使用單位特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單

使用單位特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h使用單位特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單 1\o"CurrentDocument"\h鍋爐安全風(fēng)險管控清單 2\o"CurrentDocument"\h壓力容器安全風(fēng)險管控清單 7\o"CurrentDocument"\h氣瓶充裝風(fēng)險管控清單 16\o"CurrentDocument"\h壓力管道安全風(fēng)險管控清單 27\o"CurrentDocument"\h電梯安全風(fēng)險管控清單 33\o"CurrentDocument"\h起重機械安全風(fēng)險管控清單 37客運索道安全風(fēng)險管控清單 41大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險管控清單 45場車安全風(fēng)險管控清單 49

鍋爐安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)。月調(diào)度主要負責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度.制定鍋爐安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度o周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；周排查安全總監(jiān)

2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)1建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負責(zé)人10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對鍋爐及水處理設(shè)備進行停爐保養(yǎng).制定并落實鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；.加強鍋爐管理人員、操作人員、維護保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)11鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調(diào)度主要負責(zé)人12未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動鍋爐.制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進行調(diào)試并記錄；.按操作規(guī)程進行啟動前檢查和啟動程序。周排查安全總監(jiān)13鍋爐膨脹異常膨脹示值有異常時，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施日管控安全員

14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理日管控安全員15管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動、變形、泄漏開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理日管控安全員16未按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員17未按規(guī)定進行定期檢驗、監(jiān)督檢驗.制定定期檢驗、監(jiān)督檢驗計劃并組織實施，落實定期檢驗、監(jiān)督檢驗的后續(xù)整改工作；.成套裝置中的鍋爐和A級高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進行內(nèi)部檢驗時，督促落實相關(guān)監(jiān)控措施。月調(diào)度主要負責(zé)人18安全附件和安全保護裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗、安全閥未定期校驗、安全閥未進行定期排放試驗.制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養(yǎng)管理制度，并嚴格執(zhí)行；.落實專人定期開展校驗或試驗。周排查安全總監(jiān)19壓力表未按規(guī)定進行檢定或者校準1制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養(yǎng)管理制度，并嚴格執(zhí)行；2.落實專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)20同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理日管控安全員

21水（液）位表的水（液）位顯示不清晰.明確遠程水位測量裝置、只讀式水位表檢修、驗收、維護保養(yǎng)、水位計沖洗等要求；.定期對水位計進行維護保養(yǎng)、更換、沖洗、校對等。日管控安全員22遠程水（液）位測量裝置與就地水（液）位表未校對周排查安全總監(jiān)23溫度測量裝置未按規(guī)定校驗或者校準落實專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)24溫度測量裝置示值誤差不正常日管控安全員25水位、壓力、溫度、點火程序控制、熄火保護等聯(lián)鎖保護裝置的設(shè)置不符合要求1.對安全保護裝置進行調(diào)試、驗收；2、對安全保護裝置定期進行維護保養(yǎng)和試驗并作出記錄。周排查安全總監(jiān)26環(huán)境因素鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標志的設(shè)置不符合要求1制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；.鍋爐房維修、改造時應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計標準》、GB50016《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗收記錄；.按規(guī)定設(shè)置警示標志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)27熱水鍋爐專項自動補給水裝置不符合要求按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理周排查安全總監(jiān)

28循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理日管控安全員29有機熱載體鍋爐專項有機熱載體未按規(guī)定進行檢驗或檢驗不符合要求定期對有機熱載體按規(guī)定取樣檢驗周排查安全總監(jiān)30膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、檢查和試驗，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進行報告和處理日管控安全員31D級鍋爐專項未對作業(yè)人員進行培訓(xùn)定期對鍋爐操作人員進行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進行培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)32未開展定期自行檢查，未對安全附件定期維護按規(guī)定進行維護保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)33擅自對鍋爐進行改造發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運行，做進一步處理周排查安全總監(jiān)34超設(shè)計壽命使用使用年限不得超過8年月調(diào)度主要負責(zé)人35政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。周排查安全總監(jiān)36投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患。日管控安全員37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員注：本清單為推彳學(xué)性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管m陛、周排查、月調(diào)度的基本項目，鍋爐｛庾用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際情況和具體要求，細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

壓力容器安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對相關(guān)人員進行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準培訓(xùn)；2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗建立并嚴格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度周排查安全總監(jiān)6未按一機一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足健全安全管理技術(shù)檔案管理

相關(guān)規(guī)定7管理未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器操作規(guī)程.建立完善操作規(guī)程；.加強人員培訓(xùn)并組織實施9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實際情況,及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負責(zé)人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗；.延期檢驗的壓力容器經(jīng)檢驗機構(gòu)確認及使

期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用13管理未落實壓力容器安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴大.嚴格落實壓力容器安全事故報告制度；.及時采取有效措施防止事故擴大月調(diào)度主要負責(zé)人14未對已報廢的壓力容器去功能化處理，未對辦理停用的壓力容器采取有效的保護措施.加強對報廢的壓力容器管理,及時采取必要措施消除使用功能；.加強停用壓力容器管理，采取有效保護措施，且設(shè)置停用標志15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬，并進行動態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷1、對新設(shè)備嚴格驗收要求；2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時消除隱患日管控安全員

18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹19設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦1、查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員20保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時對破損部位進行恢復(fù)；3、對絕熱層異常情況需及時測量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時進行隱患整改21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時進行修復(fù)或更換22支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動等加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復(fù)23運行期間超壓、超溫、超量等1制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2.必要時進行檢驗、評估24檢漏孔、信號孔有泄漏。檢漏孔不通暢.及時對泄漏源進行排查并處理；.制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；.及時對檢漏孔進行疏通

25接地裝置不符合要求1查明異常原因，并及時處理；2.接地裝置進行定期檢測26設(shè)備銘牌、漆色、標志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標志日管控安全員27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力容器嚴格采購管理,使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力容器月調(diào)度主要負責(zé)人28安全附件和安全保護裝置安全閥的鉛封、校驗標簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。.重新校驗安全閥；.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施；.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換.查明泄漏原因并消除；.確認爆破片的安裝方向；.制定爆破片定期更換計劃并實施日管控安全員30壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；.制定壓力表定期檢定計劃并實施；.刻度盤上標出工作壓力的紅線；.及時更換損壞的壓力表日管控安全員31液位計選型錯誤，無最高和最低安全液位的標志，液位計存在泄漏.根據(jù)工況選取符合要求的液位計；.標注最高和最低安全液位的標志；.修復(fù)或更換液位計日管控安全員

32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試周排查安全總監(jiān)33測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施月調(diào)度主要負責(zé)人34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)35壓力容器的安全距離、安全防護措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標準的要求月調(diào)度主要負責(zé)人36政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)37投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員39快開門式壓力容器專項快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求.確保裝置完好；.調(diào)試確認聯(lián)鎖功能正常；.發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理日管控安全員40醫(yī)用氧艙專項醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效及時修復(fù)或更換

41有機玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏及時修復(fù)或更換42醫(yī)用氧艙專項照明裝置（含應(yīng)急照明裝置）、視頻監(jiān)控裝置、通訊對講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效及時修復(fù)或更換日管控安全員43移動式壓力容器專項每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員44移動式壓力容器卸載人員無特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員45使用移動式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)加強人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器46移動式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運輸過程中未處于閉止狀態(tài)加強充裝后出車前罐體檢查，必要時做檢查結(jié)果記錄

47使用移動式壓力容器超速行駛、運輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時段行駛加強人員教育，規(guī)范運行48非應(yīng)急救援情況，移動式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動式壓力容器直接向氣瓶進行充裝加強人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器49移動式壓力容器專項未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進行充裝.立即停止充裝，并嚴格按照規(guī)定取得許可；.加強許可人員、場地、設(shè)備等條件的持續(xù)保持50未嚴格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過程控制，裝卸記錄不規(guī)范.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實際情況編制裝卸檢查記錄表并實施；.編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴格實施51未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)建立并實施移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)52裝卸用管不符合有關(guān)要求.裝卸用管定期進行耐壓試驗；.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；.加強連接部位的檢查

53在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè).建立完善操作規(guī)程；.加強人員培訓(xùn)并組織實施日管控安全員54未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標識.按要求設(shè)置安全出口；.按要求設(shè)置安全標識月調(diào)度主要負責(zé)人55充裝場地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施.按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置；.根據(jù)充裝氣體的危險特性,增加如充裝場地環(huán)境溫度控制等安全措施；.易燃、易爆、有毒介質(zhì)的充裝單位，嚴格按規(guī)定裝設(shè)氣體濃度監(jiān)測報警裝置備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力容器使用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際，細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

氣瓶充裝風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求.每個充裝地址持證充裝人員每個班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時，不得同時兼任檢查人員；.每個充裝地址持證檢查人員每個班次不少于1人日管控安全員2未按規(guī)定配置技術(shù)負責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特種設(shè)備安全管理人員、氣瓶作業(yè)人員.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度;.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺賬月調(diào)度主要負責(zé)人3作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負責(zé)人4未對從業(yè)人員進行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核對從業(yè)人員進行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核，并且考核合格月調(diào)度主要負責(zé)人5管理超許可范圍充裝的加強許可管理，嚴禁超范圍充裝日管控女全員6未對氣瓶進行檢查和維護保養(yǎng)對氣瓶進行檢查和維護保養(yǎng)

7未對不合格的氣瓶進行處理對存在嚴重事故隱患、經(jīng)檢驗不合格或者應(yīng)當予以報廢的不合格氣瓶進行消除使用功能的報廢處理日管控安全員8超量、超壓充裝嚴格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動式壓力容器未嚴格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規(guī)范.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實際情況編制卸載檢查記錄表并實施；.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴格實施日管控安全員10未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng).按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺上保存日管控安全員11未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)12未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無明顯隔離措施,且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施周排查安全總監(jiān)13發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時整改1查明異常發(fā)生原因，及時采取應(yīng)急措施和消除隱患；2.制定整改計劃，明確整改措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)

14無充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴格按照規(guī)定取得許可；2、加強許可管理，及時變更月調(diào)度主要負責(zé)人15未建立、健全或有效實施相關(guān)安全管理制度，未及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標準.建立健全并有效實施相關(guān)安全管理制度；.根據(jù)資源條件變化及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標準月調(diào)度主要負責(zé)人16未建立、健全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程月調(diào)度主要負責(zé)人17未及時辦理使用登記，每年未及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況1及時辦理使用登記，對氣瓶臺賬進行動態(tài)維護；2.每年及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況月調(diào)度主要負責(zé)人18氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，未向氣瓶定期檢驗機構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，向氣瓶定期檢驗機構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶月調(diào)度主要負責(zé)人19未制定應(yīng)急預(yù)案或進行演練應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練月調(diào)度主要負責(zé)人20未落實安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴大.落實氣瓶安全事故報告制度；.及時采取有效措施防止事故擴大月調(diào)度主要負責(zé)人

21設(shè)備信息標志、警示標簽、漆色不符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標簽，標簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標示警示標簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當符合相關(guān)要求。燃氣氣瓶警示標簽上應(yīng)當注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員22充裝前（后），未逐只對氣瓶進行檢查.并且填寫檢查記錄的。充裝前（后），逐只對氣瓶進行檢查.并且填寫檢查記錄。日管控安全員23充裝過程中，未進行檢查，并且填寫充裝記錄的。充裝過程中，進行檢查，并且填寫充裝記錄日管控安全員24充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶.加強管理，嚴格落實充裝前檢查制度；.對介質(zhì)進行回收處理，氣瓶隔離送檢、報廢日管控安全員25充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）.加強管理，嚴格落實充裝前檢查制度；.嚴格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機關(guān)同意充裝的氣瓶日管控安全員

26移動式壓力容器直接向氣瓶進行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝嚴格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動式壓力容器直接向氣瓶進行倒裝以及氣瓶直接對其他氣瓶倒裝日管控安全員27裝卸用管不符合有關(guān)要求.裝卸用管定期進行耐壓試驗；.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；.加強連接部位的檢查日管控安全員28未配備符合要求的氣瓶充裝裝置.充裝裝置應(yīng)當能夠有效防止氣體錯裝，必要時應(yīng)當先抽真空再進行充裝；.充裝高（低）壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙煥氣體時，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗有效期應(yīng)當符合相關(guān)計量規(guī)范或標準的要求；.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計量儀表校驗有效期應(yīng)當符合相關(guān)計量規(guī)范或標準的要求周排查安全總監(jiān)29未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試周排查安全總監(jiān)30所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗有效期的，安全附件超過校驗有效期的對所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落實定期檢驗、校驗月調(diào)度主要負責(zé)人

31易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍月調(diào)度主要負責(zé)人32安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求.及時更換安全泄壓裝置；.安全閥定期校驗日管控安全員33氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時更換儀表及安全附件34環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè).建立完善操作規(guī)程；.加強人員培訓(xùn)并組織實施日管控安全員35氣體濃度監(jiān)測報警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測報警裝置并定期校驗周排查安全總監(jiān)36充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽月調(diào)度主要負責(zé)人37未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢月調(diào)度主要負責(zé)人

38易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負責(zé)人39未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護用具和用品月調(diào)度主要負責(zé)人40未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負責(zé)人41未告知進站須知、安全警示標識不全的告知進站須知、安全警示標識應(yīng)齊全月調(diào)度主要負責(zé)人42政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)43投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員44輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員45壓縮氣體充裝專項未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制.制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表.充裝后的壓力（換算成20C）不得超過氣瓶的公稱工作壓力日管控安全員

46氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油日管控安全員47充裝氟或者二氟化氧的氣瓶,最大充裝量大于5kg,充裝壓力大于3MPa（20℃時）充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg,充裝壓力不得大于3MPa（20℃時）日管控安全員48采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標報警裝置1必須裝設(shè)自動測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標報警裝置，并定期對氫、氧濃度進行人工檢測；2.當氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過0.5%（體積比）時，須停止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施日管控安全員49有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進行抽真空有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當使用氧專用油脂或無油脂潤滑）周排查安全總監(jiān)50未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭周排查安全總監(jiān)

51高（低）壓液化氣體充裝專項充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）日管控安全員52未設(shè)置復(fù)檢衡器,對充裝量逐瓶復(fù)檢；自動化充裝對，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進行復(fù)檢;充裝超量對氣瓶未及時采取有效措施進行處置.設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢；.自動化充裝對，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進行復(fù)檢；.充裝超量對氣瓶及時采取有效措施進行處置日管控安全員53液氨、液氯等毒性氣體充裝,不具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時氣體溢出的負壓操作系統(tǒng)上1液氨、液氯等毒性氣體充裝，應(yīng)具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置；2.安裝在可防止充裝時氣體溢出的負壓操作系統(tǒng)上周排查安全總監(jiān)54衡器未裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置周排查安全總監(jiān)55液化天然氣充裝,在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥周排查安全總監(jiān)

56低溫液化氣體充裝汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置.安裝規(guī)定要求對汽化器出口裝設(shè)溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置；.定期對汽化器出口的溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進行檢查和調(diào)試周排查安全總監(jiān)57溶解氣體充裝專項超量、超溫、超速充裝1充裝前，應(yīng)當測定溶劑和氣體的補加量并按照測定量補加；2.充裝時，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃,充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當小于0.015m3∕h.1日管控安全員58未設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置.按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量、補加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置；.按照要求對計量器具進行定期檢驗或校準月調(diào)度主要負責(zé)人59未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進行調(diào)試60混合氣體氣瓶充裝專項未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序.確定混合氣體的安全性；.確定混合氣體組分與材料的相容性；.確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序日管控安全員61充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進行置換充裝每一氣體組分之前?，應(yīng)當使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進行置換

62車用氣瓶充裝充裝場所未嚴格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時司乘人員未離車現(xiàn)場設(shè)置醒目安全警示標志，加強司乘等外來人員管控，嚴格落實充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求日管控安全員63充裝裝置缺少識讀汽車車牌及氣瓶電子標識標志的功能配置具有識讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置月調(diào)度主要負責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，氣瓶充裝單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際，細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

壓力管道安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員.建立人員安全培訓(xùn)制度；.定期對相關(guān)人員進行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準培訓(xùn)；2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗建立并嚴格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理

7未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查8管理未建立壓力管道操作規(guī)程.建立完善操作規(guī)程；.加強人員培訓(xùn)并組織實施周排查安全總監(jiān)9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負責(zé)人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對已報廢的壓力管道去功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的保護措施.加強對報廢的壓力管道管理，及時采取必要措施消除使用功能；.加強停用壓力管道管理，采取有效保護措施，且設(shè)置停用標志

13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗；.延期檢驗的壓力管道經(jīng)檢驗機構(gòu)確認及使用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實壓力管道安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴大.嚴格落實壓力管道安全事故報告制度；.及時采取有效措施防止事故擴大月調(diào)度主要負責(zé)人15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進行動態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案；并定期演練.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案；.按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷.對管道嚴格驗收要求；.必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時消除隱患日管控安全員18壓力管道膨脹受阻，膨脹補償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴重縮孔、連接螺栓松動等情況查明原因，消除隱患

20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況查明原因，消除隱患21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦1查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；.制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員22保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；.及時對破損部位進行恢復(fù)；3o查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患23非金屬襯里或非金屬管損壞.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案24支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復(fù)25運行期間超壓、超溫等1制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2.必要時進行檢驗、評估26接地裝置不符合要求.查明異常原因，并及時處理；.接地裝置進行定期測量

27漆色、標志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標志等28安全附件和安全保護裝置安全閥的鉛封、校驗標簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1重新校驗安全閥；.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施；.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換.查明泄漏原因并消除；.確認爆破片的安裝方向；.制定爆破片定期更換計劃并實施30壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；.制定壓力表定期檢定計劃并實施；.刻度盤上標出工作壓力的紅線；.及時更換損壞的壓力表31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況.查明泄漏原因并消除；.確認阻火器的安裝方向（限單向阻火器）32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試周排查安全總監(jiān)33蠕脹測點或蠕脹量異常.修復(fù)蠕脹測點或蠕脹測量帶；.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。

34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負責(zé)人35陰極保護裝置失效修復(fù)或加裝陰極保護裝置月調(diào)度主要負責(zé)人36測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施37環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排≡安全總監(jiān)38壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標準的要求月調(diào)度主要負責(zé)人39政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查安全總監(jiān)40投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力管道使用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際,細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

電梯安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)。月調(diào)度主要負責(zé)人6未建立電梯使用安全管理制度.制定電梯安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；.制定《電梯安全總監(jiān)職責(zé)》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)

7未建立安全技術(shù)檔案1建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)1建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負責(zé)人10電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)11設(shè)備選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調(diào)度主要負責(zé)人12未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進行維護保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護保養(yǎng)規(guī)貝I」》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)13驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅(qū)動主機運行情況日管控安全員

14應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通日管控安全員15未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負責(zé)人16安全附件和安全保護裝置轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門防撞擊保護裝置功能是否有效（安全觸板，光幕、光電等）。每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員19示按要求配備手動緊急操作裝置是否齊全每日手動緊急操作裝置是否齊全日管控安全員20未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序日管控安全員21環(huán)境電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。1制定電梯巡查制度，設(shè)定巡查頻2.依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電周排查安全總監(jiān)

梯運行環(huán)境符合有關(guān)要求。22未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明每日檢查電梯安全警示標志是否張貼日管控安全員23電梯使用場所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所；檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所或環(huán)境周排查安全總監(jiān)24政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。月調(diào)度主要負責(zé)人25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負責(zé)人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改月調(diào)度主要負責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，電梯使用單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際情況和具體要求，細化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

起重機械安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標風(fēng)險管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配