質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)控制方案

47JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持生產(chǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及交付很難達(dá)到顧客要求采購、/中中中中中低中中中中高過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致顧客要求識(shí)別不明確234524444222222222檢驗(yàn)過生產(chǎn)的4442322222245442222236648JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因中中中中中中中高高高中中程的失7224224影響作業(yè)指導(dǎo)書的制定影響試生產(chǎn)及批量生產(chǎn)的作業(yè)對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行充分評(píng)審422過程設(shè)過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗2429未輸出新量具檢具清單及圖紙24224224243243212控制計(jì)劃存在問題32432423413作業(yè)指導(dǎo)書存在問題23424224224215新產(chǎn)品驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目缺少24249JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因2422424224222422422345234526444222223222267422674224224282248224JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因顧客抱怨時(shí)很難追溯到設(shè)備、供方及人員顧客抱怨時(shí)很難追溯到設(shè)備、供方及人員按照控制計(jì)劃及指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控制致交付時(shí)間不中中高中高中中產(chǎn)品交付過程失效導(dǎo)交付控制464423422222322C44422222936JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因?qū)е骂櫩屯对V或退貨2規(guī)定顧客滿意度測量頻次及方法，執(zhí)行《顧客反饋控制規(guī)定顧客投訴處理時(shí)限，制定《顧客反饋控制程序》中顧反控失導(dǎo)帶丟顧訂客饋制效致來失客單C54422222336JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因112未進(jìn)行崗位培訓(xùn)未對內(nèi)審員及過程擁有者能力進(jìn)影響體系運(yùn)行及內(nèi)審開展對內(nèi)審員及過程擁有者能力行確認(rèn)每年進(jìn)行一次驗(yàn)證人員的溝通不足或不受控會(huì)導(dǎo)致體JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因的運(yùn)行對設(shè)備起用時(shí)間、設(shè)備性能了解無法追溯對設(shè)備起用時(shí)間、設(shè)備性能了解無法追溯23454642322224226JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備備件及預(yù)測性保養(yǎng)制定失去數(shù)據(jù)依據(jù)78設(shè)備維修不及時(shí)或未記錄9設(shè)備維修前未對產(chǎn)品進(jìn)行隔離446422322222對工裝起用時(shí)間、工裝性能了解無法追溯對工裝起用時(shí)間、工裝性能了解無法追溯裝的數(shù)量、質(zhì)量、保養(yǎng)不足或不受控直接23454642322224226JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因79工裝維修前未對產(chǎn)品進(jìn)行隔離導(dǎo)致生產(chǎn)控制過程失敗，帶來延期交付的446422322222供方質(zhì)量保證能力達(dá)不到顧客的要求供方質(zhì)量保證能力達(dá)不到顧客的要求采購產(chǎn)品數(shù)量及交期信息有可能不準(zhǔn)確采購過程失控導(dǎo)致供應(yīng)商提供的過程、產(chǎn)2345644422223222JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因669品和服務(wù)直接給設(shè)計(jì)和生產(chǎn)帶來風(fēng)444222222文件執(zhí)行狀態(tài)不明確，易新舊文件混淆極有可能導(dǎo)致新舊體系文件同時(shí)運(yùn)行文記不確導(dǎo)體件錄正會(huì)致系4544442222222224223JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因極有可能導(dǎo)致新舊體系文件同時(shí)運(yùn)行極有可能導(dǎo)致新舊體系文件同時(shí)運(yùn)行6人444444222222222222境失控會(huì)直接44423222222JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因4影響或降低產(chǎn)對設(shè)備起用時(shí)間、性能了解無法追溯對設(shè)備起用時(shí)間、性能了解無法追溯測設(shè)不控量備受直23444222222JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因2425367626238263826396329632422632632測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性存在風(fēng)險(xiǎn)232366622233JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因品6643453322224672246722236823682369263926323236糾正糾正措施2223366JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因質(zhì)量成本受受會(huì)致次34567812財(cái)務(wù)無法監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)營的有效性222212222444JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因3456789JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因很難執(zhí)行先進(jìn)先出，影響產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次倉庫23456444422222322226744422222284制定《相關(guān)方需求期望控制體系策劃控制體策不控系劃受會(huì)高中中4222222336JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因452222446767899管理評(píng)審失控，管理評(píng)審活動(dòng)形式化，失管理評(píng)審失控，管理評(píng)審活動(dòng)形式化，失去真正持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，同時(shí)影響認(rèn)證效果管理評(píng)審策劃控制管理評(píng)審策劃控制24224224223JC-QMS2016-12-209過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生頻率嚴(yán)重程度過程名稱序號(hào)預(yù)防措施/控制方案風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因持持改的會(huì)續(xù)進(jìn)機(jī)4影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結(jié)論作出錯(cuò)誤影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結(jié)論作出錯(cuò)誤部核程控去續(xù)進(jìn)機(jī)內(nèi)審過失失持改的內(nèi)部審核控制2345