采購部崗位職責匯編（32篇）

采購部崗位職責匯編（32篇）

采購部崗位職責匯編（通用32篇）

采購部崗位職責匯編篇1

1、根據(jù)公司需求產品開發(fā)相對應的供應商，進行洽談，了

解相關情況后進行初步審核、工廠審核（至少三家對比）；

2、負責價格跟進及談判；

3、負責采購訂單的下達及進度跟催；

4、負責內包材打樣及生產的監(jiān)控，及時跟進，確保產品按

時保質保量交貨；

5、負責對內包材質量問題的跟蹤、及時處理；

6、負責各類買購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn)；

7、負責采購賬目核對，核對及應付款的暫估/提請；

8、負責供應商管理和評估，建立和維護供應商資料庫，并

進行評價分級，淘汰不合格的供應商；

9、負責與供應商采購合同和采購協(xié)議的簽定；

10、協(xié)助上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務并組

織實施；

11、熟悉各產品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產渠

道、商圈、廠家信息。

企業(yè)采購部門崗位職責內容五

L負責供應商的開發(fā)，談判，收集產業(yè)帶商家信息以及品牌

信息，并且分析其產品與市場；

2.負責新供應商培訓后臺指導上新與基本操作；

3.負責日常產品缺貨詢貨、新品審核、信息維護優(yōu)化等工

作，以達到公司的供應鏈管理要求；

4.承擔部門各項日常匯總分析工作。

采購部崗位職責匯編篇2

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

（2）負責管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

（3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的采購標

準，并嚴格執(zhí)行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效

的采購目標；

（2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采

購內容；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉

各種物資的供應渠道和市場變化情況;

（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談

判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

（5）確保采購物品的質量，把好材料設備入庫前的驗收及

報檢；

3.采購成本預算和控制：

（1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成

本控制；

（2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，

以有效的資金保證最大的物資供應；

（3）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款

項；

4.選擇并管理供應商：

（1）根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可

靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市

場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的

走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，

確保供應商提供產品的優(yōu)良性;

5.本部門建設工作：

（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并

協(xié)助其制定績效改進計劃；

（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責匯編篇3

1、負責國內與國外產品的詢價、訂貨。

2、負責業(yè)務合同登記、更新、匯總管理

3、跟進業(yè)務合同從訂貨到發(fā)貨的整個過程；

4、統(tǒng)計及更新貨物的備貨（庫存）情況。

5、完成部門經理交代的其他工作。

采購部崗位職責匯編篇4

1.遵守國家的有關法律、法規(guī)，遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度

2.采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，

進行設備/醫(yī)用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫(yī)用耗

材采購計劃，經院長批準后由設備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢

價：采購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫(yī)用耗材的性價

比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況

逐級上報，院長批準后，方可執(zhí)行。采購：采購計劃、詢價結果

經院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格

型號、價格和質量進行采購）;

3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫(yī)學裝備委員會抽

調人員談判，并按醫(yī)院關于簽訂合同的規(guī)定程序辦理；

4.采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以

保證一線工作的正常需要；

5.采購的設備/醫(yī)用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物

和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

6.采購員應隨時掌握設備/醫(yī)用耗材庫存情況，充分利用庫

存，盡量減少材料（設備）積壓；

7,設備/醫(yī)用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/

醫(yī)用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。

否則，按造成損失金額的1%進行賠償；

8.采購員應多收集設備/醫(yī)用耗材的市場信息，熟悉設備/醫(yī)

用耗材的技術性能、標準和規(guī)定，充分了解設備/醫(yī)用耗材的即

時行情，為醫(yī)院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考

依據(jù)；

9.采購員從經醫(yī)學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購

設備醫(yī)用耗材；

10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。

采購部崗位職責匯編篇5

、組織計劃、管理

1、在經營副總的領導下，管理好整個采購部員工。

2、主持部門工作例會，協(xié)調班組工作。

3、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷

合理，并能有效保障生產所需。

4、提出物資興購計劃，報經營副總批準后組織實施，確保

各項采購任務完成。

5、督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講

信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互

利的原則下開展業(yè)務往來。

6、負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、外事

紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發(fā)展。

二、采購監(jiān)控

1、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的

供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展

業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。

2、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內

容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

3、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、

單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的

物資采購和質量要求負有領導責任。

4、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行

和落實情況。

5、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少

開支。

6、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

三、工作總結

1、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

2、每月初將二月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列

出報表，呈經營副總及財務部，以便于上級領導掌握全公司的采

購項目。

3、完成臨時交辦的任務，主動搞好協(xié)作。

采購部崗位職責匯編篇6

職責描述：

1、負責日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作；

2、實時維護并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù)，報價合同文件；

3、部門相關的日常行政工作，包括年審資料的日常收集準

備，部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等；

任職要求：

1、大專以上學歷；

2、2年以上文控、助理等相關工作經驗，了解采購相關財務

知識；

3、熟悉合同法規(guī)相關內容，熟悉外審審核流程，熟悉文本管

理及日常行政、費控工作；

4、熟練使用刃、公軟件，熟練操作金蝶k3系統(tǒng)；

5、溝通能力強，有責任心，積極主動；

采購部崗位職責匯編篇7

職責描述：

1、協(xié)助采購經理進行采購工作；

2、負責管理哭購合同及供應商合同、文件資料；

3、負責產品檔案和供應商檔案的建立和維護；

4、負責所有央購訂單的登記、維護和跟蹤；

5、與供應商有關交期、交量等方面溝通協(xié)調；

6、負責所有買購訂單付款的申請和登記；

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、大專及以二學歷，優(yōu)秀實習生、應屆畢業(yè)生亦可；

2、熟練使用word,e_cel等辦公軟件，電腦操作熟練；

3、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作

精神。

采購部崗位職責匯編篇8

一、部門概要：

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到

料，并確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協(xié)助公司進

行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情

況。

二、主要職責：

1、負責新產品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核；

2、負責供應商的評審、考核及管理；

3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材衿的質

量符合公司質量標準要求。

4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進；

5、配合公司進行原材料的采購成本控制；

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流；

7、完成其它部門的臨時采購需求；

8、完成上級交待的臨時工作任務；

9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責匯編篇9

1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理努力

工作。

2、配合采購部門做好工作。

3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意

稅率17%,3%,6%,普通發(fā)票為0虬督促保管員及時將上交入庫

單據(jù)，并填好價格給財務部會計留存一份。

4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對

保管員入庫單，經核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)

票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字

后財務方可入帳0

5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致

要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與

主管總經理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經當事人簽字。

6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、

經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批

準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填

寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許

現(xiàn)金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許

支付。外采購產品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產品采購制度”，

核算員做好記錄。

7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄

時應

有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據(jù)，以使采購

費用及時入賬。

8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

9、完成領導臨時交辦的其他任務。

采購部崗位職責匯編篇10

(1)組織跟蹤、研究、調查市場的相關動態(tài)，同行主要競爭

對手的戰(zhàn)略動態(tài)，并結合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向

投資中心提出建議，并上報總經理處0

(2)負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。

(3)負責按各部門報批需要采購相關物資，及時采購到位，

以免影響生產的進度。

(4)完成上級領導交辦的其他相關事務。

采購部崗位職責匯編篇11

(1)負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

(2)負責結合公司營銷與生產方面，來編制本部門的年、

季、月度的工作目標與采購計劃。

(3)負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結合生產經營計劃，制

訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。

(4)負責定期按銷售、生產等相關部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司

年度發(fā)展計劃作出分析，總結經驗并制定年度采購方案與匯報工

作。

(5)參與公司的經營管理委員會工作，提出相關改制方案及

建議。

采購部崗位職責匯編篇12

職責：

1、制定并完善采購制度和采購流程；

2、制定并實施采購計劃；

3、采購成本預算和控制；

4、選擇并管理供應商；

5、本部門管理工作建立：

①根據(jù)超市的績效管理制度協(xié)助制定本部門的工作業(yè)績考核

改進計劃；

②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理；

③協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓；

④負責采購車輛的管理、維護與俁養(yǎng)。

采購經理

工作職責：

1、負責本部門的全面工作，對采購商品的毛利率和銷售額

及庫存周轉預算負責；

2、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，確

保超市內商品的正常采購量，并完成全年采購商品的各項指標；

3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、

講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關系。

4、協(xié)助落實每期促銷計劃，審核并提供促銷品項和價格；

5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實。

6、檢查購進商品是否符合質量要求，對采購的商品質量要

求負有領導責任；

采購員（主管）

工作職責：

1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決采

購與營運存在的.問題；

2、制定采購車輛管理辦法，實時關注采購車輛的每E去

向，督促車輛的維護與保養(yǎng)；

3、完成好總部交辦的其他工作。

4、按計劃完成各店各部門商品的采購任務，并在預算內盡

量減少開支；

5、熟悉和掌握采購所需商品的名稱、型號、規(guī)格、單價、

用途和產地，根據(jù)采購計劃統(tǒng)籌安排以有效的資金保證最大的合

理供應量；

6、與供貨單位建立良好關系，在平等互利的原則下開展業(yè)

務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關；

7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證采購商品平穩(wěn)流

動及銷售；

8、關注采購商品的庫存控制，對滯銷商品采取相應措施降

低庫存；

9、嚴格執(zhí)行興購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保

養(yǎng)。

采購部崗位職責匯編篇13

1、采購部門的職能

分析公司原材料市場品質、價格等行情。

尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌

握。

與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

采購所需的物料。

查證進廠物料的數(shù)量與品質。

對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加

以分析并控制成本。

依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調交貨期。

呆料與廢料的預防與處理。

2、制造業(yè)采購部經理崗位職責

擬訂采購部門工作方針與目標。

負責主要原料或物料的采購。

編制年度采購計劃與預算。

簽核訂購單與合約。

建立與改善采購制度。

撰寫部門周報或月報0

主持采購人員的教育訓練。

建立與供應商的良好關系。

督導采購部門全盤業(yè)務及人員考核。

主持或參與采購相關業(yè)務的會議，并做好部門間的協(xié)調工

作。

3、制造業(yè)采購部主管崗位職責

分派采購人員及文員的日常工作。負責次要原料或物料的采

購。

協(xié)助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

采購進度追蹤。

保險、公證、索賠的督導。

審核一般物料采購案。

市場調查。

定期開展供應商考核。

4、制造業(yè)采購部采購員崗位職責

主經辦一般性物料采購。

查訪廠商。

與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。要求供應商執(zhí)

行價值工程的工作。確認交貨日期。

一般索賠案件處理C

處理退貨。

收集價格情報及替代品資料。

5、制造業(yè)采購部采購文員崗位職責

請購單、驗收單登記。

采購部崗位職責匯編篇14

一.采購崗位的職責描述：

盡職盡責，能保質保量的及時進倉，對市場上現(xiàn)的新產品、

新設計要有敏銳的洞察力

二.采購的工作流程：

先要了解工廠，對其先做一些調查如工廠工人數(shù)量及工齡，

工廠組成部門，尤其是看其有沒有專門的質檢部或小組，還有就

是該廠以前有沒有和公司合作過，有沒有這個意識，再對其做一

些針對性的詢價，看其報價有沒有競爭性.

三、采購重要性，在工作中應注意的問題：

采購起著舉足輕重的作用，沒采購就沒貨源，沒有了貨源，

一切都是白談，同時采購還當著開發(fā)新產品的重任，要不斷的給

外銷推薦新產品與工廠溝通時要及時和工廠談好合作方式，如付

款方式等，切不可讓這些問題影響到交貨期，還有就是要避開一

切和金錢有關的問題，如回扣，呵，也就是要有職業(yè)道德，哈

四、如何才能作好采購工作？

對產品要熟悉，專業(yè)，同時也要敬業(yè)，盡責，要不數(shù)要整理

出一套適合自己的方式，和工廠關系要處理好，因為對于采購員

來說，沒了工廠你就沒了貨源

采購內勤的工作職責是什么？

采購銷售內勤工作職責對于一個公司來講，采購銷售為勤的

工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)絡的紐帶，起著舉足

輕重的作用，因此采購和銷售部門所有工作都要經過雙人或多人

復核制，確保萬無一失。

1與外勤的聯(lián)絡

L1每周工作小結的收集并整理，及時上報領導（各辦事處

每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司）

1.2外勤費用的申請、借款、核銷事宜依據(jù)公司營銷管理制

度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如

出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

L3外勤與公司的資訊交流

1.3.1公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）

L3.2接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領導

1.3.3月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

L3.4協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關資訊

1.3.5按要求進行市場資訊收集并提供資訊簡報，以郵件方

式報公司銷售經理

L4外勤所需資料的整理（雙人或多人復核）

1.4.1日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準各）

1.4.2商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

L4.3協(xié)助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案、各地物

價備案材料

2對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

2.1檔案、材料、樣品、彩頁…等（雙人或多人復核）

2.L1寄出材料的登記、查收、核實

2.L2資料和樣品領用、發(fā)放的登記

2.1.3寄出方式的選擇

2.2商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票

資訊）

2.2.1對各商業(yè)公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品

監(jiān)督管理局）。

2.2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客

戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行

回訪。

2.3購銷合同的存檔、登記對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督

促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年

度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通

報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2.4發(fā)貨（雙人或多人復核）

2.4.1發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵

件、電話等形式）

2.4.2發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質備案，記錄

供貨金額

2.4.3發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）

2.4.4確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的

跟蹤

2.4.5領導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記

錄、查收

2.4.6根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時

登記明細帳目

2.5開票（雙人或多人復核）

2.5.1開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵

件、電話等形式）

2.5.2開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質、開

票資訊等

2.5.3發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、

以及申請人和收件人

2.5.4雙人復核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨寄出，或附

上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）

2.6月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市

場部和財務的統(tǒng)一

2.7對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

2.8內勤人員出差內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客

戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間

電話開通，便于聯(lián)絡。內勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)

行。

3銷售部內部管理

3.1對日常材料的影印、蓋章等的工作

3.L1及時影印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種

資料等。

3.1.2掌握和使用印章并稽核，記錄和傳達重要電話內容，

負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會

議。

3.2彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司

財務借備用金，月底結算）

3.3公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）負

責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務

往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政

策檔案、銷售合同、資料資料的保管；以及一些物流公司的篩

選。

3.4每日公司郵箱、公司QQ、公司相關招商網站的‘管理和

維護

3.4.1每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

3.4.2QQ線上，及時線上溝通、回復

3.4.3公司招商網站的維護我們需要對網站中的資訊進行及

時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護，使產品能夠盡

量顯示在首頁，有利于客戶檢視到我公司的產品。

3.5組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

3.6協(xié)助準備各項材料

4對外招商

4.1各地廣告的釋出（網路、媒體、期刊、報紙等）認真做

好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、儲

存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。在一些相關招商論壇上，我們

可以免費釋出自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以

加入各個地區(qū)的招商群，定時釋出一些招商資訊。

4.2負責招商資訊的代理、回饋、聯(lián)絡負責重點客戶的拜

訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，

及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。

4.3對招商合司的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制

定）

4.4電子商務定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的A級

客戶；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

4.4.1在網上查詢代理商資訊充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和

易藥論壇中有大量免費的資訊。通過不斷篩選代理商資訊，查詢

到我們所需要的、有價值的資訊。同時，我們還需要在不同網站

上不斷查詢更多、更好的免費代理商資訊。

4.4.2主動簡訊和電話招商通過代理商資訊的匯總，在簡訊

平臺上發(fā)簡訊宣傳公司產品；代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進行分

類，主動與代理商聯(lián)絡；并定期電話回訪；同時加強產品的學術

支援，給代理商提供強大的產品資訊服務

采購部崗位職責匯編篇15

1、遵守生鮮部的業(yè)務規(guī)范，在上級的監(jiān)督下，完成用分管

類別的指標達成情況；

2、負責分管類別的商品的入貨及合同簽訂情況；

3、負責對分管類別促銷商品的選擇及價格和毛利初定，并

向主管報批；

4、負責編制進貨計劃，檢查商品銷售和商品適銷情況，完

成類別商品的各項銷售報表的分析及整理匯總工作；

5、負責招商廠家進店資格的初審把關；

6、負責采購商品的結構調整和經營品各種的檢查，保證經

營品種類別齊全，品種豐富；

7、根據(jù)進貨計劃和市場情況，及時了解市場動態(tài)，解決進

貨中的問題。

8、協(xié)助電腦部完成商品資料的錄入及整理工作；

9、協(xié)助業(yè)務完成商品渠道的拓展及選擇工作，并開始操作

業(yè)務流程；

10、協(xié)助業(yè)務進行市場調查，負責完成商品市調資料的整理

和匯總工作;

11、負責供應商合同及其它資料和整理和匯總；

12、負責完成商品變價及新品錄入工作；

13、負責完成各類銷售報表的整理和匯總工作，為上級提供

分析參考的依據(jù)；

采購部崗位職責匯編篇16

酒店采購部是在酒店總經理的領導下負責酒店全面的采購預

算、計劃、執(zhí)行，為保障酒店正常運行設置的職能部門。采購部

在行使采購任務時必需接受財務部對質量、價格、資金、管理、

監(jiān)督。對酒店和使用物資的部門負責。酒店采購部根據(jù)本酒店的

實際情況設置采購部經理一名、采購員兩名，全面負責整個酒店

的物資采購工作。各崗位主要職責如下：

一、采購部經理

1、采購部經理在總經理的直接領導下負責酒店采購部的全

面工作，負責采購部各崗位職責的制訂、部門員工任用、考

核、薪金制訂和本部門行政人事管理工作。

2、制訂采購部整個采購預算、計劃、執(zhí)行和工作流程；制

訂采購部規(guī)范操作流程；組織執(zhí)行酒店采購任務完成

3、與供應商建立長期往來關系，確定各供應商的結帳方式

（通過銀行轉帳的月結方式為主）。負責對供應商的管理。

對酒店采購商品、物資的質量、價格全權負責。

4、負責各供應商帳務核對，部門現(xiàn)金管理。（每月盤點日后

一周內必須與會計核算部的相關人員核對個人往來賬目，涉

及本部門當月現(xiàn)金采購產生的收貨記錄及其支付情況）。根據(jù)酒

店資金情況合理安排支付供應商貨款。保證酒店物資正常運行。

5、嚴格執(zhí)行酒店規(guī)章管理制度，及時傳達、貫砌、執(zhí)行酒

店的各項規(guī)章管理制度，嚴格按程序報批采購物資，及時安

排完成采購任務。

6、及進向財務成本部提供，反饋市場信息。向酒店領導提

供采購任務完成和部門工作開展情況。完成酒店領導安排的

其它任務。

二、采購員

1、嚴格執(zhí)行哭購操作規(guī)程，負責日常采購業(yè)務，做到貨比

三家，采購質優(yōu)、價廉的商品，對采購的商品質量價格負責。

2、及時提供市場信息，做好所購貨物的管理及貨款的支

付，及時編制各部門月采購統(tǒng)計表，提供各部門采購情況信息。

3、協(xié)助采購經理做好供應商管理。及時與供應商核發(fā)往來

款項。建議供應商貨款的,支付。

4、及時與會計成本部、庫房管理員檢查、核對庫存商品的

結存情況，編制常用物資、耗品的采購計劃表。與各廳面核對零

售商品銷售情況，提出合理上柜商品建義，及時配合對臨近過期

商品作出退換貨處理。

5、及時完成采購部經理交辦的其他工作。

以上崗位職責應認真遵照執(zhí)行。由采購部經理根據(jù)工作實踐

與時俱進進行修改完善。

采購部崗位職責匯編篇17

1.負責產品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執(zhí)行；

2,負責不良品退換貨處理、供應商協(xié)調、賬冊登記；

3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善；

4.負責物料的價格評估和降價指標的達成；

5.負責供應商關系的維護；

6.協(xié)助采購經理完成其他采購相關工作；

采購部崗位職責匯編篇18

1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供

應商保持良好的合作關系。

2、負責公司市購件的采購及采購合同管理，及時協(xié)調解決

供貨周期、貨品質量問題，爭取最優(yōu)惠的貨款支付方式。

3、制作、編寫各采購訂單和統(tǒng)計報表，獨立發(fā)布訂單并簽

訂合同。

4、負責制作并管理出入庫單據(jù)、對賬及應付款管理。

5、負責供應鏈軟件的操作管理，及物料BOM的管理。

6、會看圖紙者優(yōu)先考慮，懂得機加工件的采購和跟進。

采購部崗位職責匯編篇19

崗位職責：

協(xié)助采購經理進行供應商篩選，進行日常采購，進行供應商

考核。

進行日常采購合同的擬訂、歸檔，跟蹤供應商到貨情況。

任職要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

2、有無采購經驗均可，有機械、電器方面采購經驗者優(yōu)先

考慮；

3、熟悉office文檔處理；

4、電腦采購相關軟件操作熟練。

采購部崗位職責匯編篇20

一、崗位職責：

1、主持采購部日常工作，協(xié)調與各部門之間的工作關系，

協(xié)調與各供應商、外協(xié)廠的工作關系；

2、團結同事，發(fā)揮團隊精神，努力工作，發(fā)揮每個人的特

點和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不

斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；

3、對第一個業(yè)務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每

一個采購訂單評審、監(jiān)督價格合理性，努力降低成本，為公司爭

取更高的效益；

4、對每一個供應商資格進行評審和監(jiān)督，選用相適應的供

應商，確保采購材料品質優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準時、售

后服務好，保證公司生產正常運轉；

5、及時掌握生產、物料庫存動態(tài)，掌握生產第一線的.各種

信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細

分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

6、定期匯報采購落實結果，認真監(jiān)督檢查各采購員的采購

進程及價格控制。

二、權限：

1、對供應商、訂購數(shù)量、訂貨時間、交貨期等具有決定

權；

2、所屬人員的違規(guī)違紀的糾正權，事實處理權或處理申報

權；

3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；

4、相關文件的審核權；

5、對計劃和規(guī)格、型號不清楚的物資有拒絕權；

6、合理化建議權。

三、崗位定員:

1人

四、崗位任職標準：

1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經

歷。

2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定

的文字能力。

3、有較強的工作組織能力和管理經驗。

4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了

解。

5、思想品質好，工作認真負責。

五、考核指標：

1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況

2、采購成本的控制

3、物料采購周期的控制

4、采購物料品質的合格率

5、合格供應商的開發(fā)和管理情況

采購部崗位職責匯編篇21

1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經理批

準后組織實施，確保各項采購任務完成。

2、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的

供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展

業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。

3、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內

容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的物資供應。

4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、

單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的

物資采購和質量要求負有領導責任。

5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行

和落實情況。

6、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少

開支。

7、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制

采購部崗位職責匯編篇22

1、負責公司各類物資的采購。及時滿足客戶單位及承包飯

堂的供應需求。

2、嚴格遵守國家相關法律法規(guī)。采購原材料、原料符合食

品安全體系要求。建立健全供應商資料庫。

3、熟悉市場行情及進貨渠道。堅持“貨比三家。比質比

價。擇優(yōu)選購”的采購原則。努力降低進貨成本。嚴把質量關。

杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、以搞好“采購供應。保障經營需要”為原則。抓好采購

管理。嚴格采購管理規(guī)定。了解公司、客戶單位及承包飯?zhí)玫男?/p>

求及市場供應情況。熟悉各種物資采購計劃。及時提交采購分析

報告供上層領導決策。

5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、

單價、品質及供應商品的廠家、供應商。要準確了解、掌握市場

供求即時行情。適時組織采購。

6、按“誰經手誰負責”的原則°要對各人分管的采購業(yè)務

的質量、數(shù)量、成本負責。要盡可能多渠道采購。降低采購成

本。提高采購質量。

7、主動與申購部門聯(lián)系。核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)

量、驗貨時間等。避免差錯。按需進貨。及時采辦保證按時到

貨。

8、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定。并堅持“憑單采

購”的原則。購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責

人。按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質量、數(shù)量關。

9、配合配送部每月對倉存進行盤點，保障先進先出。及時清

理積壓物資。

10、提高客戶服務質量及客戶滿意度。

采購部崗位職責匯編篇23

采購部崗位職責

崗位

職責：

1、制定并完善采購制度和采購流程；

2、制定并實施采購計劃；

3、采購成本預算和控制；

4、選擇并管理供應商；

5、本部門管理工作建立：

①根據(jù)超市的績效管理制度協(xié)助制定本部門的工作業(yè)績考核

改進計劃；

②負責本部門人員的職責分工及行政事務處理；

③協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓；

④負責采購車輛的管理、維護與俁養(yǎng)。

采購經理

工作職責：

1、負責本部門的全面工作，對采購商品的毛利率和銷售額

及庫存周轉預算負責；

2、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，確

保超市內商品的正常采購量，并完成全年采購商品的各項指標;

3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、

講信譽、不索賄、不受賄，與供應商是立良好關系。

4、協(xié)助落實每期促銷計劃，審核并提供促銷品項和價格；

5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實。

6、檢查購進商品是否符合質量要求，對采購的商品質量要

求負有領導責任；

采購員（主管）

工作職責：

1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決采

購與營運存在的問題；

2、制定采購車輛管理辦法，實時關注采購車輛的每E去

向，督促車輛的維護與保養(yǎng)；

3、完成好總部交辦的其他工作。

4、按計劃完成各店各部門商品的采購任務，并在預算內盡

量減少開支；

5、熟悉和掌握采購所需商品的名稱、型號、規(guī)格、單價、

用途和產地，根據(jù)采購計劃統(tǒng)籌安排以有效的資金保證最大的合

理供應量；

6、與供貨單位建立良好關系，在平等互利的原則下開展業(yè)

務往來，對所購進商品嚴把質量和價格要求關；

7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證采購商品平穩(wěn)流

動及銷售；

8、關注采購商品的庫存控制，對滯銷商品采取相應措施降

低庫存；

9、嚴格執(zhí)行哭購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保

養(yǎng)。

采購部崗位職責匯編篇24

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制

度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)

量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時

間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確

保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠持續(xù)進行及采購的最

佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

三、采購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究

職業(yè)道德。

2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立

牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產品、新材料供應商的尋

找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實

踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，

及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完

成＜O

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種

材料確保生產及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取

緊急措施，并與有關部門進行協(xié)

商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應

商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以

提升產品品質及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進

質量不合格材料，同時監(jiān)控材料

使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做

好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價

格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜

合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物

品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不

得超過請購量的5&10%0

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫,

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購

成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工

藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造

成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半

年)的供應商、價椽，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工

作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限

外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有

權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其

法律責任。

五、采購流程

（一）采購申請與審核

1、請購經辦人員應根據(jù)生產或經營的實際需要，依存量管

理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要

求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；

若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足

每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購

部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交采

購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見

反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說

明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后

應優(yōu)先處理。

5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請

示公司總經理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手

續(xù)在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經辦須及

時反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪

同采購，以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢

驗，不得為采購經辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請

購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技

術指標，務必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，

同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷

原因。

2、采購部門刃、妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部

門。

（四）采購作業(yè)處理期限？

采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)

處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修

正。

1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無

特殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采

購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購

部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

4、單次采購僉額預算在100萬元以上的項目可委托招標公

司代理招標，采購周期不應超過60天。

（五）詢價

1、采購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，

并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并

填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主

管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一

般采購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，

了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則

上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之

外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品

者，采購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經

使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣

品供使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購

經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行

確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨

比較。

7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢

價；至少對5家以二的供應商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招

標文件格式進行詢價。

9、采購經辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領

導批不。

(六)比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報

情況，設定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠

商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增

值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；

對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和

實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目

應通過一定的方法對目標單位的實力、資質進行驗證和審查，如

通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等°

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進

行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行

采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少

5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬

元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導

參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司

領導決定是否委托第三方機構代理招標。

（七）比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方

可匯總。

2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整

列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及

選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或

重新處理。

(八)、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳尹及時完善更新，供應商應

從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

(1)具有合法經營主體：

(2)具有相應資質的供應商；

(3)具有良好的信譽；

(4)具有良好的品質、交貨期、價格、服務等條件。

(九)簽定合同

采購買賣條件一經協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與

義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采

購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代

表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂

地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

(1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總

價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部

分；

(2)質量條款中應注意產品的技術標準，明確規(guī)定供方對產

品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規(guī)定對附件的

質量要求；

(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行

談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供

應商處等有關的費用和附帶成本；

(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注

意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

(5)應注意采購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或

專業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或專業(yè)標準的可按雙方商定的包裝

標準在合同中寫明；

(6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊

情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質量驗收所采用的質量標準和

檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出

異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保

密責任;

(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求

供貨方提供分項報價清單

(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必

請廠商派代表來場協(xié)助清點；

(5)質保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商

延長產品質保期；

(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；

(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同

一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明

確付款額度、付款時間和付款條件等；

(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

(9)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商

簽訂合同。

(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工

作；

(n)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初

稿進行巡簽審查；

(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可

生效;

(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫

明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)

量；

(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高

價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期

付款；

(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要

分包的，應在合同中明確規(guī)定；

(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯

誤經調查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方

不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買

賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；

(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方

喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應商

報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)

嚴重缺點經要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違

法行為經查證屬實時，采購方可要求終止合同；

(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳

細、具體;

（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂

單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質量標準及物

料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準

等0

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購

單》，采購訂單相關參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總

價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬

分批交貨者，采購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交

貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相

符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內，

到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經辦人員應及時跟進訂單進度，必

要時聯(lián)合其它部門進行催單。

6、如因生產計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應

及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生

產計戈％

7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平時采購

部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產計劃，避免緊急訂單的

情況發(fā)生。

（十一）采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親

自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進

度控制表》控制采購作業(yè)進度C

2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進

度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈

主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，應主動與

供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應

單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意

見處理。

（十二）報驗入庫

1、達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質

檢部門進行質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定

執(zhí)行。

2、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質

檢部門進行驗收；

3、質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具

報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫

的情況質檢部門應負主要責任；

4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，

由請購部門及時安排卸貨與搬運；

5、質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清

單后應將其作為暫存物資接受；

6、質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出

具入庫清單；

7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

8、質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定決定入

庫與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經辦人員憑《入庫單》

經采購主管、財務及總經理審批后，按合同或約定的付款方式辦

理付款手續(xù)。

采購部崗位職責匯編篇25

1、帶領采購團隊高效完成向各類貿易品采購工作；

2、管控采購團隊所負責各品牌的綜合采購成本；

3、管理與提升本采購團隊成員的各項工作成績；

4、從采購崗位方向向總經理提交促進銷售的各項合理化建

議；

5、協(xié)調團隊所轄的供應商關系

采購部崗位職責匯編篇26

（一）采購部經理的崗位職責

1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)

道德。

2、對采購員的工作進行監(jiān)督和檢查，確保采購工作順利開

展。

3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

4、審核單品進價，并進行確認：定期進行市場價格調查，

保證采購成本。

5、對各部門非常規(guī)物資申購單進行審核，有權拒絕末經董

事長同意的采購定單。

6、配合財務部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨

情況，進行合理采購。

7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并

對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司

利益。

9、發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。

10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

11、加強與生產部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存

在的問題。

12、每月組織采購員召開一次業(yè)務分析會，進行交流與培

訓。

13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

14、完成好董事長交辦的其它工作

（二）采購員的崗位職責

1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)

道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務

工作能力的敬業(yè)精神。

2、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度

和有關規(guī)定。

3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比

價、議價，并上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

4、有權拒絕天經領導同意批準的采購定單。

5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上

報。

6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規(guī)物資上報采購

經理。

7、不斷進行市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時

上報，以便及時調整采購策略。

8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我

司倉庫。

9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的

信息，確保供方滿足我公司的需求C

10、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確

保我司利益。

11、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量

穩(wěn)定，交貨時間準確。

采購部崗位職責匯編篇27

采購部副經理職位描述：

1、協(xié)助采購經理做好各事業(yè)部的采購控制工作；

2、協(xié)助采購經理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；

3、對采購工作進行統(tǒng)籌策劃，合理控制商品的采購價格；

4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；

5、協(xié)助采購經理負責制訂采購部的工作程序和相應的規(guī)章

制度，并落實執(zhí)行;

6、負責根據(jù)銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預算，

并進行實施；

7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和

長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；

8、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的

跟蹤及控制；

9、負責提交付款申請，追蹤貨物的采購進項發(fā)票，并及時

提交；

10、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退

換貨及一般賠償事宜；

11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管

采購記錄、購貨合同、供應商信息；

12、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；

13、協(xié)助采購經理持續(xù)優(yōu)化、完善采購流程；保證采購任務

的及時性和有效性；

14、完成部門經理臨時交辦的其他任務；

任職要求：

1、計算機或相關專業(yè)本科以上學歷，受過采購管理等方面

的培訓

2、5年以上采購相關工作經驗

3、具有良好的溝通、表達能力，對行業(yè)狀況比較了解，熟

練使用計算機

4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和

承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神

5、良好的職業(yè)道德操守

采購部崗位職責匯編篇28

1、采購合同：負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物

品交貨期的跟蹤及控制。

2、產品質量：產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟

進。

3、發(fā)貨管理：對接運營確認發(fā)貨方式、出貨日期，與物流

部對接出貨細節(jié)。

4、異常處理：交期、品質的異常處理、上報。

5、付款管理：對賬及付款申請。

6、資料管理：采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

7、庫存管理：物料、輔料登記及管理。

8、完成上級交辦的其他事項。

采購部崗位職責匯編篇29

1、有效把控采購產品的價格和質量，對公司在施項目的采

購成本和利潤負責。

2、熟悉主要建筑材料的產品特點和質量要求，掌握采購管

理制度和采購管理業(yè)務流程；

3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋

找，資料收集及開發(fā)；

4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作

及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬

寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理；

5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與

貨款支付審查工作；

6、根據(jù)工程施工生產計劃進度安排，做好物料采購計劃和

安排；負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工

作；

7、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物

資采購部的有效實施；

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完

善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低采購成本；

9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確

地上報各種物料、采購業(yè)務報表；

10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據(jù)的

存檔保管，同時切實做好相關資料的俁密工作;

11、完成公司領導交辦的其他與采購業(yè)務相關的工作任務。

采購部崗位職責匯編篇30

1、主導采購部的日常工作。確保年度工作目標完成。

2、負責供應商信息的收集、整理與保存。

3、定期引進適銷新產品。淘汰滯銷老產品。

4、嚴格執(zhí)行興購制度。杜絕不良行為的產生。

5、負責制定周分工執(zhí)勤明細表并監(jiān)督執(zhí)行。及臨時調配工

作「

6、負責供應商報價。訪價。及制定月結供應商價格核定

表。

7、負責保持與供應商的聯(lián)絡與溝通。跟進與供應商E常問

題的處理。積極開發(fā)新供應商并及時商定合作簽約事宜。

8、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習。精通采購業(yè)務

和技巧。培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

9、根據(jù)采購單分配安排采購員采購任務。

10、優(yōu)化部門各崗位工作流程。提高工作效率。杜絕漏洞。

11、落實誰主管誰負責原則。部門負責人是第一責任人。有

最高決策權。也相應承擔出現(xiàn)問題的最大責任。

12、要樹立危機意識。建立第一時間概念（搶時間爭取主動

權）。敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局

觀念?？焖贆嗪饫住⒐麛鄾Q策。先表態(tài)度、再講事實、積極處

理的原則。不得有“這不是我的責任”的思維。

13、完成領導交付的其他臨時性工作事項。

采購部崗位職責匯編篇31

主要是做詢價報價工作，圍繞客戶訂單展開工作.

與供應商協(xié)調工作，對訂單順利出貨負責

開發(fā)新產品（雜貨，促銷品）

有較強的溝通能力，善于協(xié)調溝通，為人誠懇踏實，做事認真

細致！

采購部崗位職責匯編篇32

整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經

理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位

職責內容：

一、采購部經理

一、層級關系

1、直接上級：副總經理、總經理

2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

二、任職要求

1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以

上經驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

2、握國內、國外有關貨源情況，了解市場行情。

3、熟悉各種商品知識。

4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。

三、崗位職責：

1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確

保各項任務的順利完成。

2、審核年度興購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數(shù)

量，合理控制，減少損耗。

3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責

人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。

4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負

責，不貪污、不受賄。按酒店計劃