火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督動(dòng)態(tài)監(jiān)控考核表

火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督動(dòng)態(tài)監(jiān)控考核表—2012修訂序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1監(jiān)督管理4001.1組織50查證相關(guān)文件并與專責(zé)工程師座談1.1.1金屬技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)20金屬監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)應(yīng)包括：汽機(jī)、鍋爐、電氣等運(yùn)行、檢修班組，焊接和金屬檢驗(yàn)專業(yè)及物資供應(yīng)部門(mén)。應(yīng)制定并落實(shí)金屬技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)制度和檢查制度。沒(méi)建立網(wǎng)絡(luò)，扣10分；監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不完整，扣5分；未制定網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)制度（每季度至少1次）和檢查制度（每年至少2次），扣10分；網(wǎng)絡(luò)未按制度運(yùn)行，每次扣1分。1.1.2三級(jí)管理體系10應(yīng)建立總工程師負(fù)責(zé)，金屬技術(shù)監(jiān)督專責(zé)工程師、金屬試驗(yàn)室（新廠新機(jī)制可不設(shè)）和各專業(yè)班組的三級(jí)管理體系。未設(shè)置金屬監(jiān)督專責(zé)工程師，扣10分；兼職扣5分；其它缺一級(jí)，扣5分；不完善，扣2分。1.1.3金屬技術(shù)監(jiān)督專責(zé)工程師應(yīng)參加大修項(xiàng)目的制訂會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、總結(jié)會(huì)，參與基建時(shí)金屬安全性能檢驗(yàn)工作。10不參加大修項(xiàng)目的制訂會(huì)，扣5分；不參加大修協(xié)調(diào)會(huì)，扣2分；不參加大修總結(jié)會(huì)，扣5分；沒(méi)有三會(huì)記錄扣5分。當(dāng)年無(wú)大修不扣分。1.1.4各級(jí)崗位應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制10未建立崗位責(zé)任制，扣10分；不結(jié)合本廠實(shí)際或不落實(shí)，扣5-10分。1.2本廠監(jiān)督細(xì)則、人員501.2.1制訂本單位《金屬技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》10電廠提供相應(yīng)證明、檢查報(bào)告、記錄等沒(méi)制訂《細(xì)則》，扣10分；不結(jié)合本廠實(shí)際，扣5分；不完善，扣3分。1.2.2熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)等專業(yè)人員必須持證上崗，所從事的技術(shù)工作必須與所持的證書(shū)相符。最少應(yīng)有二級(jí)無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)員各一名，金屬監(jiān)督專責(zé)應(yīng)取得相關(guān)無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)類(lèi)二級(jí)資質(zhì)。20無(wú)證上崗（或越項(xiàng)），扣5分；無(wú)損檢測(cè)無(wú)二級(jí)檢驗(yàn)員，扣5分；理化檢驗(yàn)無(wú)二級(jí)檢驗(yàn)員，扣5分。金屬監(jiān)督專責(zé)缺專業(yè)資質(zhì)，扣5分。1.2.3焊工應(yīng)持有效合格證件20無(wú)證或過(guò)期，一人次扣5分。1.3監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件1）30審查資料應(yīng)保證所使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確有效。有短缺、過(guò)期情況，每?jī)?cè)扣2分。1.4金屬技術(shù)監(jiān)督檔案、設(shè)備管理1401.4.1金屬技術(shù)監(jiān)督檔案（見(jiàn)附件2）80審查資料應(yīng)按照要求進(jìn)行建檔，并有資料清單。未建檔，扣80分；每缺一項(xiàng)，扣5分；未根據(jù)機(jī)組檢修情況及時(shí)匯總，每項(xiàng)扣5分。1.4.2按時(shí)上報(bào)金屬技術(shù)監(jiān)督材料301.4.2.1大修金屬監(jiān)督項(xiàng)目10審查資料未按統(tǒng)一格式，扣3分；不及時(shí)，扣5分；不真實(shí)，扣10分；內(nèi)容不全、不準(zhǔn)確扣5分；不上報(bào)，扣5分。1.4.2.2監(jiān)督月報(bào)10未按統(tǒng)一格式，扣3分；不及時(shí)，扣5分；不真實(shí)，扣10分；內(nèi)容不全、不準(zhǔn)確，扣3分；不上報(bào)，扣10分。1.4.2.3總結(jié)以及要求上報(bào)的技術(shù)資料10未按統(tǒng)一格式，扣3分；不及時(shí)，扣5分；不真實(shí)，扣10分；內(nèi)容不全、不準(zhǔn)確，扣5分；不上報(bào)，扣10分。1.4.3實(shí)驗(yàn)室管理301.4.3.1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境10實(shí)際檢查試驗(yàn)室不清潔、不整齊，扣5分；存在重大不安全因素，扣10分。1.4.3.2金屬檢驗(yàn)儀器10必須配置光譜分析儀、測(cè)厚儀、磁力探傷儀、硬度計(jì)。必備儀器每缺1項(xiàng)，扣2分；儀器未建立臺(tái)帳，扣5分；計(jì)量?jī)x器不按時(shí)校驗(yàn)，扣5分；有設(shè)備損壞不及時(shí)進(jìn)行修理，扣5分。1.4.3.3實(shí)驗(yàn)室制度10應(yīng)制定實(shí)驗(yàn)室管理制度，儀器使用、操作、維護(hù)保養(yǎng)和校驗(yàn)制度，如打磨機(jī)使用安全管理制度、X射線機(jī)訓(xùn)機(jī)及使用安全措施、化學(xué)藥品存放制度及過(guò)期藥品處理措施等。未制訂管理制度，扣10分；管理制度不落實(shí)，扣10分。1.5事故及重大缺陷原因分析30審查資料未進(jìn)行分析，扣30分；分析資料不全，扣10分；無(wú)分析資料，扣15分。1.6事故及重大缺陷缺陷處理情況上報(bào)30上報(bào)不及時(shí)，扣10分；不詳細(xì)，扣10分；不真實(shí)，扣30分；不上報(bào)，扣30分。1.7存在超標(biāo)缺陷的監(jiān)督運(yùn)行部件30監(jiān)督運(yùn)行的部件沒(méi)有審批手續(xù)及進(jìn)行備案，扣20分；監(jiān)督運(yùn)行的部件沒(méi)有明確的監(jiān)督措施，扣30分；監(jiān)督運(yùn)行的部件沒(méi)有專人負(fù)責(zé)，扣20分。1.8外包工程40未制定外包工程管理制度，扣40分；未對(duì)承包隊(duì)伍的資質(zhì)進(jìn)行審核，每項(xiàng)扣5分；未對(duì)承包工程的檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行審查，每項(xiàng)扣5分；檢驗(yàn)工作外包未安排專人負(fù)責(zé)，每項(xiàng)扣5分；對(duì)移交報(bào)告的核對(duì)、驗(yàn)收和復(fù)查，沒(méi)有正式的報(bào)告或記錄，每項(xiàng)扣5分。2專業(yè)工作6002.1金屬技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)考核60因金屬技術(shù)監(jiān)督失誤造成停機(jī)，每次扣30分；計(jì)劃項(xiàng)目完成率達(dá)不到指標(biāo)，每次扣10分；缺陷處理率達(dá)不到指標(biāo)，每次扣10分；缺陷消除率達(dá)不到指標(biāo)，每次扣10分。2.2大修項(xiàng)目1202.2.1大修項(xiàng)目的制定60資料審查，現(xiàn)場(chǎng)檢查主蒸汽管道、再熱蒸汽管道、過(guò)熱器管道、汽包、大軸、護(hù)環(huán)、導(dǎo)汽管、主給水管道、除氧器、大型鑄件每缺一項(xiàng)，扣20分；高溫螺栓、對(duì)輪螺栓、葉片、隔板每缺一項(xiàng)，扣10分；四大管道支吊架檢查、小管檢驗(yàn)每缺一項(xiàng)，扣5分；其余項(xiàng)目每缺一項(xiàng)，扣3分。2.2.2大修項(xiàng)目的完成情況60主蒸汽管道、再熱蒸汽管道、過(guò)熱器管道、汽包、大軸、護(hù)環(huán)、導(dǎo)汽管、主給水管道、除氧器、大型鑄件每缺一項(xiàng)，扣20分；高溫螺栓、對(duì)輪螺栓、葉片、隔板每缺一項(xiàng)，扣10分；小管檢驗(yàn)每缺一項(xiàng)，扣5分；其余項(xiàng)目每缺一項(xiàng)，扣3分。2.3受監(jiān)部件和材料1202.3.1受監(jiān)材料的驗(yàn)收監(jiān)督60現(xiàn)場(chǎng)檢查，審查資料受監(jiān)的鋼材、鋼管和備品配件未按合格證進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并經(jīng)金屬監(jiān)督專責(zé)審核，扣40分；合格證或質(zhì)保書(shū)中數(shù)據(jù)不全沒(méi)有進(jìn)行補(bǔ)檢的，扣40分；受監(jiān)金屬材料入廠未按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)的，扣40分；受監(jiān)的合金鋼材、部件在更換前未進(jìn)行材質(zhì)驗(yàn)證的，扣40分。2.3.2受監(jiān)材料的質(zhì)檢資料管理20現(xiàn)場(chǎng)檢查，審查資料進(jìn)口的金屬材料無(wú)商檢合格文件的，扣10分；管子、管件、鍋筒、聯(lián)箱、汽輪機(jī)大軸、葉輪、發(fā)電機(jī)大軸、護(hù)環(huán)無(wú)質(zhì)保書(shū)的，每缺一項(xiàng)扣5分。2.3.3受監(jiān)部件及材料存放管理20未掛牌標(biāo)明材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量的，扣10分；未按照鋼種分類(lèi)存放的，扣10分；不銹鋼未單獨(dú)存放，扣10分。2.3.4受監(jiān)部件及材料領(lǐng)用管理20未建立質(zhì)量驗(yàn)收和領(lǐng)用制度，扣10分；更換前未進(jìn)行材質(zhì)驗(yàn)證的，扣10分；組裝后未進(jìn)行材質(zhì)全面復(fù)查的，扣10分。2.4焊接質(zhì)量監(jiān)督1202.4.1焊接工藝監(jiān)督及持證管理30審查資料未制定本企業(yè)焊接技術(shù)管理規(guī)定，扣30分；焊接工作未制訂工藝，或焊接工藝未經(jīng)審核批準(zhǔn)，或沒(méi)有落實(shí)，一項(xiàng)扣10分；無(wú)證施焊一人次，扣10分；越項(xiàng)施焊一人次，扣10分。2.4.2受熱面大面積換管焊口檢驗(yàn)一次合格率大于等于95%20受監(jiān)材料和部件焊接后必須進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，未進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)的，每次扣5分；檢驗(yàn)項(xiàng)目不全的，每次扣5分；鍋爐受熱面大面積換管焊口射線檢驗(yàn)一次合格率低于95%，每低1%扣5分；氬弧焊打底100%，每低1%扣5分；不建立相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄檔案的，扣10分；檢驗(yàn)記錄不真實(shí)、不完整的扣10分。2.4.3焊條、焊絲的質(zhì)量抽查監(jiān)督20焊條、焊絲沒(méi)有制造廠的質(zhì)量合格證的情況下未抽樣檢查，每項(xiàng)扣5分；焊條、焊絲出廠時(shí)間超過(guò)1年未抽樣檢查，每項(xiàng)扣5分。2.4.4焊接材料的存放管理20審查資料、現(xiàn)場(chǎng)查看存放焊接材料的庫(kù)房沒(méi)有控溫控濕通風(fēng)裝置，扣10分；存放焊接材料的庫(kù)房沒(méi)有溫、濕度記錄，扣10分；焊接材料存放不符合有關(guān)規(guī)定，扣10分。2.4.5焊接材料的使用管理20發(fā)生錯(cuò)用，每次扣10分；未按規(guī)定烘干使用，每次扣5分；剩余未回收，每次扣5分。2.4.6焊接設(shè)備的監(jiān)督管理10焊條烘干和焊接熱處理設(shè)備不能正常工作，扣10分；焊條烘干和焊接熱處理設(shè)備的時(shí)間表、溫度表、壓力表、電流表、電壓表等未進(jìn)行定期校驗(yàn)的，扣10分。2.6機(jī)外、爐外管90資料審查，現(xiàn)場(chǎng)檢查2.6.1機(jī)、爐外管臺(tái)賬及系統(tǒng)圖（機(jī)、爐外管材質(zhì)、規(guī)格和彎頭、焊縫、支吊架位置編號(hào)）30未建立臺(tái)帳，扣30分；臺(tái)賬不符合要求，扣10分；缺項(xiàng)或內(nèi)容不完整的，每項(xiàng)扣5分。2.6.2機(jī)、爐外管定期檢驗(yàn)30沒(méi)有制定定期檢驗(yàn)計(jì)劃，扣15分；沒(méi)有執(zhí)行滾動(dòng)檢驗(yàn)計(jì)劃，扣15分；機(jī)爐外管材質(zhì)使用前未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核或不符合規(guī)定，扣15分。機(jī)爐外管新增加焊縫未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，扣15分；檢驗(yàn)項(xiàng)目不全，扣5分。2.6.3與主蒸汽管相連的小管道的管子、管件和閥殼10累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到10萬(wàn)小時(shí)未進(jìn)行更換，扣10分。2.6.4過(guò)熱器出口聯(lián)箱、集汽聯(lián)箱引出的空氣、疏水、壓力信號(hào)等小口徑管10累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到10萬(wàn)小時(shí)未進(jìn)行更換，扣10分。2.6.5易引起兩相流的疏水、空氣等管道10累計(jì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到10萬(wàn)小時(shí)未進(jìn)行更換，扣10分。2.7檢修中受監(jiān)部件換管焊口、消缺補(bǔ)焊后的檢驗(yàn)30資料審查未100%進(jìn)行無(wú)損