銀行信息系統(tǒng)安全管理制度

銀行信息系統(tǒng)安全管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)銀行信息系統(tǒng)安全管理，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障客戶資金安全，維護(hù)銀行聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于我行所有信息系統(tǒng)，包括但不限于銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)等。第三條信息系統(tǒng)安全管理應(yīng)遵循以下原則：（一）安全優(yōu)先原則：將安全放在首位，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理原則：識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）全員參與原則：全行員工共同參與信息系統(tǒng)安全管理工作。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：不斷改進(jìn)信息系統(tǒng)安全管理制度和技術(shù)措施。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條成立信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第五條信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：（一）制定信息系統(tǒng)安全管理制度、技術(shù)規(guī)范和安全策略。（二）組織信息系統(tǒng)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）協(xié)調(diào)處理信息系統(tǒng)安全事故。（四）組織開展信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和宣傳教育。第六條各部門應(yīng)設(shè)立信息系統(tǒng)安全管理人員，負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)安全管理工作。第七條信息系統(tǒng)安全管理人員的主要職責(zé)：（一）執(zhí)行信息系統(tǒng)安全管理制度和技術(shù)規(guī)范。（二）負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）組織本部門信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和宣傳教育。（四）報(bào)告本部門信息系統(tǒng)安全事件。第三章安全管理制度第八條信息系統(tǒng)訪問控制制度（一）實(shí)行嚴(yán)格的用戶身份認(rèn)證制度，確保用戶身份的唯一性和合法性。（二）根據(jù)用戶職責(zé)權(quán)限，分配不同的訪問權(quán)限。（三）定期審查和更新用戶訪問權(quán)限。第九條信息系統(tǒng)安全事件管理制度（一）建立信息系統(tǒng)安全事件報(bào)告制度，及時(shí)報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。（二）對(duì)信息系統(tǒng)安全事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。（三）對(duì)信息系統(tǒng)安全事件進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。第十條信息系統(tǒng)安全審計(jì)制度（一）定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查信息系統(tǒng)安全管理制度和技術(shù)措施的執(zhí)行情況。（二）對(duì)信息系統(tǒng)安全審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。第十一條信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)制度（一）定期組織信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)，提高員工信息安全意識(shí)。（二）對(duì)新入職員工進(jìn)行信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)。第四章安全技術(shù)措施第十二條信息系統(tǒng)安全防護(hù)技術(shù)（一）采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備。（二）對(duì)重要信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固。（三）定期更新安全防護(hù)設(shè)備和技術(shù)。第十三條數(shù)據(jù)加密技術(shù)（一）對(duì)敏感數(shù)據(jù)實(shí)行加密存儲(chǔ)和傳輸。（二）采用加密算法和技術(shù)，確保數(shù)據(jù)安全。第十四條安全監(jiān)控技術(shù)（一）建立信息系統(tǒng)安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。（二）對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的安全異常進(jìn)行及時(shí)處理。第五章安全檢查與評(píng)估第十五條定期開展信息系統(tǒng)安全檢查，包括但不限于：（一）信息系統(tǒng)安全管理制度執(zhí)行情況檢查。（二）信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施檢查。（三）信息系統(tǒng)安全事件處理情況檢查。第十六條定期進(jìn)行信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別、評(píng)估和控制信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。第十七條對(duì)信息系統(tǒng)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改。第六章信息系統(tǒng)安全事件處理第十八條信息系統(tǒng)安全事件處理程序：（一）立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制安全事件。（二）調(diào)查、分析安全事件原因。（三）采取措施消除安全事件影響。（四）對(duì)安全事件進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。第七章附則第十九條本制度由信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度自發(fā)布之