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文檔簡介
附件二:標準條款與程敘文件對應表
IATF16949標準要求對應的過程文件
4組織的環(huán)境
第四章:4.1理解組織及其環(huán)境
《環(huán)境及相關方需求控制程序》
組織的4.2理解相關方的需求和期望
背景壞4.3確定質量管理體系范圍
境4.3.1確定質量管理體系范圍(補充)
《質量手冊》
4.3.2顧客的特定要求
4.4質量管理體系及其過程
4.4.1總則
《產品安全控制程序》
4.4.1.1產品和過程的符合性
4.4.1.2產品安全
4.4.2在必要的范圍和程度上,組織應:《質量手冊》
5領導作用
第五章:5.1/5.1.1領導作用和承諾/總則
領導作5.1.1.1企業(yè)責任
用5.1.1.2過程有效性和效率
5.1.13過程所有者
《質量手冊》
5.1.2以顧客為關注焦點
5.2質量方針
5.2.1制定質量方針
5.2.2溝通質量方針
53組織的作用、職責和權限
5.3.1組織的作用、職責和權限-補充
5.3.2產品要求和糾正措施的職責和權限
6OJ
第六章:6.1風險和機遇的應對措施
策劃6.1.2.1風險分析《風險和機遇控制程序》
6.1.2.2預防措施
6.1.2.3應急計劃
6.2質量目標及其實施的策劃
《質量手冊》
6.3更改的策劃
7支持
第7章:7.1、7.1.1資源/總則
支持7.1.2人員
7.1.3基礎設施
《質量手冊》
7.1.3.1工廠、設施及設備的策劃
7.1.4過程操作環(huán)境
7.1.4.1過程操作環(huán)境-補充
7.1.5、
監(jiān)視和測量資源/總則
7.1.5.1
《監(jiān)視與測量資源控制程序》
7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析
7.1.5.2測量可追溯性
7.1.5.2.1校準/驗證記錄
7.1.5.3實驗室要求
《實驗室管理辦法》
7.1.5.3.1內部實驗室
7.1.5.3.2外部實驗室
7.1.6組織的知識《知識控制程序》
7.2能力
7.2.1能力-補充
《人力資源控制程序》
7.2.2能力-在職培訓
《內部審核控制程序》
7.2.3內部審核員的能力
7.2.4第二方審核員能力
7.3意識
7.3.1意識-補充
《人力資源控制程序》
7.3.2員工激勵和授權
7.4溝通
7.5形成文件的信息
7.5.1總則
7.5.1.1質量管理體系文件《文件控制程序》
7.5.2創(chuàng)建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
7.53.1/7.
記錄的保存
53.2.1《記錄控制程序》
7.53.2.2工程規(guī)范
8粉
第八章:8.1運行的策劃和控制
運行8.1.1運行的策劃和控制-補充
8.1.2保密
8.2產品和服務的要求
8.2.1顧客溝通
8.2.1.1顧客溝通-補充
8.2.2與產品和服務有關要求的確定
與產品和服務有關要求的確定--補《合同評審控制程序》
8.2.2.1
充
823、
與產品和服務有關要求的評審
8.2.3.1
8.23.1.1產品和服務要求的評審一補充
8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性
8.2.3.13組織創(chuàng)造可行性
8.2.4產品和服務要求的更改
8.3/8.3.1產品和服務的設計和開辟/總則/
8.3.1.1☆產品和服務的設計和開辟-補充
8.3.2設計和開辟的策劃
《產品質量先期策劃程序》
8.3.2.1設計和開辟的策劃一補充
83.2.2產品設計技能
8.3.23帶有嵌入式軟件的產品開辟
8.33設計和開辟的輸入
83.3.1產品設計輸入
83.3.2創(chuàng)造過程設計的輸入
8.3.33特殊特性
8.3.4設計和開辟控制
8.3.4.1粉見
83.4.2設計和開辟的確認
83.4.3原型樣件方案
83.4.4產品批準過程
8.3.5設計開辟的輸出
83.5.1設計開辟的輸出-補充
83.5.2創(chuàng)造過程設計的輸出
8.3.6設計和開辟的更改
《產品質量先期策劃程序》
8.3.6.1設計和開辟的更改-補充
8.4外部提供過程、產品和服務的控制
8.4.1總則
8.4.1.1總則?補充
8.4.1.2供應商選擇過程
《采購控制程序》
8.4.1.3顧客指定的貨源
8.4.2控制類型和程度
8.4.2.1控制類型和程度--補充
8.4.2.2法律和法規(guī)要求
8.4.23供應商質量管理體系開辟
汽車產品相關軟件或者帶有嵌入式學
8.4.2.3.1
件的汽車產品
8.4.2.4供應商監(jiān)視
8.4.2.4.1第二方審核
8A2.5供應商開辟
8.4.3外部供方信息
《采購控制程序》
8.43.1外部供方信息-補充
8.5/8.5.1生產和服務的提供
8.5.1.1控制計劃
《產品監(jiān)視測量控制程序》
8.5.1.2標準作業(yè)-操作指導書和目視標準
8.5.13作業(yè)準備驗證
8.51.4停工后的驗證
8.5.1.5全面生產維護《設備及設施控制程序》
生產工裝和創(chuàng)造、試驗檢驗工裝和
8.5.1.6
設備的管理
8.5.1.7生產抖銀《經營計劃制定和實施控制程序》
8.5.2標識和可追溯性
《標識和可追溯性控制程序》
8.5.2.1標識和可追溯性-補充
8.5.3屬于顧客或者外部供方的財產
8.5.4防護
《產品防護控制程序》
8.5.4.1防護-補充
8.5.5交付后的活動
8.5.5.1服務信息反饋《顧客反饋控制程序》
8.5.5.2與顧客的服務協(xié)議
8.5.6更改控制
8.5.6.1更改控制-補充《更改控制程序》
8.5.6.1.1過程控制的暫時更改
8.6產品和服務放行
8.6.1產品和服務放行-補充
《產品監(jiān)視測量控制程序》
8.6.2全尺寸檢驗和功能試驗
8.6.3外觀項目
外部提供產品和服務的符合性驗證
0.0.4
和接收
《產品監(jiān)視測量控制程序》
8.6.5法律法規(guī)符合性
8.6.6接收準則
8.7/8.7.1不合格輸出的控制
8.7.1.1顧客的讓步授權
《不合格品控制程序》
8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程
8.7.1.3可疑產品的控制
8.7.1.4返工品的控制
《土L世桂乃ilWBTff
8.7.1.5返修產品的控制
8.7.1.6顧客通知
《不合格品控制程序》
8.71.7不合格品的處置
8.7.2不合格輸出控制
9績效評價
第九章:9.1/9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價/總則
績效評9.1.1.1創(chuàng)造過程的監(jiān)視和測量
價9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定
9.1.13統(tǒng)計概念的應用
9.1.2顧客滿意
9.1.2.1顧客滿意-補充
《顧客滿意控制程序》
9.1.3分析與評價
9.13.1優(yōu)先級
9.2內部審核
9221內部審核方案《內部審核捽制程序》
9.2.2.2質量管理體系審核
9.2.23創(chuàng)造過程審核《內部審核控制程序》
9.2.2.4產品審核《內部審核控制程序》
9.3
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