化工和危化品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則

化工和危化品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（安徽版）序號隱患判定判為重大隱患不判為重大隱患備注說明1危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。董事長、總經(jīng)理在任職6個月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證；如果證明材料只顯示了參加培訓(xùn)，而未明確是否考核合格的。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員在任職6個月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)，尚未取得證書，但取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的。企業(yè)安全管理人員任命文件中的人員在任職6個月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得培訓(xùn)合格證但未每年參加再培訓(xùn)并考核合格，當(dāng)?shù)卣匆竺磕陞⒓釉倥嘤?xùn)的除外。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全管理資格證已過有效期限。2特種作業(yè)人員未持證上崗按30號令，企業(yè)應(yīng)取得但未取得特種作業(yè)人員操作證。需要關(guān)注的是：特種作業(yè)人員取證超期未復(fù)審的，視為未取證；化工自動化控制儀表操作證不能替代危險工藝操作證；進(jìn)行儀表調(diào)試和聯(lián)鎖調(diào)試等自動化儀表作業(yè)必須持化工自動化控制儀表操作證。特種作業(yè)人員已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的；若當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門未開展相關(guān)培訓(xùn)發(fā)證工作的。檢查方式：查企業(yè)特種作業(yè)人員臺賬、特殊作業(yè)票證（包括從事企業(yè)內(nèi)特殊作業(yè)的承包商人員持證）、控制室危險工藝的DCS操作員和交接班記錄、車間內(nèi)危險工藝操作員等。企業(yè)使用偽造特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)。如果在控制室查到DCS控制室當(dāng)班人員未持證，企業(yè)會解釋該名員工是分析工或?qū)嵙?xí)生，建議查排班記錄和新入職員工培訓(xùn)記錄，如果無支撐材料的。3涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不滿足個人可接受風(fēng)險和社會可接受風(fēng)險評估報告中的外部防護(hù)距離的。未做個人可接受風(fēng)險和社會可接受風(fēng)險評估的，作為問題提出。涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施不滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》(GB50160-2008)、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)等標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施及其他建筑物外部防火距離要求的。私自改動平面布置，且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，改動造成相關(guān)設(shè)施間距不滿足安全規(guī)范要求的。外部防護(hù)距離不符合要求，經(jīng)評估具備就地整改條件未按規(guī)定整改的。外部防護(hù)距離不滿足《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》（GB/T37243-2019）標(biāo)準(zhǔn)要求且無法整改的?！豆钒踩Ｗo(hù)條例》發(fā)布之后建成的庫區(qū)，選址不滿足《條例》要求且無法整改的?！豆钒踩Ｗo(hù)條例》發(fā)布之前已動工建設(shè)的庫區(qū)，不符合《條例》要求，具備整改條件未整改的。石油庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的安全距離應(yīng)滿足GB50074的要求。石油庫的庫址，選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)。一、二、三級石油庫的庫址，選在抗震設(shè)防烈度為9度及以上的地區(qū)。石油庫的儲罐區(qū)、水運(yùn)裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設(shè)施、其他易燃可燃液體設(shè)施與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，小于1.0倍桿（塔）高。以上各設(shè)施與電壓不小于35kV的架空電力線路的安全距離小于30m。液化烴存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距不滿足GB50160的要求，與居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊的防火間距小于300m，地區(qū)輸油（輸氣）管道穿越廠區(qū)。LNG存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施間距不滿足GB51156、GB50183、GB/T20368的要求。4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能。需要關(guān)注：按照“一防三提升”文件要求（皖應(yīng)急〔2021〕74號），涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝裝置，其上下游配套裝置實現(xiàn)全流程自動化控制，還未實現(xiàn)的。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，但正在進(jìn)行自動化改造的。典型問題：硝化工藝的自動化控制系統(tǒng)未投用，如硝化釜一氯計量槽滴加閥（FVR801A）在反應(yīng)時未投自動，為現(xiàn)場手動操作；硝化物料輸送泵（P801）未實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動控制等。該情形判定為重大隱患：裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開或調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥前后手動閥處于關(guān)閉狀態(tài)；有關(guān)聯(lián)鎖長時間切除（超過1個月以上或公司規(guī)定時限，設(shè)備大檢修期間及特殊原因除外）或由于間歇投料操作原因，需要經(jīng)常投切聯(lián)鎖，而未辦票和記錄的。設(shè)置了氮封，且需要連續(xù)補(bǔ)氮的，但現(xiàn)場未投用。對于涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的重點監(jiān)控單元及其相關(guān)設(shè)備的DCS畫面中自動控制閥門采用手動操作，“自動”未投入。5構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，各儲罐進(jìn)、出口均未設(shè)置緊急切斷閥。關(guān)注：同類儲罐間氣相平衡管。1）構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在同用途的不同儲罐間設(shè)置了緊急切換的方式可避免儲罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的;2）構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)安裝了緊急切斷閥，但緊急切斷閥的選型不滿足要求或安裝位置不合適。構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，同一品種的儲罐組在罐區(qū)的總進(jìn)出管道上設(shè)置了總緊急切斷閥，但單個儲罐未分別設(shè)置緊急切斷閥的。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。（包含儀表系統(tǒng)未投用）涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)配備獨立了的安全儀表系統(tǒng)但未驗證或安全等級不滿足要求。大型油氣儲存基地：1）未做到所有與儲罐直接相連的工藝物料進(jìn)出管道上均設(shè)置緊急切斷閥。2）緊急切斷閥的設(shè)置未設(shè)置在儲罐與柔性連接之間，并采取防止水擊危害的措施。3）氣動型、液壓型執(zhí)行機(jī)構(gòu)非故障安全性。4）電動型執(zhí)行機(jī)構(gòu)未配備應(yīng)急電源（如UPS、EPS、應(yīng)急發(fā)電機(jī)組等。5）未按《大型油氣儲存基地雷電預(yù)警系統(tǒng)基本要求（試行）》設(shè)置雷電預(yù)警系統(tǒng)。6全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施臥式全壓力儲罐未設(shè)注水設(shè)施的。儲罐注水措施未設(shè)置帶手動功能的遠(yuǎn)程控制閥。儲罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水壓力。注水點與球罐之間為FC型緊急切斷閥或自控閥，未保證事故時注水有效。7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域9地區(qū)架空電力線路（35KV及以上）穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷的。油庫未經(jīng)正規(guī)設(shè)計，但已進(jìn)行安全設(shè)計診斷。設(shè)計診斷報告提出的整改措施沒有閉環(huán)。重點關(guān)注：在役化工裝置安全設(shè)計診斷的單位不具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗的。11使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備液化烴、液氨管道用軟管；無火焰監(jiān)測和熄火保護(hù)系統(tǒng)的燃?xì)饧訜釥t、導(dǎo)熱油爐等。1）石油儲備庫油罐未選用鋼制浮頂罐；石油庫地上儲罐未采用鋼制儲罐；2）石油庫內(nèi)直徑大于48m的內(nèi)浮頂儲罐未選用鋼制單盤式或雙盤式內(nèi)浮頂；3）石油庫外浮頂儲罐未采用鋼制單盤式或鋼制雙盤式浮頂?shù)取?2涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備依據(jù)GB/T50493，企業(yè)在可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源處未設(shè)置檢測報警器。2）可燃和有毒有害氣體檢測報警器安裝高度不符合規(guī)范要求的；3）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警值數(shù)值、分級等不符合要求的；4）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信息未實現(xiàn)連續(xù)記錄的；5）可燃和有毒有害氣體檢測報警器因檢定臨時拆除，企業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)安全控制措施的。典型問題：下列情形均判定為重大隱患：1.A1車間現(xiàn)場可燃有毒氣體檢測報警器GT_A125在控制室顯示數(shù)據(jù)異常，企業(yè)長期未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查為斷線故障；一只可燃有毒氣體檢測報警器進(jìn)氣口堵塞，無法正常使用（面板為非數(shù)顯的）。2.3.TDI車間一層自動噴淋滅火系統(tǒng)信號蝶閥反饋、壓力開關(guān)均未使用防爆電氣設(shè)施，不符合規(guī)范要求。4.硝酸胍車間破碎工序皮帶輸送機(jī)電機(jī)防爆等級為隔爆型，不滿足企業(yè)設(shè)計文件粉塵爆炸區(qū)域防爆要求。5.甲類倉庫儲存鋁粉，設(shè)計為爆炸性粉塵環(huán)境，現(xiàn)場部分電氣開關(guān)、接線盒為非粉塵防爆型。6.主7.1-硝基蒽醌車間DMF冷凝器及管道閥門操作區(qū)域未設(shè)置可燃?xì)怏w報警器。8.甲類倉庫存放二氯乙烷的防火分區(qū)未設(shè)置可燃?xì)怏w探測報警器。9.1-硝基蒽醌車間硝化釜旁配電箱不防爆。10.甲類鋼瓶庫二氧化硫（有毒氣體）鋼瓶分區(qū)應(yīng)設(shè)置4只有毒氣體探測器，實際有2只為可燃?xì)怏w探測器。企業(yè)設(shè)置的可燃和有毒有害氣體檢測報警器種類錯誤（如檢測對象錯誤、可燃或有毒類型錯誤等），視為未設(shè)置。企業(yè)在可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源處設(shè)置了檢測報警器，但檢測報警器未處于正常工作狀態(tài)（故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信號未發(fā)送至24小時有人值守的值班室或操作室的。爆炸危險場所使用非防爆電氣設(shè)備的。爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級不符合要求的。爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暫時缺失的。在油氣罐區(qū)的爆炸危險區(qū)域內(nèi)使用非防爆照明、電氣設(shè)施、工器具和電子器材。臨時使用不符合防爆要求的工器具和電子器材。13控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求?？刂剖一驒C(jī)柜間處于爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的或防火間距不符合要求的?？刂剖一驒C(jī)柜間面向（與裝置間無其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西南方面有火災(zāi)、爆炸危險性裝置；不考慮與裝置的距離大小）具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻有門窗洞口的；或無門窗洞口但墻體不屬于耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻的。控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)，且沒有按照《石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范》（GB50779-2012）完成抗爆設(shè)計、建設(shè)和加固。14化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源企業(yè)一級負(fù)荷未設(shè)置雙重電源的。涉及危險工藝的反應(yīng)釜攪拌槳、循環(huán)泵、緊急冷卻劑供應(yīng)泵等應(yīng)至少為一級負(fù)荷。DCS等自動化系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源（UPS）的。15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥關(guān)閉的。1）安全閥鉛封損壞、校驗標(biāo)識牌缺失，但能提供有效校驗報告的;2）安全閥、爆破片的上、下游手動截止閥開啟，但未設(shè)置鉛封的。爆破片不是專業(yè)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品或爆破片超過使用有限期的。設(shè)計需要安裝安全閥、爆破片的，現(xiàn)場未安裝且未經(jīng)原設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計變更的。16未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。重點關(guān)注：是否按照2023年4月26日?；凰?、二司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查任務(wù)清單的通知》對原有重大危險源包保制隱患排查清單進(jìn)行修訂。未修訂的，可以作為問題提出，不判定為重大隱患。安全生產(chǎn)責(zé)任制中，缺少企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理層、安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員及與生產(chǎn)有關(guān)的重點單位（安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)車間等）的安全職責(zé)的。未制定安全事故隱患排查治理制度的。安全事故隱患排查治理制度內(nèi)容不完善、隱患排查治理工作中存在問題的。隱患排查工作未閉環(huán)。未開展隱患排查治理工作。17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)企業(yè)未制定操作規(guī)程，或操作規(guī)程非?；\統(tǒng)的。企業(yè)未制定操作規(guī)程管理制度、未編制工藝卡片（但明確了工藝控制指標(biāo)）的。企業(yè)未明確工藝控制指標(biāo)，或工藝控制指標(biāo)嚴(yán)重不符合實際工作的。操作規(guī)程、工藝卡片及崗位操作記錄等資料中有關(guān)數(shù)據(jù)、工藝指標(biāo)嚴(yán)重不符、偏差較大的。企業(yè)制定了操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，但沒有發(fā)放到基層崗位，基層員工不清楚操作規(guī)程內(nèi)容及工藝控制指標(biāo)的。企業(yè)重大變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的。一般變更后未及時修改操作規(guī)程、工藝卡片的。18未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行未編制特殊作業(yè)管理制度的。特殊作業(yè)管理制度內(nèi)容不完善、作業(yè)許可證內(nèi)容不健全、作業(yè)許可證填寫不規(guī)范等。典型問題：下列具體情形判定為重大隱患1.施工人員進(jìn)入冷卻塔內(nèi)部（受限空間）施工作業(yè)，未開具受限空間安全作業(yè)票、未做氣體分析。2.拆除木板作業(yè)未辦理高處作業(yè)票證。3.消防栓閥井內(nèi)施工作業(yè)人員在受限空間內(nèi)作業(yè)，未辦理特殊作業(yè)工作票。4.甲類車間使用手槍鉆自攻螺絲緊固，涉及動火作業(yè)，未辦理動火作業(yè)票證。5.進(jìn)入還原釜受限空間作業(yè)，蒸汽管道、進(jìn)料管道等未設(shè)置盲板，不符合能量隔離的要求。6.二級動火作業(yè)證上，作業(yè)負(fù)責(zé)人、實施安全教育人未確認(rèn)簽字，作業(yè)完成后未進(jìn)行完工驗收。7.二級動火作業(yè)證，未對可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測、未辨識出中毒窒息風(fēng)險、未提供關(guān)聯(lián)的臨時用電作業(yè)票。8.反應(yīng)釜拆除動火作業(yè)票涉及臨時用電作業(yè)，未辦理臨時用電安全作業(yè)票。開展特殊作業(yè)未辦理作業(yè)許可證的。開展動火（易燃易爆場所）、進(jìn)入受限空間作業(yè)未進(jìn)行氣體分析的、未進(jìn)行風(fēng)險辨識的。特殊作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施嚴(yán)重缺失的。特殊作業(yè)審批程序錯誤（如動火作業(yè)先批準(zhǔn)，后動火分析等；