程序文件匯編

Q/YH

浙江譽(yù)華集團(tuán)湖州印染有限公司

ZHEJIANGYUHUAGROUPHUZHOUPRINTING&DYEINGCO.,LTD

程序文件匯編

（依據(jù)IS09001:2008&IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制）

Q/YHPD410-852-2009

D版

受控序號(hào)

2009年12月28日批準(zhǔn)2009年12月28日實(shí)施

浙江譽(yù)華集團(tuán)湖州印染有限公司批準(zhǔn)發(fā)布

文件發(fā)放修改控制單

YHJ05-05

文件名稱程才大件忙編編號(hào)Q/YHPD410-852-2009

編制人/日期則刑1208-12/審核人/日期笛屐禪[2OO9-12-2W

批準(zhǔn)人/日期朱夫根12009-12-28實(shí)施H期208-12-28

序文件更改通

號(hào)修改口期修改章節(jié)和修改內(nèi)容修改方式

知單編號(hào)

12009-012009.12.28全部程序文件和章節(jié)，C版修改為D版。換版

持有部門(mén)受控序號(hào)

質(zhì)量環(huán)境管理體系一程序文件目錄

序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)碼

1Q/YHPD410-2009質(zhì)量管理體系管理程序3

2Q/YHPD423-2009文件管理程序5

3Q/YHPD424-2009記錄管理程序8

4Q/YHPD530-2009方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序10

5Q/YHPD543.1-2009環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序13

6Q/YHPD543.2-2009法律法規(guī)和其它要求管理程序16

7Q/YHPD553-2009信息交流管理程序18

8Q/YHPD560-2009管理評(píng)審程序20

9Q/YHPD620-2009人力資源管理程序24

10Q/YHPD630-2009設(shè)施和工作環(huán)境管理程序27

11Q/YHPD720-2009顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序30

12Q/YHPD740-2009采購(gòu)管理程序33

13Q/YHPD751-2009生產(chǎn)過(guò)程管理程序38

14Q/YHPD753-2009標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序44

15Q/YHPD753.2-2009標(biāo)簽、標(biāo)志、證書(shū)使用管理程序46

16Q/YHPD754-2009顧客財(cái)產(chǎn)管理程序47

17Q/YHPD755-2009搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序49

18Q/YHPD760-2009檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序52

19Q/YHPD770-2009環(huán)境活動(dòng)運(yùn)行控制程序55

20Q/YHPD780-2009應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序57

21Q/YHPD821-2009顧客滿意度管理程序61

22Q/YHPD821.1-2009服務(wù)管理程序63

23Q/YHPD822-2009內(nèi)部審核管理程序65

24Q/YHPD824-2009檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序69

25Q/YHPD825-2009環(huán)境監(jiān)視測(cè)量和合規(guī)性評(píng)價(jià)程序73

26Q/YHPD830-2009不合格品管理程序75

27Q/YHPD840-2009數(shù)據(jù)資料分析處理程序77

28Q/YHPD852-2009糾正和預(yù)防措施管理程序79

29Q/YHPD860-2009生態(tài)認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理程序82

質(zhì)量管理體系管理程序

1目的

建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系流程符合IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，有效

地執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于公司實(shí)施包括紗卡、棉布、滌棉布、化纖面料、家用紡織品染色產(chǎn)品生

產(chǎn)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系及相關(guān)質(zhì)量管理工作。

3職責(zé)

各職能部門(mén)必須遵照公司質(zhì)量管理體系程序做好質(zhì)量管理工作，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量管理體

系中的各項(xiàng)要求。

4管理程序

4.1質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)

4.1.1質(zhì)量管埋體系文件

第一層次：質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（規(guī)劃公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理

體系的總體要求）；

第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過(guò)程、各部門(mén)協(xié)作關(guān)系、信息傳遞

的方式途徑以及處理各類不合格事項(xiàng)的程序）；

第三層次：崗位職責(zé)、作業(yè)文件、技術(shù)工藝文件和外來(lái)文件：

崗位職貢、作業(yè)文件：規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡貢任以及怎樣做的具體操作

方法和作業(yè)方式；技術(shù)工藝文件：產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝處方單等；

外來(lái)文件：質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃和運(yùn)行所需的顧客要求、適用法定要求等；

第四層次：質(zhì)量環(huán)境記錄（確定信息交流和記錄的格式及檢測(cè)、評(píng)審的依據(jù)）。

4.2質(zhì)量管理體系文件與各部門(mén)職權(quán)關(guān)系見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》附錄3。

4.3程序文件與IS09001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表，見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》附錄1。

4.4質(zhì)量管理規(guī)劃

4.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃

A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系流程、組織結(jié)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來(lái)

發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以使質(zhì)量管理體系和公司現(xiàn)狀完全吻合，做到質(zhì)量規(guī)劃真正切實(shí)

可行；

B由于組織機(jī)構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系，管理者代表

（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人）應(yīng)重新評(píng)估規(guī)劃質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)

部審核，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及與其他管理體系的相容性，必要時(shí)應(yīng)召

開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論。

4.4.2產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)劃

本公司工藝流程/工藝處方、現(xiàn)行產(chǎn)品有顯著變化及合同在有特殊質(zhì)量要求時(shí)，由生產(chǎn)

部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃，具體按《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3過(guò)程測(cè)量與監(jiān)督

A公司針對(duì)組成質(zhì)量管理體系的各個(gè)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，尤其是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生

產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控能力；

B生產(chǎn)部、質(zhì)管部依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)

程的穩(wěn)定性；

C生產(chǎn)部、質(zhì)管部根據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的趨勢(shì)、產(chǎn)品穩(wěn)定性利

質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過(guò)程能力，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施績(jī)效。

4.5質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施

具體按《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序》4.2條執(zhí)行。

4.6持續(xù)改進(jìn)

4.6.1公司對(duì)于質(zhì)量管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施

推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

4.6.2管理者代表（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人）應(yīng)組織或督促相關(guān)部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)資料分析和審核結(jié)

果發(fā)現(xiàn)改進(jìn)點(diǎn)，修正錯(cuò)誤、發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

4.6.3總經(jīng)理及管理者代表（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人）應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷改進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)；

4.6.4管理者代表（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人）應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并對(duì)管

理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施及執(zhí)行有效性進(jìn)行確認(rèn)。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

Q/YHPD751-2009《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》

Q/YHPD840-2009《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》

Q/YHPD530-2009《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序》

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

文件管理程序

1目的

對(duì)與組織質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均

為有效版本。

2適用范圍

適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件（包括確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)

量環(huán)境管理體系所需的外來(lái)文件）進(jìn)行控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)除工藝技術(shù)文件外的相關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系文件和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、運(yùn)

行所需的外來(lái)文件的編制/收集的歸口管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)工藝技術(shù)文件的歸口管理；

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件；

3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件；

3.5各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)文件的編制、審批和管理。

4管理程序

《文件管理總體流程》：

4.1文件的分類和編號(hào)標(biāo)識(shí)

（1）第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。其編號(hào)如下:

Q/YHQEMxX—XXXX

發(fā)布年份號(hào)

手冊(cè)版本順序號(hào)

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)代號(hào)

浙江譽(yù)華集團(tuán)湖州印染有限公司代號(hào)

（2）第二層次：程序文件。其編號(hào)如下:

Q/YHPDxxx—xxxx

發(fā)布年份號(hào)

程序文件代號(hào)

浙汀譽(yù)華集團(tuán)湖州印染有限公司代號(hào)

注：“PDxxx”程序文件代號(hào)、表示與手冊(cè)章節(jié)條款相對(duì)應(yīng)的程序。如，PD423表示與

手冊(cè)第四章4.2.3條相對(duì)應(yīng)的程序，又如：“PD424”表示與手冊(cè)第四章424條相對(duì)應(yīng)的

程序，以此類推，其它程序的編號(hào)均與手冊(cè)章節(jié)條款號(hào)相對(duì)應(yīng)。

（3）第三層次：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，崗位職責(zé)、作業(yè)文件、工藝技術(shù)文件和外來(lái)

文件等，其編號(hào)見(jiàn)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和文件代號(hào)編號(hào)規(guī)則》。

（4）第四層次：質(zhì)量環(huán)境記錄，其編號(hào)見(jiàn)《記錄管理程序》。

4.2文件的編寫(xiě)、收集

4.2.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表指定辦公室組織人員編制；

4.2.2程序文件由辦公室組織各有關(guān)部門(mén)編制；

4.2.3作業(yè)文件由各相關(guān)職能部門(mén)組織編制；

4.2.4崗位職責(zé)由辦公室組織各有關(guān)部門(mén)編制；

4.2.5表單、記錄表格（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)文件的編制部門(mén)編制；

4.2.6工藝指定書(shū)由相關(guān)工藝員編制，其它技術(shù)/工藝文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。

4.3文件的審批及發(fā)放

文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。

4.3.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)文件及其它文

件由編制人簽名、歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.3.2工藝指定書(shū)由相關(guān)工藝員審批，其它技術(shù)/工藝文件由染色分公司副總審批；

4.3.3辦公室和生產(chǎn)部視文件需要分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，文件發(fā)放前，應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)

放審批表”，按批準(zhǔn)范圍發(fā)放，便于文件的管理和追溯；

4.3.4凡列入《修訂狀態(tài)文件目錄清單》中的文件均為受控文件，在其封面或首頁(yè)上加注受

控標(biāo)識(shí)，根據(jù)“文件發(fā)放審批表”的發(fā)放范圍分發(fā)到部門(mén)、人員。

4.4文件修改和換版

4.4.1各部門(mén)在執(zhí)行文件過(guò)程中，對(duì)文件的不適用處可向原編制部門(mén)提出修改建議，由原

編制部門(mén)評(píng)價(jià)其適用性后進(jìn)行更改，并記錄；

4.4.2技術(shù)/工藝文件和其它文件修改時(shí)，分別由生產(chǎn)部和辦公室填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，

由原審批人員進(jìn)行審批。如需指定他人審批時(shí)，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；

4.4.3文件的修改，可采用換頁(yè)或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進(jìn)行（電子文件用

蘭色字表示），換頁(yè)更改時(shí)，應(yīng)以“文件更改通知單”的形式通知相關(guān)部門(mén)實(shí)施換頁(yè)更改。

文件修改后應(yīng)在文件發(fā)放修改控制單上記錄修改狀態(tài)；

4.4.4技術(shù)/工藝文件和其它文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和辦公室決定。文件的

換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對(duì)該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。

4.4.5對(duì)第四層次文件記錄表格的修改執(zhí)行本程序的規(guī)定。

4.5文件的收回和銷毀

4.5.1對(duì)作廢的受控文件分別由生產(chǎn)部和辦公室負(fù)責(zé)回收、刪除；

4.5.2因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門(mén)作“作廢保留”的標(biāo)識(shí)；

4.5.3對(duì)收回的作廢文件，除了保留一份外，由辦公室和生產(chǎn)部門(mén)監(jiān)督銷毀，并記錄。

4.6文件保管、借閱和復(fù)制

4.6.1文件（包括書(shū)面化程序及其它各種形態(tài)或形式的媒介，如電腦軟件、實(shí)物樣品、音像

等形式的文件）應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地方，必要時(shí)做好備份，各部門(mén)應(yīng)妥善保

管相應(yīng)文件,并建立體系文件電子文檔專門(mén)的文件夾,各部門(mén)應(yīng)對(duì)電子文檔進(jìn)行病毒防護(hù)、

數(shù)據(jù)備份，辦公室計(jì)算機(jī)管理員對(duì)各部門(mén)電子文檔管理進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。具體按照《電子

文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

4.6.2人員調(diào)崗或調(diào)離時(shí)，應(yīng)將文件上交給原發(fā)放部門(mén)。

4.6.3根據(jù)實(shí)際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由原發(fā)放部門(mén)補(bǔ)發(fā)，作好補(bǔ)發(fā)記

錄。

4.7外來(lái)文件及電子文件的控制

4.7.1辦公室負(fù)責(zé)管理體系策劃和運(yùn)行所需外來(lái)文件的接收、鑒別、確認(rèn)和轉(zhuǎn)發(fā)，建立“收

文登記表”、“外來(lái)文件分發(fā)登記表”，對(duì)確認(rèn)的外來(lái)文件建立法律、法規(guī)鑒定登記進(jìn)行控

制.，執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》。

4.7.2為便于體系文件的管理，公司對(duì)使用計(jì)算機(jī)的部門(mén)、人員盡可能下發(fā)電子版文件。

4.7.3辦公室計(jì)算機(jī)管理員按《電子文件管理辦法》對(duì)電子文件進(jìn)行管理。

4.8文件定期評(píng)審檢查

4.8.1辦公室和生產(chǎn)部應(yīng)經(jīng)常主動(dòng)的征詢部門(mén)文件的持續(xù)適用性，將反饋意見(jiàn)匯總后視情

對(duì)文件提出修改意見(jiàn)。

4.8.2相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)中需增加文件必須先報(bào)辦公室審核，由辦公室在考慮

保持體系完整性等方面的因素后，進(jìn)行增加或在原有體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。

4.8.3內(nèi)審組每次內(nèi)部審核時(shí)對(duì)文件的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審和檢查，并將文件評(píng)

審檢查情況在內(nèi)部審核報(bào)告中予以明確。

4.8.4各部門(mén)對(duì)評(píng)審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和文件代號(hào)編號(hào)規(guī)則》

Q/YHG05-03-2()09《修訂狀態(tài)文件目錄清單》

Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》

YHJ423-01文件發(fā)放審批表

YHJ423-03文件更改申請(qǐng)表

YHJ423-04文件更改通知單

YHJ423-05文件領(lǐng)用/復(fù)制登記表

YHJ423-06文件發(fā)放修改控制單

YHJ423-07收文登記表

YHJ423-08作廢文件銷毀記錄

YHJ423-09外來(lái)文件分發(fā)登記表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

記錄管理程序

1目的

規(guī)范質(zhì)量環(huán)境記錄的控制，確保記錄清嘶、易于識(shí)別和檢索，客觀、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量

環(huán)境活動(dòng)和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。

2適用范圍

適用于為證明公司產(chǎn)品符合要求、滿足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系和質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)要

求的記錄的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程相關(guān)記錄的歸口管理，

3.2各使用部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境記錄的填寫(xiě)、收集、保存。

4管理程序

《記錄管理總體流程》：

4.1記錄、表單（格式）

4.1.1記錄、表單的編制和審批執(zhí)行《文件管理程序》。

4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所使用的記錄，除體系文件規(guī)定的固定格式外，由各相

關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)、設(shè)置，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2記錄、表單的編號(hào)標(biāo)識(shí)

4.2.1程序文件形成的記錄編號(hào)。

YHXXX-XX

1----------記錄順序號(hào)

-------------------相關(guān)程序代號(hào)

-------------記錄代號(hào)

--------------------------湖州譽(yù)華印染有限公司記錄代號(hào)

注：“YHJ424-01”表示在PD424程序中的01號(hào)記錄，又如“YHJ423-02”表示

在PD423程序中的02號(hào)記錄，以次類推。

4.2.2程序文件以外的各部門(mén)需使用的記錄編號(hào)，執(zhí)行Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和文

件代號(hào)編號(hào)規(guī)則》。公司各相關(guān)部門(mén)使用的記錄、表單均應(yīng)按產(chǎn)生的時(shí)間順序，統(tǒng)一進(jìn)行

編號(hào)標(biāo)識(shí)。

4.3記錄表單的填寫(xiě)

4.3.1填寫(xiě)記錄表單的人員要按文件的要求認(rèn)真填寫(xiě)，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、完整，字跡清

晰可辨，并簽名及注明記錄日期。

4.4記錄形式：一般采用書(shū)面形式和電子文檔。

4.5記錄、表單的印刷

各部門(mén)印刷記錄、表單，須填寫(xiě)“記錄印刷審批單”，并提供樣張，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審

批，送辦公室確認(rèn)編號(hào)后交印刷歸口部門(mén)統(tǒng)一對(duì)外付印。

4.6記錄的收集和保存

4.6.1各部門(mén)要有專人負(fù)責(zé)，按類別對(duì)記錄進(jìn)行分類，依日期順序整理好，存放于安全的地

方，所有記錄應(yīng)保持清潔、清晰、易于識(shí)別和檢索，按《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》規(guī)定的保存

期保存。

4.6.2管理評(píng)審、內(nèi)部審核記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理和保存。

4.6.3記錄的保存期規(guī)定見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》的規(guī)定。

4.6.4對(duì)需長(zhǎng)期保存的記錄，執(zhí)行檔案管理規(guī)定。

4.7記錄的增補(bǔ)和更改

記錄的增補(bǔ)和更改執(zhí)行PD423程序。

4.8記錄的保管、查閱

4.8.1職能部門(mén)要專人負(fù)責(zé)保管本部門(mén)的記錄，以便于檢查和查閱。

4.8.2記錄要存放在適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失，應(yīng)保證記錄完整。

4.8.3因工作需要查閱記錄時(shí)，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。

4.8.4當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，本公司可以向顧客或其代表提供有關(guān)記錄。

4.9各部門(mén)應(yīng)對(duì)電子文檔進(jìn)行病毒防護(hù)、數(shù)據(jù)備份，辦公室計(jì)算機(jī)管理員對(duì)各部門(mén)電子文

檔管理進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。具體按照《電子文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

4.10記錄的處理：超過(guò)保存期的記錄，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)銷毀，并記錄。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEM01-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和文件代號(hào)編號(hào)規(guī)則》

Q/YHG05-06-2009《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》

Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》

YHJ424-01記錄印刷審批單

YHJ424-02記錄銷毀記錄表

YHJ424-03記錄表格（修改）審批表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序

1目的

明確建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的總宗旨和總方向，并在公司內(nèi)每一職能和層次上建立并

保持文件化的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，以完成質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系

的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、

實(shí)施的管理。

3職責(zé)

3.1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布及評(píng)審其適用性；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)分解落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)；

3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境方針的宣傳貫徹；

3.3各職能部門(mén)積極開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)施工作。并根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要

求具體制訂并執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理方案。

4管理程序

《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理總體流程》：

4.1質(zhì)量環(huán)境方針管理

4.1.1公司的質(zhì)量環(huán)境方針由董事長(zhǎng)親自制訂。制定的依據(jù)為公司的初始環(huán)境影響調(diào)查、

重要環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)結(jié)果、國(guó)家及當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法規(guī)和其它要求。同時(shí)應(yīng)充分考慮下列

幾點(diǎn)：

（1）公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)規(guī)模及對(duì)環(huán)境的影響。

（2）質(zhì)量方針必須對(duì)滿足顧客需要和期望以及遵守法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)做出承

諾；環(huán)境方針必須對(duì)遵守法律、法規(guī)以及污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為的承諾。

（3）為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定和評(píng)審提供框架。

4.1.2質(zhì)量環(huán)境方針必須文件化，容易理解，可為公眾所獲取，便于實(shí)施和維持。

4.1.3質(zhì)量環(huán)境方針制定后，由辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)有效方式的傳遞方針。（如開(kāi)會(huì)、板報(bào)、小

冊(cè)子等），及時(shí)公布和傳達(dá)給所有為公司工作或代表公司工作的員工。

4.1.4當(dāng)公司外相關(guān)團(tuán)體需了解公司方針時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)讓其獲得并負(fù)責(zé)解釋。

4.1.5質(zhì)量環(huán)境方針制定后，應(yīng)制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)，從而保證實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.1.6當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)做出修改：

（1）相關(guān)法規(guī)或其它要求改變時(shí)。

（2）相關(guān)團(tuán)體要求改變時(shí)。

（3）產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)改變時(shí)。

（4）發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境意外事件、受到社會(huì)/媒體曝光時(shí)。

4.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理

4.2.1目標(biāo)利指標(biāo)的制定

（1）總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境方針要求、產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn)，確定公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)。

并將質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)和指標(biāo)納入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)組織分解實(shí)施。

（2）質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，有時(shí)間進(jìn)度要求，并體現(xiàn)污染預(yù)防、持續(xù)

改進(jìn)的承諾。

（3）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)，還應(yīng)考慮公司適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求、自身的

重大環(huán)境因素，本著減廢節(jié)能的原則，并考慮成本及技術(shù)要求。同時(shí)還應(yīng)考慮相關(guān)方、員

工對(duì)環(huán)境管理的意見(jiàn)。

4.2.2實(shí)施

（1）管理者代表負(fù)責(zé)將公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到各相關(guān)職能部門(mén)和崗位，編

制“目標(biāo)指標(biāo)分解表”，各職能部門(mén)形成“部門(mén)年/月度工作計(jì)劃”，“部門(mén)年/月度工作計(jì)劃”

應(yīng)包括產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)等部門(mén)職能范圍相關(guān)工作

指標(biāo)內(nèi)容，使全員都能準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，并落實(shí)到每項(xiàng)工作中去。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)“部

門(mén)年/月度工作計(jì)劃”的完成情況根據(jù)需要以“部門(mén)年/月度工作總結(jié)”的形式報(bào)管理者代表，

由管理者代表匯總報(bào)總經(jīng)理。

（2）辦公室根據(jù)“目標(biāo)指標(biāo)分解表”、公司確認(rèn)的市場(chǎng)需求/生產(chǎn)能力和4.3要求，會(huì)

同相關(guān)部門(mén)制定“管理方案表”，并下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)、人員執(zhí)行。

4.2.3控制

（1）相關(guān)部門(mén)、人員在按管理方案實(shí)施過(guò)程中，如遇到不能排除的客觀問(wèn)題而影響到

目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施，必須以書(shū)面形式向管理者代表申請(qǐng)調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能生效。

（2）目標(biāo)和指標(biāo)在實(shí)施過(guò)程中如遇到需協(xié)調(diào)事項(xiàng)，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

4.2.4檢查

（1）各實(shí)施部門(mén)人員必須根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的規(guī)定進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

整改，以確保目標(biāo)指標(biāo)的完成。

（2）管理者代表應(yīng)每月定期組織人員對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

題由責(zé)任部門(mén)及時(shí)整改。同時(shí)納入部門(mén)/人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核。

4.2.5凡以下各項(xiàng)內(nèi)容如有變化，則需考慮修改目標(biāo)和指標(biāo)。

A、管理方針變化；B、重大環(huán)境因素變化；C、適用法律、法規(guī)變化；

D、技術(shù)及生產(chǎn)工藝流程變化；E、相關(guān)方意見(jiàn)變化。

4.2.6目標(biāo)和指標(biāo)完成總結(jié)改進(jìn)

（1）目標(biāo)和指標(biāo)完成后，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，管理者代表作目標(biāo)指標(biāo)完成情況

匯總報(bào)告，以評(píng)價(jià)實(shí)施的績(jī)效，同時(shí)制訂新的目標(biāo)和指標(biāo)。

（2）總結(jié)后，根據(jù)實(shí)際情況可能對(duì)“目標(biāo)指標(biāo)分解表”進(jìn)行相應(yīng)的更改。

4.3方案的管理

4.3.1管理方案的制訂

4.3.1.1各部門(mén)在制訂相關(guān)管理方案時(shí)應(yīng)指定相關(guān)部門(mén)的人員作為責(zé)任人員，負(fù)責(zé)計(jì)劃的

執(zhí)行與督促。

4.3.1.2質(zhì)量環(huán)境管理中各階段的工作應(yīng)明確完成的期限、注明工作的日期。

4.3.L3管理方案制訂過(guò)程中應(yīng)與相關(guān)部門(mén)主管協(xié)調(diào)，制訂后經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.2管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容，具體記錄于“管理方案表”中。“管理方案表”通常包括:

A質(zhì)量環(huán)境方針的框架；

B目標(biāo)/指標(biāo)；

C方案名稱；

D現(xiàn)狀分析：針對(duì)本方案所需改善的過(guò)程活動(dòng)/環(huán)境因素對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境所造成的

或可能造成的影響；

E執(zhí)行步驟內(nèi)容說(shuō)明：為改善或消除現(xiàn)狀所涉及的過(guò)程活動(dòng)/環(huán)境影響，我們?cè)撊绾巫?/p>

（人員培訓(xùn)、設(shè)備更換、原料替代、換供應(yīng)商、質(zhì)檢、改進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程規(guī)范等）；

F執(zhí)行期限：完成本方案的起至日期；

G責(zé)任人；

H資金投資：預(yù)算執(zhí)行本方案所需經(jīng)費(fèi)；

I預(yù)期效益。

4.3.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案的內(nèi)容可結(jié)合實(shí)際按4.3.2條款適當(dāng)取舍。各方案負(fù)責(zé)人根據(jù)

各管理方案的實(shí)際情況適時(shí)地進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證方案是否被嚴(yán)格地執(zhí)行，檢查情況應(yīng)記錄

于“管理方案檢查記錄表”中（記錄應(yīng)能及時(shí)反映方案的具體實(shí)施狀況），并對(duì)檢查出的

問(wèn)題及時(shí)予以整改。同時(shí)匯報(bào)管理者代表。

4.3.4方案修改

A"目標(biāo)指標(biāo)分解表”如有更新，應(yīng)考慮是否有修改管理方案之必要。

B當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備、過(guò)程、產(chǎn)品、原料等有改變時(shí)，亦要考慮是否有修改管理方案之必要。

4.3.5管理方案修改根據(jù)4.3.1的規(guī)定進(jìn)行。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

YHJ530-01目標(biāo)指標(biāo)分解表

YHJ560-03質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告

YHJ530-03管理方案表

YHJ530-04管理方案檢查記錄表

YHJ530-02部門(mén)年/月度工作計(jì)劃

YHJ530-05部門(mén)年/月度工作總結(jié)

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序

1目的

充分識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素，從中判定出重大環(huán)境因素，以作為

環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)。

2適用范圍

本程序適用于公司從事的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所有相關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別和鑒定。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)有關(guān)人員開(kāi)展環(huán)境因素的識(shí)別、鑒定與登錄；

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域環(huán)境因素的調(diào)查和登錄工作。

4管理程序

《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理總體流程》：

4.1環(huán)境因素識(shí)別的步驟和方法

4.1.1公司環(huán)境影響狀況調(diào)查

（1）辦公室首先組織相關(guān)部門(mén)結(jié)合“環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)”，對(duì)公司環(huán)境管理基本情況

進(jìn)行調(diào)查，包括環(huán)境組織結(jié)構(gòu)、廠區(qū)周邊及環(huán)境介紹、采購(gòu)管理、產(chǎn)品工藝流程簡(jiǎn)介、

法規(guī)要求和守法情況、排放管理及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放及管理、廢棄物管理、能資源管

理、意外情況管理、相關(guān)方的管理、廢棄物管理、環(huán)境管理狀況等。

（2）公司環(huán)境影響調(diào)查的方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、專家識(shí)別、生命周期評(píng)估、物料衡算法、

開(kāi)會(huì)座談等。

4.2環(huán)境因素識(shí)別

4.2.1環(huán)境因素的識(shí)別可結(jié)合初始環(huán)境評(píng)審進(jìn)行，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，

包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料選購(gòu)、生產(chǎn)和制造、營(yíng)銷等方面的環(huán)境因素，還應(yīng)考慮到組織可

控制的與能夠施加影響的環(huán)境因素和已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和

服務(wù)等因素。

4.2.2各部門(mén)對(duì)識(shí)別、收集的環(huán)境因素應(yīng)納入“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”中，記錄口J按水（編

號(hào)1）、聲（編號(hào)2）、氣（編號(hào)3）、渣（編號(hào)4）、能資源（編號(hào)5）、緊急、異?；驖撛冢ň?/p>

號(hào)6）、間接環(huán)境（編號(hào)7）、其他（編號(hào)8）進(jìn)行分類登錄。

423、各部門(mén)應(yīng)對(duì)列入“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”中的每一項(xiàng)環(huán)境因素進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估，以確

保環(huán)境因素識(shí)別充分、環(huán)境因素特性描述清楚，適用時(shí)可包括：

（1）環(huán)境因素的具體活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)源和區(qū)域是否明確；

（2）環(huán)境因素的描述是否規(guī)范（名詞+動(dòng)詞）；

（3）環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常和意外）和三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）是否明

確；

（4）環(huán)境因素頻次、特性、數(shù)量、處理方式及可能的環(huán)境影響是否得到確切的描述；

4.2.4辦公室對(duì)各部門(mén)提交的“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”進(jìn)行整合并匯總，形成公司總的“環(huán)

境因素記錄及評(píng)價(jià)表”。具體要求同4.2.3條款。

4.3重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.3.1辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)列入“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”的環(huán)境因素進(jìn)行重要性評(píng)價(jià)，

并在“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”的重要性評(píng)價(jià)欄中以打“的標(biāo)注。

4.3.2環(huán)境因素重要性評(píng)價(jià)方法：

（1）根據(jù)公司的實(shí)際情況采用是非判斷法。

（2）下述情況的環(huán)境行為，可判為重要環(huán)境因素。

a違反或接近違反法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素，如：三廢超標(biāo)排放等。

b并不違法，但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制的環(huán)境因素；

c政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)，如：哈龍物質(zhì)的使用

等政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境囚素（危險(xiǎn)廢棄物棄置、大的能資源消耗

等）；

d異?；蚓o急狀態(tài)預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如：潛在的火災(zāi)、爆炸、泄漏

等；

e紡織印染行業(yè)特別需要關(guān)注、相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。

4.4重要環(huán)境因素匯總和優(yōu)先行動(dòng)評(píng)估

4.4.1辦公室根據(jù)“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”的重要性評(píng)價(jià)欄中標(biāo)注評(píng)價(jià)結(jié)果，確定公司的重

要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素匯總表

4.4.2辦公室組織對(duì)列入“重要環(huán)境因素匯總表”的重要環(huán)境因素按附表：《重要環(huán)境因素優(yōu)

先行動(dòng)評(píng)估表》規(guī)定開(kāi)展優(yōu)先行動(dòng)評(píng)估。

4.4.3辦公室根據(jù)優(yōu)先行動(dòng)評(píng)估情況，明確重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)，并在“重要環(huán)境

因素匯總表”優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)評(píng)估欄中予以明確，同時(shí)提出對(duì)重要環(huán)境因素?cái)M采取的措施，

報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5環(huán)境因素的更新

4.5.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素：公司計(jì)劃有新項(xiàng)目或產(chǎn)品、活動(dòng)或過(guò)程有較大

變更時(shí)；有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出抱怨或合理要求時(shí)。

4.5.2若無(wú)上述任何變更則環(huán)境因素每年由辦公室組織至少評(píng)估一次。

4.6辦公室將“環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表”和“重要環(huán)境因素匯總表”發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

YHJ543.1-01環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)

YHJ543.1-02環(huán)境因素記錄及評(píng)價(jià)表

YHJ543.1-03重要環(huán)境因素匯總表

附表：重要環(huán)境因素優(yōu)先行動(dòng)評(píng)估表

\重要環(huán)

\境因素違反法律已達(dá)標(biāo)但潛在火災(zāi)、主要能資已達(dá)標(biāo)但影響公司可持續(xù)改

、分類

法規(guī)和其為公司行泄漏、爆炸源浪費(fèi)仍向環(huán)境形象、受相逐漸替代

優(yōu)先行\(zhòng)

等級(jí)\它環(huán)保要業(yè)特別需排放污染關(guān)方關(guān)注使用

求要關(guān)注物質(zhì)

控制

態(tài)分級(jí)（一類）（二類）（三類）（四類）（五類）（六類）（七類）

無(wú)或低費(fèi)投資，加

強(qiáng)管理即可以改進(jìn)★☆★★☆☆☆

或控制。（一級(jí)）

進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)

可行，有投資保證★☆☆☆☆☆☆

可實(shí)現(xiàn)。（二級(jí)）

改進(jìn)有難度，技術(shù)

不成熟或投資較★☆☆☆▲▲▲

京。（三級(jí)）

1、★級(jí)：必須制訂目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制規(guī)范來(lái)控聯(lián)，同時(shí)應(yīng)立即行動(dòng)：

2、☆級(jí)：根據(jù)公司環(huán)保管理實(shí)際狀況，可制訂目標(biāo)指標(biāo)和管理方案或暫不制訂目標(biāo)指標(biāo)和管理

備注說(shuō)明

方案，但必須制訂運(yùn)行控制規(guī)范來(lái)控制；可立即行動(dòng)，也可后續(xù)行動(dòng)；

3,▲級(jí)：無(wú)需制訂目標(biāo)指標(biāo)和管理方案.只需制訂運(yùn)行控制妞范來(lái)控制.無(wú)需立即行動(dòng).

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

法律法規(guī)和其它要求管理程序

1目的

及時(shí)收集并鑒別與本公司在質(zhì)量環(huán)境管理方面有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、

條例及其他要求，促進(jìn)本公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展。

2適用范圍

本程序適用于與本公司有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取及鑒別。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)組織法規(guī)收集鑒別評(píng)價(jià)小組收集與本公司產(chǎn)品、活動(dòng)/和服務(wù)的相關(guān)法律、

法規(guī)和其他要求，并加以登錄和鑒別；

3.2法規(guī)收集鑒別評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)由辦公室、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)公司、質(zhì)管部、供應(yīng)部等多部

門(mén)人員組成，并應(yīng)熟悉法規(guī)獲得的渠道、公司的生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)、管理；

3.3各部門(mén)做好法律、法規(guī)和其它要求的貫徹和執(zhí)行工作。

4管理程序

《法律法規(guī)和其它要求管理總體流程》:

4.1法律、法規(guī)和其它要求獲得的渠道：國(guó)家/省/市/區(qū)環(huán)保/技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫/安全等各

類網(wǎng)站查詢、上級(jí)主管部門(mén)/認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)提供信息等。

4.2辦公室組織法規(guī)收集鑒別小組成員負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)整個(gè)過(guò)程中有

關(guān)的質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集鑒別，并將結(jié)果記錄于“法律法規(guī)和其它要

求鑒別登記表”同時(shí)對(duì)列入登記表中的法律法規(guī)適用于公司環(huán)境因素的適用條款進(jìn)行摘

錄，填入“法律法規(guī)和其它要求摘要定期評(píng)估表”中，報(bào)管理者代表審核。

4.3公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律法規(guī)和其它要求

應(yīng)加以考慮。

4.4辦公室應(yīng)將登記表發(fā)放到各個(gè)相關(guān)部門(mén)，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行持續(xù)的維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)

與法律法規(guī)和其它要求有不符合之處，應(yīng)及時(shí)責(zé)令有關(guān)部門(mén)限期整改。

4.5法規(guī)收集鑒別評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)隨時(shí)了解法規(guī)的動(dòng)態(tài)、當(dāng)相關(guān)法規(guī)修訂填補(bǔ)時(shí)，應(yīng)及時(shí)

重新進(jìn)行鑒別并更新“法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表”和“法律法規(guī)和其它要求摘要定

期評(píng)估表”，以確保組織的環(huán)境因素和質(zhì)量活動(dòng)與法規(guī)的符合性。

4.6內(nèi)審組結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)相關(guān)部門(mén)法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，一

旦發(fā)現(xiàn)與法律法規(guī)和其它要求不符合之處，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改，具體執(zhí)行《糾正和

預(yù)防措施管理程序》。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

Q/YHPD852-2009《糾正和預(yù)防措施管理程序》

YHJ543.2-01法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表

YHJ543.2-02法律法規(guī)摘和其它要求要定期評(píng)估表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

信息交流管理程序

1目的

加強(qiáng)內(nèi)、外部信息交流溝通，使之在執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境體系流程運(yùn)作中取得成效；確

保各類信息包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、相關(guān)方投訴、訂貨詢價(jià)、市

場(chǎng)需求、法規(guī)變化等得到及時(shí)反饋。

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部以及與所有公司客戶和其他相關(guān)團(tuán)體、個(gè)人的信息溝通。

3職責(zé)

3.1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量意見(jiàn)收集、處理及負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息的交流與處理；

3.2、經(jīng)營(yíng)公司、供應(yīng)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)外部意見(jiàn)收集和處理。

4管理程序

4.1內(nèi)部信息交流

4.1.1質(zhì)量環(huán)境建議

公司設(shè)立“員工意見(jiàn)箱”鼓勵(lì)員工提出質(zhì)量環(huán)境管理等各方面建議，加強(qiáng)內(nèi)部相互溝

通，內(nèi)部意見(jiàn)由辦公室收集并征求各部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)行處理。

4.1.2質(zhì)量環(huán)境信息

A、辦公室及相關(guān)部門(mén)應(yīng)采用宣傳欄、傳單、培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)等方式，宣傳公司質(zhì)

量環(huán)境方針、目標(biāo)、計(jì)劃以及全員服務(wù)、環(huán)境績(jī)效、法律法規(guī)等內(nèi)容，讓全員都能了解公

司質(zhì)量環(huán)境管理信息；

B、質(zhì)量環(huán)境信息的宣傳反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，質(zhì)量環(huán)境信息內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明易懂并可查證;

C、內(nèi)部審核情況與結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)；

D、管理評(píng)審會(huì)議討論內(nèi)容的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)部門(mén)。

4.2外部質(zhì)量信息交流

421經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)質(zhì)量管理方面的任何建議（包括產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、服

務(wù)、詢問(wèn)、訂單、抱怨等各類信息）；

4.2.2接收方式可以為電話、傳真、信件、口訴或其他可行方式，接收時(shí)應(yīng)告之處理流程大

約所需時(shí)間；

423經(jīng)營(yíng)公司將接收的信息及時(shí)做好記錄，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，必要時(shí)可報(bào)送辦公

室共同追蹤檢驗(yàn)處理信息；

4.2.4有關(guān)質(zhì)量管理方面各項(xiàng)建議提案及處理結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，重大意見(jiàn)或提案

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并作為質(zhì)量管理體系改善之參考記錄，所有記錄依據(jù)《記錄管理程序》執(zhí)

行。

4.2.5其他信息收集

經(jīng)營(yíng)公司及相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集行業(yè)內(nèi)各種業(yè)務(wù)資訊，同時(shí)注意收集政府部門(mén)發(fā)布的

各類相關(guān)政策法規(guī)信息，為公司各項(xiàng)工作提供有效幫助。

4.3外部環(huán)境信息交流

4.3.1對(duì)外界進(jìn)行交流的重要環(huán)境因素包括：本公司三廢的排放、環(huán)境管理績(jī)效、供應(yīng)商提供

產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標(biāo)和制程活動(dòng)中的三廢排放；運(yùn)輸方運(yùn)輸活動(dòng)中潛在的化學(xué)品、油品泄

漏及潛在的火災(zāi)發(fā)生；基建承包方基建活動(dòng)中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的

火災(zāi)發(fā)生；客戶使用公司產(chǎn)品時(shí)相關(guān)環(huán)境因素；委外固廢處理部門(mén)對(duì)固體廢棄物的處理等。

4.3.2各類外部環(huán)境信息交流的頻次和方式

（1）本公司三廢的排放、環(huán)境管理績(jī)效的外部交流：

a.辦公室應(yīng)每年主動(dòng)聯(lián)系環(huán)保部門(mén)對(duì)公司的三廢進(jìn)行監(jiān)測(cè)并保存“三廢監(jiān)測(cè)報(bào)告”；

b.辦公室應(yīng)結(jié)合每年的管理評(píng)審，每年形成年度質(zhì)量環(huán)境管理績(jī)效報(bào)告報(bào)上級(jí)主管部門(mén)；

c.每年年底組織一次對(duì)周邊社區(qū)相關(guān)方意見(jiàn)征詢，征求周邊社區(qū)相關(guān)方對(duì)公司環(huán)保工作意

見(jiàn)。

（2）供應(yīng)商提供產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標(biāo)和制程活動(dòng)中的三廢排放、運(yùn)輸方運(yùn)輸活動(dòng)中潛在

的化學(xué)品/油品泄漏及潛在的火災(zāi)發(fā)生的外部交流：

a.由經(jīng)營(yíng)公司、供應(yīng)部將產(chǎn)品相關(guān)有害物質(zhì)限量及其他生態(tài)環(huán)保要求在雙方的采購(gòu)合同協(xié)議中

予以明確；

b.由經(jīng)營(yíng)公司、供應(yīng)部每年對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸方開(kāi)展供應(yīng)商環(huán)境管理調(diào)查和下發(fā)“信函”，形成“供

應(yīng)商環(huán)境管理調(diào)查表”，并根據(jù)調(diào)查情況有計(jì)劃的提出環(huán)保整改要求；

（3）基建承包方基建活動(dòng)中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的火災(zāi)發(fā)生的外部交

流：由辦公室與工程承包方簽訂“工程施工安全規(guī)定”，對(duì)基建活動(dòng)中廢水排放、噪聲排放、

固體廢物的棄置及潛在的火災(zāi)發(fā)生的管理提出要求。

（4）客戶使用公司產(chǎn)品時(shí)相關(guān)環(huán)境因素的外部交流：

結(jié)合每年的客戶座談會(huì)，將公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)告知客戶。

（5）委外固廢處理部門(mén)對(duì)固體廢棄物的處理的外部交流：由辦公室在雙方相關(guān)的“固體廢棄物

處理協(xié)議”中明確要求處理部門(mén)應(yīng)對(duì)固體廢棄物合法處理，不得對(duì)環(huán)境造成二次污染。

（6）只要接到相關(guān)方對(duì)公司環(huán)保方面的意見(jiàn)（包括抱怨、投訴），辦公室應(yīng)及時(shí)記錄在“信息

反饋（不合格品）處理單”上，可以處理的及時(shí)處理，不能處理的會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理；處

理結(jié)果由辦公室反饋給相關(guān)方；建議及處理結(jié)果應(yīng)作為環(huán)境管理體系改善的參考。

4.3.3、對(duì)外部信息應(yīng)及時(shí)反饋和處理，形成記錄，并將結(jié)果告知相關(guān)方。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》

Q/YHPD720-2009《顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序》

Q/YHPD821-2009《顧客滿意度管理程序》

YHJ553-01信息反饋（不合格品）處理單

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準(zhǔn)：朱又根

管理評(píng)審程序

1目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)及其變更與改進(jìn)需求的識(shí)別，包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境

方針和目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審所需要的資料，并負(fù)

責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和有效性驗(yàn)證；

3.4各相關(guān)部門(mén)配合提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，并組織實(shí)施對(duì)管理評(píng)審中提出的

相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

4管理程序

《管理評(píng)審總體流程》：

管

項(xiàng)

審

單

評(píng)

理

評(píng)

理管理評(píng)

管

議

年度形成審

決

全

審

評(píng)

施

套

管理審各部召開(kāi)管理措

資

劃

計(jì)

蹤

料

評(píng)審----?門(mén)匯報(bào)—>管理---->評(píng)審—?跟

整

定

制

效

理

有

歸

發(fā)

下

檔

驗(yàn)

計(jì)劃材料準(zhǔn)評(píng)審決議性

正

制定備會(huì)議報(bào)告證

4.1管理評(píng)審的策劃

4.1.1公司管理評(píng)審每間隔12個(gè)月至少進(jìn)行一次，列入“年度評(píng)審計(jì)劃”，一般結(jié)合年度工

作總結(jié)進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排；

4.1.2公司辦公室負(fù)責(zé)策劃編制管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容，包括：

(1)評(píng)審目的、內(nèi)容、范圍；

(2)評(píng)審的時(shí)間安排；

(3)管理評(píng)審參加的人員(包括特別的指定人員)；

(4)會(huì)議議程；

(5)評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求等。

4.1.4出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)增加管理評(píng)審的頻次：

A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運(yùn)行、實(shí)施的有效和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，致使質(zhì)量環(huán)境管

理體系發(fā)生變動(dòng)；

B發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量環(huán)境事故或顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)有嚴(yán)重投訴或

投訴連續(xù)發(fā)生、產(chǎn)品召回時(shí)；

C法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變更；

D市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

E即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；

F質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格。

4.2管理評(píng)審輸入

4.2.1管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運(yùn)行，實(shí)施的有效程度和貫徹實(shí)施質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)

的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；

B審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

C顧客意見(jiàn)反饋或投訴，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客和相關(guān)方溝通的結(jié)果等；

D重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理過(guò)程及服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)；過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)

的符合性，包括過(guò)程和監(jiān)控的結(jié)果；

E預(yù)防和糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施狀況；

F以往管理評(píng)審跟蹤措施的執(zhí)行情況；

G經(jīng)策劃的以往可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化的其它信息，包括財(cái)務(wù)、社會(huì)環(huán)境、

法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)引起資源等基礎(chǔ)設(shè)施重大環(huán)境因素的

變化；

H新的需求和改進(jìn)的建議。

4.2.2各部門(mén)應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的職責(zé)，準(zhǔn)備以下評(píng)審資料：

（1）管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報(bào)告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針貫徹

實(shí)施情況，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況分析；

（2）辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報(bào)告；匯總?cè)締T工的合

理化建議等相關(guān)文件和記錄；負(fù)責(zé)整理員工培訓(xùn)、考評(píng)的實(shí)施情況和人力資源的配置情況;

匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)情況，以及匯總糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；

（3）經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)整理匯總坯布供應(yīng)商的供貨情況、市場(chǎng)信息、合同履行、信息反

饋處理、服務(wù)及供應(yīng)商環(huán)境影響管理、外部環(huán)境信息交流等情況；

（4）供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理匯總?cè)净现鷦┕?yīng)商的供貨情況及供應(yīng)商環(huán)境影響管理、外

部環(huán)境信息交流等情況；

（5）染色分公司負(fù)責(zé)整理生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀況、各工序的過(guò)程控

制情況及環(huán)境運(yùn)行、環(huán)境行為改進(jìn)情況。負(fù)責(zé)整理生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)的編制更改實(shí)施情況；

（6）質(zhì)管部負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況；

（7）檢修部負(fù)責(zé)設(shè)備/監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理情況；

（8）倉(cāng)儲(chǔ)部、污水處理站等職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作管理情況。

4.3管理評(píng)審輸出

4.3.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

A質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)、組

織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和環(huán)境因素等方面的評(píng)價(jià)；

B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制的符合性的評(píng)

價(jià)，包括是否需進(jìn)行產(chǎn)品和環(huán)境管理過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；

C有關(guān)新資源需求的決定和改進(jìn)的建議和措施。

432管理評(píng)審的輸出應(yīng)作為過(guò)程改進(jìn)的輸入，經(jīng)過(guò)選擇的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）應(yīng)當(dāng)加以

傳達(dá)，包括質(zhì)量環(huán)境體系改進(jìn)的措施。

4.4評(píng)審準(zhǔn)備

4.4.1公司辦公室將“管理評(píng)審計(jì)劃”提前十天發(fā)至相關(guān)部門(mén)；

4.4.2各部門(mén)按照“管理評(píng)審計(jì)劃”中的要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，并將所需的信息準(zhǔn)備好,

以書(shū)面形式提前一周送交辦公室，辦公室負(fù)責(zé)收集匯總后由管理者代表確認(rèn)；

4.4.3辦公室提前三天把管理評(píng)審資料附“管理評(píng)審?fù)ㄖ毕掳l(fā)至參加管理評(píng)審人員；

4.4.4參加管理評(píng)審人員要仔細(xì)閱讀所收到資料并準(zhǔn)備好評(píng)審意見(jiàn)。管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)成為交

換新觀念，對(duì)輸入進(jìn)行開(kāi)放式的討論和評(píng)價(jià)的平臺(tái)。

4.5評(píng)審實(shí)施

4.5.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行并由總經(jīng)理主持；

4.5.2管理評(píng)審由以下人員參加：

A總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理；

B各部門(mén)負(fù)責(zé)人；

C質(zhì)量環(huán)境管理體系骨干人員。

4.5.3評(píng)審的內(nèi)容

（1）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理