的時間內支付至員工指定的銀行賬戶。3.6歸檔：所有報銷申請及憑證需在報銷完成后進行歸檔，以備后續(xù)查閱。四、備案所有報銷完結后，員工應將報銷申請表、相關憑證復印兩份，一份交財務審核，另一份存檔以備查。財務部門需定期對報銷記錄進行匯總與分析，以便