地產公司績效考核指標匯編

地產公司績效考核指標匯編

房地產開發(fā)有限公司

績效考核指標匯總

管理咨詢公司

二零零三年九月

目錄

第一部分高層考核指標

常務副總經理考核指標

指標項考評目的考評內容考評人

公司經營運作保證公司U常在公司日常經營運作中是否充分

效果工作有序開展發(fā)揮組織力、協(xié)調力、調度力

保證所負責部

門的計劃目標

直屬部門的計計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效

與開發(fā)公司的

劃完成情況果

計劃目標相一

致

任公司進展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內部資

公司進展戰(zhàn)略確保公司持

務

源相匹配，是否習慣外部環(huán)境的總

的合理性續(xù)、健康進展

經

績進展與變化

理

效合資合作項目保證公司資金

公司資金是否按期收回

50%執(zhí)行情況按期收回

保證公司良好解決年度經濟糾紛、法律事務的

的法律運行環(huán)效果

法律服務境，使企業(yè)經

濟利益缺失最

小化

提高公司辦公

公司實現(xiàn)辦公室自動化程度：內

網絡化進展室自動化與信

部局域網信息化服務水平

息化服務水平

備注：

行政副忌經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門

的計劃目標與開計劃是否按時完成：計劃執(zhí)行

計劃完成情況

發(fā)公司的計劃目效果

標相一致

公司的人力資源能否滿足公司

人力資源規(guī)劃效保證人力資源滿的進展要求，其中關鍵崗位人

果足公司進展要求員的空缺率不高于目標值，關

鍵人員流失率不高于目標值

人力資源體系標準化、規(guī)范化

人力資源管理體保證人力資源體

程度；人力資源管理的實施效

任系的系統(tǒng)化水平系的良性循環(huán)

果

務

公司的安全、生活物資、業(yè)務總

經

績確保行政后勤保

行政后勤保障體運行后勤保障體系的完備性、

理

效障體系的完備性

系的運行效率高效性：部門或者員工對后勤

與高效性

50%服務的滿意度

年度固定資產的盤虧盤盈，非

固定資產管理狀公司資產的使用

正常損壞對公司資產所造成的

況情況

影響

保證行政后勤系是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)

員工對行政服務

統(tǒng)高效運作，提生過重大的事故，員工滿意度

滿意度

供優(yōu)質的服務調杳與上年對比情況

行政后勤費用支出，實際行政

保證行政后勤費后勤費用與計劃預算費用的偏

行政后勤費用

用合理有效差，費用的坤長速度與業(yè)務進

展速度比較是否合理

備注：

副總經理（租賃、拆遷）考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門

的計劃目標與開計劃是否按時完成：計劃執(zhí)行

計劃完成情況

發(fā)公司的計劃目效果

標相一致

保證拆遷計劃目拆遷計劃目標完成率；拆遷實

拆遷計劃目標完

標的完成率與滿際費用支出與預算費用的偏差

成情況

任意度量；拆遷任務完成質量

務

保證租賃業(yè)務進總

租賃業(yè)務進展情

經

績展的經濟效益最營業(yè)收入、費用是否完成目標

況

理

效大化

5保證合理的支

()%下屬公司預算執(zhí)

出，加強財務操拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況

行偏差率

縱

提出有關多元化（拆遷、租

保證公司有關多

貨、物業(yè)管理）業(yè)務進展規(guī)

對公司重大投資元化業(yè)務進展的

戈業(yè)務進展規(guī)劃方案是否具

決策的支持程度快速成長與規(guī)范IJ;

有科學性、前脂性、客觀性、

億管理

可行性

備注：

銷售副總經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

對市場需求結構分析的客觀

營銷戰(zhàn)略方案的

保證營銷戰(zhàn)略與總體性、合理性；市場容量預測

質量

戰(zhàn)略一致與實際銷售情況的絕對偏差

量；營銷策略的可行性

年度銷售目標完保證公司的銷售目標銷售收入完成百分比、銷售

成情況能夠按計劃完成計劃執(zhí)行情況

保證營銷策劃方案的編制營銷策劃方案的合理

營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)性、可行性；營銷策劃方案

質量公司的銷售經營目標實施的效果；營銷策劃方案

的連貫性與一致性制造的經濟價值分析

保證提升公司品牌形品牌宣傳的力度、品牌被市總

企業(yè)品牌知名度

象，增強公司競爭力場的認可程度經

整體上加強銷售費用理

銷售費用預算執(zhí)銷售費用是否合理有效，銷

50%規(guī)模與效果操縱，提

行偏差率售費用預算執(zhí)行偏差率

高利潤率

銷售費用收入比保證銷售費用的高效投入的銷售費用與銷售收入

率使用的比值與目標值的偏差程度

保證建立健全規(guī)范化銷售管理制度建設的標準化

銷售管理體系的的銷售管理體系，同程度；銷售管理體系運營的

規(guī)范化程度時使銷售管理體系發(fā)規(guī)范化程度：銷售管理體系

揮最大的效能運行的經濟價值分析

保證對客戶的服務質年客戶投訴總量，客戶投訴

客戶滿意度量，提高公司的核心是否及時、有效得到解決，

競爭力是否枳極服務客戶

銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1-1銷售費月月年度預算-實際年度銷售費用/銷售

備注

費用年度預算

總經濟師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證業(yè)務計劃制計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行

主管部門業(yè)務計定的嚴肅性，執(zhí)的效果

劃及執(zhí)行情況行的高效、有序

性

保證充分發(fā)揮預是否制定并落實了預算的規(guī)范

預算體系管理的算體系的職能，及操作辦法等，制度體系是否

規(guī)范度操縱公司費用、完整

成本

確保招投標事件招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全

招投標制度體系

的高效、合理、面性、合理性、操作性、有效

的有效性

有序的進行性；招投標規(guī)章制度完善程度

項目成本操縱流程是否合理；

項目成本監(jiān)控是否合理、到

項目成本操縱的

操縱項目成本位；

有效性

項目計劃成本與實際成本的偏

任差度

務

公司綜合計劃對各部門業(yè)務運總

經

績充分發(fā)揮綜合計作的指導效果如何，部門之間

綜合計劃的有效理

效劃的綜合管理作的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)

性

5用控作用；綜合計劃的權威性、

0%

可行性

通過了高層決策立項的項目相

提高可行性分析

立項比率關于可行性分析項目的比率

的質量與效率

土地儲備的科學性、價值性；

保證土地儲備的

土地儲備的經濟土地談判的計劃性、有效性：

經濟價值的最大

效益土地儲備經濟價值分析報告的

億

科學性、客觀性

確保項目研究的項目研究經濟分析是否全面、

項目前期研究的經濟價值可行技術方案闡述是否明確；項目

質量性、技術水平的實施的可行性

先進性

保證下屬部門費

下屬部門實際費用與預算差異

費用操縱情況用按預算進行操

比較

縱

備注：

總會計師考核指標

考評

指標項考評目的考評內容

人

架證所負責部門

財務計劃完成情的計劃目標與開財務計劃是否按時完成：實際財

況發(fā)公司的計劃目務收益與預期財務收益的偏差值

標相一致

亮高財務人員的

財務法律法規(guī)的

業(yè)務素養(yǎng)，規(guī)避財務法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果

貫徹效果

財務風險

財務規(guī)章制度的確保財務系統(tǒng)規(guī)財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、

規(guī)范性范化管理是否具有操作性

財務資金的預算計劃是否科學、

加強公司財務管

有效；財務資金的周轉率、利用

理與財務審計能總

財務管理效果率；應收賬款周轉率：資產占有

力，規(guī)避財務風經

資金周轉率；財務審計制度是否

險理

健全；審計工作是否有效

50%擴展財務融資渠財務融資渠道、籌措資金的額度

道，提高資金籌等是否滿足企業(yè)業(yè)務進展的需

融資效果造能力，滿足企要；財務管理費用是否科學、合

業(yè)業(yè)務進展的資理、經濟；資金調度與協(xié)調能力

金需求是否滿足資金預算要求

財務信息有效性為管理決策提供定期及時、真實地向總經理提供

艱據支持決策的財務分析報告

稅務處理效果充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)

合理稅務籌劃

惠數（未發(fā)生稅務糾紛）

公司重大投資決，呆證公司重大投提出重大投資的財務分析與方案

策的支持程度資財務風險實施的財務可行性論證

備注

總建筑師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門的計劃

計劃是否按時完成；計劃執(zhí)

計劃完成情況目標與開發(fā)公司的計劃

行效果

目標相一致

項目設計技術項目設計技術標準、有關法

標準、有關法提高規(guī)劃部技術人員的令、法規(guī)的貫徹效果

令、法規(guī)的貫業(yè)務素養(yǎng)

徹效果

技術管理規(guī)章保證項目設計技術標準技術管理制度是否系統(tǒng)、合

制度的完備性的科學性、合理性理、規(guī)范

保證項目設計滿足項目對項目設計的技術支持程總

開發(fā)組織總設計的設計度、技術審核力度；項目設經

理

項目設計質量思想，在設計質量上滿計過程出現(xiàn)的重大技術的預

50%足預目開發(fā)組織總設計見性；項目設計質量水平帶

的技術要求來的經濟效益分析

項目總規(guī)劃方案、單體/市政

重大技術決策、重大的技術

保證技術審批的正確性

重大技術審核變更等技術處理是否及時、

與完整性

有效：技術方案是否科學、

合理、全面、經濟

對公司重大項保證公司重大項目投資提出技術方案的科學性、前

目投資決策的的科學化，規(guī)避技術風瞻性、客觀性、經濟性：技

技術支持程度險術方案制造的經濟價值分析

備注

總工程師考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證所負責部門的計

計劃是否按時完成；計劃執(zhí)

計劃完成情況劃目標與開發(fā)公司的

行效果

計劃目標相?致

施工技術標準、施工技術標準、有關法令、

提高施工技術人員的

有關法令、法規(guī)法規(guī)的貫徹與實施效果

業(yè)務素養(yǎng)

的實施效果

技術管理規(guī)章制保證工程建設技術標技術管理規(guī)章制度是否系

度的完備性準的科學性、合理性統(tǒng)、合理、規(guī)范

任施工組織總設計、監(jiān)理大

務

綱、重大項目的招投標等技總

經

績重大技術的審批保證技術審批的正確術文件或者技術處理的審批

理

效質量性與完整性是否及時、有效；技術方案

5是否科學、合理、全面、經

()%

濟

保證分公司滿足質量

對工程建設質量發(fā)生重大適量事故的次數與

要求，避免重大質量

的監(jiān)督力度影響范圍，事故原因

事故

對公司重大項目保證公司重:大項目投提出技術方案的科學性、前

投資決策的技術資的科學化，規(guī)避技瞻性、客觀性、經濟性：技

支持程度術風險術方案制造的經濟價值分析

備注：

分公司經理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證分公司按時或者超

年度總銷售額：年度銷售任

年度銷售收入額完成開發(fā)公司下達的

務完成率

年度銷售收入計劃

工程建設過程質量驗收合格

確保工程建設質量符合

工程質量率；工程最終交接質量驗收

項目設計技術要求

任合格率

務

保證分公司按時完成開總

工程交用時間：年度工程建

經

績工程交用時間發(fā)公司下達的年度工程

設任務完成率

理

效建設任務

保證工程建設安全生

00%工程安全工程事故發(fā)生率低于目標值

產，降低事故發(fā)生率

在保證工程建設質量與

工程建設強用總額，綜合管

經濟效能最大化的前提

理費用總額；工程建設成本

費用操縱卜.，使項目工程建設費

操縱率，綜合管理贄用操縱

用、綜合管理費用最小

率

化或者合理化

備注

第二部分業(yè)務部門考核指標

一、市場部考核指標

市場部部長考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證部門計劃制定

部門計劃完成情計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行

內嚴肅性，執(zhí)行的

況的效果一一與部門（經理）

高效、有序

公司營銷計劃制定的及時性、

確保公司營銷計劃

可操作性：計劃的實際效果與

營銷計劃的質量內嚴肅性、客觀

預期效果的對比一一企劃部

性、具備可操作性

（經理）

充分發(fā)揮企劃部的

項目研究職能，定每年項研究或者專題研究報總

研究報告的數R

期或者不定期對公告的數量、質量一一企劃部經

量、質量

司房地產業(yè)務進行（經理）濟

專題研究師

50%公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時

確保公司綜合統(tǒng)計

綜合統(tǒng)計咨料的性、準確性：統(tǒng)計報告分析的

資料收集的及時性

收集與利用情況數量、質量一一開發(fā)部（經

與利用的合理性

理）

銷售處業(yè)績合同確保上級能夠及時銷售處業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計

管理情況熱悉銷售處業(yè)績合的及時性與準確性一一營銷部

同的完成情況（經理）

部門費用操縱情操縱部門費用合理部門實際費用與預算費用的偏

況支出差一一各部門（經理）

備注

項目研究考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

計劃是否按時完成，計劃執(zhí)

保證崗位計劃目標與部

計劃完成情況行效果一一開發(fā)部、企劃部

門計劃目標相一致

等

數據庫信息收集的全面性、

信息數據庫的保證項目研究所需要的

及時性、準確性、動態(tài)變化

更新信息更加全面、準確

性：一一企劃部、開發(fā)部

土地市場研究報告、項目可市

行性研究報告、房地產市場場

房地產行業(yè)進要求每年度對房地產行需求研究報告的數量：有關部

部

展/調研研究報業(yè)作一定數量的高質量研究報告的被高層領導采納

長

70%告的質量專題研究的數量或者對高層領導決策

的支持程度一一企劃部、開

發(fā)部

項目成本計劃制定的準確

性、操作性、及時性；計劃

編制項目成本保證項目成本計劃的制

的實際效果與預期效果的對

計劃的質量定H勺合理性與實施效果

比性

——成本操縱部

備注

計劃統(tǒng)計考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目

計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效

計劃完成情況標與部門計劃目

果一一開發(fā)部、企劃部等

標相一致

公司綜合計劃制定的及時性、可

保證公司綜合計

任

操作性：計劃的實際效果與預期市

綜合計劃的質量劃的嚴肅性、客

務

效果的對比性：計劃實施效果分場

觀性、操作性

部

績析

部

效保證綜合統(tǒng)計的統(tǒng)計數據的全面性、及時性、準

綜合統(tǒng)計的質量

權威性確性長

70%

確保公司綜合統(tǒng)

統(tǒng)計資料分析的及時性、合理

綜合統(tǒng)計資料的計資料收集的及

性、全面性：統(tǒng)計分析報告的數

利用時性與利用的合

量、質量

理性

分公司經理業(yè)績保證分公司經理分公司經理是否按業(yè)績合同完成

合同管理情況經營承包完成任務

備注

二、規(guī)劃部考核指標

規(guī)劃部部長考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證部門計劃制定

部門計劃完成情計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行

的嚴肅性，執(zhí)行的

況的效果

高效、有序性

保證項目規(guī)劃設計

完全表達公司對項

項目設計思想的項目設計思想的實現(xiàn)程度?項

目的總體定位與項

完美性目規(guī)劃設計方案的創(chuàng)新水平

目設計方案的創(chuàng)新

性、前瞻性

項目設計方案的經

項目設計方案的濟價值、技術水項目的客戶定位與市場需求定

可行性平、并能滿足市場位是否一致

需求

項目設計是否出現(xiàn)重大技術問總

保證項目設計一次題：項目設計更換、變更的次建

項目設計質量

性完成設計任務數：施匚圖交接有關資料與手筑

續(xù)的完整性師

50%保證項目設計在確

項目設計完成的定的時間內，實現(xiàn)項目委托設計實際完成時間與

及時性設計思想，完成總計劃完成時間的絕時量對比

體項目設計方案

是否在規(guī)定的時間內辦理好有

關手續(xù)（申報規(guī)劃設計要點、

為了保證項目設計

申報規(guī)劃設計條件等）；是否

有關證件或者手的順利進行，在規(guī)

及時辦理工程建設規(guī)劃許可

續(xù)完成情況定的時間內辦理好

證；辦理證件/手續(xù)的實際完成

有關證件或者手續(xù)

時間與與計劃完成時間絕對量

對比

部門費用操縱情保證部門費用按計部門實際贄用與計劃預算費用

況劃預算進行操縱的偏差

備注

技術審核考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目標與部計劃是否按時完成，計劃執(zhí)

計劃完成情況

門計劃目標相一致行效果

與設計院進行技術溝通的次

保證規(guī)劃設計圖紙的嚴

技術審核質量數、技術修改的情況；施工

避性、準確性

圖技術交底的成功率

為保證項目委托設計的

質量與技術交接的計劃

任

技術審核的及技術審核實際完成時間與計規(guī)

性，技術審核應在規(guī)定

務

時性劃完成時間的偏差劃

的時間內完成技術審核

部

績任務

部

效為保證技術審核的質

技術審核工作完成技術審核所花贄的作業(yè)長

量，應投入的總體工作

70%量時間

量

為了提高部門的技術水

技術標準的發(fā)放次數：有關

技術標準的貫平與作業(yè)質量，定期或

人員的培訓次數；標準的貫

徹效果者不定期對有關人員進

標效果

行技術培訓

為保證公司施工組織總

技術服務信息的反饋速度；

技術服務/支持設計方案的良好運行，

提出技術處理方案的合理

程度對行關部門提供的技術

性；技術處理效果

支持程度

備注

規(guī)劃管理考核指標

指標項考核目的考核內容考核人

保證崗位計劃目

計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效

計劃完成情況標與部門計劃目

果

標相一致

詢保項目委托設

項目委托設計完項目委托設計實際完成時間與計

計在估計的時間

成情況劃完成時間的絕對量對比

內完成

項H設計是否出現(xiàn)重大技術問

保i止項目設計一