采購管理制度

采購管理制度企業(yè)采購管理制度一、目的規(guī)范采購操作環(huán)節(jié)和措施，保證采購的質量和采購規(guī)定的合用性，符合企業(yè)整體的平常管理規(guī)定規(guī)定。二、合用范圍本規(guī)范合用于企業(yè)的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含企業(yè)長期代理產品）等采購的控制。三、定義1．供應商：是指能向采購者提供貨品、工程和服務的法人或其他組織。2．合格供應商：是指通過企業(yè)一定程序評審確定可以與企業(yè)合作的供應商。3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。4．供應商選擇考察表：是確立為企業(yè)供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定與否與該供應商繼續(xù)合作。6．終止供應商的匯報：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質狀況或考核不合等提出與其終止合作的匯報，此匯報由有關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐層上報審批。7．抽貨檢查原則：此原則是對采購物品進行檢查的參照原則，由技術部門或其他有關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。8．貨品檢查匯報：是貨品驗收部門和人員對貨品進行驗收后對所采購貨品給出驗收匯報和處理意見。四、采購管理制度1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；3．能及時按質按量地采購到所需物品；4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和減少采購成本并保證采購質量；6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；7．處理好與供應商的關系，協(xié)助供應商處理一定的問題；8．認真分析采購工作，改善流程、規(guī)范和采購原則，提出有助改善企業(yè)和供應商服務水平的提議；9．做好采購有關文檔的存檔、備份工作；10．在滿足企業(yè)需求的基礎上最大程度減少采購成本；11．所有采購,必須事前獲得同意。未經計劃并報審核和同意,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；12．凡具有共同特性的物品，盡最大也許以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，告知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；13．采購物品在條件相似的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購置，不得隨意變更供應商；五、供應商選擇原則1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；2．注冊資金到達___萬以上的一般納稅人；3．健全的商務管理流程和制度；4．良好的財務狀況，至少可以予以___天以上帳期；5．具有優(yōu)勢的產品資源；6．相對有助于我企業(yè)的供配貨地理區(qū)位；7．積極的合作態(tài)度；六、供應商選擇、評價和終止措施供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商自身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制定有關終止措施。對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細定類措施參見《供應商考核措施及考核表》。采購管理制度第一條總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，保證企業(yè)能購到高品質低成本的產品，從而到達減少成本之目的，特制定本制度。第二條目的選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，保證供貨商提供的物料滿足企業(yè)的規(guī)定規(guī)定。第二條合用范圍本制度合用于企業(yè)各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第三條權責（1）由采購部門負責對物料的采購工作。（2）設計部負責提供產品有關技術規(guī)定、質量保證條件等。（3）倉管和采購部負責對采購回的物料進行驗收。第四條采購計劃的制定（1）采購部根據企業(yè)的《月生產計劃》及庫存狀況編制《月采購計劃》經總經理同意后實行采購。（2）采購部還需根據企業(yè)業(yè)務的淡旺季的需求，查對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規(guī)格、數量等方面的實際缺口，編制當月《采購月計劃》。（3）《采購月計劃》經總經理核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依《采購月計劃》進行采購作業(yè)。財務部根據《采購月計劃》安排采購所需的資金。第五條采購的實行1、選擇供應商1）、供應商的選擇需從同意的【合共供應商名單】中選用；2）、采購部一般應挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價根據；3）、采購部主管在審價時，認為需要再深入議價的，則由采購主管親自與供應商議價；4）、總經理在核價時，均可視需要再行議價或規(guī)定采購部深入議價；2、價風格查1）、已核定之物料，采購部必須常常分析或搜集資料，作為減少成本之根據；2）、我司各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參照；3）、已核定之物料采購單價如需上漲或減少，應附上書面之原因闡明；4）、采購數量或頻率有明顯增長時，應規(guī)定供應商合適減少單價；5）、采購部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場；3、詢價和比價1）、根據采購物料的品種、規(guī)格、原則、數量、和交付期的不一樣，采購人元應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2）、采購人員根據過去采購的狀況，市場變化狀況，以及企業(yè)成本預算等狀況，確定采購目的價格；3）、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量規(guī)定等方面進行查對，以保證供應商可以提供的物料符合企業(yè)實際的采購規(guī)定，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；4）、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不一樣或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；5）、專業(yè)材料或用品，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；6）、在供應商的報價條件不能滿足規(guī)定期，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在所有條款上到達一致。4、訂購作業(yè)1）、在采購作業(yè)所需的所有條款與供應商到達一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：a、供應商資料：包括名稱、地址、聯絡人、聯絡方式；b、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超過原則的特殊規(guī)定需尤其注明；c、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；d、價格：單價，合計價、協(xié)議總額，定金或預付款e、交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。f、付款方式g、標識：物料自身或包裝上的文字標識（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數量/重量、批號）。h、所需的質量證明資料（檢查單、質保單、出廠證明單、化驗匯報等）。i、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理措施。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的規(guī)定。2）、采購訂單經物控部負責人審核后，加蓋企業(yè)協(xié)議公章生效。采購單一式二份，雙放各保留一份。采購部負責采購訂單的存檔。3）、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第六條驗收與付款1、依有關檢查與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第七條本制度經企業(yè)最高主管總經理審核通過后公布實行，修正時亦同。采購業(yè)務流程及管理制度總則第一條采購部門的劃分1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。2．平常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。第二條采購作業(yè)方式一般狀況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先告知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡常常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，同意后告知請購部門依需要提出請購。3.未經企業(yè)主管領導書面同意，不得私自變更、替代既有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替代原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳說材料，獲得書面同意后方可變更。4.詢價、議價結束后，需企業(yè)主管領導書面同意方可定價，否則企業(yè)不予承認價格；由此引起后果由負責人負全責。5.采購作業(yè)協(xié)議簽訂由企業(yè)指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.毛領、毛條、面料等大額材料協(xié)議簽訂由分管采購副總經理以上級他人員辦理。第三條采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，告知有關部門以便參照，假如有變更時，應立即修正。采購作業(yè)處理第四條詢價、比價、議價(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整頓并通過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。(二)但凡最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參照市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價成果書面上報主管領導。(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購狀況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第五條審核及同意附注：但凡列入固定資產管理的采購項目應當以“財產支出”同意權限進行上報。第六條訂購(一)采購經辦人員接到經同意的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同步規(guī)定供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上簽名“分批交貨”以供識別。(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上簽名“暫借款采購”，以供識別。第七條整頓付款1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨查對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應補足者，請購部門應根據實收數量，進行整頓付款。3．超交應經主管同意后，才能根據實收數量進行整頓付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供1．采購部門應調查重要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參照。2．采購部門應就企業(yè)內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料同意價格的參照。第九條質量復核采購部應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢查等)。第十條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現異常狀況，采購單位審查部門應立即附異常狀況匯報資料，告知有關部門處理。附則第十一條本措施經總經理同意后實行，增設修訂亦同。第十二條本措施自8月1日期開始實行。采購主、輔料管理制度補充1，根據計劃單采購主、輔、料。2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續(xù)。第一篇供應部工作職責和工作原則一、目的作用：1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范根據。1.2可作為企業(yè)領導考核供應部工作業(yè)績的衡量根據。1.3可作為供應部人員工作中互相監(jiān)督與協(xié)作配合的根據。二、管理歸口總經理是供應部的上級直接領導。供應部的工作直接對總經理負責。三、工作職責1、采購計劃的編制負責根據生產、總務、設備及檢查等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織詳細的實行，保證經營過程中的物資供應。2、物資供應：2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢查用品及燃料等的采購供應工作。2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應狀況。2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。2.4負責各類采購協(xié)議的簽訂與管理、貫徹工作，并制定對應的管理制度。2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優(yōu)化管理。3、采購物資的入庫與結算：3.1負責辦理購進物資的到貨后的有關手續(xù)的辦理工作。3.2對不合格產品及時退貨。4、供貨單位的質量審核：4.1參與對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不停開辟和優(yōu)化物資供應渠道。4.3負責制定物資采購工作各項管理制度。4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之準時、按質、按量進行物資供應。5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。6、與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調平衡的事項和突發(fā)問題。7、完畢企業(yè)領導交辦的其他工作任務。四、職責權限：4.1對于未經同意的計劃有權拒絕供應。4.2有權規(guī)定倉庫保管員提供報庫存表。4.3采購權：4.3.1食堂用品的采購權。4.3.2辦公用品、用品及勞動保護用品、工裝的采購權。4.3.3衛(wèi)生用品、用品的采購權。4.3.4企業(yè)內備品、備件、生產用品用品及維修用料的采購權。4.3.5檢查用品及用品的采購權。4.3.6企業(yè)用燃料的采購權五、工作原則5.1堅決執(zhí)行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完畢。5.2根據生產需求計劃和物資庫存狀況編制合理的采購計劃，準時、按質、按量地供應企業(yè)生產經營所需要的多種物資，為企業(yè)生產經營活動提供了物資保障。5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定規(guī)定。5.4與其他部門可以很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常狀況或生產任務的臨時調整變動，均能很好地與有關部門協(xié)調處理。5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，到達最小程度地占用流動資金，提高資金使用效益。5.6對供應商的管理措施行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均到達了規(guī)范規(guī)定。5.7對業(yè)務員的平常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業(yè)利益及違章違紀現象，工作效率普遍反應均好。5.8平常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能很好地溝通和協(xié)作配合。供應部工作流程供應部重要負責生產性物料及辦公用品、生產有關輔助用品、檢查用品的采購工作及外委加工工作。根據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各有關采購員。采購員根據質量管理部下發(fā)的物料質量原則及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。物料到貨時業(yè)務員填寫到貨告知，到貨告知隨貨品一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核算無誤后，在到貨告知上簽字確認，將到貨告知第三聯由倉庫保管員保留，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票抵達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢查匯報單號并簽字確認，財務部根據入庫單及合格匯報單辦理入庫及結算業(yè)務。為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。重要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。供應部管理制度直接上級：總經理；部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；供應部職責：1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫記錄核算工作；3．制定本部的工作計劃和目的；4．理解市場上企業(yè)所需采購的物資、備品的變化的狀況；5．調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；6．采購方式設定；7．對重要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；8．采購前要詢價、比價、議價；9．合理編制采購計劃、實行采購；10．處理與協(xié)調和供應商之間的關系；11．組織對物資市場信息的搜集和分析；12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力；13．完畢臨時交辦的其他事項；1供應部在職人員行為規(guī)范：1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普一般識及邏輯判斷做根據。1.2本職務闡明不也許涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。1.3與賣場的充足溝通與親密配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。1.4采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算（6）精打細算2采購程序：2.1采購工作以“采購計劃”和“認證成果”為根據。2.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認。2.3在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢查，但應與之形成質量保證協(xié)議。2.4采購人員必須具有采購活動需要的專業(yè)知識，能純熟運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和很好的談判技能。2.5根據生產計劃，采購部下達經同意的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本根據。2.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分派給不一樣的采購負責人。2.7采購負責人員在收到采購計劃后，應認真查對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制定部門，以便計劃部門及時調整計劃。2.8采購人員將采購計劃逐項查對評估的供應商有關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清晰列明采購物料對應的我司編碼、生產廠家、對應的廠家規(guī)格/型號、采購數量和規(guī)定交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人同意的訂單發(fā)給供應商，并規(guī)定供應商在規(guī)定期間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。2.11采購計劃中，未列入評估合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實行采購。此物料的使用應由有關技術人員明確特定用途和規(guī)定，不可簡樸二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。2.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不停提醒供應商按期交貨。2.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。2.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認，未獲承認不得采購；因技術改善或其他特殊規(guī)定需作物料替代時，必須履行規(guī)定的承認審批手續(xù)。2.15當顧客尤其規(guī)定期，可在我司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。2.16外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購小組負責及時、對的地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文獻、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商有關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行初次加工評審。外協(xié)物料可以由質檢部檢查員或授權人在供應商現場檢查，也可以送回檢查，詳細檢查方式由技術工程部提出、實行；c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的平常溝通和聯絡，協(xié)調處理外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實行定期考核，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商貫徹糾正、防止措施。e)外協(xié)供應商必須按企業(yè)的規(guī)定提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入企業(yè)質量月報中。3驗貨控制程序3.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接受送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行查對和登記。3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實行驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢查方可入庫。3.3對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢查的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接受”操作。第二篇物資采購管理制度一、采購管理制度（一）采購根據1、我司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購告知單”，由采供部統(tǒng)一采購。2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由企業(yè)經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經企業(yè)領導簽字同意的“采購告知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職懲罰。3、采供部憑“采購告知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數量，否則，后果自負；如因“采購告知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購告知單”的負責人負責。（二）采購原則1、嚴禁非專職采購員采購物資。2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一種月以上的商品）進貨800元以上，元以內，必須將貨比三家的狀況向分管領導匯報，獲得同意后，方可進貨；元以上，需報總經理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有助于資金周轉。4、大宗物資采購，由總企業(yè)組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總企業(yè)物資招標工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。5、實行采購回避制度。凡波及與親屬進行業(yè)務交往的要積極回避。6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。（三）采購規(guī)定1、物資采購必須從批發(fā)市場或產地進貨。（1）米、面必須從具有加工條件，符合衛(wèi)生規(guī)定的大型正規(guī)廠家進貨；（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發(fā)市場或產地進貨；（3）調