風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

2023

雙重預(yù)防機(jī)制匯編

好好做安全

一定有人因你而安全

前言

十八屆三中全會(huì)發(fā)布的《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》

提出“建立隱患排查治理體系”的要求。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，要加大隱

患整改治理力度。李克強(qiáng)總理也做出重要批示，要狠抓隱患排查，加快建立

安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系。國(guó)家應(yīng)急管理部（原國(guó)家安監(jiān)總局）也多次安排部署并

提出要求，要全面深入構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

。

為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的

要求，通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了“關(guān)口

前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理

念和要求，逐步達(dá)到了降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安

全事故發(fā)生的目的，在建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系過程中，

專業(yè)機(jī)構(gòu)通過幫助企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)，使企業(yè)在全員、全

時(shí)、自主對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控和隱患的排查治理能力有了質(zhì)的進(jìn)步，進(jìn)一步保障了

企業(yè)員工的生命安全，提高了企業(yè)對(duì)事故的防御能力。

公司于202X年10月開始風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的

建設(shè)。在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過程工作過程中，公司嚴(yán)格按照《江蘇省安監(jiān)局

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）、《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防

范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）

6號(hào)）、《市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)2018年工作要點(diǎn)的通知》（寧安監(jiān)（2018）55

號(hào)）、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》按照XX市安監(jiān)局統(tǒng)一

部署，結(jié)合公司實(shí)際，就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防

機(jī)制建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”）工作等文件的要求，成立了雙

重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作計(jì)劃，先后經(jīng)過了建立組織機(jī)構(gòu)；

編寫實(shí)施方案；制定隱患排查治理制度；組織員工培訓(xùn)；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)?/p>

分、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；主要風(fēng)險(xiǎn)告知，嚴(yán)格落實(shí)

了安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；制定“重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公告，并

繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，明確了責(zé)任部門和責(zé)任。

公司進(jìn)一步完善了隱患排查治理制度，對(duì)重點(diǎn)崗位編制了隱患排查標(biāo)

準(zhǔn)，實(shí)施隱患排查分級(jí)管理，明確了隱患排查頻次、責(zé)任人，定期實(shí)施隱患

排查，對(duì)查出的隱患及時(shí)落實(shí)相應(yīng)的整改。目前公司“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)

已初步建成，公司將嚴(yán)格按照“雙重預(yù)防機(jī)制”有關(guān)文件的要求，抓好運(yùn)行

過程控制，確保企業(yè)各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。

事故源于隱患，隱患源于風(fēng)險(xiǎn)，通過雙重預(yù)防機(jī)制方案的實(shí)施，企業(yè)對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效的分級(jí)管控，真正做到了預(yù)防關(guān)口前移，防事故與管控風(fēng)險(xiǎn)，消

隱患于無形，建設(shè)保持有效的雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，將有效地為企業(yè)的安全

生產(chǎn)保駕護(hù)航。

為了總結(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)成果，匯總分析各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果，實(shí)施并評(píng)估

雙重預(yù)防機(jī)制方案，建立和完善持續(xù)推行雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，特編制本

企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)文件。

****有限公司

目錄

第一章企業(yè)概況.................................................................1

第一節(jié)公司簡(jiǎn)介.................................................................1

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu).....................................................2

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)程序文件................................5

第一節(jié)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案...............5

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃................................................19

第三節(jié)****有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則................................................23

第四節(jié)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度........................................26

第五節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制獎(jiǎng)懲管理制度................................................33

第三章雙重預(yù)防機(jī)制工作流程方法..................................................38

一、構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的基本原則.................................................38

二、相關(guān)專業(yè)術(shù)語...............................................................38

三、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法選擇...............................................44

四、危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍的確定.......................................................44

五、收集整理內(nèi)部、外部相關(guān)信息.................................................44

六、合理劃分評(píng)估單元...........................................................45

七、選擇適用的評(píng)估方法.........................................................45

八、實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí).............................................................46

九、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析...........................................................46

十、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)...........................................................46

H^一、繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖...................................................47

十二、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定...................................................47

十三、隱患排查治理要求.........................................................49

十四、建立完善績(jī)效考核制度.....................................................49

十五、動(dòng)態(tài)更新和持續(xù)改進(jìn).......................................................49

第四章雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)管控和風(fēng)險(xiǎn)告知................................51

一、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直?....................................................51

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表..................................................52

三、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表.....................................................60

四、企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)告知欄.........................................................77

五、重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡........................................................101

第五章廠區(qū)平面布置示意圖及“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)空間分布圖....................114

第六章事故隱患排查治理清單...................................................116

一、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單......................................................116

二、現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理消單..................................................123

第六章文件發(fā)布通知、發(fā)放記錄.................................................145

第七章事故隱患治理............................................................149

附件1：隱患排查治理記錄......................................................154

附件2：隱患排查治理公示表.....................................................154

附件3：隱患排查治理通知單.....................................................155

附件4：一般隱患整改審批表....................................................156

附件5：重大安全生產(chǎn)隱患整審批表...............................................157

第八章隱患排查治理文件管理...................................................158

第九章隱患排查治理效果驗(yàn)證...................................................159

第十章信息化管理制度...........................................................160

第十一章持續(xù)改進(jìn)...............................................................162

外來人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡............................................................164

第一章企業(yè)概況

第一節(jié)公司簡(jiǎn)介

****有限公司于2008年X月XX日在XX市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記成立。公

司位于XX市****棟，法定代表人。企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資

或捽股），注冊(cè)資本5（）0（）萬元，公司經(jīng)營(yíng)范圍：*******（不含危險(xiǎn)品）。

公司占地面積約為***平方米，包含1個(gè)凝壓縮機(jī)房及其配電間、1棟綜

合樓（辦公、配電房、倉庫），氨壓縮機(jī)房及其配電間面積約為83平方米。

冷庫面積約為***平方米。公司現(xiàn)有員工29人，其中專職管理人員1人，特種

作業(yè)人員3人，注冊(cè)資本***萬元。冷庫采用氨制冷系統(tǒng)。

第1頁

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)

料器有限公司文件

***發(fā)［202X］第1號(hào)

關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理體系

領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司全體員工：

根據(jù)《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

實(shí)施辦法的通知》(寧安委辦(2017)6號(hào))等相關(guān)法規(guī)、文件及標(biāo)準(zhǔn)的要

求，為確保本公司安全生產(chǎn)、公司職工的生命安全，防止傷亡事故的發(fā)生，

本公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員組成如

下：

組長(zhǎng)：***

副組長(zhǎng)：***

成員：***

1、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

(1)、學(xué)習(xí)國(guó)家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行：

(2)、負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確

所有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工；

(3)、建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控云口隱患排

查治理制度、責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲制度等體系文件，并推行實(shí)施；

(4)、組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)

的目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度;

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（5）、協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在

的問題，制定整改措施及解決方案；

（6）、結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、

評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量；

（7）、組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段、分崗

位組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核；

（8）、按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理，

分析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做到

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理；

（9）、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。

2、主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；

（2）為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持；

（3）審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；

（4）參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會(huì)議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯

報(bào)，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)；

（5）組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對(duì)性、可操作性，

提高全員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和隱患排查能力；

（6）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。

3、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔助，

提供強(qiáng)有力的資源支持；

（2）參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)

施；

（3）在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會(huì)議，

研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決；

第3頁

（4）落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；

（5）加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培

訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；

（6）公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全科職責(zé)

安全科主要負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)JL作方案和有關(guān)文件，指導(dǎo)和監(jiān)

督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)

對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。

5、其他職責(zé)

1）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)俁證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的

實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。

2）職能部門、辦公室職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格

遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件；

（2）作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要

求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制；

（3）嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工

作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng)；

（4）組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗

位實(shí)際，培訓(xùn)有針對(duì)性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證；

（5）公司規(guī)定的其他職責(zé)。

****有限公司

202X年10月1日

主題詞：關(guān)于成立，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知______________________________

報(bào)：總經(jīng)理送：各部門存檔

第4頁

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)程序文件

第一節(jié)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

躲**有限公司文件

***發(fā)［202X］第2號(hào)

關(guān)于印發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案的通知

各部門：

為認(rèn)真貫徹《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）、

《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法

的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試

行）》等文件要求，大力推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防機(jī)制，實(shí)

現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，從根本上防范各類事故發(fā)生。

現(xiàn)將我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理實(shí)施方案印發(fā)給你們，

希各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。

特此通知。

****有限公司

202X年10月1日

主題詞：體系實(shí)施方案___________________________________________

****有限公司202X年10月1日印發(fā)

第5頁

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

一、目的

為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制”），全面徹底的剖析設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)中存在

的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)隱患進(jìn)行治理，降低生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)

公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司開展“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)，為保障

體系建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標(biāo).

自202X年10月1日展開工作，于202X年12月31日完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控和隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)更新工作，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，

對(duì)所有公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)全面分析存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患

治理使風(fēng)險(xiǎn)隱患始終處于受控狀態(tài)，進(jìn)行分級(jí)管控，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安

全事故的發(fā)生。

并每年對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)行評(píng)審

評(píng)價(jià)，使其在運(yùn)行中持續(xù)不斷分析、辨識(shí)、評(píng)價(jià)、提高。

三、成立組織機(jī)構(gòu)

為順利實(shí)施《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

工作方案》，公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)及各工作組。

組長(zhǎng)：***

副組長(zhǎng)：***

成員.***、***、***、***

1、小組工作任務(wù)

（1）、學(xué)習(xí)國(guó)家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行：

（2）、負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確

所有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工;

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（3）、建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控卻隱患排

查治理制度、責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲制度等體系文件，并推行實(shí)施；

（4）、組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)

的目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度；

（5）、協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在

的問題，制定整改措施及解決方案；

（6）、結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、

評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量；

（7）、組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段、分崗

位組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核；

（8）、按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理，

分析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做到

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理；

（9）、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。

2、主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；

（2）為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持；

（3）審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；

（4）參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會(huì)議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯

報(bào)，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)；

（5）組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對(duì)性、可操作性，

提高全員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和隱患排查能力；

（6）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。

3、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

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（1）按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔助，

提供強(qiáng)有力的資源支持；

（2）參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)

施；

（3）在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會(huì)議，

研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決；

（4）落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；

（5）加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培

訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；

（6）公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全科職責(zé)

安全科主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督檢

查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二

級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。

5、其他職責(zé)

1）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)俁證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的

實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。

2）職能部門、辦公室職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格

遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件；

（2）作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要

求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制；

（3）嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工

作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng)；

（4）組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗

位實(shí)際，培訓(xùn)有針對(duì)性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證；

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（5）公司規(guī)定的其他職責(zé)。

四、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

以公司實(shí)際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動(dòng)、分工明確，在限期內(nèi)確

保各項(xiàng)工作及時(shí)完成，主要分工如下：

（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

1、編制《雙重預(yù)防機(jī)制工作流程》。確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、

識(shí)別步驟；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過程、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)

控制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。

2、排查風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程全方位、全過程排查本單

位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全體員工深入開展查找身邊（崗位、設(shè)

備）安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不

安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域或部

位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、狀態(tài)描述、控制措施

缺陷等基本信息。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按照《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》中明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，由安全

科牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真

實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險(xiǎn)提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。

4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和單位實(shí)際，對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，在確定風(fēng)險(xiǎn)類別的前提下，按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)

重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4、5級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。

5、明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)

（公司、車間、班組），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。

包括制度管理措施、物理工程措施、技術(shù)管理措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化

控制措施、應(yīng)急管理措施等。

6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及

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防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要

危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致

事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和

撤離通道等。對(duì)可能產(chǎn)生職一業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置

警示標(biāo)識(shí)和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)

急救治措施等內(nèi)容。同時(shí)、將1、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知

相鄰企業(yè)單位。

（二）隱患排查治理體系建設(shè)

1、編制《事故隱患排查治理制度》。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、

隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治

理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。

2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理

標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各鹵位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，

建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，

對(duì)各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對(duì)一時(shí)不能消除的隱

患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化

的隱患排查治理體系。

3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括：隱患排查治理體

系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清

單（包括公司、車間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、

隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。

（三）、保障措施

各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，

以保障雙重預(yù)防機(jī)制能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

1）組織保障

各單位部門建立健全雙重預(yù)防機(jī)制管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、

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監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作。

2）制度保障

1、各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機(jī)制管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、

舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、

教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、

考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度。

2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和相關(guān)要求。

3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，

保證在各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄。

（四）安全文化保障

各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文

化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。

（五）、工作階段

安全風(fēng)險(xiǎn)管控與嵬患排查治理體系建設(shè)工作共分四個(gè)階段進(jìn)行：

1、動(dòng)員部署階段（202X年10月1）

安全科制定工作方案，主要負(fù)責(zé)人召開相關(guān)會(huì)議，進(jìn)行動(dòng)員部署，落實(shí)

責(zé)任分工，明確進(jìn)度安排。

2、宣傳、教育培訓(xùn)（202X年10月1日至10月30日）

（1）第一階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任（企業(yè)管理層和工作

小組成員）集中培訓(xùn)，由安全科負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步

加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)

意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）、《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特

大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）、《企

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業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》、《雙重預(yù)防機(jī)制知識(shí)》、《工貿(mào)

行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》省市區(qū)關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)有關(guān)文件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各自職責(zé)和

任務(wù)。系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果

以及我公司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)容。

2）全員培訓(xùn)

采用集中授課的形式，對(duì)全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、目

的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什

么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法和評(píng)價(jià)方法；掌握風(fēng)險(xiǎn)

管控的措施和隱患排查治理的方法。

3）考核

培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

（2）第二階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

由安全部負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企

業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。

2）全員培訓(xùn)

由職能部門負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼?、《危險(xiǎn)

源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企.業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》、《現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查

清單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到人人掌握崗位風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，會(huì)排查隱患，隱患控制措施清楚，會(huì)填寫各類表格。

3）考核

培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

3、編制雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和相關(guān)管理制度、體系文件等資料（202X

年10月1日?202X年10月5日）

由安全科負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、辦公室協(xié)助，依據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制要求，結(jié)

第12頁

合企業(yè)實(shí)際，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和管理制度、

體系文件，解決開展雙重預(yù)防機(jī)制工作的技術(shù)體系標(biāo)準(zhǔn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)工作（202X年10月6日?202X年10月15日）

（1）各部門、單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，確定《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼?/p>

（2）辨識(shí)危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1）根據(jù)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直?。?duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識(shí)，要求全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí)別確

定本崗位、班組、車間的危險(xiǎn)源。

2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由各部門、辦公室采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）對(duì)辨識(shí)的

危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》

中。由領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)各部門、單位人員按要求進(jìn)行。

3）制定管控措施和管控層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)即排查出的危險(xiǎn)源，從工程

技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方

面制定具體管控措施，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定管控層級(jí)，確定《企業(yè)安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控表》。

（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管控措施審核

1）由領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》進(jìn)行審核，確定其適宜性；

2）對(duì)不符合要求的情況由各部門、單位重新實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)和制定管控措施工作；

3）重復(fù)上述過程，直至合格；

4）領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

本項(xiàng)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，主要負(fù)責(zé)人最終確定。

5）審核分析

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況和職業(yè)健康安全方面

第13頁

的不良記錄，分析我公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情

況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

5.編制隱患排查表（202X年10月16日?202X年10月25日）

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、《企

業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》，編制《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場(chǎng)管理

類隱患排查項(xiàng)目清單》，形成隱患排查各種檢查表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明

晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的隱

患排查一整改通知一整改反饋一整改驗(yàn)收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表格、

建立臺(tái)賬。

6.成果匯總（202X年10月26日?202X年10月30日）

（1）對(duì)前階段工作進(jìn)行匯總總結(jié)，編制相關(guān)體系文件，并形成以下體

系文件：

1）《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼罚?/p>

2）《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》；

3）《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》；

4）《企業(yè)主要安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄》、

5）《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡》、《四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖》；

6）《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單》；

7）隱患排查治理各種記錄表格。

7.開展隱患排查治理（202X年11月1日?202X年12月31日）

根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)確定的體系文件及《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》

和《現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，按部門、崗位職責(zé)等進(jìn)行分工，按照

規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、

全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)

化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺(tái)階。

第14頁

8.持續(xù)改進(jìn)（202X年11月1日?202X年12月31日）

按照要求做到以下幾點(diǎn)：

（1）適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排

查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。

（3）建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息卻隱患信

息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

（4）重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

（5）在202X年12月底對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。

三、保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心

和力度抓好落實(shí)。由公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度、督促

指導(dǎo)。

2、配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照管生產(chǎn)必須管安全的

原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共

同推進(jìn)。企、也安全管理部門及其他各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)。

安全管理部門牽頭組織公司各級(jí)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙

重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的具體工作，督促各級(jí)各部門按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求

和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。要樹立起一個(gè)示范班組或示范部門，以點(diǎn)帶面的認(rèn)真組織

企業(yè)進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。各部門要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極做好雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)實(shí)施工作。

4、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技

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術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)

的職工全面參與，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同

時(shí)安全管理部門要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中執(zhí)行不力

的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。

第16頁

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案分工

序

工作任務(wù)工作目標(biāo)進(jìn)度安排工作分工責(zé)任人備注

號(hào)

成立雙質(zhì)預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)

1建立組織機(jī)構(gòu)2O2X.IO.I安全領(lǐng)導(dǎo)小組888

小組

、***、*3才、8**、

全員掌握雙軍預(yù)防機(jī)制建設(shè)目第一階段：202X.10.1-10.5

2宣傳、教育培訓(xùn)安全科、各車間

的、意義、方法第二階段：202X.10.25-10.28

編制雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)建立體系文件，為體系建設(shè)提雙重預(yù)防機(jī)制**含、***、、拿**、

32O2X.10.1-10.5

制度等體系文件供理論依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組力g*

評(píng)估單元?jiǎng)澐郑孀R(shí)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)

評(píng)估單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定管控層級(jí)，202X.10.6?2O2X.1O.IO***、含**、*匕*、*含*、領(lǐng)導(dǎo)小

4安全科、各車間

辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)工作確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一組審核

般風(fēng)險(xiǎn)、低反險(xiǎn)

制定風(fēng)院分級(jí)、分層、分類、

分專業(yè)管理措施，明確各等級(jí)

?**、含**、*!：*、*?*、

5風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定相對(duì)應(yīng)的公司、車間、班組分2O2X.IO.II-2O2X.1O.I5安全科、各車間

級(jí)管控范圍和貨任，制定安全

管控措施：

區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公示警告，重點(diǎn)

崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌公示，繪制廠?*冷、*《*、”??、

6實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)告知202X.10.I6-202X.I0.20安全科、各車間

區(qū)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)???

空間分布圖

制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排杳

清單，編制檢查方案及檢查標(biāo)

編制重點(diǎn)崗位隨忠排查準(zhǔn)，明確和絹化隱患排查的事?京冷、"*＞、冷??、

72O2X.10.21-202X^10.25安全科、部門

表項(xiàng)、內(nèi)容和頻次：梳理院患排???

查治理工作流程，分解落實(shí)隨

患排查治理決任。

8成果匯總對(duì)前期體系文件進(jìn)行匯總整理202X.10.26?202X.10.30安全科、部門**含、**暮、*：?*、拿**、領(lǐng)導(dǎo)小

第17頁

***組審核

進(jìn)行隨患排查治理，檢驗(yàn)障患雙重預(yù)防機(jī)制集

?、??-、4.44、???、

9開展隱患排查治理排查清單的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，202X.II.1-202X.12.31導(dǎo)小組、安全科、***、?容*

消除事故隱患部門

在隱患排杳治理的基礎(chǔ)上，當(dāng)

生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、工作

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)

環(huán)境、管理要求發(fā)生變化時(shí)，*才8、***、、8**、

10持續(xù)改進(jìn)202X.il」?202X.12.31導(dǎo)小組、安全科、

實(shí)施危險(xiǎn)源更新辨識(shí)，重新組

部門

織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措

施,不斷更新完善體系文件

雙至預(yù)防機(jī)制領(lǐng)

雙重預(yù)防機(jī)制系統(tǒng)性評(píng)對(duì)體系文件的符合性進(jìn)行評(píng)/冷■、***、0東京、

II2O2X.I2導(dǎo)小組、安全科、

審審、修訂、完善.

部門

第18頁

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃

林期有限公司文件

***發(fā)（202X）3號(hào)

關(guān)于印發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃的通知

為扎實(shí)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)

管控及隱患排查治理，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效，不斷夯實(shí)安全基礎(chǔ)，

根據(jù)《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施

辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）、《雙重預(yù)防機(jī)制知識(shí)》、《企業(yè)

構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃。

一、培訓(xùn)內(nèi)容：

1、《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）

2、《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)

施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）

3、《雙重預(yù)防機(jī)制知識(shí)》

4、《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》（GB/T27921-20U）

5、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》

6、《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》

7、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管

四[2017]129號(hào)）

8、《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》

第19頁

9、有關(guān)行業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)、省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果

二、培訓(xùn)時(shí)間：（202X年10月1日?202X年10月30日）

（1）第一階段（202X年10月1日?202X年10月3日）

1）中層以上人員培訓(xùn)（202X年1（）月1日?202X年1（）月2日，16學(xué)

時(shí)）

組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人（企業(yè)管理層和工作小組成員）

集中培訓(xùn)，由安全科負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)省市區(qū)關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)文

件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各自職責(zé)和任務(wù)。系統(tǒng)

學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，即：《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加

強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意

見》（蘇安監(jiān)（2017）60號(hào)）、《市安委辦關(guān)于印發(fā)XX市防范遏制重特

大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號(hào)）、《雙

重預(yù)防機(jī)制知識(shí)》、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》、省標(biāo)桿

企業(yè)體系建設(shè)的成果以及公司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)容。

2）全員培訓(xùn)（202X年10月2日?202X年10月3日，16學(xué)時(shí)）

采用集中授課的形式，對(duì)全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、

目的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，重點(diǎn)學(xué)習(xí)公司《雙重預(yù)

防機(jī)制工作流程方法》，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是

危險(xiǎn)源，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法和評(píng)價(jià)方法；掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的措施和隱患

排查治理的方法。

（2）第二階段（202X年10月27日?202X年10月30日）

1）中層以上人員培訓(xùn)（202X年10月27日?202X年10月28日，16

學(xué)時(shí)）

由安全科負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企

業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。

第20頁

2）全員培訓(xùn)I（202X年10月29日?202X年10月30日，16學(xué)時(shí)）

由各部門主任負(fù)責(zé)組織，對(duì)公司編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼贰?/p>

《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》、《現(xiàn)場(chǎng)類

隱患排查清單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到人

人掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，會(huì)排查隱患，隱患控制措施清楚，會(huì)填寫各

類表格。

三、宣傳、培訓(xùn)資金

為了為保證雙重預(yù)防機(jī)制深入人心，取得實(shí)效，公司在宣傳方面采取

在公司顯著位置設(shè)置雙重預(yù)防機(jī)制宣傳標(biāo)語橫幅；培訓(xùn)方面，公司為參加

培訓(xùn)人員準(zhǔn)備培訓(xùn)用記錄本和中性筆等學(xué)習(xí)用品。費(fèi)用申請(qǐng)、橫幅印制、

文具購(gòu)買等具體事宜由綜合辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)、辦理。

四、考核

每次培訓(xùn)完成后，由安全科組織，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行閉卷考核,

并按體系考核獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲，培訓(xùn)記錄進(jìn)行登記歸檔。

****有限公司

202X年10月1日

主題詞：體系培訓(xùn)通知

****有限公司202X年10月1日印發(fā)

第21頁

“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃表

考核方

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時(shí)