社會(huì)責(zé)任體系-BSCI程序文件匯編

XXXXXXXXXXXX有限公司編寫(xiě)人XXXXX審核人XXXXX批準(zhǔn)人XXXXXX第1頁(yè)共82頁(yè)目錄1. 童工與未成年工控制程序……………3-42. 員工招聘及培訓(xùn)控制程序……………5-63. 防止強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、虐待及騷擾控制程序……7-84. 健康與安全檢查控制程序………….9-105. 應(yīng)急響應(yīng)控制程序…………………11-126. 事故調(diào)查,不符合及糾正、補(bǔ)救行動(dòng)控制序…………………13-147. 工會(huì)/員工代表選舉控制程序……………………15-168. 懲戒及投訴控制程序………………17-189. 工作時(shí)間控制序…………………….19-2010.法律法規(guī)收集控制序……………...21-2211.薪資報(bào)酬與福利控制程序………..23-2412.管理評(píng)審控制序……………………25-2613.供應(yīng)商、分包商評(píng)估控制程序…………………27-2814.內(nèi)部審核控制程序…………………29-3015.文件及記錄控制程序……………...31-3216.內(nèi)外部溝通控制程序……………...33-3417.危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序………..35-3818.環(huán)境保護(hù)控制程序…………………39-4119.飲水設(shè)備管理程序…………………42-4320.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序…………………44-4621.反腐敗反賄賂管理程序…………..47-4922.防止不正當(dāng)利益管制程序………..50-5123.孕婦工作環(huán)境健康安全評(píng)估控制程序………...52-5324.新生媽媽和懷孕婦女的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序………...54-5625.女員工和未成年工特殊保護(hù)規(guī)定………………57-5826.禁止招聘童工政策及補(bǔ)救程序………………….59-6027.安全衛(wèi)生管理程序…………………61-6428.計(jì)劃與實(shí)施程序……………………65-6629.處理憂(yōu)慮和采取糾正行動(dòng)程序………………….67-6830.常用急救程序……………………….69-7531.反腐敗反賄賂控制程序…………..76-7832.員工免遭報(bào)復(fù)程序…………………79-8033.反販賣(mài)人口程序……………………81-82社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-001-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：童工與未成年工控制程序1、0目的1.1 給予童工和未成年工適當(dāng)和必要的保護(hù)，確保童工和未成年工的身心健康發(fā)育。1.2確保相關(guān)部門(mén)的日常管理及制度符合法律法規(guī)以及SA8000管理系統(tǒng)的要求。2.0適用范圍童工、未成年工。3.0定義3.1童工：任何16周歲以下的員工。3.2未成年工：任何滿(mǎn)16周歲但未滿(mǎn)18周歲的員工。4.0權(quán)責(zé)4.1辦公室：監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)童工及未成年工的保障制度。4.2各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)及執(zhí)行制度所規(guī)定的內(nèi)容。4.3管理代表及工會(huì)/員工代表：負(fù)責(zé)對(duì)保障制度及處理方案進(jìn)行審核。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1童工保護(hù)5.1.1辦公室應(yīng)對(duì)招聘員工工作加強(qiáng)管理，在辦理錄用和備案手續(xù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查身份證或其他相關(guān)證明，核對(duì)應(yīng)聘者的年齡，如證實(shí)符合童工定義，一律不予錄用。5.1.2應(yīng)聘者持假證，辦公室招聘人員疏忽大意或無(wú)法辨別真?zhèn)危屍浠烊?，而事后發(fā)現(xiàn)的，立即報(bào)告有關(guān)情況給當(dāng)?shù)貏趧?dòng)主管部門(mén)，并采取補(bǔ)救措施，馬上體檢，并尋找學(xué)校讓童工接受教育或?qū)⑼に突卦幼〉?父母身邊)，同時(shí)除付其應(yīng)得勞動(dòng)報(bào)酬外，護(hù)送其回原居住地和教育所需費(fèi)用，亦全部由公司承擔(dān)。若發(fā)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)的責(zé)任將依照國(guó)務(wù)院《禁止使用童工規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.3 發(fā)生以上情況，辦公室應(yīng)把詳細(xì)情形登錄《童工及未成年工記錄表》。5.2未成年工保護(hù)社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-001-A生效日期：2019-1-7 文件名稱(chēng)：童工與未成年工控制程序5.2.1 未成年工應(yīng)登錄《童工及未成年工記錄表》5.2.2 未成年工的保護(hù)參照勞動(dòng)法《未成年工特殊保護(hù)規(guī)定》的相關(guān)條款執(zhí)行。5.2.3 未成年工亦應(yīng)按照5.1有關(guān)條款執(zhí)行保護(hù)。6.0 參考文件6.1 勞動(dòng)法6.2 國(guó)務(wù)院禁止使用童工規(guī)定6.3 未成年工特殊保護(hù)規(guī)定7.0 SA記錄7.1 童工及未成年工記錄表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-002-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：?jiǎn)T工招聘及培訓(xùn)控制程序1.0 目的使員工理解公司制度，SA8000政策與健康安全知識(shí)等。2.0 適用范圍：本公司所有從業(yè)人員。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室：訓(xùn)練記錄建檔、保存、新進(jìn)人員教育訓(xùn)練，及年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總、保存、追蹤。4.2 用人部門(mén)：技術(shù)與安全操作等培訓(xùn)。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1員工的招聘5.1.1 根據(jù)工作的需要，由用人部門(mén)提出人才需求計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，由辦公室配合用人部門(mén)進(jìn)行招聘工作。5.1.2 公司人員如有大的調(diào)整或特殊情況時(shí)，可直接由總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行決定。5.1.3 在雇傭，有償勞動(dòng)，獲得培訓(xùn)機(jī)會(huì)、終止工作或者退休時(shí)，任何源于性別、年齡、宗教、種族、社會(huì)等級(jí)、社會(huì)背景、殘疾、民族與國(guó)家起源、國(guó)籍、工人組織(包括工會(huì))的成員身份、政治性的協(xié)會(huì)、性取向以及其他任何個(gè)人情況的歧視都不應(yīng)存在。5.1.4 招聘人員應(yīng)嚴(yán)格審查應(yīng)聘人員各種證件的真實(shí)性，一律杜絕招聘童工、囚犯、吸毒者進(jìn)廠工作，對(duì)招收和未成年工按規(guī)定管理。5.1.5 招聘時(shí)不得扣押?jiǎn)T工的證件、收繳押金及其他有價(jià)物品。5.1.6 簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同的簽訂見(jiàn)《勞動(dòng)合同書(shū)》的約定。5.2 新進(jìn)員工的培訓(xùn)5.2.1 當(dāng)本公司新招人員進(jìn)廠時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)集體開(kāi)班或個(gè)別指導(dǎo)，以使新進(jìn)人員了解本公司之發(fā)展歷程、規(guī)章制度、SA8000政策、社會(huì)責(zé)任和安全衛(wèi)生健康知識(shí)等。5.2.2 凡從事特殊規(guī)程之操作人員于正式投入工作前，由用人部門(mén)予以社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-002-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：?jiǎn)T工招聘及培訓(xùn)控制程序?qū)嵤┞毲肮ぷ髦笇?dǎo)或委外受訓(xùn)，并經(jīng)用人部門(mén)主管審核合格后，方可正式投入工作，訓(xùn)練與考核結(jié)果報(bào)辦公室予以記錄存檔。5.3 在職人員的培訓(xùn)5.3.1 訓(xùn)練需求鑒別。辦公室應(yīng)于每年初到各部門(mén)調(diào)查或要求各部門(mén)填寫(xiě)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，說(shuō)明本年度教育訓(xùn)練之需求后，由辦公室匯總成《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，呈經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以安排執(zhí)行，保證在職人員的定期培訓(xùn)。5.3.2 訓(xùn)練組織單位應(yīng)于每一訓(xùn)練課目結(jié)束時(shí)，予以考核，如問(wèn)答或發(fā)出問(wèn)卷調(diào)查表調(diào)查訓(xùn)練成效(必要時(shí)可以采取測(cè)驗(yàn)方式代替)，并將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行登記。5.3.3 在職人員升遷或者調(diào)崗，必須經(jīng)再培訓(xùn)，并由用人部門(mén)審核合格后才能正式上崗。5.4 培訓(xùn)記錄及教材5.4.1 在對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)提供適當(dāng)?shù)慕滩?，以保證培訓(xùn)效果。5.4.2 所有訓(xùn)練都應(yīng)留有記錄證明。5.5 員工辭職5.5.1 員工辭職，必須提前一個(gè)月填寫(xiě)《離職申請(qǐng)表》交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，試用期內(nèi)提前三天提出。5.6 員工權(quán)力5.6.1 有權(quán)申請(qǐng)辭職、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、加薪，公司有責(zé)任在適宜的情況下滿(mǎn)足員工要求。辦公室根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)和公司的規(guī)章制度辦理有關(guān)手續(xù)，不得有任何阻撓行為，如扣押工資，變相處罰，嫁接崗位損失等。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表離職申請(qǐng)表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-003-A-1生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：防止強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、虐待及騷擾控制程序1.0 目的預(yù)防強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、虐待及騷擾的情形發(fā)生，保護(hù)員工的正當(dāng)權(quán)益和安全，以符合SA8000系統(tǒng)所規(guī)定的要求。2.0 適用范圍：整個(gè)公司3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施。4.2 工會(huì)/員工代表監(jiān)督執(zhí)行情況。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 辦公室負(fù)責(zé)把與強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、虐待及騷擾相關(guān)的法律傳達(dá)給各管理層及員工。通過(guò)培訓(xùn)或任何形式使員工有深入的理解。5.2 公司根據(jù)相關(guān)的法律和SA8000的要求制定制度，防止強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、虐待及騷擾的發(fā)生。5.2.1 防止強(qiáng)迫勞動(dòng)(1)本公司禁止使用囚犯。(2)本公司禁止限制員工的人身自由、禁止毆打、污辱、體罰和對(duì)員工進(jìn)行搜身。(3)本公司禁止以任何理由扣押?jiǎn)T工的居民身份證、暫住證、駕照、學(xué)歷證及其他有效證件。(4)本公司禁止以扣押工資方式逼使員工工作或服務(wù)。(5)本公司禁止以?xún)斶€債務(wù)來(lái)強(qiáng)迫員工工作或服務(wù)。(6)本公司禁止以扣工資手段威脅員工工作和服務(wù)。(7)本公司禁止以辭退、開(kāi)除或其他手段強(qiáng)迫員工工作或服務(wù)。5.2.2 防止歧視、虐待及騷擾(1)禁止有基于種族、社會(huì)等級(jí)、國(guó)籍、宗教、身體殘疾、性別、性取向、工會(huì)會(huì)員、政治歸屬或年齡之上的歧視、虐待。(2)禁止干涉員工的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣。同時(shí)應(yīng)維護(hù)涉及民族、社會(huì)階層、國(guó)籍、宗教、殘疾、姓別、性取向、工會(huì)會(huì)員和政治從屬需要的權(quán)利。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-003-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：防止強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視及騷擾控制程序(3)禁止有威脅、虐待或剝削的侵犯和性強(qiáng)迫行為，無(wú)論同性或異性，包括姿勢(shì)、語(yǔ)言和身體的接觸或其他未列的方式。5.2.3 員工遇到嚴(yán)重的歧視、虐待或騷擾時(shí)，可以隨時(shí)向工會(huì)/員工代表或部門(mén)主管、公司領(lǐng)導(dǎo)反映。相關(guān)管理人員在處理此類(lèi)事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)嚴(yán)肅處理，有必要時(shí)送公安部門(mén)處理。同時(shí)還應(yīng)注意維護(hù)被侵犯當(dāng)事人的隱私。5.2.4 員工遇到嚴(yán)重的歧視、虐待或侵?jǐn)_行為可以通過(guò)工會(huì)/員工代表和公司或自己起訴到執(zhí)法部門(mén)，公司將支持訴諸以法的行為。5.2.5 所有歧視或騷擾事件，應(yīng)記錄于《投訴及建議處理表》。6.0 參考文件懲戒及投訴控制程序相關(guān)法律法規(guī)。7.0SA記錄投訴及建議處理表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-004-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：健康與安全檢查控制程序1.0 目的保障員工及公司之生命和財(cái)產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)和消除潛在的健康與安全隱患，并使公司活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和SA8000的要求。2.0 適用范圍：公司所有的員工及公司所有與健康及安全相關(guān)聯(lián)的因素。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)公司和法規(guī)的要求制定健康與安全檢查制度。4.2 各相關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人實(shí)施制度內(nèi)容。4.3 管理代表及工會(huì)/員工代表監(jiān)督制度的執(zhí)行。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1健康檢查5.1.1 定期由辦公室統(tǒng)一組織安排員工參加體檢。5.1.2 體檢不合格者，由辦公室安排休息、治療或參照勞動(dòng)法辦理有關(guān)手續(xù)。5.2環(huán)境衛(wèi)生檢查5.2.1 環(huán)境衛(wèi)生由辦公室安排，分定期或不定期之方式對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。5.2.2 受外界影響使公司環(huán)境惡劣之情形，辦公室應(yīng)及時(shí)向高層匯報(bào)并訴之法律。5.3安全檢查5.3.1 消防安全檢查：安全主任負(fù)責(zé)消防栓、滅火器等設(shè)施的全面檢查及維護(hù)保養(yǎng)。5.3.2 電工組負(fù)責(zé)每半個(gè)月巡查供電系統(tǒng)，(包括配電屏、配電箱、開(kāi)關(guān)、插座和電源線)，用電器(照明、設(shè)備工具)。5.3.3 生產(chǎn)安全檢查：(1)安全主任不定期的抽查。(2)各生產(chǎn)部門(mén)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施日常的檢查。(3)非生產(chǎn)部門(mén)由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)日常檢查。5.4 飲用水衛(wèi)生及廚房衛(wèi)生檢查社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-004-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：健康與安全檢查控制程序5.4.1 飲用水衛(wèi)生狀況及廚房衛(wèi)生狀況由健康安全代表不定期檢查，廚房負(fù)責(zé)人協(xié)助。5.4.2 員工身體狀況的監(jiān)控由健康安全代表負(fù)責(zé)，各部門(mén)基層負(fù)責(zé)人提供協(xié)助，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5.4.3 管理者代表組織對(duì)健康與安全檢查定期進(jìn)行檢討，通報(bào)結(jié)果，持續(xù)改善，每3個(gè)月一次。5.4.4 健康與安全檢查活動(dòng)均應(yīng)記錄，存檔備查。5.5 特殊設(shè)備管理規(guī)定按法規(guī)要求定期由具資質(zhì)的單位定期檢測(cè)與保養(yǎng)。6.0 參考文件6.1 相關(guān)健康及安全之法律法規(guī)。7.0 SA記錄7.1 EHS環(huán)境檢查記錄表7.2 電器安全檢查表7.3 會(huì)議記錄社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-005-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：應(yīng)急響應(yīng)控制程序1.0 目的實(shí)行對(duì)突發(fā)事件(如火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、失竊事件、侵犯員工人身安全事件、火警事故、員工打斗事件、員工工傷、突發(fā)生病事件等。)的預(yù)防工作，確保減少事故發(fā)生的頻度和事故所造成的負(fù)面影響。2.0 適用范圍本公司所有從業(yè)人員3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室：接報(bào)突發(fā)事件發(fā)生消息后，緊張有序的組織搶救和報(bào)警。4.2 各部門(mén)：出現(xiàn)危機(jī)或突發(fā)性危險(xiǎn)應(yīng)立即報(bào)告辦公室。4.3 安全主任：全面負(fù)責(zé)公司安全工作，對(duì)突發(fā)事件要迅速組織排除。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1危機(jī)或突發(fā)性危險(xiǎn)的預(yù)防5.1.1 辦公室安排對(duì)全廠職工進(jìn)行安全教育，提高全廠人員遵守消防法規(guī)和搞好安全及健康工作的自覺(jué)性。5.1.2 安全主任要積極開(kāi)展消防檢查，排除消防違章，督促消除安全隱患，建議領(lǐng)導(dǎo)改善消防安全條件，完善消防設(shè)施。5.1.3 辦公室應(yīng)對(duì)重點(diǎn)工種人員進(jìn)行消防安全教育，對(duì)電工、鍋爐工和從事操作、保管易燃易爆危險(xiǎn)品等有關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)的培訓(xùn)及考核。5.1.4 所有消防器材必須盡心適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。5.1.5 本公司在各部門(mén)執(zhí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的消防安全制度，落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制和崗位防火安全責(zé)任制。5.2 危機(jī)或突發(fā)性危險(xiǎn)的疏散與救護(hù)5.2.1 當(dāng)相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)有險(xiǎn)情時(shí)應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告辦公室或公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，同時(shí)就近用滅火器滅火，并敲碎報(bào)警按鈕報(bào)警。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-005-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：應(yīng)急響應(yīng)控制程序5.2.2 辦公室接警后立即用電話向公安消防部門(mén)報(bào)警，報(bào)警時(shí)須說(shuō)明險(xiǎn)情單位地點(diǎn)、險(xiǎn)情部位、險(xiǎn)情物資，險(xiǎn)情情況、報(bào)警人姓名及聯(lián)系方式。5.2.3 接警后公司安全主任應(yīng)以最快的速度通知各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，成立臨時(shí)救災(zāi)指揮部。5.2.4 救災(zāi)指揮部可應(yīng)用公司廣播，向需要疏散的人員發(fā)出通報(bào)。通報(bào)應(yīng)根據(jù)火情而定，首先是火層，其次是火層以上樓層，再次是可能蔓延的火層以下樓層。5.2.5 通報(bào)時(shí)要做到語(yǔ)氣溫和沉著，穩(wěn)定員工情緒，避免造成驚慌混亂場(chǎng)面。5.2.6 疏散工作由各車(chē)間主管負(fù)責(zé)在最短的時(shí)間內(nèi)將全部員工疏散到安全地帶。5.2.7 疏散到安全地帶以后，辦公室應(yīng)攜帶職工花名冊(cè)清點(diǎn)人數(shù)，健康安全代表負(fù)責(zé)傷員的護(hù)理工作。5.3 安全警戒5.3.1 在疏散的同時(shí)，各重要部門(mén)必須堅(jiān)守崗位。如電話總機(jī)、水、電負(fù)責(zé)人。5.3.2 保安人員一定要協(xié)助維持現(xiàn)場(chǎng)秩序。不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)，看管好疏散物品，引導(dǎo)公安消防隊(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)與救災(zāi)指揮部組成聯(lián)合指揮部。5.3.3 警戒人員應(yīng)密切監(jiān)視控制區(qū)，如有異常情況，立即報(bào)告救災(zāi)指揮部。5.4 日常管理5.4.1 安全主任應(yīng)定期組織有關(guān)人員對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)所有危害因素進(jìn)行日常的巡回檢查，及時(shí)處理有關(guān)事故隱患，防止事故的發(fā)生和在事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急行動(dòng)。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄EHS環(huán)境檢查記錄表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-006-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：事故調(diào)查，不符合及糾正、補(bǔ)救行動(dòng)控制程序1.0 目的維護(hù)公司政策順利實(shí)施，對(duì)不符合事項(xiàng)采取糾正和補(bǔ)救行動(dòng)，確保公司內(nèi)部不合格情況的消除及對(duì)潛在之不符合進(jìn)行原因分析，并采取必要的行動(dòng)以防止不合格情況的再次發(fā)生，以至達(dá)到整個(gè)系統(tǒng)有效的運(yùn)行。2.0 適用范圍2.1 本公司SA8000系統(tǒng)所有要素2.2 SA8000管理系統(tǒng)出現(xiàn)不正常，特別是出現(xiàn)的各種傷亡事故。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)組織、統(tǒng)籌及跟進(jìn)事故調(diào)查、糾正補(bǔ)救行動(dòng)的實(shí)施。4.2 各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)及具體措施的實(shí)施。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1調(diào)查的時(shí)機(jī)5.1.1 員工的健康與安全出現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)或已發(fā)生實(shí)際性的事故時(shí)。5.1.2 體系審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。5.1.3 員工和相關(guān)方投訴。5.1.4 緊急事故。5.1.5 在相關(guān)利益團(tuán)體質(zhì)疑公司存在不符合公司政策的事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查由在該方面有深入了解并與不符合事項(xiàng)沒(méi)有利害關(guān)系的人員組成。5.2 調(diào)查方法5.2.1 調(diào)查人員根據(jù)事實(shí)寫(xiě)出相應(yīng)調(diào)查報(bào)告描述事實(shí)，分析不符合或事故原因，呈交SMR，公司將根據(jù)調(diào)查報(bào)告派相應(yīng)的人員執(zhí)行糾正和補(bǔ)救行動(dòng)，直至事項(xiàng)徹底解決為止，必須保證提供各種信息和資料的員工不受歧視。5.3 糾正和補(bǔ)救行動(dòng)的制定5.3.1 SA8000推行小組制定糾正與補(bǔ)救之行動(dòng)，并記錄于相應(yīng)的報(bào)表上，重大的糾正或補(bǔ)救行動(dòng)由經(jīng)理審核，SA管理者代表批準(zhǔn)。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-006-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：事故調(diào)查，不符合及糾正、補(bǔ)救行動(dòng)控制程序5.4 糾正和補(bǔ)救行動(dòng)的實(shí)施5.4.1 經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和補(bǔ)救行動(dòng)由SA8000推行負(fù)責(zé)人提交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的要求及進(jìn)度實(shí)施。5.4.2 SA8000推行小組負(fù)責(zé)以實(shí)施進(jìn)度及效果的追蹤、記錄，并及時(shí)反饋。5.5 糾正和補(bǔ)救行動(dòng)檢查5.5.1 對(duì)糾正和補(bǔ)救行動(dòng)的實(shí)施效果應(yīng)進(jìn)行檢查并做好相關(guān)記錄5.6 改進(jìn)與鞏固5.6.1 對(duì)有效的方法納入體系文件，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所有糾正與補(bǔ)救行動(dòng)的資料、記錄表及文件統(tǒng)一由SA8000推行小組保存。6.0 參考文件：6.1《SA8000社會(huì)責(zé)任體系手冊(cè)》7.0 SA記錄7.1 意外事故調(diào)查報(bào)告7.2 不合格項(xiàng)糾正與補(bǔ)救行動(dòng)表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：工會(huì)/員工代表選舉控制程序1.0 目的為在本公司建立一個(gè)全體員工平等的溝通渠道和機(jī)會(huì)，給予員工豐富的工作生活空間，關(guān)愛(ài)員工的身心健康，增強(qiáng)公司的凝聚力，提高員工的工作積極性，提升生產(chǎn)效率，特訂此程序2.0 適用范圍本公司全體員工。3.0 定義：工會(huì)/員工代表：由員工自己民主選舉產(chǎn)生的與公司高層管理者進(jìn)行溝通的代表。4.0 權(quán)責(zé)4.1 工會(huì)/員工代表：對(duì)本公司有關(guān)管理制度及時(shí)向員工進(jìn)行解釋宣傳并將員工的意見(jiàn)和建議及時(shí)反映給公司高層管理者。4.2 最高管理者：定期組織召開(kāi)與工會(huì)/員工代表進(jìn)行溝通的會(huì)議，并妥善處理員工的來(lái)信來(lái)訪。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 工會(huì)/員工代表的產(chǎn)生5.1.1 本公司全體員工均有選舉權(quán)和被選舉權(quán)。5.1.2 為確保工會(huì)/員工代表的全面性，能真正代表全體員工的心聲，以部門(mén)為單位，由員工推薦或自薦產(chǎn)生工會(huì)/員工代表候選人，再民主投票選舉工會(huì)/員工代表。5.1.3 工會(huì)/員工代表由員工自己投票選舉產(chǎn)生，不得由管理人員指定，根據(jù)選票得票數(shù)的多少?zèng)Q定具體人員，并予以公布。5.1.4 SA8000推行小組為非管理層員工選舉工會(huì)/員工代表提供各種條件。5.2 工會(huì)/員工代表的權(quán)利和義務(wù)5.2.1 工會(huì)/員工代表可直接將員工的任何意見(jiàn)或建議以各種形式(書(shū)面形式、投意見(jiàn)箱、當(dāng)面溝通等)反映給公司高層領(lǐng)導(dǎo)者。5.2.2 工會(huì)/員工代表有自由結(jié)社和集體談判權(quán)。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：工會(huì)/員工代表選舉控制程序5.2.3 本公司必須確保被選舉產(chǎn)生的工會(huì)/員工代表有時(shí)間、有機(jī)會(huì)接觸員工和高層管理人員。5.3 工會(huì)/員工代表與公司高層管理者的溝通方式5.3.1 公司高層管理者確保以每一份意見(jiàn)或建議書(shū)進(jìn)行有效的回復(fù)，并每3個(gè)月舉行一次溝通會(huì)議，妥善公開(kāi)處理員工的來(lái)信來(lái)訪。5.3.2 公司高層管理者如因特殊情況，不能主持召開(kāi)溝通會(huì)議，可委托其代理人主持會(huì)議。5.3.3 經(jīng)溝通會(huì)議后形成的有關(guān)規(guī)章制度，工會(huì)/員工代表應(yīng)及時(shí)向全體員工進(jìn)行解釋宣傳5.3.4 公司對(duì)合理的意見(jiàn)及建議均會(huì)接受和采納，并會(huì)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)建議人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。5.4 當(dāng)工會(huì)/員工代表因特殊情況不能勝任相應(yīng)職責(zé)時(shí)，需重新執(zhí)行5.1的要求選舉工會(huì)/員工代表。上屆工會(huì)/員工代表向工會(huì)遞交述職報(bào)告，完成交接工作。5.5 本公司反對(duì)有歧視和非正常對(duì)待工會(huì)/員工代表現(xiàn)象。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄7.1會(huì)議記錄社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-008-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：懲戒及投訴控制程序1.0 目的為防范懲戒行為，鼓勵(lì)全體員工提出合理化建議或意見(jiàn)，特制定此程序。2.0 適用范圍本公司所有從業(yè)人員對(duì)懲戒性措施及歧視方面投訴。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1辦公室：負(fù)責(zé)對(duì)員工意見(jiàn)及投訴及時(shí)進(jìn)行收集5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 公司應(yīng)尊重員工的人格和尊嚴(yán)，不得以任何形式進(jìn)行體罰、辱罵或其他侮辱人格的行為，也不得以任何理由進(jìn)行上述懲戒性措施。當(dāng)員工確實(shí)違反法律或紀(jì)律，應(yīng)由管理者代表和工會(huì)/員工代表組織采用一種公開(kāi)公平的，旨在教育員工讓他知道自己的錯(cuò)誤并及時(shí)糾正不良行為的處罰措施，嚴(yán)禁扣款、毆打的懲戒行為。5.2 懲戒性投訴的內(nèi)容5.2.1 對(duì)員工采取懲戒性措施，應(yīng)交由工會(huì)/員工代表與管理者代表一同評(píng)價(jià)與仲裁，并及時(shí)答復(fù)員工。5.2.2 對(duì)任何存在的有關(guān)歧視性罰款、性侵犯的現(xiàn)象進(jìn)行處理。5.3 對(duì)懲戒及投訴的處理5.3.1 本公司規(guī)定定期開(kāi)啟總經(jīng)理意見(jiàn)箱，收集員工意見(jiàn)及建議，并按總經(jīng)理安排意見(jiàn)進(jìn)行處理。5.3.2 一般性意見(jiàn)與建議，由辦公室處理，將處理情況通知投訴者，并征詢(xún)其滿(mǎn)意程度。5.3.3 對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題或典型性的意見(jiàn)，應(yīng)由總經(jīng)理、管理者代表、工會(huì)/員工代表一起商討解決方案。5.3.4 所有投訴處理結(jié)果，辦公室應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)。5.3.5 本公司保證重要的意見(jiàn)投訴者不受到歧視。5.3.6 每3個(gè)月由管理者代表負(fù)責(zé)召集辦公室、各部門(mén)經(jīng)理、工會(huì)/員工代表等相關(guān)人員，針對(duì)上3個(gè)月員工投訴意見(jiàn)及建議進(jìn)行總結(jié)。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-008-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：懲戒及投訴控制程序5.4 本公司可以參照勞動(dòng)法規(guī)對(duì)違反廠內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的員工采取相應(yīng)的處罰。一般以教育為主，處罰為輔。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄投訴及建議處理表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-009-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：工作時(shí)間控制程序1.0 目的為確保本公司工作過(guò)程符合SA8000系統(tǒng)要求，特制定此程序。2.0 適用范圍本公司涉及SA8000系統(tǒng)要求的各規(guī)章制度。如工作時(shí)間、工作懲罰、工作安排等。3.0 定義：(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室：根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法等相關(guān)法規(guī)制定合適作業(yè)管理制度。4.2 各部門(mén)：嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 工作時(shí)間的規(guī)定5.1.1 根據(jù)《勞動(dòng)法》，本公司正常工作時(shí)間每天不多于8小時(shí)，每周正常工作是40小時(shí),其余時(shí)間均為加班加點(diǎn)作業(yè)，綜合計(jì)算工時(shí)工作制內(nèi)上班時(shí)間及加班時(shí)間不超過(guò)國(guó)家規(guī)定。5.1.2 在正常的工作時(shí)間內(nèi)提供員工合理適當(dāng)?shù)男菹r(shí)間,員工每周至少休息一天.5.1.3 員工加班(平時(shí)、休息日及國(guó)家法定節(jié)假日)工作按綜合計(jì)算工時(shí)工作制的要求支付加班工資，同時(shí)執(zhí)行當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)制度。5.1.4 員工實(shí)際工作時(shí)間以考勤卡為準(zhǔn)。5.1.5 凡有關(guān)公司制定或更改之作業(yè)作息時(shí)間，須形成制度化加以記錄，并以文件化系統(tǒng)保存歸檔。5.2 工作懲罰的規(guī)定5.2.1 員工出現(xiàn)工作失誤，不得超出公司規(guī)定的處罰范圍，不得安排員工從事各種懲罰性的作業(yè)，更不得對(duì)員工身心、精神、信仰實(shí)施打擊。5.3 工作安排5.3.1 對(duì)工作安排不當(dāng)引起的投訴，部門(mén)主管應(yīng)立即采取有效的糾正措施。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-009-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：工作時(shí)間控制程序5.4 員工考勤卡、每日作業(yè)統(tǒng)計(jì)表等有能反映員工工作時(shí)間、數(shù)量的記錄均應(yīng)當(dāng)存檔保存?zhèn)洳椤?.5 作業(yè)記錄按照SA記錄的規(guī)定保存。5.6 工作的安排不得有任何歧視及強(qiáng)迫性勞動(dòng)的行為。對(duì)加班加點(diǎn)應(yīng)符合勞動(dòng)法要求，在征得員工的同意方可執(zhí)行。6.0 參考文件：(無(wú))7.0 SA記錄考勤記錄社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-010-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：法律法規(guī)收集控制程序1.0 目的確保所遵守的法律法規(guī)充分適宜，并且屬最新版本。2.0 適用范圍2.1 所有與SA8000系統(tǒng)相連結(jié)的法律法規(guī)及相關(guān)的利益團(tuán)體。2.2 公司相關(guān)人員對(duì)法律法規(guī)的收集活動(dòng)。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 辦公室：負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)監(jiān)督收集行動(dòng)的實(shí)施5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1收集5.1.1 辦公室應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)施收集活動(dòng)，收集的范圍包括但不限于以下內(nèi)容：(1)國(guó)際公約。(2)國(guó)家勞動(dòng)衛(wèi)生及國(guó)家法規(guī)。(3)地方相關(guān)安全的社會(huì)責(zé)任要求。(4)有關(guān)行業(yè)要求5.1.2 公司每年年初收集最新的社會(huì)責(zé)任書(shū)籍和資料，以獲得新頒的法規(guī)及其他要求，確保法律法規(guī)的及時(shí)和有效性，公司可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館、書(shū)店、專(zhuān)業(yè)性報(bào)刊雜志、網(wǎng)站、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道獲得最新社會(huì)責(zé)任信息。管理者代表每六個(gè)月對(duì)地方勞動(dòng)局、衛(wèi)生局等行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行一次走訪，電話和傳真聯(lián)絡(luò)，以獲得最新資料。各部門(mén)每季初對(duì)所獲得的法規(guī)交文控中心匯總分析。5.1.3 法律及其他要求的識(shí)別、摘錄。文控中心對(duì)所收集的法律法規(guī)、條例、國(guó)際公約及其他要求的每一條進(jìn)行逐步判別，以識(shí)別出與本公司相關(guān)社會(huì)責(zé)任、安全衛(wèi)生的法律法規(guī)，并摘錄相關(guān)內(nèi)容形社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-010-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：法律法規(guī)收集控制程序成文件、受控并分發(fā)至所有執(zhí)行部門(mén)。摘錄一定要分類(lèi)，并將重要要求知會(huì)相關(guān)部門(mén)。5.1.4 辦公室應(yīng)與相關(guān)的利益團(tuán)體建立熱線通道，在法律法規(guī)的收集過(guò)程中，能隨時(shí)聯(lián)絡(luò)咨詢(xún)，以持續(xù)維持最新版本。5.2 核對(duì)和更新5.2.1 收集到新版法律法規(guī)后，應(yīng)交管理代表審核確認(rèn)。5.2.2 舊版之法律法規(guī)，應(yīng)與頒發(fā)新版同時(shí)自動(dòng)作廢。5.3 辦公室應(yīng)制定以上活動(dòng)之《法律法規(guī)一覽表》把相關(guān)的證據(jù)登錄。5.4 對(duì)公司社會(huì)責(zé)任運(yùn)行狀況實(shí)施效果，管理者代表應(yīng)每年組織辦公室和各部門(mén)主管一起，評(píng)價(jià)本公司遵守法規(guī)的情況及需改善的方面綜合并形成記錄。辦公室應(yīng)依更新后的健康安全衛(wèi)生法規(guī),及時(shí)修訂薪酬及安全方面制度.6.0 參考文件與SA8000相關(guān)之法律法規(guī)。7.0 SA記錄法律法規(guī)一覽表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-011-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：薪資報(bào)酬與福利控制程序1.0 目的1.1 保證員工收入滿(mǎn)足基本需求，且有一些可隨意支配的收入。1.2 保證員工工資符合法定最低工資標(biāo)準(zhǔn)。1.3 保證員工工資報(bào)酬與福利滿(mǎn)足相關(guān)法規(guī)及SA8000的要求。2.0 適用范圍涉及員工薪資報(bào)酬與福利方面的所有因素。3.0 定義(無(wú))4.0權(quán)責(zé)4.1 辦公室參考相關(guān)規(guī)定編制本規(guī)則。4.2 辦公室及相關(guān)部門(mén)執(zhí)行實(shí)施規(guī)則。4.3 工會(huì)/員工代表監(jiān)督規(guī)則的執(zhí)行。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1薪酬5.1.1 員工在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作月內(nèi)收入不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2 本公司實(shí)施綜合計(jì)算工時(shí)工作制，平時(shí)延時(shí)工作時(shí)間不得超過(guò)3小時(shí)；連續(xù)工作六天必須休息一天。5.1.3 法定假日薪酬按相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。5.1.4 工資單詳細(xì)列明薪酬及福利的構(gòu)成，并確保員工明了。5.1.5 薪酬月結(jié)以現(xiàn)金方式支付。5.1.6 每月30日為發(fā)放上一個(gè)月薪酬的時(shí)間。5.1.7 員工領(lǐng)取工資時(shí)，應(yīng)在工資單簽名確認(rèn)有任何疑問(wèn)及時(shí)找辦公室或財(cái)務(wù)部相關(guān)人員咨詢(xún)。5.2福利5.2.1 員工享有法定有薪假，具體參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 員工享有帶薪年休假，1至10年工齡5天，10至20年工齡10天,20年以上15天。5.2.3 員工合法婚假，給予帶薪婚假3天。5.2.4 女職工合法生育享受128天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假4５天；難產(chǎn)社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-011-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：薪資報(bào)酬與福利控制程序的，增加產(chǎn)假45天；生育多胞胎的，每多生育１個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假45天。女職工懷孕未滿(mǎn)４個(gè)月流產(chǎn)的，享受45天產(chǎn)假；懷孕滿(mǎn)4個(gè)月流產(chǎn)的，享受42天產(chǎn)假。5.2.5在每天的勞動(dòng)時(shí)間內(nèi)為哺乳期女職工安排１小時(shí)哺乳時(shí)間；女職工生育多胞胎的，每多哺乳１個(gè)嬰兒每天增加１小時(shí)哺乳時(shí)間。5.2.5 員工病假，無(wú)條件批準(zhǔn)，憑醫(yī)院證明，可享受基本工資適當(dāng)比例的補(bǔ)助。5.2.6 享受養(yǎng)老、醫(yī)療與工傷等社會(huì)保險(xiǎn)，具體實(shí)施辦法參照相關(guān)法規(guī)。5.3 勞保5.3.1 電工，司機(jī)等作業(yè)按相關(guān)的法規(guī)執(zhí)行。5.3.2 公司免費(fèi)提供法規(guī)所規(guī)定的實(shí)際所需的一切勞保用品。6.0 參考文件6.1 工資支付暫行規(guī)定6.2 省工資支付條例7.0 SA記錄7.1 工資單7.2 工序防護(hù)用品一覽表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序1.0 目的通過(guò)定期和適時(shí)地對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任體系進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià)，保證本公司的SA體系持續(xù)有效地滿(mǎn)足SA8000標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)利益團(tuán)體的要求，確保體系的適應(yīng)性。2.0 范圍本公司涉及SA8000的所有組織要素。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理：對(duì)社會(huì)責(zé)任體系的適宜性、有效性負(fù)直接責(zé)任，主持管理評(píng)審活動(dòng)。4.2管理者代表：組織管理評(píng)審活動(dòng)，并將有關(guān)資料供管理評(píng)審討論和決議。4.3辦公室及文控中心：負(fù)責(zé)評(píng)審資料的準(zhǔn)備。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1評(píng)審前的準(zhǔn)備5.2.1 SA管理者代表發(fā)布召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的通知，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 相關(guān)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備所需的文件資料記錄。5.2.3 由總經(jīng)理或經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。5.3 評(píng)審會(huì)議至少應(yīng)包括以下方面的議程：5.3.1 SA8000政策宣傳貫徹情況。5.3.2 社會(huì)責(zé)任體系的守法狀況和績(jī)效評(píng)估。5.3.3 內(nèi)部審核、外部(顧客)審核狀況。5.3.4 糾正及補(bǔ)救行動(dòng)的完成狀況。5.3.5 SA體系的資源狀況評(píng)價(jià)。5.3.6 對(duì)SA體系的適宜性、有效性及充分性的評(píng)價(jià)。5.3.7 對(duì)SA體系進(jìn)行改善的建議或意見(jiàn)。5.3.8 上一次管理評(píng)審的結(jié)果跟蹤。5.3.9 可能引起管理體系的變更和有關(guān)修改情況。5.4 評(píng)審會(huì)議至少要對(duì)以下事項(xiàng)做決議結(jié)果：社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序5.4.1 SA體系重大問(wèn)題討論的結(jié)果。5.4.2 對(duì)SA體系的適應(yīng)性、有效性、確定是否需要調(diào)整、完善的內(nèi)容(工資、工時(shí)、健康衛(wèi)生)。5.4.3 社會(huì)責(zé)任體系的有效性方面的改進(jìn)。5.4.4 與員工有關(guān)部門(mén)的體系要求的變更。5.4.5 定期(每年至少一次)對(duì)體系實(shí)施評(píng)審、判別達(dá)成公司政策及本標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定。5.5 評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告5.5.1 由SA代表指定人員編制“管理評(píng)審報(bào)告”，其中必須包含評(píng)審結(jié)論及評(píng)審要求等相關(guān)內(nèi)容，評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)人員，受控由文控中心存檔。5.6 評(píng)審結(jié)果的實(shí)施5.6.1 需要時(shí)，文控中心根據(jù)“管理評(píng)審報(bào)告”編制“不合格項(xiàng)糾正與補(bǔ)救行動(dòng)表”，經(jīng)SA管理者代表審核，下達(dá)各有關(guān)部門(mén)按《事故調(diào)查不符合及糾正、補(bǔ)救行動(dòng)控制程序》的規(guī)定實(shí)施糾正和補(bǔ)救行動(dòng)。SA管理者代表負(fù)責(zé)指定人員對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和追蹤驗(yàn)證。5.6.2 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)修改、補(bǔ)充、完善體系文件來(lái)加以改進(jìn)和鞏固，以不斷提高體系的適應(yīng)性。6.0 相關(guān)及支持文件《事故調(diào)查不符合及糾正、補(bǔ)救行動(dòng)控制程序》7.0 SA記錄7.1管理評(píng)審報(bào)告社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-013-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：供應(yīng)商、分包商評(píng)估控制程序1.0 目的本公司對(duì)供應(yīng)商、分包商定期進(jìn)行評(píng)估，確保其具有能力長(zhǎng)期穩(wěn)定地按照公司對(duì)執(zhí)行SA8000系統(tǒng)的要求，不斷的完善與改進(jìn)。2.0 適用范圍本公司供應(yīng)商和分包商。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表：策劃組織對(duì)本公司供應(yīng)商、分包商進(jìn)行評(píng)估。4.2 各相關(guān)部門(mén)：對(duì)合格供應(yīng)商、分包商進(jìn)行統(tǒng)一記錄；必要時(shí)協(xié)助對(duì)供應(yīng)商、分包商執(zhí)行SA8000系統(tǒng)狀況進(jìn)行評(píng)估。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)發(fā)放《供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任調(diào)查表》,然后根據(jù)供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商、分包商，選擇表現(xiàn)良好的供應(yīng)商、分包商，淘汰表現(xiàn)不好的供應(yīng)商、分包商，從而鼓勵(lì)所有供應(yīng)商采取措施改善其社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)。5.2 經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商、分包商統(tǒng)一登錄在《SA8000合格供應(yīng)商、分包商一覽表》。5.3 業(yè)務(wù)部應(yīng)要求供應(yīng)商、分包商簽署社會(huì)責(zé)任協(xié)議承諾書(shū)并傳回存檔。5.4 業(yè)務(wù)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商、分包商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商、分包商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。5.5 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商、分包商故意使用童工、強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系：5.6 公司還應(yīng)了解供應(yīng)商和分包商與其分供應(yīng)商的商業(yè)關(guān)系，防止其分供商嚴(yán)重違反SA8000標(biāo)準(zhǔn)，如使用童工、監(jiān)獄勞工和其他強(qiáng)迫勞動(dòng)等。6.0 參考文件(無(wú))社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-013-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：供應(yīng)商、分包商評(píng)估控制程序7.0 SA8000記錄7.1 供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任調(diào)查表7.2 供應(yīng)商SA8000體系改善計(jì)劃表7.3 SA8000合格供應(yīng)商、分包商一覽表7.4SA8000社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-014-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：內(nèi)部審核控制程序1.0 目的通過(guò)內(nèi)部對(duì)各部門(mén)SA體系的實(shí)際運(yùn)作情況進(jìn)行審核與評(píng)價(jià)，作為確保SA體系能持續(xù)改善的一種手段，以滿(mǎn)足SA8000標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件的要求。2.0 適用范圍本公司對(duì)社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)運(yùn)行的內(nèi)部審核工作。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表4.1.1 負(fù)責(zé)SA體系審核年度方案的制定，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2 負(fù)責(zé)安排審核小組成員，指定人員跟蹤受審核部門(mén)的糾正和補(bǔ)救行動(dòng)的實(shí)施。4.2 審核小組負(fù)責(zé)對(duì)SA體系實(shí)際運(yùn)行狀況的審核評(píng)價(jià)工作。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 策劃與準(zhǔn)備5.1.1 每年初由管理者代表負(fù)責(zé)制定本年度SA體系審核方案，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況時(shí)由總經(jīng)理決定是否需增加內(nèi)審次數(shù)。5.1.2 本公司SA體系內(nèi)審每年實(shí)施一次。5.2 內(nèi)審員的選擇和培訓(xùn)5.2.1 內(nèi)部審核員不僅限于SA推行小組，各部門(mén)熟悉本公司運(yùn)作的管理人員均可進(jìn)行內(nèi)審工作。5.2.2 內(nèi)部審核員必須接受專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并取得內(nèi)審資格證書(shū)。5.3 審核實(shí)施5.3.1 于正式審核前，由管理者代表籌組內(nèi)審小組人員，說(shuō)明本次審核之有關(guān)事項(xiàng)，選定審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。5.3.2 由審核組長(zhǎng)發(fā)出“內(nèi)部審核計(jì)劃”，要保證審核的范圍和要素有關(guān)。5.3.3 審核開(kāi)始前，有審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)起始會(huì)議，以利于審核員與被審核部門(mén)相關(guān)人員雙方溝通了解。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-014-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：內(nèi)部審核控制程序5.3.4 內(nèi)審人員可根據(jù)“內(nèi)審檢查表”作為審核索引，請(qǐng)被審核部門(mén)提供相關(guān)文件、資料，如程序書(shū)、工作指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)的記錄等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢(xún)問(wèn)，檢查SA系統(tǒng)運(yùn)作情況，并做好記錄。5.3.5 上一次的審核報(bào)告也應(yīng)列入文件中，若有未結(jié)案之糾正措施通知，亦應(yīng)于審核時(shí)予以追蹤。5.3.6 對(duì)于審核結(jié)果必須加以說(shuō)明，如“符合、不符合、不適用或列入觀察項(xiàng)”。5.3.7 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有不合格事項(xiàng)，填寫(xiě)“不合格項(xiàng)糾正與補(bǔ)救行動(dòng)表”描述不符合事項(xiàng)之狀況，定期跟進(jìn)改善。5.3.8 內(nèi)審活動(dòng)完成后，管理者代表需同受審核部門(mén)主管及相關(guān)人員舉行結(jié)束會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。5.4 審核報(bào)告5.4.1 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)審核實(shí)施具體過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)，編制一份內(nèi)部審核報(bào)告，主要需闡明具體審核實(shí)施情況、審核結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放。5.4.2 各責(zé)任部門(mén)接到審核報(bào)告后，在一周內(nèi)依相關(guān)規(guī)定開(kāi)始實(shí)施補(bǔ)救和糾正，當(dāng)填寫(xiě)完整“不合格項(xiàng)糾正與補(bǔ)救行動(dòng)表”內(nèi)相關(guān)欄目，交管理者代表備案。5.4.3 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議討論。5.4.4 管理者代表負(fù)責(zé)結(jié)果跟蹤。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄7.1 內(nèi)部審核計(jì)劃7.2 內(nèi)審檢查表7.3 內(nèi)部審核報(bào)告社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-015-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：文件及記錄控制程序1.0 目的確保本公司在推行社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)文件能及時(shí)、正確地在各部流通，并保留適當(dāng)記錄以證明該系統(tǒng)的符合性。2.0 適用范圍：本公司社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)所有文件資料及記錄的控制。3.0 定義：(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)文控中心：對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)文件進(jìn)行發(fā)放、列帳及版本控制，并編制SA記錄總覽表。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 SA文件控制5.1.1 社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)文件由SA管理者代表根據(jù)實(shí)際情況對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃，并安排編寫(xiě)。依該系統(tǒng)手冊(cè)規(guī)定之相關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)后，交文控中心依相關(guān)規(guī)定發(fā)行、修訂、回收、保存及作廢管理，文件的發(fā)放由授權(quán)人指引發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并執(zhí)行文件分發(fā)的簽收。保證該有文件的地方皆有現(xiàn)行有效的版本可供需要時(shí)指導(dǎo)，防止作廢文件在現(xiàn)場(chǎng)使用并定期對(duì)體系文件的適宜性充分進(jìn)行評(píng)審。5.1.2 SA文件編碼規(guī)則：SA-P-A-001SA社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)文件階別P表示程序A版本號(hào)001流水號(hào)SA-M手冊(cè)SA社會(huì)責(zé)任M表示手冊(cè)F-SA-001-AF表示表格，SA社會(huì)責(zé)任001表示流水號(hào)A版本號(hào)編碼說(shuō)明：第(1)(2)碼為社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)英文簡(jiǎn)寫(xiě)，即用SA表示；第(3)為文件階別，即：手冊(cè)用M表示，程序文件為P表示；001)為流水號(hào)，由文控中心分別由001-999編號(hào)管制；5.2 文件的發(fā)放5.2.1 文控發(fā)放的文件需蓋有“受控”文件章,“受控”文件收文部門(mén)不得復(fù)印。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-015-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：文件及記錄控制程序5.2.2 文控發(fā)放的文件需填寫(xiě)“文件分發(fā)回收記錄”,注明文件發(fā)放時(shí)間、回收時(shí)間(若版本修改回收時(shí))、版本及簽收人。5.2 SA記錄的控制5.3.1 各部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)依要求填寫(xiě)本部門(mén)社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)所有相關(guān)記錄，經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后，由各部門(mén)自行做好標(biāo)識(shí)分類(lèi)歸檔。5.3.2 各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)記錄由文控中心統(tǒng)一登錄在“文件清單表”上，并注明保存地點(diǎn)、期限，以方便查找。5.3.3 各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)記錄之儲(chǔ)存應(yīng)妥善維護(hù)，尤其注意儲(chǔ)存環(huán)境，避免文件受潮。5.3.4 如有過(guò)期之SA記錄，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。5.3.5 各部門(mén)SA記錄務(wù)必做到客觀真實(shí)，并具有追溯性。5.3.6 所有SA文件及記錄由文控中心統(tǒng)一監(jiān)控管理。6.0 參考資料(無(wú))7.0 SA記錄7.1 SA文件清單表7.2 SA文件分發(fā)回收記錄社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-016-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：內(nèi)外部溝通控制程序1.0 目的為了使SA8000社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)在本公司內(nèi)部被充分理解與有效執(zhí)行達(dá)成共識(shí)，并建立與公司外部相關(guān)方對(duì)社會(huì)責(zé)任之承諾與績(jī)效有效溝通的管道，特定此程序。2.0 適用范圍凡本公司內(nèi)部各階層人員及外部相關(guān)方均適用之。3.0 定義相關(guān)方：與本公司的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如：顧客、公司所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)就有關(guān)SA8000系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求與外部相關(guān)取得聯(lián)系，并確保本公司全體人員對(duì)SA政策均能理解。4.2 辦公室：負(fù)責(zé)組織實(shí)施本公司內(nèi)部對(duì)全體人員SA8000知識(shí)的培訓(xùn)。4.3 文控中心：協(xié)助辦公室在全廠范圍內(nèi)對(duì)各部門(mén)人員進(jìn)行SA8000系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求宣傳和培訓(xùn)。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)部溝通5.1.1 本公司內(nèi)部溝通的方式有培訓(xùn)、舉行會(huì)議、利用宣傳板報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)或發(fā)通知等。5.1.2 進(jìn)行內(nèi)部溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包括：SA8000社會(huì)責(zé)任政策、最低工資標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間、福利政策、管理評(píng)審、監(jiān)督活動(dòng)、員工投訴處理結(jié)果等均應(yīng)傳達(dá)員工。5.1.3 各部門(mén)對(duì)SA社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)的建議或有疑問(wèn)的地方均可向相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行咨詢(xún)。5.2外部溝通5.2.1 公司接受客戶(hù)的評(píng)審或收到投訴后，對(duì)客戶(hù)提出的改善項(xiàng)目，按其要求分析原因、調(diào)查逐步做出改善，并將結(jié)果以各種方式傳達(dá)給客戶(hù)。5.2.2 本公司依據(jù)SA政策，對(duì)供應(yīng)商、分包商評(píng)審的結(jié)果，提供給供應(yīng)商、分包商，且對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行溝通。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-016-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：內(nèi)外部溝通控制程序5.2.3 本公司提供所有的SA文件及有關(guān)記錄(如工作時(shí)記錄、工資記錄等)，和管理評(píng)審結(jié)果給認(rèn)證公司進(jìn)行溝通。5.2.4 本公司接受社會(huì)團(tuán)體(如：政府部門(mén))對(duì)公司的各種檢查，接受社會(huì)輿論的監(jiān)督、批評(píng)并做出相應(yīng)的改善。5.2.5 本公司就SA的相關(guān)問(wèn)題同非政府關(guān)注社會(huì)責(zé)任問(wèn)題的重要組織進(jìn)行溝通(如：少兒組織、婦女組織、工會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、慈善組織、基金會(huì)等等)。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄：7.1外部溝通記錄社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1.0 目的辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重要危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2.0 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.0 定義(無(wú))4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 健康安全代表具體負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.3 各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)參與本公司危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1 職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1.1 辨識(shí)職業(yè)安全健康危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危險(xiǎn)為依據(jù)。5.1.2 辨識(shí)職業(yè)安全健康危害的標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)安全健康危害。5.1.3 職業(yè)安全健康危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)由健康安全代表負(fù)責(zé)，各部門(mén)、各單位派員參與。5.2 重大職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1 采用附件中所述方法，對(duì)職業(yè)安全健康危害進(jìn)行辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大職業(yè)安全健康危險(xiǎn)。5.2.2 重大職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)由健康安全代表組織進(jìn)行。5.2.3 重大職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司控制健康安全措施的依據(jù)。5.2.4 公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序5.2.5 職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。5.3 職業(yè)安全健康危險(xiǎn)記錄5.3.1 公司應(yīng)建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)安全健康危害和重大職業(yè)安全健康危害的記錄，并保持記錄的更新。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄：7.1 危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表7.2 重要危險(xiǎn)源控制措施一覽表附件：危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)時(shí)要考慮：一、六種類(lèi)型物理(電危害、噪聲危害、電磁輻射、灼傷、粉塵與廢氣)化學(xué)(易燃易爆、有毒、腐蝕、火災(zāi))生物(致病微生物、中毒)心理、生理(缺氧窒息、襲擊、從事禁忌作業(yè)、缺氧)行為(人為滑倒、高空墜落、人為切傷、劃傷)其他(財(cái)產(chǎn)損失、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急)二、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法A.事故發(fā)生的可能性(Likely)B.人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(Exposure)C.發(fā)生事故可能造成的后果(Consequence)D.事故發(fā)生的可能性的評(píng)分：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10安全可以預(yù)料到0.5很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能、但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小、完全意外社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序E.人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度的評(píng)分：分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次、或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露F.發(fā)生事故可能造成的后果的評(píng)分：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡5手足傷殘40災(zāi)難，數(shù)人死亡3一般傷害15非常嚴(yán)重、一人死亡1輕微傷害7嚴(yán)重致殘G.分?jǐn)?shù)值級(jí)別：分?jǐn)?shù)值(L*E*C)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1160～320高度危險(xiǎn)，要立即整改270～160顯著危險(xiǎn)，需要整改320～70一般危險(xiǎn)，需要注意4﹤20稍有危險(xiǎn)，可以接受5社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-017-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序H.風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及控制措施:風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)控制措施代號(hào)描述1極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始繼續(xù)工作。若即使無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。2高度危險(xiǎn)，要立即整改直接風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量的資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)制定相應(yīng)控制措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),并定期進(jìn)行檢查.3顯著危險(xiǎn)，需要整改應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，一般通過(guò)控制措施(作業(yè)規(guī)范、辦法、規(guī)定)加以控制。4稍有危險(xiǎn)，需要注意可保持現(xiàn)有控制措施，培訓(xùn)員工需要留意。5稍有危險(xiǎn)，可以接受可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施。3級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn)為重要危險(xiǎn)源,公司要制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：環(huán)境保護(hù)控制程序1.0 目的加強(qiáng)對(duì)廢棄物、化學(xué)品及三廢(廢水、廢氣、噪音)的管理及控制,保護(hù)社會(huì)環(huán)境,達(dá)到國(guó)家法律法規(guī)的要求。2.0 適用范圍適用于廢棄物、化學(xué)品及三廢的管理。3.0 定義無(wú)4.0 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)參與本公司環(huán)境保護(hù)的具體實(shí)施工作。5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 廢棄物的管理5.1.1 公司廢棄物分為三類(lèi)，可回收廢棄物、不可回收廢棄物與危險(xiǎn)廢棄物。5.1.2 不可回收廢棄物由產(chǎn)生部門(mén)人員負(fù)責(zé)分類(lèi)存放在指定的垃圾桶內(nèi)后，定期倒到公司垃圾儲(chǔ)存區(qū),由環(huán)衛(wèi)人員進(jìn)行處理。儲(chǔ)藏桶外應(yīng)有標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志。5.1.3 可回收廢棄物可回收廢棄物由有需求單位回收，對(duì)涉及到資質(zhì)的回收單位，由管理者代表核查其資質(zhì)。5.1.4 危險(xiǎn)廢棄物危險(xiǎn)廢棄物由各產(chǎn)生部門(mén)人員負(fù)責(zé)分類(lèi)并集中到指定存放地點(diǎn)，委托由環(huán)保主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的有資質(zhì)的危廢處理單位進(jìn)行處理。存放有害廢棄物的儲(chǔ)藏桶應(yīng)有桶蓋、桶蓋箍以及桶塞。確保桶蓋、桶蓋箍以及桶塞可防止儲(chǔ)存桶翻倒時(shí)廢棄物外泄，并可防止雨水。5.1.5 廢棄物管理具體見(jiàn)《廢棄物管理辦法》5.2 化學(xué)品的管理5.2.1 化學(xué)物品使用前必須密封，不得敞開(kāi)。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：環(huán)境保護(hù)控制程序5.2.2 易燃化學(xué)物品存放區(qū)須配備滅火器材。其周?chē)?M內(nèi)不準(zhǔn)放有易然品和雜物。5.2.3 化學(xué)物品必須存放于指定區(qū)域，各化學(xué)物品應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的MSDS。5.2.4 化學(xué)品應(yīng)有專(zhuān)人管理,并經(jīng)常檢查化學(xué)物品的儲(chǔ)存管理和安全狀況,避免發(fā)生泄漏,對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。5.2.5 化學(xué)物品的空容器由各部門(mén)用完后送至專(zhuān)用化學(xué)品容器放置區(qū),交供應(yīng)商回收或按4.1.4進(jìn)行管理。5.2.6 化學(xué)品管理具體見(jiàn)《化學(xué)品管理辦法》。5.3 廢水的管理5.3.1 生活污水管道與雨水管道應(yīng)予以分開(kāi)。5.3.2 不得將非生活污水(比如廢柴油、機(jī)油、食用油等)排入生活污水管道與雨水管道。5.3.3 廁所要由專(zhuān)門(mén)的清潔工人進(jìn)行清潔，保持廁所的清潔，減少對(duì)環(huán)境的污染，并由專(zhuān)門(mén)人員每半年對(duì)化糞池進(jìn)行清理，確保化糞池、下水道暢通，無(wú)阻塞、滿(mǎn)溢現(xiàn)象。5.4 廢氣、粉塵的管理5.4.1 有空氣流通要求的部門(mén)、車(chē)間確保抽風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),盡量減少充絨產(chǎn)生的粉塵,降低對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。5.4.2 食堂安裝油煙凈化裝置，以減少油煙的排放量。并定期檢查維護(hù)油煙凈化器并好記錄。5.4.3 嚴(yán)格控制發(fā)電機(jī)發(fā)電的時(shí)間,在不影響交貨的情況下,盡量調(diào)班休息來(lái)錯(cuò)峰用電,減少發(fā)電機(jī)使用的時(shí)間,從而降低發(fā)電機(jī)對(duì)環(huán)境的污染。并嚴(yán)格控制柴油的質(zhì)量,每次發(fā)電期間,負(fù)責(zé)人對(duì)排放廢氣黑度進(jìn)行檢查,如果不符合要求,立即停止發(fā)電。5.4.4 各種機(jī)動(dòng)車(chē)輛必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)接受交通辦公室門(mén)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行的廢氣排放抽檢;定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng)，以保證整車(chē)技術(shù)性能良好，保證尾氣排放不超標(biāo)。5.5 噪音的管理5.5.1 設(shè)備開(kāi)機(jī)時(shí)要嚴(yán)格按設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行。5.5.2 嚴(yán)格按設(shè)備管理制度進(jìn)行使用保養(yǎng)。5.5.3 發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)盡量密閉房間，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),以減少噪音排放。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-018-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：環(huán)境保護(hù)控制程序5.5.4 外來(lái)運(yùn)輸車(chē)輛在進(jìn)入廠區(qū)禁止鳴笛,外來(lái)施工人員應(yīng)有人監(jiān)控盡量減少施工噪音。5.5.5 嚴(yán)格控制施工相關(guān)方噪聲對(duì)住宿員工生活的影響,夜間不得進(jìn)行施工作業(yè)。5.5.6 噪音的管理具體見(jiàn)《噪音管理辦法》。5.6 管理者代表應(yīng)定期與環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)聯(lián)系，對(duì)本公司生活廢水、廢氣、粉塵、噪音等污染物排放指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合應(yīng)立即采取糾正預(yù)防措施進(jìn)行處理。5.7 制定公司生產(chǎn)、生活區(qū)綠化規(guī)劃，利用廠區(qū)、生活區(qū)內(nèi)的空地、路旁大力植樹(shù)造林、栽花種草，綠化、美化、凈化環(huán)境。6.0 參考文件(無(wú))7.0 SA記錄：EHS環(huán)境檢查記錄表社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-019-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：飲水設(shè)備管理程序1.0目的為保證員工能及時(shí)飲用干凈、衛(wèi)生之水,保證員工的身心健康.2.0范圍適用全體員工.3.0術(shù)語(yǔ)與定義:飲用水:提供給公司員工且符合國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的可飲用之水.包括灌裝純凈水、電熱自來(lái)水.4.0職責(zé)范圍:4.1辦公室負(fù)責(zé)飲用水之相關(guān)事項(xiàng)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò).4.2辦公室負(fù)責(zé)日常飲水機(jī)的維護(hù)、飲用水的購(gòu)買(mǎi).4.3各飲用水之車(chē)間組長(zhǎng)負(fù)責(zé)飲水設(shè)備的日常維護(hù).4.4各車(chē)間員工負(fù)責(zé)個(gè)人飲用設(shè)備之維護(hù)及清潔.5.0內(nèi)容:5.1飲用水衛(wèi)生保證:辦公室負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),幷聯(lián)系環(huán)保相關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行水質(zhì)測(cè)試,工廠需保留相關(guān)水質(zhì)測(cè)試報(bào)告.為水質(zhì)符合要求提供合格證明.5.2飲用水設(shè)備/設(shè)施的維護(hù):5.2.1辦公室負(fù)責(zé)飲水機(jī)的定期維護(hù)與維修,定期維護(hù)周期為每月，維護(hù)內(nèi)容為對(duì)飲水機(jī)及過(guò)濾器進(jìn)行清潔及檢查以保證飲用水的衛(wèi)生.5.2.2各部門(mén)員工應(yīng)保證通電的情況下時(shí)刻有水,任何人不準(zhǔn)關(guān)上水閘,以避免通電情況下容器內(nèi)無(wú)水引發(fā)安全事故.5.2.3組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)飲水機(jī)進(jìn)行日常維護(hù),如上班時(shí)看水閘有無(wú)關(guān)上,指示燈是否正常,電源是否正常接上,且無(wú)其它安全隱患.如遇不良情況發(fā)生,應(yīng)通知電工進(jìn)行修理.5.2.4員工自行購(gòu)買(mǎi)干凈衛(wèi)生飲用水杯,且水杯不可隨意放置,應(yīng)放于車(chē)間指定位置的貨架上,避免與其它化學(xué)物品如機(jī)油、潤(rùn)滑油、混置,且需用干凈防護(hù)罩遮好.社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-019-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：飲水設(shè)備管理程序5.3飲水自由各生產(chǎn)車(chē)間員工可自由飲用工廠提供的干凈飲用水,公司各部門(mén)主管不可強(qiáng)行干涉其飲水自由,如遇強(qiáng)行干涉的,應(yīng)對(duì)該部門(mén)主管進(jìn)行相關(guān)行政處罰.6.0相關(guān)文件：無(wú)7.0相關(guān)記錄7.1《飲水機(jī)清潔記錄表》社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序1．目的：為使本公司員工安全操作機(jī)器設(shè)備，通過(guò)對(duì)機(jī)器的定期、日常保養(yǎng)以增加機(jī)器設(shè)備使用壽命，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，特制定本程序。2．適用范圍：適用于某某公司所有正使用、預(yù)計(jì)使用、將來(lái)使用之機(jī)器設(shè)備。3．定義：3.1 定期保養(yǎng)：對(duì)于某些機(jī)器設(shè)備在使用一定時(shí)限磨損后，需對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)門(mén)保養(yǎng)，以增加機(jī)器使用壽命.3.2 日常保養(yǎng)：為使機(jī)器設(shè)備能在其最長(zhǎng)時(shí)限內(nèi)使用，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢.3.3 保養(yǎng)計(jì)劃：為使各相關(guān)人員自覺(jué)進(jìn)行機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)工作，于保養(yǎng)工作進(jìn)行前制定的方案，其包括：保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)人、責(zé)任人等，計(jì)劃包括年度保養(yǎng)計(jì)劃、定期保養(yǎng)計(jì)劃、日常保養(yǎng)計(jì)劃。一般將其歸為一份文件（年度保養(yǎng)計(jì)劃）。4．職責(zé)范圍：4.1 辦公室負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的制定，及對(duì)機(jī)器進(jìn)行定期保養(yǎng)，維修保養(yǎng)。4.2 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和機(jī)器設(shè)備試用報(bào)告的填寫(xiě)。5．內(nèi)容：5.1 機(jī)器設(shè)備的申購(gòu)新機(jī)器由需要部門(mén)依據(jù)其生產(chǎn)需要，經(jīng)廠長(zhǎng)簽批后，向業(yè)務(wù)部申請(qǐng)。5.2 機(jī)器設(shè)備的試用對(duì)于購(gòu)入的機(jī)器設(shè)備，由生產(chǎn)車(chē)間對(duì)其試用，幷填寫(xiě)《機(jī)器設(shè)備試用報(bào)告》。保養(yǎng)計(jì)劃制定每年年底，由辦公室主管制定機(jī)器設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃，明確規(guī)定機(jī)器設(shè)備的種類(lèi)，設(shè)備編號(hào)，存放地點(diǎn)，保養(yǎng)時(shí)間段，保養(yǎng)責(zé)任人等。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序5.4 保養(yǎng)檔案:辦公室對(duì)本公司所有機(jī)器設(shè)備造冊(cè)入檔,檔案內(nèi)容為:機(jī)器設(shè)備名稱(chēng)、購(gòu)入日期、機(jī)器設(shè)備編號(hào)、存放位置、定期保養(yǎng)情況、維修保養(yǎng)情況、現(xiàn)在狀態(tài)、5.5 機(jī)器設(shè)備定期保養(yǎng)按照各機(jī)器的使用特點(diǎn)，由辦公室制定機(jī)器設(shè)備定期保養(yǎng)的頻率、定期的保養(yǎng)人及保養(yǎng)負(fù)責(zé)人。幷明確規(guī)定機(jī)器設(shè)備定期保養(yǎng)方法、保養(yǎng)方式。5.6 機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)5.6.1 機(jī)器設(shè)備自購(gòu)入廠驗(yàn)收合格后，由各使用部門(mén)進(jìn)行日常保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容具體見(jiàn)《機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間人員進(jìn)行機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為保養(yǎng)方法、保養(yǎng)方式、保養(yǎng)作用等。幷督促各部門(mén)使用保養(yǎng)卡等記錄。5.6.2 各車(chē)間使用人員負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng),保養(yǎng)如:清除灰塵、上油等.幷由組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行,且保養(yǎng)人員需做好日常保養(yǎng)記錄,車(chē)間組長(zhǎng)審核確認(rèn).5.7機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)：5.7.1如遇機(jī)器設(shè)備使用不暢,需維修時(shí),由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《機(jī)器設(shè)備維修申請(qǐng)單》，由辦公室指派專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行，一般人員沒(méi)有辦公室特別指示，不能私自進(jìn)行維修，以免造成人身傷害，或?qū)C(jī)器設(shè)備構(gòu)成損害。5.7.2對(duì)其每次維修保養(yǎng)應(yīng)記入機(jī)器設(shè)備檔案中，以利于相關(guān)問(wèn)題的追溯，如：機(jī)器設(shè)備的報(bào)廢、使用壽命、供貨商評(píng)估等。5.8機(jī)器設(shè)備的編號(hào)：機(jī)器設(shè)備編號(hào)為流水號(hào)□□-□□□流水號(hào)□□-□□□機(jī)器設(shè)備代號(hào)機(jī)器設(shè)備代號(hào)機(jī)器設(shè)備代號(hào)為其漢語(yǔ)拼戠簡(jiǎn)寫(xiě)，如：注塑機(jī):ZS:整燙機(jī):ZT.例:第一臺(tái)注塑機(jī)編號(hào)為:ZS001社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-020-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序6．相關(guān)文件6.1《機(jī)器設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)》6.2《機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》7．相關(guān)記錄7.1《設(shè)備臺(tái)帳》7.2《設(shè)備維修申請(qǐng)單》7.3《設(shè)備月保養(yǎng)/定期保養(yǎng)記錄》7.4《設(shè)備檔案》社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：反腐敗反賄賂管理程序1.0目的為履行社會(huì)職責(zé)，提升企業(yè)形象與影響力，在市場(chǎng)上獲取成功。2.0適用范圍適用于本公司。3.0定義（無(wú)）4.0權(quán)責(zé)監(jiān)督部門(mén)：道德規(guī)范委員會(huì)。5.0程序內(nèi)容5.1道德規(guī)范總則：5.1.1廉潔經(jīng)營(yíng)所有商業(yè)的互動(dòng)關(guān)系中都應(yīng)遵循最高的誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)。任何及所有形式的貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為都必須明令禁止，以免立即被令停業(yè)和受到法律制裁。5.1.2無(wú)不正當(dāng)收益不得提供或接受賄賂或其他形式的不正當(dāng)收益。5.1.3信息公開(kāi)依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例公開(kāi)有關(guān)商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況和績(jī)效的信息。5.1.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)；技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)讓要妥善保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。5.1.5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)制定公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)準(zhǔn)，并提供保護(hù)客戶(hù)信息的措施。5.1.6身份保密應(yīng)制定程序，以保護(hù)供應(yīng)商和員工檢舉者身份的機(jī)密性。5.1.7社區(qū)參與鼓勵(lì)參與社區(qū)活動(dòng)，以推動(dòng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。5.2道德規(guī)范管理要求5.2.1廉潔經(jīng)營(yíng)公司與供應(yīng)商、分包商、客戶(hù)、第三方機(jī)構(gòu)之間的所有商業(yè)活動(dòng)均遵守誠(chéng)信的商業(yè)道德，禁止任何形式的貪污、敲詐勒索和挪用公款等行為；公司任何部門(mén)人員均不得貪污、敲詐勒索和挪用公款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律開(kāi)除，并依法追究法律責(zé)任；公司財(cái)務(wù)帳目管理實(shí)行嚴(yán)格的審批制度、防止以上行為的發(fā)生。社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：反腐敗反賄賂管理程序5.2.2無(wú)不正當(dāng)收益公司、公司內(nèi)任何單位或個(gè)人，禁止向任何供應(yīng)商、分包商、客戶(hù)、第三方機(jī)構(gòu)提供或接受賄賂、過(guò)量禮品或饋贈(zèng)；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)輕重嚴(yán)厲處理，并依法追究相關(guān)法律責(zé)任。5.2.3信息公開(kāi)依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例，公司定期公開(kāi)財(cái)務(wù)狀況、收益利潤(rùn)、商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)等信息；公開(kāi)的信息應(yīng)真實(shí)有效，接受公眾、相關(guān)機(jī)構(gòu)合理合法的審查與監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)信息弄虛作假者，將嚴(yán)厲處理。5.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)相關(guān)方的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)讓要妥善保護(hù)；未經(jīng)得產(chǎn)權(quán)擁有者的授權(quán)同意，不得隨意轉(zhuǎn)讓、出售（不以盈利為目的也不允許）；知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主要包括發(fā)明/設(shè)計(jì)專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等；5.2.5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)公平交易，反對(duì)任何采用欺詐、混淆等經(jīng)營(yíng)手段排擠或破壞競(jìng)爭(zhēng)，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，并損害其他經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者利益的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；禁止以下行為：仿冒行為、虛假?gòu)V告宣傳、引誘性廣告宣傳行為、詆毀性廣告宣傳行為、變相廣告（不實(shí)推薦及不實(shí)擔(dān)保廣告）行為、以不正當(dāng)手段獲取他人商業(yè)秘密的行為、不正當(dāng)促銷(xiāo)行為、商業(yè)賄賂行為、不正當(dāng)?shù)蛢r(jià)銷(xiāo)售行為等；5.2.6身份保密對(duì)有關(guān)客戶(hù)、渠道伙伴、供應(yīng)商、員工和其他業(yè)務(wù)伙伴的敏感或機(jī)密信息予以保密，保護(hù)員工檢舉者身份的機(jī)密性；嚴(yán)禁對(duì)檢舉如歧視、違反道德的行為、粗暴待遇行為進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)、變相處罰；5.2.7社區(qū)參與公司將積極參與社區(qū)活動(dòng)，以推動(dòng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；5.3道德規(guī)范的監(jiān)督管理5.3.1由道德規(guī)范委員會(huì)每季度，對(duì)道德規(guī)范管理要求執(zhí)行遵守情況進(jìn)行調(diào)查監(jiān)督，填寫(xiě)《道德規(guī)范監(jiān)督管理調(diào)查記錄表》對(duì)發(fā)現(xiàn)違反現(xiàn)象進(jìn)行相應(yīng)處罰或處理，同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正預(yù)防措施。5.3.2違反道德管理要求的處理處罰措施如下：*發(fā)現(xiàn)任何貪污、敲詐勒索和挪用公款行為，一律開(kāi)除處理，并依法追究法律責(zé)任；社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-021-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：反腐敗反賄賂管理程序*發(fā)現(xiàn)接受他人賄賂、過(guò)量禮品與饋贈(zèng)行為的,一律開(kāi)除處理,并依法追究法律責(zé)任*發(fā)現(xiàn)向他人（如客戶(hù)、第三方機(jī)構(gòu)等）提供賄賂、過(guò)量禮品與饋贈(zèng)行為的，視情節(jié)輕重作相應(yīng)處理，如勒令收回賄賂、過(guò)量禮品或饋贈(zèng)，消除由此帶來(lái)的影響，情節(jié)嚴(yán)重者，依法追究責(zé)任；*發(fā)現(xiàn)公開(kāi)虛假財(cái)務(wù)狀況、收益利潤(rùn)、商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)等信息行為，視情節(jié)及影響程度，分別給予警告、開(kāi)除等處罰；*發(fā)現(xiàn)違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、公平交易、廣告與競(jìng)爭(zhēng)原則的，依相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理；*發(fā)現(xiàn)對(duì)檢舉者進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，依法視情節(jié)輕重進(jìn)行教育、道歉消除影響、警告、開(kāi)除等處罰。5.3.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除個(gè)人利益與公司利益的沖突，防止發(fā)生違反道德規(guī)范管理要求的行為。6.0相關(guān)文件表單：6.1《道德規(guī)范監(jiān)督管理調(diào)查記錄表》社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-022-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：防止不正當(dāng)利益管制程序目的為杜絕腐敗，防止不正當(dāng)利益侵害，營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定本程序。范圍使用于公司內(nèi)部及附屬機(jī)構(gòu)。定義不正當(dāng)利益：包括非法利益合其他不應(yīng)當(dāng)?shù)玫降睦妗７欠ɡ媸侵高`反法律、法規(guī)、政策所取得的利益，是法律、法規(guī)、政策禁止取得，而用非法手段取得的利益，非法利益不僅表現(xiàn)為獲取手段的非法性或者說(shuō)不正當(dāng)性，更突出地表現(xiàn)為利益本身的違法性，非法利益的取得侵害了國(guó)家的法律秩序即國(guó)家的利益，所謂其他不正當(dāng)?shù)玫降睦?。是指非法利益以外的其他不正?dāng)?shù)睦妫淅娴谋旧聿皇欠煞ㄒ?guī)所禁止的，而是合法的，但就取得利益的手段而言，與非法利益一樣具有非法性或者不正當(dāng)性，這種不當(dāng)利益的取得，侵犯的是他人應(yīng)當(dāng)?shù)玫降睦?。?quán)責(zé)4.1道德委員會(huì)：負(fù)責(zé)接收集處理員工舉報(bào)的不正當(dāng)利益事件，定期向SA管理代表匯總，并將結(jié)果予以公布。4.2各部門(mén)：有義務(wù)舉報(bào)不正當(dāng)?shù)睦媸录?，及廉潔自律，相互監(jiān)督。5.0程序內(nèi)容5.1嚴(yán)禁公司或個(gè)人接受其管理和服務(wù)對(duì)象以及其主管職責(zé)范圍內(nèi)的下屬單位或個(gè)人的現(xiàn)金、代幣購(gòu)物券、禮儀儲(chǔ)蓄單、債券、股票及其它有價(jià)證券，消費(fèi)卡、購(gòu)物卡、電話充值卡、商品提貨單等各種支付憑證（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“禮金”）和高檔耐用物品、金銀飾品等貴重物品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“禮品”）。同時(shí)，嚴(yán)禁公司或個(gè)人提供以上禮金、禮品給任何客戶(hù)、相關(guān)方、第三方機(jī)構(gòu)。對(duì)于公司在中秋節(jié)時(shí)向客戶(hù)、相關(guān)方、第三方機(jī)構(gòu)贈(zèng)送的月餅和水果：元旦時(shí)贈(zèng)送的掛歷、臺(tái)歷與筆記本，每人每次總價(jià)值不超過(guò)200元人民幣時(shí)，則不在此列，但禁止在春節(jié)時(shí)向客戶(hù)、相關(guān)方、第三方機(jī)構(gòu)派發(fā)“紅包”。5.2嚴(yán)禁公司和個(gè)人接受與其主管的業(yè)務(wù)的供應(yīng)商和承包商以及其他可能影響正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的單位和個(gè)人的禮金、禮品。對(duì)于供應(yīng)商合承包商中秋時(shí)贈(zèng)送的月餅合水果：元旦時(shí)贈(zèng)送的掛歷、臺(tái)歷與筆記本，每人每次總價(jià)值不超過(guò)200元人民幣時(shí)，則不在此列，但禁止在春節(jié)時(shí)向客戶(hù)、相關(guān)方、第三方機(jī)構(gòu)派發(fā)“紅包”。5.3嚴(yán)格教育管理配偶、子女、親屬和身邊的工作人員，默許或授意他們打著自己的旗號(hào)以權(quán)謀私；5.4嚴(yán)禁公司或個(gè)人利用逢年過(guò)節(jié)、婚喪喜慶、工作調(diào)動(dòng)、子女上學(xué)等機(jī)會(huì)收受或提供禮金、禮品（不含親友之間的交往和本單位組織的慰問(wèn)）。5.5公司或個(gè)人因各種原因未能拒收的禮金禮品應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)作如下處理：社會(huì)責(zé)任程序文件文件類(lèi)別：程序文件文件編號(hào)：SA-P-022-A生效日期：2019-1-7文件名稱(chēng)：防止不正當(dāng)利益管制程序5.5.1禮金不論數(shù)額大小，一律登記上交受禮認(rèn)所在單位或部門(mén)，并由單位或部門(mén)集中上交財(cái)務(wù)部門(mén)，并報(bào)告公司道德委員會(huì)，或由受禮人具實(shí)名上交公司道德委員會(huì)。5.5.2禮品一律登記上交受禮人所有單位和部門(mén)，并報(bào)告公司得到的委員會(huì)，由道德委員會(huì)依法進(jìn)行處理。5.6違反本規(guī)定、收受禮金、禮品不登記不上交，情節(jié)較輕的，給予廠內(nèi)警告或嚴(yán)重警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予開(kāi)除；多次收受禮金、禮品的，按照禮金、禮品的累計(jì)價(jià)值和情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，以斂財(cái)為目的，本人或指使配偶、子女索取禮金、禮品的，從重處理，管理人員違反規(guī)定收受或提供禮金、禮品的，一律給予開(kāi)除，再按規(guī)定進(jìn)行處理。5.7一般職員違反本規(guī)定、根據(jù)情節(jié)輕重，可以單獨(dú)或同時(shí)給予誠(chéng)勉談話、調(diào)離原崗位、責(zé)令辭職、免職、降職、辭退等處理。5.8違反本規(guī)定，在公司掌握之前，能主動(dòng)說(shuō)明情況并上交禮金、禮品的，可依照規(guī)定從輕、減輕處分或免予處分。5.9違反本規(guī)定，涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。5.10公司或個(gè)人在對(duì)外公務(wù)活動(dòng)中收受的禮金、禮品，應(yīng)上交公司，并報(bào)告公司道德委員會(huì)，由公司進(jìn)行處理。5.11規(guī)定發(fā)布之前發(fā)生的收受禮金、禮品行為。自覺(jué)按規(guī)定糾正的，可以從寬或免予處理；本規(guī)定發(fā)布后，繼續(xù)違反規(guī)定收受禮金、禮品，從嚴(yán)處理。5.12部門(mén)要認(rèn)真做好本規(guī)定的貫徹實(shí)施。各部門(mén)和道德委員會(huì)應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，把執(zhí)行本規(guī)定的情況作為公司道德規(guī)范建設(shè)重要考核內(nèi)容，定期進(jìn)行檢查和考核，并將考核結(jié)果作為管理干部的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，選拔任用合責(zé)任追究的重要依據(jù)。5.13違規(guī)調(diào)查：5.13.1調(diào)查頻率：道德委員會(huì)每季度進(jìn)行1次定期調(diào)查；同時(shí)，當(dāng)接到舉報(bào)時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行調(diào)查：5.13.2調(diào)查人員的選擇：進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)采取回避的原則，