燃氣有限公司工程部管理制度匯編

XXXX燃氣有限公司

工程部管理制度匯編

（3.0版）

二O一四年一月

0.一般

0.1編寫及批準

姓名職務簽名日期

擬制工程管理

編審工程經(jīng)理

批準總經(jīng)理

0.2版本及修改記錄

H期文件版本章節(jié)更新內(nèi)容

2011年11月30日1.0全部初次發(fā)出

2012年8月30日2.0全部第一次修訂

2014年1月4日3.0全部第二次修訂

章節(jié)內(nèi)容文件編號頁碼

1.一般管理制度1

1.1工程部部門職責ZJGH-GC-011

1.2工程部工作目標ZJGH-GC-023

ZJGH-GC-03

1.3工程部組織架構(gòu)圖4

ZJGH-GC-04

1.4工程部各崗位員工工作職責5

1.5工程部文件、資料管理制度ZJGH-GC-0521

1.6施工、監(jiān)理單位考核制度ZJGH-GC-0624

1.7設(shè)計單位考核制度ZJGH-GC-0730

2.工程項目管理制度36

2.1工程項目策劃、設(shè)計管理制度ZJGH-GC-0836

2.2工程項目施工招標及合同管理制度ZJGH-GC-0937

2.3工程項目安全管理制度ZJGH-GC-1039

2.4工程項目材料管理制度ZJGH-GC-1140

2.5工程項目施工管理制度ZJGH-GC-1241

2.6工程項目驗收管理制度ZJGH-GC-1345

2.7工程項目交接管理制度ZJGH-GC-1447

2.8工程項目預結(jié)算管理制度ZJGH-GC-1548

2.9工程項目變更管理制度ZJGH-GC-1649

2.10工程項目計量管理制度ZJGH-GC-1751

2.11工程項目成本控制制度ZJGH-GC-1861

2.12工程項目進度款支付及竣工決算控制制度ZJGH-GC-1973

2.13PE管道施工質(zhì)量評估制度ZJGH-GC-2079

2.14來料外表檢驗制度ZJGH-GC-21116

2.15監(jiān)理單位月度考核評審及獎罰細則ZJGH-GC-22166

2.16工程項目施工考核評審及獎罰細則ZJGH-GC-23173

3.工作流程ZJGH-GC-24181

3.1市政高、中壓燃氣管道工程建設(shè)流程181

3.2民用戶（政府安置房）燃氣工程建設(shè)流程184

3.3民用戶（商品房）燃氣工程建設(shè)流程188

3.4工、商業(yè)用戶燃氣工程建設(shè)流程192

3.5散戶燃氣工程建設(shè)流程196

燃氣工程竣工驗收、交付、置換、投運工作

3.6199

流程

3.7工程項目竣工結(jié)算及工程決算流程201

3.8新建管道與原管道相連工作流程203

3.9工程變更流程205

3.10工程簽證流程208

3.11材料、設(shè)備到貨驗收流程209

3.12外包方考核管理流程210

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1.0一般管理制度

工程部部門職責

工程部是中江港華燃氣有限公司氣源廠（門站、儲配站）建設(shè)管理、燃氣輸

配管網(wǎng)建設(shè)管理和庭院戶內(nèi)燃氣設(shè)施安裝工程管理的責任部門，主要職責：

1）根據(jù)公司的燃氣發(fā)展規(guī)劃和市場部提供的客戶資料，制定公司燃氣廠站、管

網(wǎng)、配套設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃并組織實施。具體負責公司燃氣工程項目的策劃和建

設(shè)管理工作。

2）負責按工程建設(shè)程序進行工程項目的各項報建工作。

3）負責新建工程項目的招標、設(shè)計、施工和監(jiān)理的管理工作，負責工程合同的

治談、簽訂和管理工作，確保實現(xiàn)工程項目的“三控”（質(zhì)量、進度、投資）目

標。

4）負責組織施工單位和設(shè)計單位進行圖紙會審、設(shè)計交底和現(xiàn)場查看。按設(shè)計

變更管理制度處理工程變更。

5）負責協(xié)調(diào)施工過程中與政府相關(guān)部門、建筑商、客戶、施工單位和監(jiān)理單位

的關(guān)系，保持良好溝通，確保工程的順利進行。

6）負責協(xié)助工程材料的入庫驗收和結(jié)算，審核工程材料和設(shè)備的規(guī)格、種類、

數(shù)量及質(zhì)量是否符合設(shè)計要求，對需復檢的材料督促施工單位送質(zhì)檢部門復檢,

確保工程材料質(zhì)量。

7）負責查驗施工單位的施工資質(zhì)，審核施工隊伍的施工組織方案，檢查施工隊

伍組織結(jié)構(gòu)、安全預案、施工機具設(shè)備是否符合規(guī)定。

8）在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量標準要求，對工程進行監(jiān)督檢查，對隱蔽工程組織

驗收確認，確保施工質(zhì)量。

9）負責組織新建工程的竣工驗收和工程移交。審查各種竣工驗收資料、竣工圖

紙并整理歸檔?？⒐を炇蘸髮⒖⒐べY料交公司檔案管理部門存檔并交有關(guān)行業(yè)

管理部門備案。

10）負責工程項目的預算工作，為公司投資決策提供依據(jù)。負責已完成工程量的

審核，負責工程進度款和結(jié)算款的支付審核，負責工程合同的結(jié)算工作。

11）定期對設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位進行考評。

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12）負責組織對工程部員工的學習與安全、消防知識的培訓，組織員工學習并掌

握工程施工規(guī)范和質(zhì)量標準要求，熟悉公司各項管理制度與規(guī)定，不斷提高員

工的整體素質(zhì)。

13）積極配合其他部門的工作，按時完成公司交辦的其他任務。

14）貫徹港華集團“以客為尊”的服務宗旨，為客戶提供安全可靠的燃氣及親切、

高效、專業(yè)的服務，并致力于保護和改善環(huán)境.

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L2工程部工作目標

⑴確保工程建設(shè)項目按時完成，以保證公司的燃氣供應任務順利實現(xiàn)和提高燃

氣銷售。

(2)確保工程建設(shè)項目符合工程建設(shè)程序，符合城市規(guī)劃和有關(guān)法律、法規(guī)的要

求，建設(shè)合法工程。

⑶確保工程項目“三控”(質(zhì)量、進度、投資)目標的實現(xiàn)，建設(shè)合格工程。

(4)對員工進行有效培訓，確保員工在技能等各方面勝任崗位工作。

⑸做好工程部的安全管理工作，確保實現(xiàn)工程部與公司簽訂的安全責任書的目

標。

⑹有效監(jiān)督所屬班組的安全管理、現(xiàn)場管理、設(shè)備管理、工作紀律、業(yè)務技能

等項目指標的實施及落實。

(7)配合其他部門確保燃氣設(shè)施的安全正常運行，向客戶供應源源不斷的燃氣。

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④畀害J?二.3.02014.01.05

1.3工程部組織架構(gòu)圖

工程副總

王福祥

工程部經(jīng)理

王志明

工程部副經(jīng)理（暫缺）

工程經(jīng)理助理工程項目主辦工程技術(shù)主辦

涂燕奎王建兵彭敏

王

工

工

文

程

志

工程頃目管理員二名程技術(shù)管理及設(shè)

案

涂

造

馮

瓊

報

員計員三名

燕

價

靜

、

建

一

奎

員

龍繼雨劉小玲何

員

名

二

建

一張國志

名

飛

名

李翔瑩

5

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④畀害J?二.3.02014.01.05

1.4工程部各崗位員工工作職責

1.4.1工程副總崗位職責

1.服從公司的指示和安排，在公司正確指導下開展工作；

2.認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全工程部各項管理規(guī)章

制度；

2.確定工程部人員的分工和崗位職責；

3.安排協(xié)調(diào)工程部工作，并進行監(jiān)督，簽發(fā)文件和指令；

4.組織協(xié)調(diào)各方編制投標文件，審核招標文件、施工合同等技術(shù)資料；

5.審查施工單位資質(zhì)，并提出審查意見；

6.審核簽署施工單位的中請、支付證書、竣工結(jié)算及尾款的支付；

7.審核和處理工程變更，調(diào)解施工單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期，

提出處理意見，上報上級領(lǐng)導批閱；

8.組織處理重大工程事故，協(xié)調(diào)工程重大問題糾紛，審核重大工程事故及工程

技術(shù)問題處理方案；

9.按設(shè)計圖紙和規(guī)范要求對施工單位的工藝流程、施工工序、施工質(zhì)量隨時進

行檢查；

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

6

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L4.2工程部經(jīng)理崗位職責

1.工程部經(jīng)理工作對工程總監(jiān)負責；

2.依據(jù)公司工作目標，制訂本部門工作目標及工作計劃，努力完成本部門工作

目標；

3.嚴格部門管理，加強本部門各級員工考核，使本部門員工表現(xiàn)符合公司要求；

4.統(tǒng)籌安排工程的建設(shè)：

4.1根據(jù)工程的性質(zhì)、規(guī)模、客戶需求及上級主管部門的要求，統(tǒng)籌安排工

程的工期、進度計劃、承建工程的施工單位，并相應安排監(jiān)理單位、工程部現(xiàn)

場管理員對工程進行現(xiàn)場管理；

4.2引導和協(xié)助施工員協(xié)調(diào)解決工程中的各種問題，確保工程進度：

4.3統(tǒng)籌管理各類工程的竣工驗收、置換等工作，確?？⒐すこ痰缴a(chǎn)運營

部的順利移交；

5.主持工程建設(shè)合同的洽談及合同管理工作；

6.加強工程質(zhì)量、安全和文明施工管理：

6.1嚴格按照有關(guān)國家規(guī)范及企業(yè)標準，努力提高工程質(zhì)量；制定相關(guān)工程

質(zhì)量過程管理的細節(jié)流程并嚴格落實；對正在施工的工程進行抽查和監(jiān)督；

6.2、關(guān)注國家規(guī)范及企業(yè)標準的最新修訂情況，并對本企業(yè)有關(guān)要求作相

應調(diào)整；

6.3根據(jù)工程承包商施工考核制度，對施工單位進行月度、年度考核；核查

施工單位的人員、機具應符合企業(yè)有關(guān)標準和要求；核查并落實現(xiàn)場施工的安

全和文明施工。

7.加強工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計及施工環(huán)節(jié)的宏觀控制；

8.制定各類業(yè)務培訓計劃，提高員工技術(shù)水平；

9.負責與公司其它部門的溝通與協(xié)調(diào)；

10.與政府部門加強溝通聯(lián)系，促進工程建設(shè)步伐；

11.充分發(fā)掘本部門員工工作潛力，調(diào)動積極性，使本部門工作達到預期目標;

12.加強成本核算，減少浪費，努力完成全年預算；

13.對部門員工的年終考核和評定；

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14.督促完成本部門SQS、6s等工作；

15.完成工程總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作。

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L4.3工程部副經(jīng)理崗位職責

1、工程部副經(jīng)理工作對工程部經(jīng)理負責；

2.協(xié)助經(jīng)理搞好對工程部的全面管理，分管工程報建、工程設(shè)計和工程預決算

的管理工作；

3.工程的規(guī)劃和報建管理：

3.1統(tǒng)籌安排各項工程的規(guī)劃和報建手續(xù),確保工程開工前的各項手續(xù)齊全；

3.2統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工程建設(shè)中因政府機構(gòu)的原因引起的協(xié)調(diào)問題；

3.3與各相關(guān)政府機構(gòu)保持良好的合作關(guān)系；

4.工程設(shè)計管理：

4.1組織制定年度和月度設(shè)計委托計劃；

4.2督辦設(shè)計聯(lián)絡(luò)、設(shè)計委托、設(shè)計資料準備、設(shè)計變更、工程設(shè)計概（預）

算、設(shè)計出圖等各項工作；

4.3確保工程設(shè)計進度滿足工程施工計劃要求，杜絕無圖施工；

5.工程預決算管理：

5.1、制定和檢討年度工程建設(shè)計劃和預算；

5.2、制定和檢討工程部年度預算；

5.3、審核工程CEA和工程決算并提供技術(shù)支持；

5.4、根據(jù)相關(guān)定額標準，制定和調(diào)整年度工程結(jié)算標準；

6.制定細化職責、流程：

6.1、制定和細化工程部崗位職責、工作指引等；

6.2、制定和細化工程建設(shè)工作流程；

6.3、制定各項工程建設(shè)考核制度并確保落實到位；

7.審核工程竣工資料，確保工程竣工資料的正確和完整；

8.根據(jù)各崗位工作要求，定期組織相關(guān)人員對工程部員工進行有針對性的培訓I；

9.對下屬人員進行年終考核和評定；

10.服從部門經(jīng)理的臨時工作安排

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1.4.4工程部經(jīng)理助理崗位職責

1、工程部經(jīng)理助理工作對工程部經(jīng)理負責；努力做好工程部經(jīng)理的參謀助手,

起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。

2、協(xié)助部門經(jīng)理制定部門發(fā)展規(guī)劃及部門年度工作計劃。

3、協(xié)助部門經(jīng)理制定部門相關(guān)工作制度，起草部門文件。

4、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下負責部門的具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、

落實執(zhí)行情況。

5、協(xié)助部門經(jīng)理調(diào)查、了解部門管理情況并提出處理意見或建議，供部門經(jīng)

理決策。

6、服從部門經(jīng)理的臨時工作安排。

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L4.5工程項目主辦崗位職責

1、工程項目主辦工作對工程部經(jīng)理負責；除承擔項目管理員崗位工作外，還

應負責下列工作。

2、負責編制年度、季度和月度施工計劃及派工單，交經(jīng)理審定后組織實施。

3、參與工程項目建設(shè)招投標管理工作及工程建設(shè)合同的洽淡；

4、負責審查落實工程材料的請購工作，組織進貨質(zhì)量驗收；

5、安排施工單位與管理員組織施工，并進行工期監(jiān)督與控制；跟蹤工程進展和

完工情況，以便及時調(diào)整施工力量和管理員；

6、負責及時安排已完工工程的綜合驗收工作；

7、負責工程變更和造價的控制；負責工程量簽證的審核工作；

8、負責對工程部現(xiàn)場管理員進行考核，加強監(jiān)督檢查，每周審核一次施工員的

工作日記、質(zhì)量控制表及相關(guān)資料；

9、負責對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的考核管理工作；

10、負責對現(xiàn)場管理員和施工單位培訓，強化服務態(tài)度，提高業(yè)務水平和技Jft

水平；

11、每月整理上報報表：工程實施情況報表、考核記錄表等工作月度表；

12、不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高自身對隱患的判斷、處理能力。不斷提高工作效

率，向上司提出合理化建議；

13、積極參加公司組織的培訓及各類活動，拓寬自身的知識面；

14、服從部門經(jīng)理的臨時工作安排。

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L4.6工程設(shè)計主辦崗位職責

1.工程設(shè)計主辦工作對工程部副經(jīng)理負責；除承擔設(shè)計員崗位工作外，還應負

責下列工作。

2.制定工程建設(shè)設(shè)計流程并嚴格執(zhí)行；

3.制定年度和月度設(shè)計委托計劃，并組織實施；

4.負責設(shè)計合同、設(shè)計聯(lián)絡(luò)、設(shè)計委托、設(shè)計資料準備、設(shè)計變更、工程設(shè)計

概（預）算、設(shè)計出圖等設(shè)計管理工作；

5.負責各種施工設(shè)計方案的審核；

6.對通氣置換工作、末端接口或帶氣開孔等施工技術(shù)方案進行審核并提供技術(shù)

支持；

7.及時更新相關(guān)驗收標準，并組織相關(guān)人員進行宣貫；

8.組織技術(shù)人員及時深入施工現(xiàn)場解決技術(shù)問題。針對工程建設(shè)中出現(xiàn)的各類

技術(shù)問題組織相關(guān)人員研究和制定相應的技術(shù)方案；

9.每月整理上報設(shè)計報表：

10、組織技術(shù)人員進行技Jit培訓，提高自身業(yè)務素質(zhì)，強化施工現(xiàn)場技術(shù)指導；

11、不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高自身對隱患的判斷、處理能力。不斷提高工作效

率，向上司提出合理化建議；

12、積極參加公司組織的培訓及各類活動，拓寬自身的知識面；

13、服從部門經(jīng)理的臨時工作安排。

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1.4.7工程項目管理員崗位職責

1.工程項目管理員工作對工程項目主辦負責。

2.工程施工管理工作：

2.1.高、中壓燃氣管道安裝工程

2.1.1組織好放線、技Jit交底、驗收工作。

2.1.2嚴格按照市政報批的道路和綠化面積控制施工開挖。

2..1.3現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)工作，按照相關(guān)臨時用地和青苗及附著物的賠償規(guī)定,

計算補償費用，并與單位或個人協(xié)調(diào)，按規(guī)定程序?qū)張蠛蠛炇鹧a償協(xié)議并落實

補償費用,及時協(xié)調(diào)阻礙工程正常進展的各種情況，確保工程進度。

2.1.4及時將竣工草圖（有詳細的定位尺寸和埋深）提供給相關(guān)單位并簽

字確認后反饋給上級主管，避免第三者破壞。

2.1.5做好現(xiàn)場安全防范工作：按照公司要求著工作服、佩帶工作證、穿

齊全勞防用品；檢查電源線、插頭、插座是否完好，與使用工具功率是否相匹

配，是否有漏電保護裝置；監(jiān)督施工單位配備足夠的安全警示牌和圍護欄，高

空作業(yè)時配備合格的保險帶，夜間施工時配備足夠的照明設(shè)施和警示燈，帶氣

操作時配備足夠的滅火器。

2.1.6做好工程質(zhì)量管理工作：

2.1.7土方工程：檢查溝槽開挖質(zhì)量；檢查溝槽回填質(zhì)量；檢查保護板、

警示帶和示蹤線鋪設(shè)平整；檢查閥門井施工質(zhì)量；檢查標志磚、樁的埋設(shè)符合

要求；

2.1.8鋼管工程：檢查內(nèi)外壁除銹質(zhì)量；檢查防腐質(zhì)量；檢查焊縫質(zhì)量；

檢查閥門安裝質(zhì)量并核對閥門型號；檢查已防腐物料的合理貯存，防止破壞防

腐層；

2.1.9PE管工程：檢查物料的合理貯存和搬運裝卸，防止擦傷；熔接過程

旁站，檢查管內(nèi)壁清潔、熱熔接口氧化層的刮削質(zhì)量、焊口質(zhì)量；監(jiān)督施工單

位在每天或需要時對下溝槽管段末端用端帽臨時封堵；

2.1.10鍍鋅管工程：檢查絲口連接質(zhì)量；檢查閥門的安裝方向；檢查刷漆

質(zhì)量；檢查管道支架的質(zhì)量和間距；檢查燃氣表的安裝方向；監(jiān)督施工單位合

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④畀害J?二.3.02014.01.05

理搬運燃氣表、流量計等精密儀表；

2.1.11吹掃和驗收：監(jiān)督施工單位進行分段吹掃和驗收，特別是路面、綠

化等修復或澆注前必須自檢合格；檢查施工單位吹掃方案經(jīng)過甲方和監(jiān)理的審

核后進行吹掃工作；檢查工程的強度和氣密性驗收；檢查并監(jiān)督落實工程整改

項目，使之符合綜合驗收條件，爭取一次性通過綜合驗收；參加工程竣工綜合

驗收，對不符合綜合驗收條件的項目監(jiān)督落實整改；

2.1.12工程施工過程中，用草圖形式（或施工圖上）記錄準確管道及關(guān)鍵

管件的定位尺寸，檢查并核對竣工圖定位尺寸的準確性；檢查并核對標志磚、

標志樁埋設(shè)和竣工圖相符；

2.1.13嚴格按《工程項目變更管理制度》，對工程量進行核實并簽證。

2.2庭院戶內(nèi)燃氣管道安裝工程

2.2.1戶內(nèi)定位：嚴格按照圖紙、戶內(nèi)安裝標準圖集和規(guī)范要求，檢查現(xiàn)

場定位工作，不得出現(xiàn)與現(xiàn)行標準抵觸的定位成果。

2.2.2戶內(nèi)驗收：督促承建商按戶內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范自檢，嚴格按氣

密試驗不降驗收戶內(nèi)安裝工程，不得出現(xiàn)微降，或不到場情形；

2.2.3核對工作單和竣工圖：工作單和竣工圖上管道材料應按室外和室內(nèi)

區(qū)分；工作單必須有用戶簽字認可；核實收費欄填寫是否正確；核實好材料用

量；核實工作單上其他各項填寫是否完整和準確；

2.2.4做好與客戶的溝通協(xié)調(diào)，注重自身形象，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務理念；

2.2.5處理客戶有關(guān)戶內(nèi)安裝的投訴；

3.嚴格控制工程造價。

4.控制工期，按照工期要求掌握工程進度。

5.做好工作日記：工作日記按工程項目進行記錄；清晰記錄工程總體進度，包

括開工、竣工日期等；記錄每天的工程進度、存在問題、解決過程；工作日記

為電子版本，每周五上交本周工作日記給上級主管進行審查，工作日記記錄詳

實、條理分明，工程竣工后將施工日志轉(zhuǎn)為PDF格式與照片等電子資料交文案

員進行存檔，以備審查；

6.承建商考核：做好建商考核表的填寫工作；施工單位按工程項目進行考核，

監(jiān)理單位按月考核，并把考核情況每月統(tǒng)計一次上報管理主管；督促承建商按

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④畀害J?二.3.02014.01.05

港華要求完成工程，不達要求及時整改。

7.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，確保車輛運

行。

8.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，保持車輛常年整潔和車況良好。

9.不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高自身對隱患的判斷、處理能力。不斷提高工作效率，

向上司提出合理化建議，從而推動公司的服務水平。

10.服從部門經(jīng)理的臨時工作安排。

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1.4.8技術(shù)管理及設(shè)計人員崗位職責

1.技術(shù)管理及設(shè)計員工作對工程部工程設(shè)計主辦負責。

2.負責設(shè)計聯(lián)絡(luò)、設(shè)計及設(shè)計概（預）算委托、管位申請、設(shè)計資料準備、設(shè)

計變更委托、設(shè)計出圖催辦、竣工前設(shè)計圖紙資料管理、竣工資料的審查驗收

及竣工后資料的整理移交等工作；

3.負責設(shè)計圖紙審核及材料申請工作：

3.1市政、庭院、工商、改造等設(shè)計圖紙的審核工作；

3.2根據(jù)工程設(shè)計圖紙，在工程開工前作好材料請購工作；

3.3根據(jù)施工改造方案、設(shè)計變更等作好材料請購工作；

4.負責緊急、特殊燃氣工程項目的方案及草圖設(shè)計工作：

4.1勘測實際地形，收集設(shè)計參數(shù)資料，進行方案及草圖設(shè)計；

4.2編制所用材料及設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求，進行材料請購；

4.3將設(shè)計方案及草圖提交設(shè)計單位出具正式的施工圖；

5.做好CEA的編制和送審工作；

6.參加設(shè)計交底；

7.負責向施工單位作安全技術(shù)交底，做好書面記錄并移交存檔；

8.參加完工工程的綜合驗收工作,提出整改意見并跟進；

9.審核竣工資料和竣工圖，提出整改意見并跟進；

6.做好竣工資料、圖紙（含電子版）的收集和歸檔，并移交檔案管理員；

10.負責新技術(shù)的推廣、應用、培訓，負責工程部新入員工的培訓工作；

11.做好SQS工作，推動部門和公司的SQS工作；

12.不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，提高自身對隱患的判斷、處理能力，不斷提高工程技術(shù)

水平，向上司提出合理化建議，對現(xiàn)場管理員予以技術(shù)支持；

13.服從工程部經(jīng)理的臨時工作安排。

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1.4.9報建員崗位職責

1.報建員工作對工程部副經(jīng)理負責。

2.報建工作：

2.1規(guī)劃、市政、消防、質(zhì)量監(jiān)察、園林、城建、交通等相關(guān)部門報建手續(xù)

的辦理，取得合法的工程建設(shè)前期手續(xù)；

2.2規(guī)劃、市政開挖、綠化開挖、城建、航道、公路等補償費及規(guī)費的申請

和支付；

2.3工程開工前，聯(lián)系規(guī)劃等相關(guān)部門進行規(guī)劃驗線、管位調(diào)整等工作，取

得規(guī)劃驗線單；

2.4市政工程完工后，聯(lián)系市政部門申請路面修復并及時敦促跟進，確保路

面修復完好；

2.5高中壓調(diào)壓站、LNG站等場站建設(shè)的前期報批手續(xù)的辦理，取得合法的工

程建設(shè)前期手續(xù)，并對場站竣工后的竣工資料到相關(guān)政府部門的備案，取得土

地證、房產(chǎn)證等后期合法手續(xù)；

3.協(xié)調(diào)工作：

3.1工程建設(shè)中遇到的市政、城建等政府部門的協(xié)調(diào)工作，確保工程施工的

順利進行;

3.2工程建設(shè)中遇到的企事業(yè)單位、村委或集體等的協(xié)調(diào)工作，確保工程施

工的順利進行；

3.3協(xié)助其他相關(guān)部門，辦理相關(guān)政府部門手續(xù)；

4.服從工程部副經(jīng)理的臨時工作安排。

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1.4.10工程造價員崗位職責

1、預決算員工作對工程部副經(jīng)理負責。

2、預算及CEA工作：

2.1、工程預算及CEA編審和管理工作；

2.2、CEA檢討和復核工作；

2.3、工程開工前的CEA復核工作；

2.4、工程預算及CEA的的登記、匯總記錄；

3、決算初審工作：

3.1、五個工作日內(nèi)完成單項工程決算初審工作；

3.2、工程決算的的登記、匯總記錄；

3.3、審核工程的材料清單，并督促承建商按CEA完成單項工程的領(lǐng)退料手

續(xù)；

3.3、負責采供組和承建商辦理領(lǐng)退料手續(xù)的溝通和協(xié)調(diào)工作；

4、材料申請工作：

4.1、根據(jù)散戶安裝所消耗的材料月平均量，每月申請散戶安裝材料；

4.2、根據(jù)工程CEA,審核承建商的材料領(lǐng)用量；

4.3、關(guān)注材料的庫存量，和采供組保持良好的溝通，確保材料的連續(xù)供應；

5、工作報表：

5.1、負責工程部月報表中預決算部分的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析工作；

5.2、統(tǒng)計各工程項目的投資分析（戶平均用量、戶平均造價、庭院工程戶

平均用量、戶平均造價、市政各類管徑的平均公里造價等）；

6、服從工程部副經(jīng)理的臨時工作安排。

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L4.11文員兼檔案員崗位職責

1、文員兼檔案員的工作對工程部經(jīng)理負責。

2、檔案資料的收集、發(fā)放、整理、保管工作：

2.1、根據(jù)主管的安排，對監(jiān)理和施工單位發(fā)放施工圖和派工單等文件。

2.2、負責竣工資料、合同、設(shè)計圖紙的整理工作，并定期移交檔案室。

2.3、做好會議紀要的記錄、打印和保管工作。

2.4、負責部門數(shù)據(jù)管理，對業(yè)務活動中形成的重要資料分類存檔、妥善

保管、嚴格保密。

3、溝通及信息傳達工作：

3.1及時傳遞本部門工作聯(lián)絡(luò)單，保持暢通；對其它部門的聯(lián)絡(luò)單，應在

第一時間交給負責人。

3.2對公司發(fā)放的通知、資料及物品，及時傳達到相關(guān)人員。

3.3負責接待工作，對客人使用規(guī)范的禮貌用語，語氣溫和清晰。

3.4部門經(jīng)理出差或外出時，重要或緊急業(yè)務，應及時通知部門經(jīng)理、日

常事務則轉(zhuǎn)至部門經(jīng)理指定的臨時負責人。

4、工作報表：

4.1月初將各項報表匯總交部門經(jīng)理和分別給歸口主管（報建、工程施工等

方面的報表）

4.2每月統(tǒng)計戶內(nèi)服務目標交總經(jīng)理辦公室。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。

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L4.12安全管理員（由工程項目主辦暫兼）工作職責

1.安全管理員的工作對工程部經(jīng)理負責；

2.貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度和標準；參與擬訂、修訂公司安全技術(shù)

規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

3.協(xié)助部門負責人編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督促實施；制定部門安全

活動計劃，并組織實施；

4.對班組安全員進行業(yè)務指導，協(xié)助部門負責人搞好職工安全教育、培訓和考

核工作；

5.參與部門新建、改建、擴建工程設(shè)計和設(shè)備改造以及工藝條件變動方案的審

查工作；

6.深入現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權(quán)停

止其工作，并報請領(lǐng)導處理；

7.參與有關(guān)工作許可證的審核，并檢查落實情況；

8.負責公司安全裝置、防護器具、消防器材的管理；

9.負責協(xié)助本部門負責人組織定期風險評估并落實措施計劃；

10.負責部門緊急事故的統(tǒng)計上報，參與事故調(diào)查；

11.負責按公司和集團安全及風險管理部要求填寫有關(guān)申報表格，報領(lǐng)導審核;

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L5工程部文件、資料管理制度

1.5.1收文件

(1)外來的文件由部門文員負責簽收，并分類登記；

(2)簽收后交由工程總監(jiān)審閱；

(3)工程總監(jiān)按情況直接交由經(jīng)辦人；

(4)經(jīng)辦人在文件處理后，交由收件人發(fā)放。

L5.2發(fā)文件

(1)文件統(tǒng)一由部門文員負責發(fā)送。發(fā)件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接

件人等事項登記清楚；

(2)經(jīng)理及以上人員可直接向各部門發(fā)放聯(lián)系工作性質(zhì)的非制度性文件(行政部

除外)

(3)工程總監(jiān)可直接向總經(jīng)理及副總經(jīng)理發(fā)放文件；

(4)文件發(fā)放前經(jīng)工程總監(jiān)確認，并在辦公室文員處編號、登無后，由其進行發(fā)

放；

1.5.3傳閱文件

(1)文件傳閱時要簽字，任何人無權(quán)長期保存文件，凡是歸檔的文件，一律交送

文員放入檔案柜保存；

(2)文件傳閱由辦公室文員負責收回，對領(lǐng)導指示的文件，各員工應及時組織傳

達和落實。

(3)借閱文件

因工作需要，需借閱文件的工程部同事，都應得到直接領(lǐng)導的批準。一般

情況下，閱文人保存文件不得超過一天，并做好文件借閱登記工作，閱文件后

及時送交文員當面核查。

(4)保密文件

保密文件，需要工程總監(jiān)及以上人員批準，指定閱讀人，任何人不得將文件

材料帶出辦公室和其他公共場所閱讀。

1.5.4竣工資料

1.5.4.1所存檔的竣工資料應包括立項報建、審批、招投標、勘察、設(shè)計、

施工、監(jiān)理及竣工驗收等工作活動中形成的，具有保存價值的應當歸檔保存的

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文字、圖表、聲像等各種載體形式的全部文件。內(nèi)容應真實反映建設(shè)項目的實

際情況和建設(shè)過程，圖物相符，簽字手續(xù)完備。具體包括以下內(nèi)容：

(1)項目立項、報建、審批、招投標資料；

(2)項目設(shè)計相關(guān)基礎(chǔ)文件、施工圖、設(shè)計審批、變更、成本控制等資料；

(3)項目管理相關(guān)施工計劃、施工日志、質(zhì)量控制檢查表、工程評定考核記錄

等相關(guān)資料；

(4)監(jiān)理相關(guān)監(jiān)理規(guī)劃；施工組織設(shè)計(方案)報審表、工程進度計劃、檢查、

試驗資料、工程變更資料、監(jiān)理工程通知單、監(jiān)理會議紀要、監(jiān)理日記、監(jiān)理

月報、質(zhì)量缺陷與事故的處理文件、竣工結(jié)算審核意見書及工程項目施工階段

質(zhì)量評估報告等資料

(5)施工單位相關(guān)施工日志、質(zhì)量控制檢查表、建筑企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、

人員資格證、工程項目委托單、開工報告/復工報審表、開工報告、人員資質(zhì)報

審表、施工組織設(shè)計報審表、施工方案報審表、施工組織設(shè)計、方案及審批記

錄，施工及安全技術(shù)交底、圖紙會審紀要、設(shè)計變更記錄、工程材料/構(gòu)配件/

設(shè)備報審表、施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)備調(diào)試記錄、鋼管防腐絕緣接頭電阻值測試

表、燃氣管道及配件質(zhì)量驗收記錄、原材料及構(gòu)件質(zhì)量證明書/合格證/試驗報

告，材料耗用表、材料出庫單/補料單/退料單、燃氣閥門試壓記錄表、溝槽開

挖檢查記錄、溝槽回填記錄、防腐層質(zhì)量檢查記錄、鋼管焊接檢查記錄(附焊

接單線圖)、焊條烘干記錄表、防腐補口(補傷)施工檢查記錄、防腐絕緣層

電火花檢測記錄、管道連接施工及連接外觀檢查記錄、燃氣管道工程施工質(zhì)量

檢查表、鋼管焊縫射線探傷統(tǒng)計報告、焊接工藝報審表、焊接工藝指導書、焊

接工藝評定報告、管道吹(洗)記錄、管道通球記錄、燃氣管道強度試驗記錄、

燃氣管道氣密性試驗記錄、施工日常簽證單、工程更改洽商單、電氣自動化工

程部分、土建工程部分、驗收報告、施工總結(jié)、竣工驗收證明書及竣工圖等相

關(guān)資料。

1.5.4.2圖紙及資料的簽收、發(fā)放、存檔：

(1)設(shè)計圖紙由設(shè)計院提供，由設(shè)計主辦分發(fā)至施工單位、土建單位、項目管

理、監(jiān)理、規(guī)劃局報建、壓力管道報建、工程部檔案室存檔等相關(guān)人員及單位，

其中主管道7套圖紙、民建戶6套圖紙、工商業(yè)5套圖紙、民現(xiàn)戶5套圖紙；

若工程中增加相關(guān)施工單位應增加圖紙份數(shù)并發(fā)放到位，對收到及發(fā)放的圖紙

應在《圖紙資料收發(fā)登記簿》上進行登記及簽收；設(shè)計變更后的圖紙及資料也

應及時發(fā)放給相關(guān)人員及單位；

(2)施工單位的竣工資料分為主管工程、民現(xiàn)戶、民建戶、商業(yè)、工業(yè)、門站

建設(shè)等類型，其中主管工程、門站建設(shè)等工程的竣工資料應提交一正4副，其

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中工程部存檔正本一份、報技監(jiān)局壓力管道備案副本一份、報建設(shè)局報建副本

一份、送管網(wǎng)運行部副本一份、施工單位留存副本一份；民建戶竣工資料應提

交一正5副，其中工程部存檔正本一份、報建設(shè)局報建副本一份、送管網(wǎng)運行

部副本一份；送客戶服務部副本一份、施工單位留存副本一份、客戶用戶留存

副本一份；民現(xiàn)戶、工商業(yè)竣工資料應提交一正3副，其中工程部存檔正本一

份、送管網(wǎng)運行部副本一份；送客戶服務部副本一份、施工單位留存副本一份；

(3)應對竣工資料的接收、發(fā)放、借閱進行登記及簽收，應按相關(guān)規(guī)定進行收

集、整理、登記、造冊、存檔；

(4)項目管理相關(guān)施工計劃、施工日志、質(zhì)量控制檢查表、工程評定考核記錄

等相關(guān)文字及電子影像資料按照項目誰負責誰收集整理原則，按項目進行集中

歸檔交工程部文案員進行存檔；

(5)監(jiān)理相關(guān)文字及電子影像資料由監(jiān)理自行收集整理，按項目進行集中歸檔

交工程部文案員進行存檔；

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L6施工、監(jiān)理單位考核制度

1.6.1總則

為了更好地加強公司內(nèi)工程的支出管理，強化對資本工程支出的監(jiān)督，進

一步推動公司加強對施工及監(jiān)理隊伍的考核。現(xiàn)依據(jù)有關(guān)考核指標，制定本制

度。

本制度適用于在中江港華從事工程建設(shè)的施工、監(jiān)理等單位。

1.6.2指導原則

對施工/監(jiān)理單位定期進行評分考核，采取優(yōu)勝劣汰原則，考核不合格的

單位不予采用。通過考核評分，選擇合格的施工/監(jiān)理單位，以保證工程質(zhì)量、

進度及安全，并達到良好的成本控制。

1.6.3組織機構(gòu)

1.6.3.1公司成立以工程總監(jiān)為組長的考核領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組組織考核工作。

1.6.3.2組織各部門負責人在考核領(lǐng)導小組的領(lǐng)導和指導下，負責本制度的具

體實施與操作，并對工程項目的施工/監(jiān)理單位進行記錄以及考核，定期匯總上

報領(lǐng)導小組。

1.6.4考核范圍

主要對施工/監(jiān)理單位范圍單位資質(zhì)、公司背景、現(xiàn)場施工管理、工程管理、

服務及今后合作可提供的優(yōu)惠條件及要求等進行評核打分。

1.6.5考核評分具體內(nèi)容

1.6.5.1施工單位考核

(1)日?？己?占80%)

按《工程項目施工考核評審及獎罰細則》ZJGU-GC-23及施工年度合同對工

程逐項進行考核；日?？己私Y(jié)果在年度綜合評定中的權(quán)重占80%；

(2)年度考核(占20%)

根據(jù)日常考核結(jié)果，在年末對施工單位進行綜合評定，年度考核結(jié)果在年

度綜合評定中的權(quán)重占20%；

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1.6.5.2監(jiān)理單位的考核

（1）月度考核（占80%）

按《監(jiān)理單位月度考核評審及獎罰細則》ZJGH-GC-22逐月對監(jiān)理單位

進行考核，月度考核結(jié)果在年度綜合評定中的權(quán)重占80%；

（2）年度考核（占20%）

根據(jù)月度考核結(jié)果，在年末對監(jiān)理單位進行綜合評定，年度考

核結(jié)果在年度綜合評定中的權(quán)重占20%；

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附件一：

施工單位年度評審表

單位名稱|單位性質(zhì)

承包范圍

等級評定為口差劣/不合格□存在問題，待改進口合格口滿意□優(yōu)秀

1、單位資質(zhì)

序號項目名稱滿分得分備注

1、單位資質(zhì)

2、公司背景（最高10分）

2.1施工設(shè)備2

2.2財務穩(wěn)定性2

2.3技術(shù)水平及人員素質(zhì)2

2.4企業(yè)信譽4

小計10

3、現(xiàn)場施工管理（最高40分）

3.1項目部人員配備情況5

3.2進度情況6

3.3質(zhì)量情況8

3.4安全情況6

3.5材料管理情況5

3.6文明施工5

3.7現(xiàn)場設(shè)備到位情況5

小計40

4、工程資料管理（最高25分）

4.1完整性9

4.2準確性8

4.3及時性8

小計25

5、服務（最高20分）

5.1技術(shù)建議與服務4

5.2符合保修條款6

5.3滿足我方及監(jiān)理要求4

5.4搶險服務6

小計20

6、今后合作可提供其他優(yōu)惠條件及要求（最高5分）

1、

2、

合計;

考核組成員簽字:考核組長簽字:

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附件二：監(jiān)理單位年度評審表

監(jiān)理單位名稱|單位性質(zhì)

承包范圍

等級評定為□差劣/不合格口存在問題,待改進口合格口滿意□優(yōu)秀

序號項目名稱滿分得分備注

1、公司背景（最高15分）

1.1資質(zhì)3

1.2財務穩(wěn)定性3

1.3設(shè)備及技術(shù)水平3

1.4人員素質(zhì)3

1.5企業(yè)信譽3

小計15

2、監(jiān)理工作質(zhì)量（最高30分）

2.1控制，程進度符合我方要求6

2.2控制工程質(zhì)量符合設(shè)計圖紙或相關(guān)規(guī)范要求6

2.3控制工程投資符合我方要求6

2.4控制工程安全施工符合相關(guān)要求6

2.5監(jiān)理人員技術(shù)水平符合我方要求6

小計30

3、監(jiān)理箋E料（最高30分）

3.1監(jiān)理資料內(nèi)容符合相關(guān)要求7

3.2資料準確率8

3.3監(jiān)理資料上交時間符合合同要求8

3.4