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文檔簡介
Q/YH
浙江譽華集團湖州印染有限公司
ZHEJIANGYUHUAGROUPHUZHOUPRINTING&DYEINGCO.,LTD
程序文件匯編
(依據(jù)IS09001:2008&IS014001:2004標準編制)
Q/YHPD410-852-2009
D版
受控序號
2009年12月28日批準2009年12月28日實施
浙江譽華集團湖州印染有限公司批準發(fā)布
文件發(fā)放修改控制單
YHJ05-05
文件名稱程才大件忙編編號Q/YHPD410-852-2009
編制人/日期則刑1208-12/審核人/日期笛屐禪[2OO9-12-2W
批準人/日期朱夫根12009-12-28實施H期208-12-28
序文件更改通
號修改口期修改章節(jié)和修改內(nèi)容修改方式
知單編號
12009-012009.12.28全部程序文件和章節(jié),C版修改為D版。換版
持有部門受控序號
質(zhì)量環(huán)境管理體系一程序文件目錄
序號程序文件編號程序文件名稱頁碼
1Q/YHPD410-2009質(zhì)量管理體系管理程序3
2Q/YHPD423-2009文件管理程序5
3Q/YHPD424-2009記錄管理程序8
4Q/YHPD530-2009方針目標指標和方案管理程序10
5Q/YHPD543.1-2009環(huán)境因素識別和評價管理程序13
6Q/YHPD543.2-2009法律法規(guī)和其它要求管理程序16
7Q/YHPD553-2009信息交流管理程序18
8Q/YHPD560-2009管理評審程序20
9Q/YHPD620-2009人力資源管理程序24
10Q/YHPD630-2009設(shè)施和工作環(huán)境管理程序27
11Q/YHPD720-2009顧客需求鑒定及合同評審程序30
12Q/YHPD740-2009采購管理程序33
13Q/YHPD751-2009生產(chǎn)過程管理程序38
14Q/YHPD753-2009標識和可追溯性管理程序44
15Q/YHPD753.2-2009標簽、標志、證書使用管理程序46
16Q/YHPD754-2009顧客財產(chǎn)管理程序47
17Q/YHPD755-2009搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序49
18Q/YHPD760-2009檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序52
19Q/YHPD770-2009環(huán)境活動運行控制程序55
20Q/YHPD780-2009應急準備與響應管理程序57
21Q/YHPD821-2009顧客滿意度管理程序61
22Q/YHPD821.1-2009服務管理程序63
23Q/YHPD822-2009內(nèi)部審核管理程序65
24Q/YHPD824-2009檢驗和試驗管理程序69
25Q/YHPD825-2009環(huán)境監(jiān)視測量和合規(guī)性評價程序73
26Q/YHPD830-2009不合格品管理程序75
27Q/YHPD840-2009數(shù)據(jù)資料分析處理程序77
28Q/YHPD852-2009糾正和預防措施管理程序79
29Q/YHPD860-2009生態(tài)認證產(chǎn)品一致性管理程序82
質(zhì)量管理體系管理程序
1目的
建立和實施質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系流程符合IS09001國際標準,有效
地執(zhí)行、維護和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系,防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。
2適用范圍
本程序適用于公司實施包括紗卡、棉布、滌棉布、化纖面料、家用紡織品染色產(chǎn)品生
產(chǎn)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系及相關(guān)質(zhì)量管理工作。
3職責
各職能部門必須遵照公司質(zhì)量管理體系程序做好質(zhì)量管理工作,切實落實質(zhì)量管理體
系中的各項要求。
4管理程序
4.1質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)
4.1.1質(zhì)量管埋體系文件
第一層次:質(zhì)量環(huán)境管理手冊(規(guī)劃公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理
體系的總體要求);
第二層次:程序文件(規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程、各部門協(xié)作關(guān)系、信息傳遞
的方式途徑以及處理各類不合格事項的程序);
第三層次:崗位職責、作業(yè)文件、技術(shù)工藝文件和外來文件:
崗位職貢、作業(yè)文件:規(guī)定各崗位應做什么、應盡貢任以及怎樣做的具體操作
方法和作業(yè)方式;技術(shù)工藝文件:產(chǎn)品檢驗標準、原輔料檢驗標準、工藝處方單等;
外來文件:質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃和運行所需的顧客要求、適用法定要求等;
第四層次:質(zhì)量環(huán)境記錄(確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù))。
4.2質(zhì)量管理體系文件與各部門職權(quán)關(guān)系見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》附錄3。
4.3程序文件與IS09001標準條款對照表,見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》附錄1。
4.4質(zhì)量管理規(guī)劃
4.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃
A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系流程、組織結(jié)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來
發(fā)展方向進行全面規(guī)劃,以使質(zhì)量管理體系和公司現(xiàn)狀完全吻合,做到質(zhì)量規(guī)劃真正切實
可行;
B由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量管理標準變更或?qū)肫渌芾眢w系,管理者代表
(質(zhì)量保證負責人)應重新評估規(guī)劃質(zhì)量管理體系;質(zhì)量管理體系重新規(guī)劃后,應進行內(nèi)
部審核,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及與其他管理體系的相容性,必要時應召
開管理評審會議討論。
4.4.2產(chǎn)品/過程規(guī)劃
本公司工藝流程/工藝處方、現(xiàn)行產(chǎn)品有顯著變化及合同在有特殊質(zhì)量要求時,由生產(chǎn)
部組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品/過程實現(xiàn)質(zhì)量策劃,具體按《生產(chǎn)過程管理程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3過程測量與監(jiān)督
A公司針對組成質(zhì)量管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控,尤其是加強對產(chǎn)品生
產(chǎn)過程的監(jiān)控能力;
B生產(chǎn)部、質(zhì)管部依據(jù)《生產(chǎn)過程管理程序》對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控,確保生產(chǎn)過
程的穩(wěn)定性;
C生產(chǎn)部、質(zhì)管部根據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性利
質(zhì)量特性進行統(tǒng)計分析,以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力,確保質(zhì)量管理體系的實施績效。
4.5質(zhì)量目標實施
具體按《方針目標指標和方案管理程序》4.2條執(zhí)行。
4.6持續(xù)改進
4.6.1公司對于質(zhì)量管理改進工作應根據(jù)內(nèi)部審核、管理評審等活動,采取糾正預防措施
推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進;
4.6.2管理者代表(質(zhì)量保證負責人)應組織或督促相關(guān)部門通過數(shù)據(jù)資料分析和審核結(jié)
果發(fā)現(xiàn)改進點,修正錯誤、發(fā)揚優(yōu)點,執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質(zhì)量管理體系;
4.6.3總經(jīng)理及管理者代表(質(zhì)量保證負責人)應根據(jù)實際情況,不斷改進質(zhì)量方針和質(zhì)
量目標;
4.6.4管理者代表(質(zhì)量保證負責人)應對質(zhì)量管理體系流程的符合性進行評定,并對管
理評審中提出的糾正預防措施及執(zhí)行有效性進行確認。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
Q/YHPD751-2009《生產(chǎn)過程管理程序》
Q/YHPD840-2009《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》
Q/YHPD530-2009《方針目標指標和方案管理程序》
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
文件管理程序
1目的
對與組織質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)要求的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用的文件均
為有效版本。
2適用范圍
適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件(包括確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)
量環(huán)境管理體系所需的外來文件)進行控制。
3職責
3.1辦公室負責除工藝技術(shù)文件外的相關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系文件和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、運
行所需的外來文件的編制/收集的歸口管理;
3.2生產(chǎn)部負責相關(guān)工藝技術(shù)文件的歸口管理;
3.3總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件;
3.4管理者代表負責審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件;
3.5各有關(guān)部門負責責任范圍內(nèi)文件的編制、審批和管理。
4管理程序
《文件管理總體流程》:
4.1文件的分類和編號標識
(1)第一層次:質(zhì)量環(huán)境手冊。其編號如下:
Q/YHQEMxX—XXXX
發(fā)布年份號
手冊版本順序號
質(zhì)量環(huán)境手冊代號
浙江譽華集團湖州印染有限公司代號
(2)第二層次:程序文件。其編號如下:
Q/YHPDxxx—xxxx
發(fā)布年份號
程序文件代號
浙汀譽華集團湖州印染有限公司代號
注:“PDxxx”程序文件代號、表示與手冊章節(jié)條款相對應的程序。如,PD423表示與
手冊第四章4.2.3條相對應的程序,又如:“PD424”表示與手冊第四章424條相對應的
程序,以此類推,其它程序的編號均與手冊章節(jié)條款號相對應。
(3)第三層次:產(chǎn)品標準,內(nèi)控標準,崗位職責、作業(yè)文件、工藝技術(shù)文件和外來
文件等,其編號見《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》。
(4)第四層次:質(zhì)量環(huán)境記錄,其編號見《記錄管理程序》。
4.2文件的編寫、收集
4.2.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表指定辦公室組織人員編制;
4.2.2程序文件由辦公室組織各有關(guān)部門編制;
4.2.3作業(yè)文件由各相關(guān)職能部門組織編制;
4.2.4崗位職責由辦公室組織各有關(guān)部門編制;
4.2.5表單、記錄表格(格式)由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)文件的編制部門編制;
4.2.6工藝指定書由相關(guān)工藝員編制,其它技術(shù)/工藝文件由生產(chǎn)部負責組織收集、編制。
4.3文件的審批及發(fā)放
文件在發(fā)布前應得到批準,以確保文件的充分性和適宜性。
4.3.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準;作業(yè)文件及其它文
件由編制人簽名、歸口部門負責人審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準;
4.3.2工藝指定書由相關(guān)工藝員審批,其它技術(shù)/工藝文件由染色分公司副總審批;
4.3.3辦公室和生產(chǎn)部視文件需要分發(fā)給相關(guān)部門和人員,文件發(fā)放前,應填寫“文件發(fā)
放審批表”,按批準范圍發(fā)放,便于文件的管理和追溯;
4.3.4凡列入《修訂狀態(tài)文件目錄清單》中的文件均為受控文件,在其封面或首頁上加注受
控標識,根據(jù)“文件發(fā)放審批表”的發(fā)放范圍分發(fā)到部門、人員。
4.4文件修改和換版
4.4.1各部門在執(zhí)行文件過程中,對文件的不適用處可向原編制部門提出修改建議,由原
編制部門評價其適用性后進行更改,并記錄;
4.4.2技術(shù)/工藝文件和其它文件修改時,分別由生產(chǎn)部和辦公室填寫“文件更改申請表”,
由原審批人員進行審批。如需指定他人審批時,則應獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料;
4.4.3文件的修改,可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行(電子文件用
蘭色字表示),換頁更改時,應以“文件更改通知單”的形式通知相關(guān)部門實施換頁更改。
文件修改后應在文件發(fā)放修改控制單上記錄修改狀態(tài);
4.4.4技術(shù)/工藝文件和其它文件經(jīng)修改后是否換版,分別由生產(chǎn)部和辦公室決定。文件的
換版都應做好修改記錄并保留一份換版前的原稿,并對該文件所換版本的版號加以標識。
4.4.5對第四層次文件記錄表格的修改執(zhí)行本程序的規(guī)定。
4.5文件的收回和銷毀
4.5.1對作廢的受控文件分別由生產(chǎn)部和辦公室負責回收、刪除;
4.5.2因法律和信息需要保留作廢文件,由保管部門作“作廢保留”的標識;
4.5.3對收回的作廢文件,除了保留一份外,由辦公室和生產(chǎn)部門監(jiān)督銷毀,并記錄。
4.6文件保管、借閱和復制
4.6.1文件(包括書面化程序及其它各種形態(tài)或形式的媒介,如電腦軟件、實物樣品、音像
等形式的文件)應存放在防止損壞且容易存取的地方,必要時做好備份,各部門應妥善保
管相應文件,并建立體系文件電子文檔專門的文件夾,各部門應對電子文檔進行病毒防護、
數(shù)據(jù)備份,辦公室計算機管理員對各部門電子文檔管理進行指導、檢查。具體按照《電子
文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
4.6.2人員調(diào)崗或調(diào)離時,應將文件上交給原發(fā)放部門。
4.6.3根據(jù)實際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失,經(jīng)部門領(lǐng)導批準后由原發(fā)放部門補發(fā),作好補發(fā)記
錄。
4.7外來文件及電子文件的控制
4.7.1辦公室負責管理體系策劃和運行所需外來文件的接收、鑒別、確認和轉(zhuǎn)發(fā),建立“收
文登記表”、“外來文件分發(fā)登記表”,對確認的外來文件建立法律、法規(guī)鑒定登記進行控
制.,執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》。
4.7.2為便于體系文件的管理,公司對使用計算機的部門、人員盡可能下發(fā)電子版文件。
4.7.3辦公室計算機管理員按《電子文件管理辦法》對電子文件進行管理。
4.8文件定期評審檢查
4.8.1辦公室和生產(chǎn)部應經(jīng)常主動的征詢部門文件的持續(xù)適用性,將反饋意見匯總后視情
對文件提出修改意見。
4.8.2相關(guān)部門在質(zhì)量環(huán)境管理活動中需增加文件必須先報辦公室審核,由辦公室在考慮
保持體系完整性等方面的因素后,進行增加或在原有體系文件的基礎(chǔ)上進行修改。
4.8.3內(nèi)審組每次內(nèi)部審核時對文件的持續(xù)適宜性、有效性進行評審和檢查,并將文件評
審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。
4.8.4各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時糾正。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》
Q/YHG05-03-2()09《修訂狀態(tài)文件目錄清單》
Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》
YHJ423-01文件發(fā)放審批表
YHJ423-03文件更改申請表
YHJ423-04文件更改通知單
YHJ423-05文件領(lǐng)用/復制登記表
YHJ423-06文件發(fā)放修改控制單
YHJ423-07收文登記表
YHJ423-08作廢文件銷毀記錄
YHJ423-09外來文件分發(fā)登記表
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
記錄管理程序
1目的
規(guī)范質(zhì)量環(huán)境記錄的控制,確保記錄清嘶、易于識別和檢索,客觀、準確地反映質(zhì)量
環(huán)境活動和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。
2適用范圍
適用于為證明公司產(chǎn)品符合要求、滿足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系和質(zhì)量環(huán)境管理標準要
求的記錄的控制。
3職責
3.1辦公室負責質(zhì)量環(huán)境管理體系運行過程相關(guān)記錄的歸口管理,
3.2各使用部門負責相關(guān)質(zhì)量環(huán)境記錄的填寫、收集、保存。
4管理程序
《記錄管理總體流程》:
4.1記錄、表單(格式)
4.1.1記錄、表單的編制和審批執(zhí)行《文件管理程序》。
4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行所使用的記錄,除體系文件規(guī)定的固定格式外,由各相
關(guān)部門設(shè)計、設(shè)置,經(jīng)部門負責人批準后實施。
4.2記錄、表單的編號標識
4.2.1程序文件形成的記錄編號。
YHXXX-XX
1----------記錄順序號
-------------------相關(guān)程序代號
-------------記錄代號
--------------------------湖州譽華印染有限公司記錄代號
注:“YHJ424-01”表示在PD424程序中的01號記錄,又如“YHJ423-02”表示
在PD423程序中的02號記錄,以次類推。
4.2.2程序文件以外的各部門需使用的記錄編號,執(zhí)行Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文
件代號編號規(guī)則》。公司各相關(guān)部門使用的記錄、表單均應按產(chǎn)生的時間順序,統(tǒng)一進行
編號標識。
4.3記錄表單的填寫
4.3.1填寫記錄表單的人員要按文件的要求認真填寫,確保記錄內(nèi)容真實、完整,字跡清
晰可辨,并簽名及注明記錄日期。
4.4記錄形式:一般采用書面形式和電子文檔。
4.5記錄、表單的印刷
各部門印刷記錄、表單,須填寫“記錄印刷審批單”,并提供樣張,經(jīng)部門負責人審
批,送辦公室確認編號后交印刷歸口部門統(tǒng)一對外付印。
4.6記錄的收集和保存
4.6.1各部門要有專人負責,按類別對記錄進行分類,依日期順序整理好,存放于安全的地
方,所有記錄應保持清潔、清晰、易于識別和檢索,按《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》規(guī)定的保存
期保存。
4.6.2管理評審、內(nèi)部審核記錄由辦公室負責收集、整理和保存。
4.6.3記錄的保存期規(guī)定見《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》的規(guī)定。
4.6.4對需長期保存的記錄,執(zhí)行檔案管理規(guī)定。
4.7記錄的增補和更改
記錄的增補和更改執(zhí)行PD423程序。
4.8記錄的保管、查閱
4.8.1職能部門要專人負責保管本部門的記錄,以便于檢查和查閱。
4.8.2記錄要存放在適宜的環(huán)境中,防止損壞和丟失,應保證記錄完整。
4.8.3因工作需要查閱記錄時,需經(jīng)部門負責人同意。
4.8.4當合同有規(guī)定時,本公司可以向顧客或其代表提供有關(guān)記錄。
4.9各部門應對電子文檔進行病毒防護、數(shù)據(jù)備份,辦公室計算機管理員對各部門電子文
檔管理進行指導、檢查。具體按照《電子文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
4.10記錄的處理:超過保存期的記錄,由相關(guān)部門負責人授權(quán)銷毀,并記錄。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEM01-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》
Q/YHG05-06-2009《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》
Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》
YHJ424-01記錄印刷審批單
YHJ424-02記錄銷毀記錄表
YHJ424-03記錄表格(修改)審批表
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
方針目標指標和方案管理程序
1目的
明確建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的總宗旨和總方向,并在公司內(nèi)每一職能和層次上建立并
保持文件化的目標指標和管理方案,以完成質(zhì)量環(huán)境目標和指標,實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系
的持續(xù)改進和污染預防。
2適用范圍
本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標和管理方案的制定、批準、發(fā)布、修訂、
實施的管理。
3職責
3.1由總經(jīng)理負責質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標的制定、批準、發(fā)布及評審其適用性;
3.2管理者代表負責將公司的質(zhì)量環(huán)境目標/指標分解落實到各相關(guān)部門;
3.2辦公室負責質(zhì)量環(huán)境方針的宣傳貫徹;
3.3各職能部門積極開展質(zhì)量環(huán)境方針和目標的實施工作。并根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標和指標要
求具體制訂并執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理方案。
4管理程序
《方針目標指標和方案管理總體流程》:
4.1質(zhì)量環(huán)境方針管理
4.1.1公司的質(zhì)量環(huán)境方針由董事長親自制訂。制定的依據(jù)為公司的初始環(huán)境影響調(diào)查、
重要環(huán)境因素記錄及評價結(jié)果、國家及當?shù)氐沫h(huán)保法規(guī)和其它要求。同時應充分考慮下列
幾點:
(1)公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)規(guī)模及對環(huán)境的影響。
(2)質(zhì)量方針必須對滿足顧客需要和期望以及遵守法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進做出承
諾;環(huán)境方針必須對遵守法律、法規(guī)以及污染預防和持續(xù)改進環(huán)境行為的承諾。
(3)為環(huán)境目標和指標制定和評審提供框架。
4.1.2質(zhì)量環(huán)境方針必須文件化,容易理解,可為公眾所獲取,便于實施和維持。
4.1.3質(zhì)量環(huán)境方針制定后,由辦公室負責通過有效方式的傳遞方針。(如開會、板報、小
冊子等),及時公布和傳達給所有為公司工作或代表公司工作的員工。
4.1.4當公司外相關(guān)團體需了解公司方針時,辦公室應及時讓其獲得并負責解釋。
4.1.5質(zhì)量環(huán)境方針制定后,應制定合理的目標、指標,從而保證實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。
4.1.6當出現(xiàn)下列情況時,應對質(zhì)量環(huán)境方針的適用性進行評審,必要時做出修改:
(1)相關(guān)法規(guī)或其它要求改變時。
(2)相關(guān)團體要求改變時。
(3)產(chǎn)品、活動和服務改變時。
(4)發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境意外事件、受到社會/媒體曝光時。
4.2質(zhì)量環(huán)境目標指標管理
4.2.1目標利指標的制定
(1)總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境方針要求、產(chǎn)品/服務特點,確定公司的管理目標和指標。
并將質(zhì)量環(huán)境方針目標和指標納入公司年度經(jīng)營計劃目標組織分解實施。
(2)質(zhì)量環(huán)境管理目標指標應盡可能量化,有時間進度要求,并體現(xiàn)污染預防、持續(xù)
改進的承諾。
(3)環(huán)境目標和指標制定時,還應考慮公司適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求、自身的
重大環(huán)境因素,本著減廢節(jié)能的原則,并考慮成本及技術(shù)要求。同時還應考慮相關(guān)方、員
工對環(huán)境管理的意見。
4.2.2實施
(1)管理者代表負責將公司的管理目標和指標分解落實到各相關(guān)職能部門和崗位,編
制“目標指標分解表”,各職能部門形成“部門年/月度工作計劃”,“部門年/月度工作計劃”
應包括產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗、安全、現(xiàn)場管理和質(zhì)量環(huán)境目標指標等部門職能范圍相關(guān)工作
指標內(nèi)容,使全員都能準確理解和執(zhí)行,并落實到每項工作中去。各職能部門負責人對“部
門年/月度工作計劃”的完成情況根據(jù)需要以“部門年/月度工作總結(jié)”的形式報管理者代表,
由管理者代表匯總報總經(jīng)理。
(2)辦公室根據(jù)“目標指標分解表”、公司確認的市場需求/生產(chǎn)能力和4.3要求,會
同相關(guān)部門制定“管理方案表”,并下發(fā)到各相關(guān)部門、人員執(zhí)行。
4.2.3控制
(1)相關(guān)部門、人員在按管理方案實施過程中,如遇到不能排除的客觀問題而影響到
目標和指標的實施,必須以書面形式向管理者代表申請調(diào)整,并經(jīng)總經(jīng)理批準方能生效。
(2)目標和指標在實施過程中如遇到需協(xié)調(diào)事項,由管理者代表負責協(xié)調(diào)。
4.2.4檢查
(1)各實施部門人員必須根據(jù)目標和指標及管理方案的規(guī)定進行自查,發(fā)現(xiàn)問題及時
整改,以確保目標指標的完成。
(2)管理者代表應每月定期組織人員對目標和指標的完成情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問
題由責任部門及時整改。同時納入部門/人員經(jīng)濟責任制的考核。
4.2.5凡以下各項內(nèi)容如有變化,則需考慮修改目標和指標。
A、管理方針變化;B、重大環(huán)境因素變化;C、適用法律、法規(guī)變化;
D、技術(shù)及生產(chǎn)工藝流程變化;E、相關(guān)方意見變化。
4.2.6目標和指標完成總結(jié)改進
(1)目標和指標完成后,在每年的管理評審會議上,管理者代表作目標指標完成情況
匯總報告,以評價實施的績效,同時制訂新的目標和指標。
(2)總結(jié)后,根據(jù)實際情況可能對“目標指標分解表”進行相應的更改。
4.3方案的管理
4.3.1管理方案的制訂
4.3.1.1各部門在制訂相關(guān)管理方案時應指定相關(guān)部門的人員作為責任人員,負責計劃的
執(zhí)行與督促。
4.3.1.2質(zhì)量環(huán)境管理中各階段的工作應明確完成的期限、注明工作的日期。
4.3.L3管理方案制訂過程中應與相關(guān)部門主管協(xié)調(diào),制訂后經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)總
經(jīng)理批準后執(zhí)行。
4.3.2管理方案應包括以下內(nèi)容,具體記錄于“管理方案表”中。“管理方案表”通常包括:
A質(zhì)量環(huán)境方針的框架;
B目標/指標;
C方案名稱;
D現(xiàn)狀分析:針對本方案所需改善的過程活動/環(huán)境因素對產(chǎn)品、服務、環(huán)境所造成的
或可能造成的影響;
E執(zhí)行步驟內(nèi)容說明:為改善或消除現(xiàn)狀所涉及的過程活動/環(huán)境影響,我們該如何做
(人員培訓、設(shè)備更換、原料替代、換供應商、質(zhì)檢、改進生產(chǎn)過程規(guī)范等);
F執(zhí)行期限:完成本方案的起至日期;
G責任人;
H資金投資:預算執(zhí)行本方案所需經(jīng)費;
I預期效益。
4.3.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案的內(nèi)容可結(jié)合實際按4.3.2條款適當取舍。各方案負責人根據(jù)
各管理方案的實際情況適時地進行檢查,以驗證方案是否被嚴格地執(zhí)行,檢查情況應記錄
于“管理方案檢查記錄表”中(記錄應能及時反映方案的具體實施狀況),并對檢查出的
問題及時予以整改。同時匯報管理者代表。
4.3.4方案修改
A"目標指標分解表”如有更新,應考慮是否有修改管理方案之必要。
B當生產(chǎn)設(shè)備、過程、產(chǎn)品、原料等有改變時,亦要考慮是否有修改管理方案之必要。
4.3.5管理方案修改根據(jù)4.3.1的規(guī)定進行。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
YHJ530-01目標指標分解表
YHJ560-03質(zhì)量環(huán)境管理體系運行報告
YHJ530-03管理方案表
YHJ530-04管理方案檢查記錄表
YHJ530-02部門年/月度工作計劃
YHJ530-05部門年/月度工作總結(jié)
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
環(huán)境因素識別和評價管理程序
1目的
充分識別公司活動、產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境因素,從中判定出重大環(huán)境因素,以作為
環(huán)境方針、目標和指標的設(shè)定依據(jù)。
2適用范圍
本程序適用于公司從事的活動、產(chǎn)品和服務所有相關(guān)的環(huán)境因素的識別和鑒定。
3職責
3.1辦公室負責組織各部門有關(guān)人員開展環(huán)境因素的識別、鑒定與登錄;
3.2各部門負責所屬區(qū)域環(huán)境因素的調(diào)查和登錄工作。
4管理程序
《環(huán)境因素識別和評價管理總體流程》:
4.1環(huán)境因素識別的步驟和方法
4.1.1公司環(huán)境影響狀況調(diào)查
(1)辦公室首先組織相關(guān)部門結(jié)合“環(huán)境影響評價報告書”,對公司環(huán)境管理基本情況
進行調(diào)查,包括環(huán)境組織結(jié)構(gòu)、廠區(qū)周邊及環(huán)境介紹、采購管理、產(chǎn)品工藝流程簡介、
法規(guī)要求和守法情況、排放管理及評價標準、污染物排放及管理、廢棄物管理、能資源管
理、意外情況管理、相關(guān)方的管理、廢棄物管理、環(huán)境管理狀況等。
(2)公司環(huán)境影響調(diào)查的方式:現(xiàn)場調(diào)查、專家識別、生命周期評估、物料衡算法、
開會座談等。
4.2環(huán)境因素識別
4.2.1環(huán)境因素的識別可結(jié)合初始環(huán)境評審進行,識別時應考慮組織的活動、產(chǎn)品和服務,
包括產(chǎn)品的設(shè)計、原材料選購、生產(chǎn)和制造、營銷等方面的環(huán)境因素,還應考慮到組織可
控制的與能夠施加影響的環(huán)境因素和已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和
服務等因素。
4.2.2各部門對識別、收集的環(huán)境因素應納入“環(huán)境因素記錄及評價表”中,記錄口J按水(編
號1)、聲(編號2)、氣(編號3)、渣(編號4)、能資源(編號5)、緊急、異?;驖撛冢ň?/p>
號6)、間接環(huán)境(編號7)、其他(編號8)進行分類登錄。
423、各部門應對列入“環(huán)境因素記錄及評價表”中的每一項環(huán)境因素進行仔細評估,以確
保環(huán)境因素識別充分、環(huán)境因素特性描述清楚,適用時可包括:
(1)環(huán)境因素的具體活動、產(chǎn)品和服務來源和區(qū)域是否明確;
(2)環(huán)境因素的描述是否規(guī)范(名詞+動詞);
(3)環(huán)境因素的三種狀態(tài)(正常、異常和意外)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)是否明
確;
(4)環(huán)境因素頻次、特性、數(shù)量、處理方式及可能的環(huán)境影響是否得到確切的描述;
4.2.4辦公室對各部門提交的“環(huán)境因素記錄及評價表”進行整合并匯總,形成公司總的“環(huán)
境因素記錄及評價表”。具體要求同4.2.3條款。
4.3重要環(huán)境因素的評價
4.3.1辦公室負責組織各部門對列入“環(huán)境因素記錄及評價表”的環(huán)境因素進行重要性評價,
并在“環(huán)境因素記錄及評價表”的重要性評價欄中以打“的標注。
4.3.2環(huán)境因素重要性評價方法:
(1)根據(jù)公司的實際情況采用是非判斷法。
(2)下述情況的環(huán)境行為,可判為重要環(huán)境因素。
a違反或接近違反法律及強制標準要求的環(huán)境因素,如:三廢超標排放等。
b并不違法,但當?shù)卣叨汝P(guān)注或強制的環(huán)境因素;
c政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì),如:哈龍物質(zhì)的使用
等政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境囚素(危險廢棄物棄置、大的能資源消耗
等);
d異?;蚓o急狀態(tài)預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素,如:潛在的火災、爆炸、泄漏
等;
e紡織印染行業(yè)特別需要關(guān)注、相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。
4.4重要環(huán)境因素匯總和優(yōu)先行動評估
4.4.1辦公室根據(jù)“環(huán)境因素記錄及評價表”的重要性評價欄中標注評價結(jié)果,確定公司的重
要環(huán)境因素,并形成“重要環(huán)境因素匯總表
4.4.2辦公室組織對列入“重要環(huán)境因素匯總表”的重要環(huán)境因素按附表:《重要環(huán)境因素優(yōu)
先行動評估表》規(guī)定開展優(yōu)先行動評估。
4.4.3辦公室根據(jù)優(yōu)先行動評估情況,明確重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動等級,并在“重要環(huán)境
因素匯總表”優(yōu)先行動等級評估欄中予以明確,同時提出對重要環(huán)境因素擬采取的措施,
報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。
4.5環(huán)境因素的更新
4.5.1當出現(xiàn)以下情況應及時更新環(huán)境因素:公司計劃有新項目或產(chǎn)品、活動或過程有較大
變更時;有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時;相關(guān)方提出抱怨或合理要求時。
4.5.2若無上述任何變更則環(huán)境因素每年由辦公室組織至少評估一次。
4.6辦公室將“環(huán)境因素記錄及評價表”和“重要環(huán)境因素匯總表”發(fā)至各相關(guān)部門。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
YHJ543.1-01環(huán)境影響評價報告書
YHJ543.1-02環(huán)境因素記錄及評價表
YHJ543.1-03重要環(huán)境因素匯總表
附表:重要環(huán)境因素優(yōu)先行動評估表
\重要環(huán)
\境因素違反法律已達標但潛在火災、主要能資已達標但影響公司可持續(xù)改
、分類
法規(guī)和其為公司行泄漏、爆炸源浪費仍向環(huán)境形象、受相逐漸替代
優(yōu)先行\(zhòng)
等級\它環(huán)保要業(yè)特別需排放污染關(guān)方關(guān)注使用
求要關(guān)注物質(zhì)
控制
態(tài)分級(一類)(二類)(三類)(四類)(五類)(六類)(七類)
無或低費投資,加
強管理即可以改進★☆★★☆☆☆
或控制。(一級)
進一步改進的技術(shù)
可行,有投資保證★☆☆☆☆☆☆
可實現(xiàn)。(二級)
改進有難度,技術(shù)
不成熟或投資較★☆☆☆▲▲▲
京。(三級)
1、★級:必須制訂目標指標、管理方案及運行控制規(guī)范來控聯(lián),同時應立即行動:
2、☆級:根據(jù)公司環(huán)保管理實際狀況,可制訂目標指標和管理方案或暫不制訂目標指標和管理
備注說明
方案,但必須制訂運行控制規(guī)范來控制;可立即行動,也可后續(xù)行動;
3,▲級:無需制訂目標指標和管理方案.只需制訂運行控制妞范來控制.無需立即行動.
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
法律法規(guī)和其它要求管理程序
1目的
及時收集并鑒別與本公司在質(zhì)量環(huán)境管理方面有關(guān)的國際、國家、地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、
條例及其他要求,促進本公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的有效開展。
2適用范圍
本程序適用于與本公司有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取及鑒別。
3職責
3.1辦公室負責組織法規(guī)收集鑒別評價小組收集與本公司產(chǎn)品、活動/和服務的相關(guān)法律、
法規(guī)和其他要求,并加以登錄和鑒別;
3.2法規(guī)收集鑒別評價小組成員應由辦公室、生產(chǎn)部、經(jīng)營公司、質(zhì)管部、供應部等多部
門人員組成,并應熟悉法規(guī)獲得的渠道、公司的生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)、管理;
3.3各部門做好法律、法規(guī)和其它要求的貫徹和執(zhí)行工作。
4管理程序
《法律法規(guī)和其它要求管理總體流程》:
4.1法律、法規(guī)和其它要求獲得的渠道:國家/省/市/區(qū)環(huán)保/技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫/安全等各
類網(wǎng)站查詢、上級主管部門/認證咨詢機構(gòu)提供信息等。
4.2辦公室組織法規(guī)收集鑒別小組成員負責對公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、服務整個過程中有
關(guān)的質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求進行收集鑒別,并將結(jié)果記錄于“法律法規(guī)和其它要
求鑒別登記表”同時對列入登記表中的法律法規(guī)適用于公司環(huán)境因素的適用條款進行摘
錄,填入“法律法規(guī)和其它要求摘要定期評估表”中,報管理者代表審核。
4.3公司應確保在建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時,對適用的法律法規(guī)和其它要求
應加以考慮。
4.4辦公室應將登記表發(fā)放到各個相關(guān)部門,并督促相關(guān)部門進行持續(xù)的維護。一旦發(fā)現(xiàn)
與法律法規(guī)和其它要求有不符合之處,應及時責令有關(guān)部門限期整改。
4.5法規(guī)收集鑒別評價小組成員應隨時了解法規(guī)的動態(tài)、當相關(guān)法規(guī)修訂填補時,應及時
重新進行鑒別并更新“法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表”和“法律法規(guī)和其它要求摘要定
期評估表”,以確保組織的環(huán)境因素和質(zhì)量活動與法規(guī)的符合性。
4.6內(nèi)審組結(jié)合內(nèi)部審核對相關(guān)部門法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進行檢查和評估,一
旦發(fā)現(xiàn)與法律法規(guī)和其它要求不符合之處,應責令責任部門限期整改,具體執(zhí)行《糾正和
預防措施管理程序》。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
Q/YHPD852-2009《糾正和預防措施管理程序》
YHJ543.2-01法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表
YHJ543.2-02法律法規(guī)摘和其它要求要定期評估表
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
信息交流管理程序
1目的
加強內(nèi)、外部信息交流溝通,使之在執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境體系流程運作中取得成效;確
保各類信息包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、相關(guān)方投訴、訂貨詢價、市
場需求、法規(guī)變化等得到及時反饋。
2適用范圍
本程序適用于公司內(nèi)部以及與所有公司客戶和其他相關(guān)團體、個人的信息溝通。
3職責
3.1、辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量意見收集、處理及負責內(nèi)外部環(huán)境信息的交流與處理;
3.2、經(jīng)營公司、供應部及相關(guān)部門負責外部意見收集和處理。
4管理程序
4.1內(nèi)部信息交流
4.1.1質(zhì)量環(huán)境建議
公司設(shè)立“員工意見箱”鼓勵員工提出質(zhì)量環(huán)境管理等各方面建議,加強內(nèi)部相互溝
通,內(nèi)部意見由辦公室收集并征求各部門意見進行處理。
4.1.2質(zhì)量環(huán)境信息
A、辦公室及相關(guān)部門應采用宣傳欄、傳單、培訓、內(nèi)部局域網(wǎng)等方式,宣傳公司質(zhì)
量環(huán)境方針、目標、計劃以及全員服務、環(huán)境績效、法律法規(guī)等內(nèi)容,讓全員都能了解公
司質(zhì)量環(huán)境管理信息;
B、質(zhì)量環(huán)境信息的宣傳反饋應及時、準確,質(zhì)量環(huán)境信息內(nèi)容應簡明易懂并可查證;
C、內(nèi)部審核情況與結(jié)果應及時傳達給相關(guān)部門;
D、管理評審會議討論內(nèi)容的結(jié)果應及時傳達相關(guān)部門。
4.2外部質(zhì)量信息交流
421經(jīng)營公司負責接收顧客有關(guān)質(zhì)量管理方面的任何建議(包括產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、服
務、詢問、訂單、抱怨等各類信息);
4.2.2接收方式可以為電話、傳真、信件、口訴或其他可行方式,接收時應告之處理流程大
約所需時間;
423經(jīng)營公司將接收的信息及時做好記錄,并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門進行處理,必要時可報送辦公
室共同追蹤檢驗處理信息;
4.2.4有關(guān)質(zhì)量管理方面各項建議提案及處理結(jié)果由管理者代表負責確認,重大意見或提案
呈總經(jīng)理核準,并作為質(zhì)量管理體系改善之參考記錄,所有記錄依據(jù)《記錄管理程序》執(zhí)
行。
4.2.5其他信息收集
經(jīng)營公司及相關(guān)部門應及時收集行業(yè)內(nèi)各種業(yè)務資訊,同時注意收集政府部門發(fā)布的
各類相關(guān)政策法規(guī)信息,為公司各項工作提供有效幫助。
4.3外部環(huán)境信息交流
4.3.1對外界進行交流的重要環(huán)境因素包括:本公司三廢的排放、環(huán)境管理績效、供應商提供
產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標和制程活動中的三廢排放;運輸方運輸活動中潛在的化學品、油品泄
漏及潛在的火災發(fā)生;基建承包方基建活動中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的
火災發(fā)生;客戶使用公司產(chǎn)品時相關(guān)環(huán)境因素;委外固廢處理部門對固體廢棄物的處理等。
4.3.2各類外部環(huán)境信息交流的頻次和方式
(1)本公司三廢的排放、環(huán)境管理績效的外部交流:
a.辦公室應每年主動聯(lián)系環(huán)保部門對公司的三廢進行監(jiān)測并保存“三廢監(jiān)測報告”;
b.辦公室應結(jié)合每年的管理評審,每年形成年度質(zhì)量環(huán)境管理績效報告報上級主管部門;
c.每年年底組織一次對周邊社區(qū)相關(guān)方意見征詢,征求周邊社區(qū)相關(guān)方對公司環(huán)保工作意
見。
(2)供應商提供產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標和制程活動中的三廢排放、運輸方運輸活動中潛在
的化學品/油品泄漏及潛在的火災發(fā)生的外部交流:
a.由經(jīng)營公司、供應部將產(chǎn)品相關(guān)有害物質(zhì)限量及其他生態(tài)環(huán)保要求在雙方的采購合同協(xié)議中
予以明確;
b.由經(jīng)營公司、供應部每年對供應商、運輸方開展供應商環(huán)境管理調(diào)查和下發(fā)“信函”,形成“供
應商環(huán)境管理調(diào)查表”,并根據(jù)調(diào)查情況有計劃的提出環(huán)保整改要求;
(3)基建承包方基建活動中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的火災發(fā)生的外部交
流:由辦公室與工程承包方簽訂“工程施工安全規(guī)定”,對基建活動中廢水排放、噪聲排放、
固體廢物的棄置及潛在的火災發(fā)生的管理提出要求。
(4)客戶使用公司產(chǎn)品時相關(guān)環(huán)境因素的外部交流:
結(jié)合每年的客戶座談會,將公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標指標告知客戶。
(5)委外固廢處理部門對固體廢棄物的處理的外部交流:由辦公室在雙方相關(guān)的“固體廢棄物
處理協(xié)議”中明確要求處理部門應對固體廢棄物合法處理,不得對環(huán)境造成二次污染。
(6)只要接到相關(guān)方對公司環(huán)保方面的意見(包括抱怨、投訴),辦公室應及時記錄在“信息
反饋(不合格品)處理單”上,可以處理的及時處理,不能處理的會同有關(guān)部門處理;處
理結(jié)果由辦公室反饋給相關(guān)方;建議及處理結(jié)果應作為環(huán)境管理體系改善的參考。
4.3.3、對外部信息應及時反饋和處理,形成記錄,并將結(jié)果告知相關(guān)方。
5相關(guān)文件/記錄
Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》
Q/YHPD720-2009《顧客需求鑒定及合同評審程序》
Q/YHPD821-2009《顧客滿意度管理程序》
YHJ553-01信息反饋(不合格品)處理單
文件編制:劉剛審核:湯展雄批準:朱又根
管理評審程序
1目的
按策劃的時間間隔對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行系統(tǒng)的評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充
分性和有效性。
2范圍
適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評價及其變更與改進需求的識別,包括對質(zhì)量環(huán)境
方針和目標、指標的評審。
3職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審,并對質(zhì)量環(huán)境管理體系做出適宜性、充分性和有效性評價;
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況,提出改進建議;
3.3公司辦公室負責管理評審的具體準備工作,收集并提供管理評審所需要的資料,并負
責對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和有效性驗證;
3.4各相關(guān)部門配合提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,并組織實施對管理評審中提出的
相關(guān)糾正、預防措施。
4管理程序
《管理評審總體流程》:
管
項
審
單
評
理
評
理管理評
管
議
年度形成審
決
全
審
評
施
套
管理審各部召開管理措
資
劃
計
蹤
料
評審----?門匯報—>管理---->評審—?跟
整
定
制
效
理
有
歸
發(fā)
下
檔
驗
計劃材料準評審決議性
正
制定備會議報告證
4.1管理評審的策劃
4.1.1公司管理評審每間隔12個月至少進行一次,列入“年度評審計劃”,一般結(jié)合年度工
作總結(jié)進行,也可根據(jù)需要安排;
4.1.2公司辦公室負責策劃編制管理評審計劃,由管理者代表審核、總經(jīng)理批準;
4.1.3管理評審計劃的內(nèi)容,包括:
(1)評審目的、內(nèi)容、范圍;
(2)評審的時間安排;
(3)管理評審參加的人員(包括特別的指定人員);
(4)會議議程;
(5)評審的準備工作要求等。
4.1.4出現(xiàn)下列情況時,應增加管理評審的頻次:
A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運行、實施的有效和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,致使質(zhì)量環(huán)境管
理體系發(fā)生變動;
B發(fā)生重大服務質(zhì)量環(huán)境事故或顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境活動有嚴重投訴或
投訴連續(xù)發(fā)生、產(chǎn)品召回時;
C法律、法規(guī)、標準及其他要求變更;
D市場需求發(fā)生重大變化時;
E即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時;
F質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)生嚴重不合格。
4.2管理評審輸入
4.2.1管理評審的輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:
A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運行,實施的有效程度和貫徹實施質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標
的業(yè)績評價;
B審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果;
C顧客意見反饋或投訴,包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客和相關(guān)方溝通的結(jié)果等;
D重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理過程及服務質(zhì)量趨勢;過程的業(yè)績和服務質(zhì)量和環(huán)境活動
的符合性,包括過程和監(jiān)控的結(jié)果;
E預防和糾正措施及持續(xù)改進的實施狀況;
F以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況;
G經(jīng)策劃的以往可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化的其它信息,包括財務、社會環(huán)境、
法律、法規(guī)的變化,新技術(shù)、新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)引起資源等基礎(chǔ)設(shè)施重大環(huán)境因素的
變化;
H新的需求和改進的建議。
4.2.2各部門應根據(jù)承擔的職責,準備以下評審資料:
(1)管理者代表負責準備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報告,內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針貫徹
實施情況,進行質(zhì)量環(huán)境管理體系運行狀況分析;
(2)辦公室負責準備內(nèi)部審核工作總結(jié),收集內(nèi)部審核報告;匯總?cè)締T工的合
理化建議等相關(guān)文件和記錄;負責整理員工培訓、考評的實施情況和人力資源的配置情況;
匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實現(xiàn)情況,以及匯總糾正和預防措施實施情況;
(3)經(jīng)營公司負責整理匯總坯布供應商的供貨情況、市場信息、合同履行、信息反
饋處理、服務及供應商環(huán)境影響管理、外部環(huán)境信息交流等情況;
(4)供應部負責整理匯總?cè)净现鷦┕痰墓┴浨闆r及供應商環(huán)境影響管理、外
部環(huán)境信息交流等情況;
(5)染色分公司負責整理生產(chǎn)計劃落實情況、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀況、各工序的過程控
制情況及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況。負責整理生產(chǎn)工藝指導書的編制更改實施情況;
(6)質(zhì)管部負責整理產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況;
(7)檢修部負責設(shè)備/監(jiān)視測量設(shè)備的管理情況;
(8)倉儲部、污水處理站等職能部門負責相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作管理情況。
4.3管理評審輸出
4.3.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:
A質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的改進措施,包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標和指標、組
織結(jié)構(gòu)、過程控制和環(huán)境因素等方面的評價;
B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品和服務的改進措施,對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制的符合性的評
價,包括是否需進行產(chǎn)品和環(huán)境管理過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
C有關(guān)新資源需求的決定和改進的建議和措施。
432管理評審的輸出應作為過程改進的輸入,經(jīng)過選擇的輸出(管理評審報告)應當加以
傳達,包括質(zhì)量環(huán)境體系改進的措施。
4.4評審準備
4.4.1公司辦公室將“管理評審計劃”提前十天發(fā)至相關(guān)部門;
4.4.2各部門按照“管理評審計劃”中的要求做好相關(guān)準備工作,并將所需的信息準備好,
以書面形式提前一周送交辦公室,辦公室負責收集匯總后由管理者代表確認;
4.4.3辦公室提前三天把管理評審資料附“管理評審通知”下發(fā)至參加管理評審人員;
4.4.4參加管理評審人員要仔細閱讀所收到資料并準備好評審意見。管理評審應當成為交
換新觀念,對輸入進行開放式的討論和評價的平臺。
4.5評審實施
4.5.1管理評審以會議形式進行并由總經(jīng)理主持;
4.5.2管理評審由以下人員參加:
A總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理;
B各部門負責人;
C質(zhì)量環(huán)境管理體系骨干人員。
4.5.3評審的內(nèi)容
(1)分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性:根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理
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