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文檔簡介

質(zhì)量安全手冊

(依據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例要求編制)

編號:DSJ-ZLAQ-A/O

公布日期:_____________________

版本:第一版

受控狀態(tài):受控文件

分發(fā)號:_____________________

持有者:

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:0.1目錄共1頁,第1頁

手冊節(jié)號手冊內(nèi)容頁數(shù)

0.1目錄

0.2公布令

0.3授權(quán)書

0.4企業(yè)概況

0.5適用范圍

0.6引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)

1質(zhì)量方針、目標(biāo)

2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

3生產(chǎn)資源提供要求

4采購質(zhì)量控制要求

5過程質(zhì)量控制要求

6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求

7文件控制程序要求

8統(tǒng)計(jì)控制程序要求

9不合格品控制程序要求

10糾正和預(yù)防方法控制程序要求

11多種管理制度要求

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文件編號:0.2公布令共1頁,第1頁

發(fā)布令

質(zhì)量安全管理活動(dòng)包含企業(yè)生存發(fā)展每一個(gè)步驟,為了深入完善

企業(yè)質(zhì)量管理制度,加強(qiáng)各操作部門規(guī)范管理,確保食品生產(chǎn)質(zhì)量、

安全、衛(wèi)生,特制訂本質(zhì)量安全手冊,《質(zhì)量安全手冊》及其引用全

部相關(guān)文件是本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系最高層次法規(guī)性、綱領(lǐng)性文

件,規(guī)范全體職員質(zhì)量安全管理活動(dòng)。

總經(jīng)理:

年月日

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文件編號:0.4企業(yè)概況共1頁,第1頁

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文件編號:0.5適用范圍共1頁,第1頁

1.1體系適適用于企業(yè)質(zhì)量安全管理各項(xiàng)活動(dòng)以達(dá)成滿足相關(guān)法律、

法規(guī)要求及用戶滿意。

1.2體系適適用于企業(yè)提供產(chǎn)品:橄欖、梅、李蜜餞、果蔬飲料系列

產(chǎn)品。

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文件編號:0.6引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)共1頁,第1頁

《中國食品衛(wèi)生法》

《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》

《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理要求》

《中國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》

GB10782《蜜餞產(chǎn)品通則》

GB14884《蜜餞產(chǎn)品衛(wèi)生要求》

GB17325《食品工業(yè)用濃縮果蔬汁衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

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文件編號:1質(zhì)量方針、目標(biāo)共1頁,第1頁

1、質(zhì)量方針:質(zhì)量是生命,衛(wèi)生是根本。

2、質(zhì)量目標(biāo):

1)最終產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格率99%;

2)安全、衛(wèi)生,用戶滿意率99%。

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文件編號:2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)共4頁,第1頁

1、管理組織結(jié)構(gòu)圖:

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文件編號:2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)共4頁,第2頁

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理

2.1.1組織落實(shí)國家法律法規(guī)和上級政策,主動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量安全管理工作.

2.1.2制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),并向全體職員宣貫,確保各級人員全部了解質(zhì)量方

針,使其落實(shí)實(shí)施,是企業(yè)內(nèi)部溝通主責(zé)人。

2.1.3任命質(zhì)量責(zé)任人和企業(yè)各級干部.

2.1.4確定組織機(jī)構(gòu),職責(zé)和權(quán)限.

2.1.5領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)確保其獨(dú)立行使職權(quán),對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé).

2.1.6為有效運(yùn)行提供適宜資源.推進(jìn)其不停改善和完善.

2.2質(zhì)量責(zé)任人

2.2.1組織建立符合《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例要求》質(zhì)量安全體系,確保

質(zhì)量安全體系有效運(yùn)行.

2.2.2負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全體系運(yùn)行情況.

2.2.4負(fù)責(zé)就企業(yè)質(zhì)量安全體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)工作.

2.2.5負(fù)責(zé)同意糾正和預(yù)防方法實(shí)施.

2.3質(zhì)管部

2.3.1參與企業(yè)質(zhì)量安全體系建立和實(shí)施,幫助質(zhì)量責(zé)任人監(jiān)督、協(xié)調(diào)質(zhì)量安全

體系運(yùn)行和改善.

2.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理.

2.3.3負(fù)責(zé)有毒有害物品管理.

2.3.4負(fù)責(zé)對日常工作環(huán)境衛(wèi)生檢臉、管理工作.

2.3.5負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全體系文件、法律、法規(guī)文件管埋。

2.3.6負(fù)責(zé)對不合格品處理情況進(jìn)行監(jiān)督.

2.4采購部

2.4.1負(fù)責(zé)對所購物資質(zhì)量安全進(jìn)行控制.

2.4.2對進(jìn)貨物資不合格品進(jìn)行處理.

2.5生產(chǎn)部

2.5.1負(fù)責(zé)日常人員、環(huán)境、操作衛(wèi)生控制。

2.5.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備安全、衛(wèi)生使用管理。

2.5.3負(fù)責(zé)不合格品處理.

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文件編號:2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)共4頁,第3頁

2.6行政人事部

2.6.1負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制.

2.6.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生體檢工作.

2.6.3組織和質(zhì)量相關(guān)各類人員年度考評和資格確定工作.

2.6.4制訂企業(yè)業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)計(jì)劃.

2.7銷售管理部

2.7.1負(fù)責(zé)對市場上不合格品召回、處理.

2.8市場推廣部

2.8.1負(fù)責(zé)市場信息搜集、調(diào)查用戶需求;

2.8.2負(fù)責(zé)用戶滿意度測量,搜集并立即處理用戶意見.

2.9配送中心

2.9.1負(fù)責(zé)成品貯存、防護(hù)和交付:

2.9.2主持固定用戶協(xié)議評審及這些協(xié)議管埋工作.

2.10研發(fā)部

2.10.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)技術(shù)工藝文件并監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn);

2.10.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā);

2.11生產(chǎn)車間

2.11.1組織操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作;

2.11.2組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制;

2.11.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng).

2.12倉庫

2.12.1負(fù)責(zé)物資出入庫管理并定時(shí)對物資進(jìn)行盤點(diǎn);

2.12.2負(fù)責(zé)作好原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識.

2.13機(jī)電組

2.13.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理

2.14作業(yè)人員

2.14.1根據(jù)生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè);

2.14.2作業(yè)過程要自覺維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì),做到每批產(chǎn)品均經(jīng)過自檢,發(fā)覺質(zhì)量問

題要主動(dòng)向檢驗(yàn)員匯報(bào);

2.14.3自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生,按時(shí)對責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃,隨時(shí)使用設(shè)備、工模器具、

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文件編號:2組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)共4頁,第4頁

工作臺(tái)、地板、門窗等保持潔凈;

2.14.4對產(chǎn)品其它物品按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識存放、移轉(zhuǎn),對標(biāo)識維護(hù);

2.14.5負(fù)擔(dān)本人生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,對不合格而立即進(jìn)行返工處理;

2.15車間專職檢驗(yàn)員:

2.15.1負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢臉;

2.15.2對原物料、半成品、成品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識;

2.15.3參與制程質(zhì)量管制進(jìn)行制程巡回檢臉及對不合格品進(jìn)行評審處理;

2.15.4跟蹤不合格品處理結(jié)果,把好質(zhì)量關(guān),不許可不合格品流入次一工序及

進(jìn)入成品倉;

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文件編號:3生產(chǎn)設(shè)施、人員要求共2頁,第1頁

1.目標(biāo)

為質(zhì)量管理要求,將配置充足人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場

她、廠房設(shè)施等資源,以滿足企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需求

2.適用范圍

適適用于對本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施和管理人員日常管理。

3職責(zé)

3.1行政人事部責(zé)任人員培訓(xùn)工作組織和管理、人員培訓(xùn)檔案管理,負(fù)責(zé)廠區(qū)

環(huán)境衛(wèi)生控制,負(fù)責(zé)和質(zhì)量相關(guān)年度考評和資格確定工作.

3.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門職員培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)申請.

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意各部門臨時(shí)培訓(xùn)申請和企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃.

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員衛(wèi)生情況管理.各車間負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)

生管理工作.

3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作要求.

4管理內(nèi)容及要求

4.1行政人事部對新進(jìn)人員進(jìn)行考評,尤其是對人員衛(wèi)生健康情況進(jìn)行審核,經(jīng)

區(qū)級防疫部門體驗(yàn)合格人員方可安排上崗.

4.2行政人事部組織生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次健康檢驗(yàn),必

需時(shí)做臨時(shí)健康檢臉;生產(chǎn)部、質(zhì)管部發(fā)覺患有影響食品衛(wèi)生疾病者,必需立即

調(diào)離食品生產(chǎn)崗位,待人員恢復(fù)健康后,恢復(fù)原工作.

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員保持個(gè)人清潔,不得將和生產(chǎn)無關(guān)物品

帶入車間;工作時(shí)不得戴首飾、手表;進(jìn)入車間時(shí)按清

洗、消毒程序操作;工作服、帽應(yīng)該天天清洗消毒,工作鞋應(yīng)該每三天清洗消毒

一次,質(zhì)管部負(fù)貢監(jiān)督檢驗(yàn).

4.4行政人事部負(fù)責(zé)、相關(guān)部門幫助對新進(jìn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員進(jìn)行衛(wèi)生、技

能培訓(xùn),培訓(xùn)考評合格后方可上崗.

4.5廠區(qū)設(shè)施需符合《蜜餞廠衛(wèi)生規(guī)范》、《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》要求.

4.6操作工在生產(chǎn)前、后應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行清掃、消毒,在生產(chǎn)過程中保持潔凈、

整齊。

4.7質(zhì)管部負(fù)責(zé)每日廠區(qū)衛(wèi)生巡查,以避免有礙食品衛(wèi)生情況發(fā)生,并填寫“衛(wèi)生

點(diǎn)檢表

4.8生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)管部對車間設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行計(jì)劃,以確保:

1)車間面積和生產(chǎn)能力相適應(yīng),布局合理,排水通暢;車間地面用防滑、堅(jiān)固、

不透水無毒材料修建,平坦、無積水,并保持清潔;

車間出口及和外界相連排水,通風(fēng)處合適安裝防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施;

2)車間內(nèi)在食品生產(chǎn)線上方照明設(shè)施裝有防護(hù)罩,工作場所和檢驗(yàn)臺(tái)照度符合

生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求,光線以不改變被加工物本色為宜:

3)車間供電、供氣、供水滿足生產(chǎn)需要;

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文件編號:3生產(chǎn)設(shè)施、人員要求共2頁,第2頁

4)在合適地點(diǎn)設(shè)洗手、清洗消毒、烘干手設(shè)備及用具,洗手水龍

頭為腳踏式開關(guān);

5)更衣室、衛(wèi)生間應(yīng)該呆持清潔衛(wèi)生。

4.9生產(chǎn)部現(xiàn)場操作人員,在生產(chǎn)前、后應(yīng)對車間及設(shè)備按《食品生產(chǎn)設(shè)備、用

具清洗消毒方法》進(jìn)行清洗、消毒,在生產(chǎn)過程中保持整齊。

4.10質(zhì)管部在生產(chǎn)班前、班中、班后對車間設(shè)施衛(wèi)生情況進(jìn)行隨機(jī)檢臉,并填

寫《衛(wèi)生點(diǎn)檢表》。

4.11生產(chǎn)部現(xiàn)場操作人員根據(jù)《食品生產(chǎn)設(shè)備安全操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程》對

車間生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng).

4.12提供生產(chǎn)過程相關(guān)設(shè)備,包含分級機(jī)、攪拌機(jī)、蒸煮鍋、電子秤、篩子、

收縮機(jī)、真空包裝機(jī)、腌池、液化氣鍋、真空脫養(yǎng)機(jī)、理瓶機(jī)、自動(dòng)罐裝設(shè)備、

過濾器、殺菌設(shè)備、配料設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等。這些設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳,保留

說明書等多種資料并對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)同時(shí)對計(jì)量器具定時(shí)送檢使其在使用

期內(nèi)使用.

4.13保持對監(jiān)測裝置和計(jì)量器具校準(zhǔn)、檢定或臉證統(tǒng)計(jì),保留期和該統(tǒng)計(jì)表明

使用期相適應(yīng),實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:4采購質(zhì)量控制要求共1頁,第1頁

1目標(biāo)

控制原料、輔料質(zhì)量,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量.

2適用范圍

適適用于多種生產(chǎn)用原料、輔料進(jìn)貨、臉收和生產(chǎn)用水水質(zhì)監(jiān)控.

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)原料、輔料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制訂、驗(yàn)收。

3.2采購部負(fù)責(zé)組織合格供方評審、控制,并負(fù)責(zé)原料、輔料采購及對所購原

軸料質(zhì)量進(jìn)行控制。

3.3總經(jīng)理同意合格供方名目。

4管理內(nèi)容及要求

4.1采購標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1質(zhì)管部按國家法律法規(guī)要求制訂對應(yīng)原輔料險(xiǎn)收標(biāo)準(zhǔn),不定時(shí)對此方面

信息進(jìn)行搜集整理,并立即修訂相關(guān)驗(yàn)收要求。

4.2供方評審

4.2.1采購部按質(zhì)管部制訂衛(wèi)生要求對供方進(jìn)行評價(jià),選擇合格供方,制訂合

格供方名目,并按要求對原料進(jìn)行采購。

4.2.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和合格供方名目須經(jīng)過授權(quán)人由批方可使用。

4.2.3采購部每十二個(gè)月對合格供方重新進(jìn)行一次評價(jià),對不合格供方取消其

資格。

4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證

4.3.1現(xiàn)場檢驗(yàn)

4.3.1.1當(dāng)原料在現(xiàn)場采購時(shí),由采購部現(xiàn)場對質(zhì)量進(jìn)行控制,并做對應(yīng)統(tǒng)計(jì)。

4.3.2入廠檢驗(yàn)

4.3.2.1全部進(jìn)廠原、輔料均需檢臉。

4.3.2.2進(jìn)廠原、輔料由倉管員填寫“物資報(bào)檢單”送質(zhì)管部,質(zhì)管部以“檢臉

結(jié)果通知單”形式通知倉庫,合格辦理入庫手序。

4.3.2.3若檢驗(yàn)不合格由采購部按退貨、降級、銷毀方法處理。

4.4相關(guān)統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:5過程質(zhì)量控制要求共2頁,第1頁

1目標(biāo)

控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量,消除和預(yù)防食品質(zhì)量安全危害產(chǎn)生,確保最終產(chǎn)

品質(zhì)量安全。

2適用范圍

適適用于對生產(chǎn)過程中可能對產(chǎn)品質(zhì)量安全組成危害原因控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程相關(guān)質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),并檢驗(yàn)驗(yàn)證。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)衛(wèi)生具體實(shí)施和操作、包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸衛(wèi)生。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生情況檢驗(yàn)。

3.4配送中心負(fù)貢產(chǎn)品交付及交付中質(zhì)量安全。

4管理內(nèi)容及要求

4.1質(zhì)管部根據(jù)國家法律法規(guī)要求制訂生產(chǎn)衛(wèi)生要求。

4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程,即從原料、生產(chǎn)加工、消毒全

過程質(zhì)量、衛(wèi)生進(jìn)行策劃控制,策劃包含:

a)產(chǎn)品所要達(dá)成質(zhì)量安全目標(biāo);

b)確定過程控制準(zhǔn)則和方法,制訂必需控制文件,并為確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全提

供資源和設(shè)施;

c)驗(yàn)收和確定活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則;

d)保留策劃統(tǒng)計(jì)。

4.3生產(chǎn)部依據(jù)質(zhì)管部制訂相關(guān)質(zhì)量安全要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全控制,并按要求

做好相關(guān)統(tǒng)計(jì),以確保:

A)生產(chǎn)設(shè)備布局合理,保持清洗和完好;

B)生產(chǎn)設(shè)備、工器具、容器、目標(biāo)等嚴(yán)格實(shí)施清洗清毒;

C)對生產(chǎn)全過程衛(wèi)生進(jìn)行有效控制。

4.4質(zhì)管部在生產(chǎn)班前、班中、班后對設(shè)備和工具衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗(yàn),填寫“衛(wèi)

生點(diǎn)檢表:

4.5原輔材料、半成品包裝物、成品系列貯存各自倉庫內(nèi),并掛牌標(biāo)識。

4.6倉管員需確保庫內(nèi)產(chǎn)品存放衛(wèi)生,保持倉庫干燥通風(fēng),按要求堆放方法堆放,

內(nèi)外包裝物料分別存放,避免污染。

4.7質(zhì)管部對倉庫日常衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫衛(wèi)生點(diǎn)檢表。

4.8采購部對運(yùn)輸原料車進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn),確保原料自發(fā)貨地至倉庫衛(wèi)生。

4.9全部食品或和食品直接接觸物品運(yùn)榆嚴(yán)禁和農(nóng)藥、化肥等產(chǎn)品及其它有毒化

學(xué)物質(zhì)混載,也不得使用運(yùn)輸過上述物質(zhì)運(yùn)輸工具。

4.10質(zhì)管部對食品廠較普遍使用消毒劑做對比臉證試臉,選擇適宜消毒劑,確

定廠家、品牌,全部消毒劑必需經(jīng)衛(wèi)生部門同意方可使用。

4.11質(zhì)管部建立《有毒有害物品臺(tái)帳》,要求廠家、品牌、使用范圍,經(jīng)總經(jīng)理

同意后通知采購部采購。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:5過程質(zhì)量控制要求共2頁,第2頁

4.12采購部按質(zhì)管部要求廠家、品牌對有毒有害物品進(jìn)行采購。

4.13質(zhì)管部按要求要求對每批采購有毒有害物品進(jìn)行險(xiǎn)收,不合格做退貨處理。

4.14化驗(yàn)室對有毒有害物品隔離儲(chǔ)存,并制訂領(lǐng)用、審批記錄表。

4.15相關(guān)使用部門指定專員嚴(yán)格控制有毒有害物品保管和使用。

4.16對比、驗(yàn)證、驗(yàn)收均作統(tǒng)計(jì),并按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求共1頁,第1頁

1目標(biāo)

配置必需檢驗(yàn)條件,以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制效果.

2適用范圍

適適用于原料、輔料、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部編制檢險(xiǎn)規(guī)程。

3.2研發(fā)部編制檢臉計(jì)劃。

3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)原料、輔料、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置日常使用和管理、較準(zhǔn)工作。

4管理內(nèi)容及要求

4.1研發(fā)部依據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn),對影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量工序設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn),編制檢驗(yàn)

計(jì)劃。

4.2質(zhì)管部依據(jù)國家相關(guān)衛(wèi)生要求制訂《檢臉規(guī)程》,原輔料、成品合格判定準(zhǔn)

則,并具體實(shí)施原輔料、半成品衛(wèi)生質(zhì)量檢臉和生產(chǎn)過程衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)。

4.3質(zhì)管部依據(jù)工藝對和產(chǎn)品直接接觸器具、環(huán)境、包裝物衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),

并制訂合格判定準(zhǔn)則。

4.4監(jiān)視和測量設(shè)備管理

4.4.1選擇和配置和產(chǎn)品質(zhì)量要求、測量正確度要求相適應(yīng)監(jiān)視和測量裝置。

4.4.2全部監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一編號,建立臺(tái)帳,并按要求要求檢驗(yàn)、較準(zhǔn)。

4.4.3使用者嚴(yán)格根據(jù)使用說明書和操作規(guī)程要求使用,并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.5從事檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)員培訓(xùn)合格方可上崗。

4.6檢驗(yàn)過程形成統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:7文件控制程序要求共1頁,第1頁

1目標(biāo)

對和質(zhì)量安全體系相關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)部門使用最新有效文件。

2適用范圍

適適用于質(zhì)量安全體系相關(guān)文件。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理同意公布質(zhì)量安全手冊。

3.2質(zhì)量責(zé)任人負(fù)貢審核質(zhì)量安全手冊。

3.3行政人事部負(fù)責(zé)全部文件控制和管理。

4管理內(nèi)容及要求

4.1按《文件控制程序》對和質(zhì)量安全體系相關(guān)文件進(jìn)行控制,按《檔案管理措

施》,指導(dǎo)現(xiàn)行原始文件和資料歸檔、分類、編目標(biāo)管理。

4.2文件按質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量表格質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等分別編號。

4.3全部文件全部有對應(yīng)部門擬制,相關(guān)部門責(zé)任人審批,并按《檔案管理措施》

歸檔。

4.4文件發(fā)放按《文件控制程序》實(shí)施,確保在全部使用場所使用

有效版本。

4.5文件更改由更改部門/人提出,經(jīng)原審批人審核、同意后由文件管理人實(shí)施

更改。

4.6對文件原始資料、正本/軟盤,及其借閱、保管均按《檔案管理措施》進(jìn)行

管理。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:8統(tǒng)計(jì)控制程序要求共1貝,第1貝

1目標(biāo)

對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行有效控制,為質(zhì)量安全體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要

求提供客觀證據(jù).

2適用范圍

適適用于企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制和管理.

3職責(zé)

3.1行政人事部負(fù)責(zé)編寫《統(tǒng)計(jì)匯總表》,立案各類統(tǒng)計(jì)樣本。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編制、填寫、搜集、保留和歸檔。

4管理內(nèi)容及要求

4.1按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)實(shí)施控制。

4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)形式為卡片、表格、圖表、拷貝和軟盤。

4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫字跡清楚、可辨,按要求內(nèi)容逐項(xiàng)填寫,統(tǒng)計(jì)內(nèi)容努力爭取正

確、完整,并給予妥善保留。

4.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)貯存和保管便于存取和檢索。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:9不合格品控制要求共2頁,第1頁

1目標(biāo)

預(yù)防不合格品非預(yù)期使用,使不合格品立即被召回,避免對消費(fèi)者造成危

害。

2適用范圍

適適用于原材料進(jìn)廠到成品消費(fèi)全過程不合格品及用戶所退換貨等不合格

品控制和召回。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品檢驗(yàn)、跟蹤不合格品處理結(jié)果。

3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提出不合格品處理方法。

3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品處理。

3.4市場部負(fù)責(zé)不合格召回。

4管理內(nèi)容及要求

4.1進(jìn)貨不合格品處理

處理方法為降級接收、退貨和銷毀

進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格品由倉管員負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識。質(zhì)管部進(jìn)行評宙,必需時(shí)

會(huì)同采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部共同評審,做出處理決定,并填寫“不合格品評審

處理單”,報(bào)生產(chǎn)副總同意。

4.1.1對可經(jīng)過補(bǔ)充加工或調(diào)整后序工藝,能夠生產(chǎn)出合格產(chǎn)品不合格原輔材料,

取得供方同意后,作降級接收,應(yīng)填寫“降級接收通知單”通知倉庫。

4.1.2對不可接收原輔材料由采購部辦理退貨手續(xù)。

4.1.3包裝物出現(xiàn)嚴(yán)重不合格,由采購部通知供方確定無誤后作銷毀處理。

4.2半成品/成品不合格品處理

處理方法為返工、報(bào)廢

半成品/成品中發(fā)覺不合格品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識。質(zhì)管部組織研發(fā)部、

生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間共同評審,做出處理決定,并填寫“不合格品評審處理單”,報(bào)

生產(chǎn)副總同意。

4.2.1半成品/成品感官及理化性能及包裝質(zhì)量不能滿足要求要求,但能夠經(jīng)

過后工序加工或返工加以矯正作返工處理。

4.2.2半成品/成品感官、理化及衛(wèi)生性能完全不能滿足要求要求,且不能食用

半成品/成品由生產(chǎn)部經(jīng)理依《不合格品評審處理單》,填寫《報(bào)廢申請單》經(jīng)生

產(chǎn)副總審批,作報(bào)廢處理,審時(shí)在1000元以上或情節(jié)嚴(yán)重需報(bào)總經(jīng)理同意。

4.3包裝過程中不合格品處理

4.3.1在包裝過程中自檢或互檢發(fā)覺不合格品,放置周轉(zhuǎn)箱中,等包裝結(jié)束后

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:9不合格品控制要求共2頁,第1頁

進(jìn)行返工。

4.3.2在最終檢驗(yàn)發(fā)覺包裝不合格時(shí),需對整批進(jìn)行逐一檢驗(yàn),對不合格品進(jìn)

行返工。

4.4化險(xiǎn)室應(yīng)對返工后產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。

4.5當(dāng)市場上銷售產(chǎn)品發(fā)覺不合格時(shí),必需立即召回處理,食品召回原因:

a)使用或消費(fèi)特定產(chǎn)品將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康或造成死亡;

b)使用或消費(fèi)特定產(chǎn)品有可能造成通常性健廉損害;

c)使用或消費(fèi)特定產(chǎn)品不會(huì)對健康造成損害;

當(dāng)出現(xiàn)C原因時(shí),可在當(dāng)?shù)亟导壧幚怼?/p>

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:10糾正和預(yù)防方法控制要求共2頁,第1頁

1目標(biāo)

采取有效糾正預(yù)防和改善方法,實(shí)現(xiàn)體系連續(xù)改善,確保其有效性。

2范圍

適適用于糾正預(yù)防和改善制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出對應(yīng)《糾正和預(yù)防方法處理單》,并跟蹤

驗(yàn)證。

3.2當(dāng)內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不合格時(shí),由管理者代表發(fā)出《不合格匯報(bào)》,并組織

跟蹤驗(yàn)證。

3.3各部門負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施對應(yīng)糾正預(yù)防和改善方法。

4工作程序

4.1采取糾正方法時(shí)機(jī)

a.進(jìn)貨出現(xiàn)不合格:

b.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題;

c.用戶方投訴:

d.內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不合格;

e.管理評審發(fā)覺不合格;

f.其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求。

4.2確定糾正方法

4.2.1當(dāng)出現(xiàn)4.1a、b、e、千情況時(shí),由質(zhì)管部填寫《糾正和預(yù)防方法處理單》

中“不合格描述”及“原因分析”欄,定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正方法

報(bào)管理者代表同意后實(shí)施,質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

4.2.2當(dāng)出現(xiàn)4.1c情況時(shí),由銷售管理部填寫《到正和預(yù)防方法

理單》中“不合格事實(shí)”欄,質(zhì)管部確定屬實(shí)后,進(jìn)行原因分析,定出責(zé)任部門,

由貢任部門填寫糾正方法報(bào)總經(jīng)埋同意后實(shí)施糾正,質(zhì)

管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

4.2.3當(dāng)出現(xiàn)4.1d情況時(shí),按由《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》實(shí)施。4.3預(yù)

防和改善方法實(shí)施

4.3.1質(zhì)管部立即、關(guān)鍵分析以下信息:供紿商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表,產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)

計(jì)報(bào)表,銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,相關(guān)方調(diào)查表,和以往內(nèi)審匯報(bào)、管理評審匯報(bào)、

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:10糾正和預(yù)防方法控制要求共2頁,第2頁

糾正、預(yù)防和改善方法實(shí)施統(tǒng)計(jì)等,方便立即了解體系運(yùn)行有效性,過程、產(chǎn)品質(zhì)

量趨勢,和相關(guān)方滿意度需求和要求。

4.3.2一旦發(fā)覺有潛在不合格或缺點(diǎn),質(zhì)管部召集相關(guān)部門分析原因,確定責(zé)

任部門,并填寫《糾正和預(yù)防方法處理單》中不合格描述和原因分析欄,關(guān)鍵責(zé)

任部門接到《糾正和預(yù)防方法處理單》后,應(yīng)召集相關(guān)責(zé)任部門深入分析、制訂

預(yù)防方法并將其填寫于《糾正和預(yù)防方法處理單》中,報(bào)總經(jīng)理同意后給予實(shí)施,

質(zhì)管部負(fù)責(zé)對其檢驗(yàn)、驗(yàn)證。

4.3.3質(zhì)管部在以上數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上,主動(dòng)尋求體系連續(xù)改善機(jī)會(huì),確定需要

改善方面,以改善計(jì)劃形式,交管理者代表審核,總經(jīng)理同意后,發(fā)至相關(guān)部門

紿予實(shí)施。

4.4在糾正預(yù)防和改善方法實(shí)施過程中,管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必需資源,幫助原

因分析確定責(zé)任部門,并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.5質(zhì)管部建立《糾正、預(yù)防和改善方法實(shí)施情況一覽表》,統(tǒng)計(jì)各次內(nèi)審糾正

預(yù)防和改善方法發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。跟蹤驗(yàn)證部門,應(yīng)

即時(shí)推行職責(zé),并將臉證結(jié)果填寫于《到正和預(yù)防方法處理單》或《不合格匯報(bào)》

中。

4.6糾正預(yù)防和改善方法經(jīng)驗(yàn)證確定有成效,需納入質(zhì)量體系文件,其更改按

《文件和資料控制程序》。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

倉庫管理制度

1目標(biāo)

為了加強(qiáng)倉庫管理,確保進(jìn)出原輔料及成品質(zhì)量,維持產(chǎn)品進(jìn)出良好秩序。

2范圍

適適用于成品倉庫、原料倉庫、半成品倉庫、包裝物倉庫

3內(nèi)容

3.1倉管員應(yīng)盡職盡責(zé),遵守相關(guān)規(guī)章制度,推行倉管職員作職責(zé)。

3.2嚴(yán)格辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù),對產(chǎn)品入庫須質(zhì)量臉收(以產(chǎn)品合格證或檢測

中心簽發(fā)合格證為準(zhǔn)),并數(shù)量查對后方可入庫。對庫內(nèi)產(chǎn)品須立即貼附

標(biāo)識,并離墻離地定位存放。產(chǎn)品出庫須依據(jù)相關(guān)部門領(lǐng)用單或出倉單辦

理出庫。

3.3產(chǎn)品須按優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出貨或發(fā)貨,同時(shí)每個(gè)月對庫存物資進(jìn)行一次

檢驗(yàn)和盤點(diǎn),若發(fā)覺破損或質(zhì)量問題應(yīng)立即匯報(bào),并做好統(tǒng)計(jì),以采取有

效方法,確保產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4入庫產(chǎn)品要按要求做到數(shù)量、規(guī)格、品種三清,帳、物、卡相一致。

3.5每日做好進(jìn)出倉帳卡登記,每七天做一次進(jìn)出倉報(bào)表,每個(gè)月清倉盤點(diǎn)一

次,并立即上報(bào)報(bào)表。

3.6倉庫應(yīng)定時(shí)打掃、消毒、通風(fēng),并做好防鼠、防蟲、防霉等工作。庫內(nèi)要

有顯著禁煙和防火標(biāo)識和有效防火方法。

3.7倉庫系重地,一切無關(guān)人員不得進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫人員下班要立即關(guān)燈、關(guān)

窗、鎖門,以確保倉庫安全。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

,登表統(tǒng)計(jì)。

2.12每次用過塑料筐等器具應(yīng)立即清洗潔凈、曬涼干,重用時(shí)應(yīng)用專用潔凈毛

巾,擦拭一遍。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

文明生產(chǎn)現(xiàn)場管理暫行要求

一、環(huán)境文明

1、廠內(nèi)各區(qū)域劃分明確。標(biāo)識顯著,責(zé)任到人;地面清潔,道路通暢;進(jìn)入廠

區(qū)各類車輛必需按要求區(qū)域停放;可綠化地段均已綠化。

2.廠內(nèi)各類建筑物,按要求做好保養(yǎng),做到清潔整齊。

3.車間(庫房)不漏雨,門窗完好、明亮,地面無積水、無煙蒂、無痰跡、無

死角、無油漬污垢。

4.車間內(nèi)各區(qū)域作業(yè)段劃分標(biāo)志顯著,通道無堆積物,在作業(yè)現(xiàn)場,按定置管

理要求,處理好人、場地、物、設(shè)備、工具、原輔材料等之間關(guān)系,實(shí)現(xiàn)文

明生產(chǎn)。

5.庫內(nèi)產(chǎn)品品種定位存放,嚴(yán)格保管,定時(shí)檢驗(yàn)。

6.辦公桌、椅、文件(資料)柜等擺放整齊,辦公桌面用具放置有序,柜內(nèi)文

件資料分類存放,應(yīng)歸檔文件材料不能積壓或散失。

二、質(zhì)量控制

1、按工藝,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),并做好“三自一控、

2、工序質(zhì)量控制點(diǎn)明確,檢測設(shè)施齊全,多種計(jì)量器具原始統(tǒng)計(jì)立即、正確、

完整。

3、加工前,認(rèn)真對原料,半成品進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)覺不符要求原料不予加工,立即

向班組長及質(zhì)量檢驗(yàn)員匯報(bào),技術(shù)部門應(yīng)立即處理。

三、物料優(yōu)化

1、物流過程中做好計(jì)量管理和質(zhì)量檢測工作,做到優(yōu)異先出。

2、車間多種物料,要按定置管理要求進(jìn)行分類安置。倉庫多種物料則按倉庫相

關(guān)要求進(jìn)行放置。

3、成品、半成品倉庫,堆放整齊并有保護(hù)方法,做到“三防”(防火、防盜、

防變質(zhì))。

4、各類倉庫做到帳、卡、物、資金四一致。

四、設(shè)備完好

1.設(shè)備及輔機(jī)無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,無積灰、無污垢、無黃袍,保持整齊

清潔、潤滑、安全。設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)裝置系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好。設(shè)備完好率達(dá)成各類優(yōu)

異企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

2.嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備三級保養(yǎng)制度。

3.電器、儀表、油杯、油窗、開關(guān)、標(biāo)牌、防護(hù)罩、信號裝置定位牢靠,無

缺損。

4.嚴(yán)格實(shí)施檢修規(guī)程,預(yù)防野蠻修理。

五、紀(jì)律嚴(yán)明

1、遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按廠部(車間)要求,按時(shí)上崗、準(zhǔn)點(diǎn)開機(jī)、準(zhǔn)點(diǎn)關(guān)機(jī),生

產(chǎn)(工作)人員現(xiàn)場不串崗,不私自離崗、不聊天、不干私活、不打瞌睡、

不看和業(yè)務(wù)無關(guān)書報(bào)。

2、遵紀(jì)遵法、文明禮貌、團(tuán)結(jié)友愛,爭做文明職員。

3、嚴(yán)格實(shí)施工藝紀(jì)律,遵守工藝技術(shù)操作規(guī)程。

六、安全生產(chǎn)

1、嚴(yán)格遵守“企業(yè)職員安全守則

2、禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,吸煙區(qū)內(nèi)人走煙滅。

3、各類作業(yè)人員必需先培訓(xùn)后上崗。

4、各類電器設(shè)施安裝符合要求,不準(zhǔn)敷設(shè)長久使用臨時(shí)線。

5、消防設(shè)施部署合理,完整好用,配套齊全,標(biāo)志醒目。

七、生產(chǎn)協(xié)調(diào)

1、生產(chǎn)調(diào)度必需做到機(jī)構(gòu)健全、計(jì)劃嚴(yán)密、信息立即、責(zé)任明確、配合默契。

2、生產(chǎn)步驟必需做到布局合埋,均衡生產(chǎn)。

3、產(chǎn)品必需做到立即進(jìn)倉,車間通道不準(zhǔn)堆積產(chǎn)品。

4、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)必需做到正確、立即、規(guī)范。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

計(jì)量器具管理要求

1目標(biāo):明確國家計(jì)量法規(guī)中強(qiáng)檢和非強(qiáng)檢類別,確保企業(yè)計(jì)量器具管理有效性。

2適用范圍:適適用于企業(yè)全部使用計(jì)量器具部門。

3職責(zé):按要求搞好計(jì)量器具規(guī)范管理。

4工作程序:

4.1對全部強(qiáng)檢器具要統(tǒng)一登帳,并向當(dāng)?shù)厥屑売?jì)量行政部門立案,以法規(guī)為

依據(jù),實(shí)施定時(shí)檢定,并保留好檢定合格證書。

4.2非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具,需在新購置計(jì)量器具使用前,由計(jì)量管理員送到政

府行政管理部門認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢定,檢定合格,方可使用。

4.3非強(qiáng)制檢定,由計(jì)量管理員,負(fù)責(zé)自檢校準(zhǔn),每十二個(gè)月一次,校準(zhǔn)合格

并加貼“合格標(biāo)簽”并注明下次校按時(shí)間,對不能自行開展檢定校準(zhǔn)計(jì)量器具,

在使用中不實(shí)施周檢,失準(zhǔn)報(bào)廢。

質(zhì)量安全手冊版次:A/0

文件編號:11多種規(guī)章制度要求共2頁,第1頁

試驗(yàn)室管理制度

1目標(biāo):為了規(guī)范試驗(yàn)室管理,提升運(yùn)作效率,制訂本制度。

2適用范圍:試驗(yàn)室

3內(nèi)容:

3.1試驗(yàn)職員作時(shí),必需穿戴工作服、工作帽,在潔凈臺(tái)操作時(shí),必需戴口罩。

3.2非微生物試險(xiǎn)員嚴(yán)禁入無菌室,如有特殊需要,需獲部門主管同意。

3.3嚴(yán)禁在試驗(yàn)室里從事和試驗(yàn)無關(guān)行為,如吸煙、喝酒、吃零食、聊天等。

3.4試驗(yàn)結(jié)束時(shí),應(yīng)立即清潔工作臺(tái)、所使用儀器和器具衛(wèi)生。

3.5每日應(yīng)安排值班人員清理垃圾和清潔地面衛(wèi)生。

3.6每個(gè)月應(yīng)安排一次衛(wèi)生大掃除,包含門、窗、窗簾、墻壁、工作臺(tái)、儀器、

地面、天花板等。

3.7每個(gè)檢測儀器必需有操作規(guī)程,而且嚴(yán)格根據(jù)規(guī)程要求操作。

3.8精密檢測儀器由專員使用、管理、維護(hù),其它人未經(jīng)同意不得使用。

3.9有毒藥品由專員管理,使用時(shí)需獲部門主管同意。

3.11嚴(yán)禁在無菌室里打開紫外燈情況下,進(jìn)行試臉操作或從事其它活動(dòng),以預(yù)

防紫外線殺傷人體皮膚。

3.12檢測儀器應(yīng)根據(jù)計(jì)量法要求實(shí)施定時(shí)檢定、校正,并保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)和證書。

3.13檢測過程中應(yīng)立即形成原始統(tǒng)計(jì),并依據(jù)原始統(tǒng)計(jì)填寫匯報(bào)和檢測結(jié)果通

知單,經(jīng)審核后,把結(jié)果通知單傳輸給相關(guān)部門。

3.14檢測統(tǒng)計(jì)應(yīng)立即整

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