安全生產(chǎn)廉政風險點及防控措施

安全生產(chǎn)廉政風險點及防控措施一、目的

本制度的目的是規(guī)范安全生產(chǎn)廉政風險點的識別、評估和防控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全與廉政建設(shè)同步推進，預防和減少安全生產(chǎn)事故和廉政風險事件的發(fā)生，保障企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。通過本制度的實施，提高全體員工的安全意識和廉政意識，建立健全安全生產(chǎn)廉政風險防控體系，提升企業(yè)整體安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

2.本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量等相關(guān)部門。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等環(huán)節(jié)。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)廉政風險的識別、評估、防控及整改工作。

三、職責

1.企業(yè)負責人：

（1）對企業(yè)安全生產(chǎn)廉政風險防控工作全面負責。

（2）組織制定安全生產(chǎn)廉政風險防控措施，并確保其實施。

（3）定期組織安全生產(chǎn)廉政風險檢查，對存在的問題及時整改。

2.安全管理部門：

（1）負責安全生產(chǎn)廉政風險的識別、評估和防控工作的具體實施。

（2）制定安全生產(chǎn)廉政風險防控方案，明確各部門、各崗位的職責和任務(wù)。

（3）定期對安全生產(chǎn)廉政風險防控措施進行檢查，對存在的問題及時整改。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全生產(chǎn)廉政風險防控工作的組織和實施。

（2）確保本部門員工了解和遵守安全生產(chǎn)廉政風險防控制度。

（3）定期對本部門安全生產(chǎn)廉政風險防控工作進行自查，對存在的問題及時整改。

4.員工：

（1）自覺遵守安全生產(chǎn)廉政風險防控制度，提高安全意識和廉政意識。

（2）積極參與安全生產(chǎn)廉政風險防控工作，發(fā)現(xiàn)風險點及時報告。

（3）嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性、穩(wěn)定性，以及設(shè)備維護保養(yǎng)情況。具體包括：

-設(shè)備設(shè)計是否符合安全標準；

-設(shè)備安裝、調(diào)試、運行是否存在安全隱患；

-設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)是否到位；

-設(shè)備的安全防護設(shè)施是否齊全、有效。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：涵蓋生產(chǎn)過程中涉及的各種工藝流程、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境等。具體包括：

-工藝流程是否合理，是否存在潛在的安全生產(chǎn)風險；

-操作方法是否規(guī)范，是否存在誤操作風險；

-生產(chǎn)環(huán)境是否符合安全要求，如通風、照明、溫度等。

3.安全設(shè)施隱患排查：包括企業(yè)內(nèi)部的安全設(shè)施、安全警示標志、應急設(shè)施等。具體包括：

-安全設(shè)施是否完好、有效，如消防設(shè)施、防護欄桿等；

-安全警示標志是否設(shè)置合理，是否易于識別；

-應急設(shè)施是否齊全，如急救箱、應急照明等。

4.人員行為隱患排查：涉及企業(yè)員工在生產(chǎn)過程中的行為規(guī)范、安全意識等方面。具體包括：

-員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

-員工是否接受過安全培訓，掌握必要的安全生產(chǎn)知識；

-員工在生產(chǎn)過程中是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等現(xiàn)象。

5.管理體系隱患排查：包括企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系、安全管理制度、安全責任制等方面。具體包括：

-安全生產(chǎn)管理體系是否建立健全；

-安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行；

-安全責任制是否明確，各級管理人員和員工是否履行職責。

6.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：涉及企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康防護等方面。具體包括：

-生產(chǎn)環(huán)境是否符合國家有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康的要求；

-是否存在環(huán)境污染和職業(yè)健康風險；

-是否采取有效措施預防和控制環(huán)境污染和職業(yè)健康問題。

7.應急管理隱患排查：包括企業(yè)應急預案、應急演練、應急救援等方面。具體包括：

-應急預案是否制定完善，是否針對性強；

-應急演練是否定期開展，是否覆蓋各類安全生產(chǎn)事故；

-應急救援設(shè)施是否齊全，是否能夠及時投入使用。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)安全生產(chǎn)廉政風險點。

2.檢查內(nèi)容應包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、安全設(shè)施、人員行為、管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康、應急管理等方面。

3.檢查應由企業(yè)負責人或安全管理部門組織實施，邀請相關(guān)部門參與，確保檢查的全面性和準確性。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改進展。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，組織專業(yè)技術(shù)人員對特定領(lǐng)域進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應涵蓋設(shè)備安全、電氣安全、消防安全、環(huán)保安全等專業(yè)領(lǐng)域。

3.檢查應由具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員擔任，確保檢查的專業(yè)性和權(quán)威性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改方案，并監(jiān)督實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，針對可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)廉政風險進行專項檢查。

2.春季重點檢查設(shè)備重啟、人員培訓情況；夏季重點檢查防暑降溫、防汛防澇措施；秋季重點檢查防火防爆、設(shè)備維護；冬季重點檢查防寒保暖、防凍防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織實施，確保檢查的及時性和針對性。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，防止季節(jié)性風險引發(fā)事故。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間組織安全生產(chǎn)廉政風險檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應包括節(jié)假日值班安排、設(shè)備運行狀況、應急措施準備等。

3.檢查應由安全管理部門和值班領(lǐng)導共同負責，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)廉政風險的實時監(jiān)控和檢查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔進行的檢查，確保安全生產(chǎn)廉政風險得到持續(xù)控制。

3.日常檢查由一線員工和班組長負責，定期檢查由安全管理部門和相關(guān)部門組織實施。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，防止風險演變成事故。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)團隊對工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運行。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于：

-設(shè)備的機械結(jié)構(gòu)是否牢固，是否存在磨損、裂紋等安全隱患；

-電氣系統(tǒng)是否正常運行，絕緣保護是否到位；

-安全防護裝置是否齊全且處于良好狀態(tài)；

-自動化控制系統(tǒng)是否可靠，是否有備用方案應對系統(tǒng)故障。

3.對易發(fā)生故障的關(guān)鍵設(shè)備，應進行重點檢查，并制定長假期間的設(shè)備維護計劃。

4.檢查工業(yè)生產(chǎn)過程中的危險物品儲存和使用情況，確保化學品、易燃易爆物品的安全儲存和管理。

5.對工業(yè)生產(chǎn)線的緊急停車裝置和報警系統(tǒng)進行測試，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

6.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全通道是否暢通，安全標志是否醒目，應急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

7.長假期間，應安排專業(yè)的值班人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題。

8.值班人員應接受相應的安全培訓，掌握必要的安全知識和應急處理能力。

9.長假結(jié)束后，應對長假期間的安全檢查情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并記錄在案，為下一次長假期間的安全生產(chǎn)提供參考。

（二）交通安全

1.長假期間，組織交通安全檢查小組，針對企業(yè)內(nèi)部車輛和員工出行安全進行檢查。

2.檢查內(nèi)容應包括：

-車輛是否符合安全標準，是否定期進行維護保養(yǎng)；

-車輛的制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件是否處于良好狀態(tài)；

-車輛的安全設(shè)施是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等；

-車輛的行駛證、駕駛證等證件是否齊全有效。

3.對企業(yè)內(nèi)部車輛進行安全性能檢測，確保車輛在長假期間的安全運行。

4.加強對駕駛員的安全教育培訓，提高駕駛員的安全意識和應急處置能力。

5.檢查企業(yè)內(nèi)部的交通標志、交通線路和交通信號燈等設(shè)施，確保其正常工作且符合安全標準。

6.對企業(yè)內(nèi)部停車場進行檢查，確保停車場的照明、排水、消防等設(shè)施完善。

7.在長假期間，加強對員工出行安全的宣傳教育，提醒員工遵守交通規(guī)則，確保個人安全。

8.對員工自駕出行的車輛進行檢查，提醒員工出行前檢查車輛狀況，避免帶病行駛。

9.建立長假期間的交通安全應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速響應和處置。

10.長假結(jié)束后，對交通安全進行檢查總結(jié)，分析交通安全管理中存在的問題，提出改進措施，為未來的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，確保其在長假期間能夠正常運作，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容應包括：

-污水處理設(shè)施是否運行正常，排放指標是否符合國家標準；

-廢氣處理設(shè)施是否有效，排放濃度是否在規(guī)定范圍內(nèi)；

-固廢處理和儲存設(shè)施是否合規(guī)，是否存在泄漏、散亂等風險；

-噪音控制設(shè)施是否發(fā)揮作用，廠界噪聲是否達標。

3.對企業(yè)的環(huán)境保護管理制度進行檢查，確保各項制度得到有效執(zhí)行。

4.對企業(yè)內(nèi)部的環(huán)保應急物資和設(shè)施進行檢查，如應急池、吸附材料、防泄漏設(shè)備等，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

5.加強對環(huán)保設(shè)施操作人員的培訓，確保他們能夠熟練掌握設(shè)施的操作方法和應急處理流程。

6.在長假期間，安排環(huán)保值班人員，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進行定期巡查，及時處理可能出現(xiàn)的環(huán)保問題。

7.建立長假期間的環(huán)境污染應急預案，明確應急響應流程和責任人員，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠及時應對。

8.對長假期間的環(huán)境保護工作進行記錄，包括巡查記錄、應急響應記錄等，以便于長假結(jié)束后進行分析總結(jié)。

9.長假結(jié)束后，組織環(huán)保安全總結(jié)會議，對長假期間的環(huán)境保護工作進行全面回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行整改，并完善環(huán)境保護管理措施。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的嚴重程度和對生產(chǎn)安全的影響范圍，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟損失的隱患。

-重大隱患的識別應基于國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

-對重大隱患應立即上報企業(yè)負責人，并啟動緊急預案。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的隱患。

-較大隱患的識別應依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準和歷史事故案例。

-對較大隱患應及時上報相關(guān)部門，并采取臨時控制措施。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的隱患。

-一般隱患的識別應結(jié)合日常生產(chǎn)過程中的觀察和檢查。

-對一般隱患應記錄在案，并按照規(guī)定期限進行整改。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的隱患。

-輕微隱患的識別應通過員工日常工作和自我檢查發(fā)現(xiàn)。

-對輕微隱患應由當事人或班組長負責立即整改。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理機制，明確隱患排查的責任人、排查頻次、排查方法和整改要求。

2.安全管理部門應定期組織隱患排查培訓，提高全體員工對隱患識別和排查的能力。

3.對排查出的隱患，應按照隱患分級管理原則，制定整改計劃，明確整改期限和責任人。

4.對重大隱患，應立即采取控制措施，防止事故發(fā)生，并盡快整改消除隱患。

5.對較大和一般隱患，應按照整改計劃進行整改，并定期復查，確保整改效果。

6.對輕微隱患，應由當事人或班組長負責整改，并記錄整改情況。

7.隱患整改完成后，應進行效果評估，對整改措施進行驗證，確保隱患得到有效控制。

8.建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改的全過程，為安全生產(chǎn)管理和事故調(diào)查提供依據(jù)。

9.定期對隱患排查管理進行回顧和總結(jié)，不斷優(yōu)化隱患排查流程，提高隱患排查效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時，都應立即向直屬上級或安全管理部門報告。

-報告應包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果以及已采取的臨時措施。

-安全管理部門應對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患級別及時啟動相應的處理程序。

-對于重大隱患，安全管理部門應立即向企業(yè)負責人報告，并啟動緊急預案。

-事故隱患排查報告應形成書面記錄，記錄應包括隱患處理的全過程和結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對所有排查出的隱患，安全管理部門應建立詳細的隱患檔案。

-隱患檔案應包括隱患描述、級別、發(fā)現(xiàn)時間、報告人、整改措施、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應按照隱患級別進行分類管理，便于查詢和跟蹤。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

-對整改完成的隱患，應在檔案中記錄整改驗證結(jié)果，并進行分析，總結(jié)整改經(jīng)驗。

-隱患檔案應作為安全生產(chǎn)管理的重要資料，用于安全生產(chǎn)考核、事故調(diào)查和風險管理。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行，防止隱患再次出現(xiàn)。

十、考核

1.建立安全生產(chǎn)廉政風險隱患排查治理考核機制，對全體員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)進行定期評估。

2.考核內(nèi)容應包括：

-隱患排查的及時性和準確性；

-隱患整改的效率和效果；

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性；

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度的遵守情況。

3.考核由安全管理部門組織實施，涉及部門負責人、安全管理人員、一線員工等各個層級。

4.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級，考