精鑄企業(yè)程序文件匯編

目錄

一、文件管理程序.............................................................-I-

二、技術文件管理程序......................................................-9-

三、記錄管理程序............................................................-31-

四、經營計劃管理程序......................................................-37-

五、管理評審程序............................................................-48-

六、質量成本管理程序.....................................................-62-

七、人力資源管理程序......................................................-73-

八、設備管理程序............................................................-80-

九、合同評審管理程序......................................................-88-

十、設計開發(fā)管理程序.....................................................-94-

十一、采購控制程序............................................................-126-

十二、供應商管理程序........................................................-139-

十三、物流管理程序.........................................................-149-

十四、監(jiān)視和測量設備控制程序.......................................-155-

十五、數據分析與運用管理程序........................................................-167-

十六、顧客滿意度測量程序..............................................-175-

十七、內部審核管理程序..................................................-184-

十八、不合格品控制程序..................................................-193-

十九、糾正與預防措施管理程序.......................................-204-

二十、持續(xù)改進管理程序..................................................-210-

二十一、程序文件對應歸口部門........................................................-221-

義X市X義精鑄

有限公司

文件管理程序

XX-06-30恐布XX-06-304施

X義市義X精鑄有限公司發(fā)布

前s

本程序依據管理標準編寫規(guī)則及《質量手冊》和IS0/TS16949:2009《質量管理體系一汽

車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施1809001:2008的特別要求》。

本程序由XX市XX精鑄有限公司提出。

本程序由XX市XX精鑄有限公司綜合行政辦歸口。

本程序起草單位：XX市XX精鑄有限公司綜合行政辦。

本程序主要起草人：XX

本程序審核人：XX

本程序批準人：XX

制修確更通知書編制

定訂認改編號或更改日期校核日期審定日期批準日期

編制方式XX市XX精鑄有限公司企業(yè)標準履歷

TY/XX201-XX

文件管理程序

1范圍

本程序適用于XX市XX精鑄有限公司管理標準的管理流程。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過不程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其

隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據本程

序達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本適用于本程序。

1S0/TS16949-2009質量管理體系一汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施

1S09001:2008的特別要求

3術語和定義

IS09000:2005《質量管理體系-基礎與術語》與IS0/TS16949:2009《質量管理體系一汽

車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施IS09001:2008的特別要求》的術語與定義適用于本程

序。

4職責

詳見第5部分“管理內容與辦法”中“權責”一欄。

5管理內容與辦法

衡量支持文件/

流程權責主要活動描述

指標相關記錄

5.1文件的制定或修

文件制定或修訂.訂

5.1.1管理文件（包括

按規(guī)程序文件）由各責任部

《管理標

時

定門或單位負責制定或

各部門準編制規(guī)

間修訂；修改后的版本號

件審核則》

和修訂口期應進行相

應修改。

5.1.2質量手冊由質

保部負責制定或修訂。

N」一周5.2文件審核公文送審

內5.2.1管理標準（包括標簽

相關部（不質量體系文件）由管理

?A門分管包括者代表負責審核；

Y修改

0領導5.2.2各部門的程序文

日件的備案和修訂許可

期）由總經理負責批準。

-3-

TY/XX201-XX

總經理5.3文件的審核、批準公文送審

需在文件送審單上簽標簽

字。

總經5.4除管理標準（包括

理審質量體系文件）外的文公文送審

綜合行

批后件，山綜合行政辦發(fā)標簽

政辦

二天布，電子文檔由綜合行

內政辦負責保存。

5.5綜合行政辦負責

接

到

書面發(fā)放，填入“發(fā)文

文

檔發(fā)文（回

綜合行（回收）登記簿”（附

后

二收）登記表

政辦

天錄,由編制或修訂

內B）

部門制定發(fā)放范圍清

單。

接到XX市X

文

檔綜合行政辦判斷X精鑄有

綜合行5.6

后限公司發(fā)

一當前文檔是否為最新

政辦

天

內版本。文（回收）

哥記表

接

到XX市X

文

檔5.7粽合行政辦應保X精鑄有

綜合行

后

一證存檔編號應與文件限公司發(fā)

政辦

天

內編號一致。文回收（回

收）登記表

-4-

TY/XX201-XX

5.8文件受控并保存

5.8.1綜合行政辦在

接到

文件封面上蓋“行政

文檔

綜合行章”與發(fā)放日期；各管理標

后一

政辦文件應按分類準

天內5.8.2

編號順序保存在有鎖

的文件柜內以防止受

潮、損壞。

接

到

文

檔5.9綜合行政辦根據

綜合行

后

兩發(fā)放范圍清單復制文

政辦

天

內件。

5.10文件的最新版本

發(fā)放使用同時，之前的XX市X

接到

老版本應該由綜合行X精鑄有

綜合行文檔

政辦統一問收和處理，限公司發(fā)

政辦后一

無效版本標識為“作文（回收）

周內

廢”章并標明廢止日登記表

期。

各部5.11各部門、單位按

各管理標

門、單管理標準規(guī)定內容開

準

位展工作。

5.12各部門、單位的

各部檔案員應進行專業(yè)知

各管理標

門、單識培訓，培訓合格后方

準

位可從事文件和資料的

控制和管理工作。

序號____________過程指標監(jiān)控頻率見證材料

-確保使用場所獲得有效的版本

1次/年.內審管理標準

文件

-5-

TY/XX201-XX

6報告與記錄

詳見第5部分“管理內容與辦法”中“支持文件/相關記錄”一欄。

7修訂記錄

序號修訂日期修訂履歷生效日期

公文送審標簽

單位公章:

擬文時間年月日擬文人

文件名稱

主題詞

部門負責人核稿人

發(fā)送范圍

執(zhí)行起始時間

審核意見

批準

-6-

TY/XX201-XX

QG000002-2001

XX市XX精鑄有限公司發(fā)文（回收）登記簿

年月日

收文人文號標題備注回收

合田字［1號印「狀態(tài)

總經理

年月日

總ffl年月日

生產制造中心年月日

行政管理中心年月日

銷售事業(yè)中心年月日

技術總工程師年月日

質量副總工程師年月日

總經亦年月日

W務部年月日

質保部年月日

生產制造部年月日

生產技術部年月日

生產制造中心

生產管理部年月日

采購部年月日

人力資源部年月日

安全環(huán)境辦年月日

H政管理中心

行政綜合辦年月日

企業(yè)策劃辦年月日

匿售事業(yè)中心銷售部年月日

鑄造車間年月日

輕力模壓年月日

XX模壓年月日

生產車間

焊接車間年月日

金工車間年月日

V法車間年月日

-7-

TY/XX201-XX

有效文件清單

序

文號文件名稱收、發(fā)文日期狀態(tài)備注

號

編制:審核:批準:日期:

-8-

TY/XX202-XX

XX市XX精鑄

X有限公司

TY/XX202-X

技術文件管理程序

XX-06-30發(fā)布xX-06-30實施

XXXX精鑄有限公司發(fā)布

-9-

TY/XX202-XX

前s

本程序依據《質量手冊》和IS0/TS16949:2009《質量管理體系一汽車行業(yè)生產件與相關服務件的

組織實施IS09001:2008的特別要求》。

本程序由XXXX精鑄有限公司提出。

本程序由XXKX精鑄有限公司生產技術部歸口。

本程序起草單位：XXXX精鑄有限公司生產技術部。

本程序主要起草人：楊毅

本程序審核人：汪成兵

本程序批準：XX

%

小&々八A

%,rrt

\

XX0620XX0625XX0630

制修確更通知書編制

定訂認改編號或更改日期校核日期審定日期批準日期

編制方式XX市XX精鑄有限公司企業(yè)標準履歷

-10-

TY/XX202-XX

技術文件管理程序

1范圍

本程序適用于XXXX精鑄有限公司與質量管理體系運行有關的所有技術文件（包括外來文件）控

制的工作程序。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包拈勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據本程序達成協議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

IS0/TS16949-2009質最管理體系一汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施IS09001:2008的特

別要求

3術語和定義

（無）

4職責

詳見第5部分“管理內容與辦法”中“權責”一欄。

-11-

TY/XX202-XX

5管理內容與辦法

衡量支持文件/

權責主要活動描述

指標相關記錄

生產技術1天5.1.1技術文件的編號

部5.1.1.1各類技術文件

的編號按標準規(guī)定編制

（附錄A）。

5.1.1.2所有技術文件

編號由生產技術部統一

管理，文件編號要確保

每一份文件只有唯一的

編號，不允許編號重復

使用。

5.1.2技術文件的編制

5.1.2.1根據工作職責、各類技術

設計開發(fā)進度要求、批文件

量生產需求設計或編制

生產技術所需的技術文件。

部

5.1.3技術文件的審批

生產技術1天5.1.3.1技術文件經校

部對、工藝會簽、標準審

查、審核、批準后生效。

5.1.4確定發(fā)放范圍

-12-

TY/XX202-XX

5.1.4.1技術文件需填

1天寫《底圖登記總目錄》O

生產技術需要發(fā)放的應注明發(fā)放

部范圍。

5.1.4.2《技術文件發(fā)

放一覽表》是確定技術

文件發(fā)放范圍的依據，

該文件由部門提出申

請，生產技術部編制、

每年修訂，經生產制造中心

年初長批準后生效。

修訂5.1.4.3未包含在《技

術文件發(fā)放一覽表》內

的技術文件，其發(fā)放范

圍由主管工程師確定。

5.1.5復制、標識、發(fā)

放、歸檔

生產技術2天5.1.5.1文件管理員按

部要求份數復印文件。

1天5.1.5.2按每份技術文

件使用性質、使用部門、

發(fā)放口期加蓋相應狀態(tài)

印章。

5.1.5.3往本單位發(fā)放技術文件

按要的技術文件，文件管理分發(fā)、回收

求的員填寫《技術文件發(fā)放、登記表

日期回收登記表》（附錄D）,

文件接收部門簽字確

認，并做收文登記，即

填寫《部門收文登記

表》。（附錄E）若需二

級發(fā)放，還需做好文件

二級發(fā)放。

5.1.5.4往外單位發(fā)放文件二級

-13-

TY/XX202-XX

的技術文件由生產技術發(fā)放和問

部負責統一文件發(fā)放，收記錄

生產技術并負責做好發(fā)放（回收）

部記錄。

5.1.5.5原版技術文件

歸檔保存，資料員需填

寫《底圖登記總目錄》

對技術文件編寫流水

號。原版文件不予外借。

5.1.6技術文件的補

發(fā)、借閱、使用

5.1.6.1技術文件發(fā)放文件復制

后在使用過程中發(fā)現有申請單

部門主管嚴重損壞、遺失、需增

加文件份數時，由需求

單位申請，生產技術部

按流程規(guī)定增發(fā)到需求

單位。

5.1.6.2外單位需要

增、補時，由生產技術

部辦理，其申請單由外

生產技術單位自擬，辦理審批手

部續(xù)。

5.1.6.4嚴重損壞的技

文件補發(fā)、借閱

術文件，必須將原文件

收回后更換。增、補文

部門件時，需填寫《技術文

資料員件分發(fā)簽收清單》，辦

理簽收手續(xù)，保存記錄

備查。技術文件

部門分發(fā)簽收

資料員清單

技術部

G)

-14-

TY/XX202-XX

兩周5.1.6.5技術文件裝訂

部門存檔后。借期一般不超

過兩周，逾期要申請辦

理續(xù)借手續(xù)。

5.1.6.6原則上不提供

生產技術外單位借閱，特殊情況

部由生產技術部辦理，其

制造中心申請單由外單位自擬，

長分管副總經理批準。

5.1.7技術文件在使用

文件使用部門過程中，使用者必須妥

善保管，不得在技術文

件上涂改、圈點、勾畫

或作其他標記。

5.1.8技術文件的更改《工程變

部門5.1.8.1技術文件在使更管理辦

適用?

用過程中如出現不適法》

用、有誤或需改進均可

按《工程變更管理辦法》

提出申請。

1天5.1.8.2技術文件更改圖樣及技

更改生產技術申請批準后，由工程師術文件更

部填寫《圖樣及技術文件改許可書

更改許可書》（注明更

總工改發(fā)放范圍），并進行審

核和批準。

5.1.8.3劃改原版技術

文件

5.1.8.3.1資料員根據

生產技術工程師提供的有效的更

部改許可書抽調相應的原

版技術文件。

-15-

TY/XX202-XX

工程師5.1.8.3.2工程師按更

改許可書劃改原版技術

文件，將更改尺寸，文

字或圖形用細直線劃掉

（被劃掉部分應能清楚

地看出原來情況），然

后填注尺寸，文字或圖

形，寫上更改標記，在

更改欄中填好更改標

記，更改號，日期，姓

名等內容。底圖登記

5.1.8.4更新原版技術總目錄

文件

5.1.8.4.1當原版技術

文件經多次使用更改而

污損不能利用時，應更

新替換原版技術文件，

進行審定和批準。

5.1.8.4.2原版技術文

件歸檔保存，需填寫《底

圖登記總目錄》對技術

文件編寫流水號。

5.1.8.5取消原版技術

文件

5.1.8.5.1文件管理員

根據工程師提供的有效

更改許可書抽調相應的

生產技術原版技術文件。

部5.1.8.5.2原版失效技

術文件需加蓋“作廢”

印章，注明作廢日期，

經辦人員簽字后，填寫

技術文件銷毀登記表，

另作保存。

5.1.8.6更改技術文件

的復制、發(fā)放、標識按

技術文件的復制、發(fā)放、

標識執(zhí)行（5.1.1至

5.1.4）o

-16-

TY/XX202-XX

5.1.9失效技術文件的

回收

(生產技術一周5.1.9.1失效技術文件《技術文

部由文件發(fā)放部門（一般件發(fā)放、回

為文件歸口部門）負責收登記表》

回收，在《技術文件發(fā)

放、回收登記表》里填

寫相關記錄，回收期限

回收自文件失效之日起一周

內。

5.1.10技術文件的留

用與銷毀

生產技術5.1.10.1原版技術文

部件的保存期限為1個產

留用與銷毀品生命周期+1年服務期

+6個月。

5.1.10.2超出保存期文件銷毀

限的原版技術文件，并報告

中心長確認失去保存價值，經技術文件

鑒定后提出書面意見，銷毀登記

填寫《文件銷毀報告》，表

經分管副總/中心長批

準后，方可銷毀。銷毀

1時還需填寫《技術文件

G銷毀登記表》。

生產技術5.1.11執(zhí)行