安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強化安全風險防控和隱患排查治理工作，確保生產安全，防范和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

本制度依據國家有關法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司實際情況，明確了各相關部門和人員的職責，規(guī)定了隱患排查的范圍、方法、分級管理、事故隱患排查報告及考核等內容，旨在為企業(yè)提供一個全面、系統(tǒng)的安全風險管理框架。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有生產、經營、辦公等場所的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、技術人員、操作人員以及與公司安全風險防控和隱患排查治理相關的所有人員。

3.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司、控股公司及具有獨立法人資格的關聯企業(yè)。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定和實施安全風險分級管控和隱患排查治理制度，對公司安全風險防控和隱患排查治理工作負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定公司安全風險分級管控和隱患排查治理的具體實施方案，開展安全風險辨識、評估和分級，組織隱患排查治理工作，對各部門的安全風險防控和隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督。

3.各部門負責人：負責組織本部門的安全風險分級管控和隱患排查治理工作，確保本部門安全風險得到有效控制，隱患得到及時排查和治理。

4.安全技術人員：負責開展安全風險辨識、評估和分級工作，制定隱患排查治理方案，對隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施落實到位。

5.操作人員：負責對生產過程中的安全風險進行識別，發(fā)現隱患及時上報，按照規(guī)定采取相應措施，確保生產安全。

6.質量管理部門：負責對產品質量安全風險進行辨識、評估和分級，對產品質量隱患進行排查治理。

7.其他相關部門：按照職責分工，協助開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，確保公司整體安全風險得到有效控制。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括但不限于生產設備、輔助設備、安全防護設施、電氣設備、特種設備、管道、倉儲設施等，確保設備設施符合國家相關法律法規(guī)、標準和公司安全生產要求。

2.生產過程隱患排查：涵蓋生產流程中的每一個環(huán)節(jié)，包括原料儲存、生產操作、產品檢驗、包裝、運輸等，確保生產過程的每一個步驟均在安全可控范圍內。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的照明、通風、溫濕度控制、噪聲、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素，以及作業(yè)場所的布局合理性、通道暢通性、安全標志設置等。

4.人員行為隱患排查：涉及員工的安全意識、操作規(guī)程的遵守情況、個人防護裝備的使用情況、應急處理能力等。

5.安全管理制度隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案、安全培訓等。

6.職業(yè)健康隱患排查：針對員工可能接觸的職業(yè)病危害因素，如化學物質、生物因素、物理因素等，進行排查，確保員工的職業(yè)健康安全。

7.電氣安全隱患排查：包括電氣設備、線路、開關、插座等，以及電氣設備的接地、絕緣、防雷等安全措施。

8.火災隱患排查：檢查消防設施設備是否完好，消防通道是否暢通，火源和易燃易爆物品的管理是否合規(guī)。

9.爆炸危險隱患排查：針對存在爆炸危險的區(qū)域和設備，如化工生產、粉塵爆炸危險場所等，進行重點排查。

10.環(huán)境保護隱患排查：檢查生產過程中可能產生的廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設施的正常運行情況。

11.應急管理隱患排查：評估公司應急管理體系的建設情況，包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的準備等。

12.信息安全隱患排查：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護措施，包括網絡安全、數據安全、信息系統(tǒng)訪問控制等。

13.交通安全隱患排查：針對公司車輛、駕駛員以及車輛使用過程中的安全管理進行排查。

14.建筑安全隱患排查：對公司所屬建筑物的結構安全、消防安全、設施設備安全等進行排查。

15.其他潛在隱患排查：包括但不限于自然災害、社會安全事件等可能對公司安全生產造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司的安全生產狀況。

2.檢查內容包括但不限于設備設施、生產過程、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理制度、職業(yè)健康、電氣安全、火災隱患、爆炸危險、環(huán)境保護、應急管理、信息安全、交通安全、建筑安全等方面。

3.綜合檢查應由多部門聯合參與，形成綜合性檢查組，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查后應形成詳細報告，對發(fā)現的問題進行分類、定級，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據公司特點和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和經驗的人員負責，必要時可聘請外部專家進行。

3.檢查內容應包括設備設施的維護保養(yǎng)、特種設備的定期檢驗、安全防護設施的效能測試等。

4.專業(yè)檢查結果應記錄在案，對發(fā)現的問題制定整改計劃，并跟蹤整改進展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，進行季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設施；夏季重點檢查防暑降溫、防暴雨、防雷電設施；秋季重點檢查防火、防爆措施；冬季重點檢查防凍、防滑、防中毒措施。

3.季節(jié)性檢查應結合實際情況制定具體檢查計劃，確保季節(jié)性安全措施的有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重要節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產安全。

2.檢查內容應包括節(jié)假日值班安排、應急響應機制、設備設施的運行狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應由值班領導和安全管理部門共同負責，確保檢查結果的準確性和及時性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產現場進行每日巡視，及時發(fā)現并報告安全隱患。

2.定期檢查根據設備設施的使用頻率和安全要求，制定檢查周期，進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現的問題及時進行整改，并跟蹤整改進度。

4.定期檢查應由專業(yè)人員負責，確保檢查的專業(yè)性和深度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查組，對生產設備、控制系統(tǒng)、安全防護裝置等進行全面檢查，確保所有設備設施處于良好狀態(tài)。

2.檢查生產線的緊急停車裝置和報警系統(tǒng)，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

3.對關鍵設備和關鍵部位進行重點檢查，包括但不限于壓力容器、起重機械、電氣設備、管道閥門等，確保其安全可靠。

4.檢查工業(yè)安全標識和警示標志的完整性和清晰度，確保員工能夠正確識別安全信息。

5.對工業(yè)安全管理制度進行檢查，包括操作規(guī)程、應急預案、安全培訓記錄等，確保制度的執(zhí)行和有效性。

6.檢查安全生產責任制和員工安全意識的落實情況，確保每位員工都了解自己的安全職責。

7.對長假期間的值班安排進行審查，確保有足夠數量的熟練員工在崗，并了解應急響應流程。

8.檢查長假期間的生產計劃，合理安排生產任務，避免過度加班和疲勞作業(yè)。

9.對長假期間的物料儲備進行檢查，確保原料和產品庫存充足，防止因物料不足而導致的安全生產問題。

10.檢查長假期間的維修保養(yǎng)計劃，確保設備設施的維護保養(yǎng)工作得到合理安排和執(zhí)行。

11.在長假前進行一次全面的安全生產教育，提醒員工注意長假期間的安全事項，增強員工的安全意識。

12.長假結束后，及時組織復查，評估長假期間的安全狀況，對發(fā)現的問題進行整改，確保生產安全迅速恢復。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的所有車輛進行全面的維護和檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.檢查車輛的應急工具和急救包的配備情況，確保每輛車都配備了必要的應急工具和急救用品。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

4.審查駕駛員的資格和健康狀況，確保所有駕駛員都持有有效的駕駛執(zhí)照，并處于良好的身體和精神狀態(tài)。

5.檢查公司的車輛調度計劃，合理安排車輛使用，避免駕駛員長時間駕駛和疲勞駕駛。

6.對車輛行駛路線進行評估，選擇安全的行駛路線，避免高風險區(qū)域和時段。

7.制定長假期間的交通安全預案，明確應急響應措施和聯系人，確保在緊急情況下能夠迅速采取措施。

8.在公司內部和車輛內部張貼交通安全提示，提醒員工和駕駛員注意交通安全。

9.對長假期間的車輛使用進行監(jiān)督，確保車輛按照規(guī)定的路線和速度行駛，遵守交通法規(guī)。

10.長假結束后，對交通安全情況進行總結，分析可能存在的風險和問題，對發(fā)現的問題進行整改，提高交通安全管理水平。

11.定期對駕駛員進行交通安全培訓，提高他們的安全意識和應急處理能力。

12.建立交通安全獎勵和懲罰機制，鼓勵駕駛員遵守交通規(guī)則，對違反交通規(guī)則的駕駛員進行相應的處罰。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設施進行全面的檢查和維護，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設施、固廢處理設備等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)境監(jiān)測設備，確保其能夠準確監(jiān)測污染物排放，及時掌握環(huán)境狀況。

3.審查環(huán)境保護制度和應急預案，確保其最新、有效，并且與當前生產活動相匹配。

4.對長假期間的生產計劃進行環(huán)保風險評估，調整生產安排，減少對環(huán)境的影響。

5.檢查應急物資和設備的準備情況，確保在環(huán)境事故發(fā)生時能夠迅速響應。

6.加強對員工的環(huán)境保護培訓，提高員工的環(huán)保意識和應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.在長假前，對可能產生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進行重點檢查，確保污染防治設施的有效性。

8.制定長假期間的環(huán)境保護巡查計劃，確保有人在崗負責環(huán)境監(jiān)測和污染防治工作。

9.加強對重點污染源和敏感區(qū)域的監(jiān)控，確保污染物排放符合國家標準。

10.在長假期間，對環(huán)保設施的運行情況進行實時監(jiān)控，確保其連續(xù)穩(wěn)定運行。

11.長假結束后，對環(huán)境保護安全情況進行回顧和總結，對發(fā)現的問題及時進行整改。

12.建立環(huán)境保護安全獎勵機制，鼓勵員工積極參與環(huán)境保護工作，對表現突出的個人或團隊給予表彰和獎勵。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或嚴重環(huán)境污染的安全隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的安全隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的安全隱患。

5.較小隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的安全隱患。

6.隱患等級的判定應依據國家相關法律法規(guī)、標準和公司實際情況，由專業(yè)人員評估確定。

7.對不同等級的隱患，應采取相應的排查頻次、整改措施和監(jiān)控手段。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理責任制，明確各級管理人員、技術人員和操作人員在隱患排查治理工作中的職責。

2.制定隱患排查治理計劃，明確排查任務、排查周期、排查人員和整改措施。

3.實施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保隱患發(fā)現、報告、整改、復查和記錄等環(huán)節(jié)的有效銜接。

4.對排查出的隱患進行分類管理，重大隱患應立即上報公司領導，并啟動緊急預案。

5.較大隱患應在規(guī)定時間內完成整改，并上報相關部門備案。

6.一般隱患和較小隱患應按照整改計劃及時整改，并記錄整改情況。

7.定期對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，評估隱患排查治理效果，不斷優(yōu)化隱患排查治理工作。

8.對隱患整改情況進行復查，確保整改措施落實到位，隱患得到有效治理。

9.加強隱患排查治理的培訓和教育，提高員工的安全意識和排查治理能力。

10.建立隱患排查治理獎懲機制，對在隱患排查治理工作中表現突出的個人或集體給予獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、內容和責任人。

（2）員工在發(fā)現安全隱患時，應立即向直接上級報告，并填寫事故隱患報告表。

（3）對于重大和較大隱患，應立即啟動緊急報告程序，通知安全管理部門和公司領導。

（4）安全管理部門負責對報告的隱患進行初步評估，并根據需要組織專業(yè)人員進行詳細評估。

（5）隱患報告應包括隱患的具體情況、可能造成的后果、已采取的臨時措施和推薦的整改措施。

（6）安全管理部門應及時整理隱患報告，形成隱患排查報告，提交給公司領導和相關部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的所有隱患進行分類、登記，并建立隱患檔案。

（2）隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改期限和復查結果。

（3）對重大和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案，跟蹤整改進展。

（4）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案信息的準確性和完整性。

（5）整改完成后，應對隱患檔案進行歸檔，并記錄整改效果和后續(xù)監(jiān)控計劃。

（6）建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實現隱患檔案的電子化管理，提高管理效率和查詢速度。

（7）對隱患檔案進行定期的統(tǒng)計分析，為公司的安全管理和決策提供數據支持。

（8）確保隱患檔案的保密性，防止信息泄露可能帶來的安全風險。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核制度，確保安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的有效執(zhí)行。

2.考核內容應包括但不限于隱患排查的及時性、隱患整改的效率和質量、隱患檔案管理的規(guī)范性、員工安全意識的提升等。

3.考核對象應涵蓋所有參與隱患排查治理工作的部門和員工，包括管理人員、技術人員和操作人員。

4.考核周期宜為季