2024出差管理制度（32篇）

出差管理制度（精選32篇）

出差管理制度篇1

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務(wù)人

士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂

機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx七全球商務(wù)旅行支

出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30機(jī)這些數(shù)字勾畫

出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管

理公司CFF已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert

Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)對

差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）

在進(jìn)入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大

美,比20xx年增加了45%,并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之

一的業(yè)務(wù)。

國外部分

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出

差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下；

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的

交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度

內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)

八折支給。

第二條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司

人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差

旅費。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需

要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的‘出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差

費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報

銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)

理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)°

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)

系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報

銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際

費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定.

第六條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

（二）膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），

言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條

件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀

感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得

及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日

數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)

憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由

出國人員自行負(fù)擔(dān)。

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦

理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4o1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車

公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存

根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅

費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日1,20元

B一般級：每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列

規(guī)定辦理；

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取

得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為

憑°

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,

遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報

支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主

管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出

差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度篇2

根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公

司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損

失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。

一、使用范圍

1、本規(guī)章適用于公司全體員工；

2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；

3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為.

二、指導(dǎo)原則

1、公司對員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任；

2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的風(fēng)險；

3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險。

三、規(guī)定

（一）人身安全

1s員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合

理差旅費用；

2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火

車、客車、小汽車、飛機(jī)；

3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家

標(biāo)準(zhǔn)，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上：

4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅

圖中，應(yīng)保持警惕，防止被盜；

5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必

須確認(rèn)出差地的治安條件，并要求客戶陪同；

6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;

7、員工在出差地有乘車要求時，應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；

8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災(zāi)、洪澇、地震、臺

風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時，應(yīng)及時向公司匯報，并服從當(dāng)?shù)卣?/p>

部門指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全：

9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，

應(yīng)緊急自救，首先要確保自己的.生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助,

并第一時間通知公司；

10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法

律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)；

11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數(shù)高的地區(qū)旅游活動，不得安排蹦

極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風(fēng)險、零意外；

12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔(dān)。

（二）財產(chǎn)安全

1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應(yīng)妥善保

管；

2、出差期間丟失損壞公共財物的，應(yīng)按折舊后100%賠償；

3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應(yīng)按實際價格的100%賠償。

（三）信息安全

1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制，不得丟失,

對于因個人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應(yīng)及時匯

總上報，對一些保密資料需嚴(yán)格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞:

四、備注

1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；

2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小

組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。

出差管理制度篇3

一、出差審批

（一）公司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根

據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根

據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情

況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請

示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個工作日內(nèi)補(bǔ)報出差審批單，并說明

補(bǔ)報原因。

（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，

公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進(jìn)行監(jiān)督，并提出疑問，

經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，人事行政管

理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)代訂往

返車、船、飛機(jī)票；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）

暫支款項。

（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不

予報銷任何費用。

（四）超出出差報銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費用的必須事先口頭向集團(tuán)分管

副總裁級別

二、出差審批權(quán)限

（一）分管副總裁、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理

出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

（二）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，

行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批

（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在限額

內(nèi)據(jù)實進(jìn)行報銷。

四、出差天數(shù)計算

出差天數(shù)的確定；以車、船、飛機(jī)票所載時間為依據(jù)，按自然日計

算天數(shù)。

五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進(jìn)行明確出

差事由、時

間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門憑

《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

（二）出差時間在天及以上（指從離開本公司之日起至回到公司所

在城市為止）

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用

回公司后按照差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；

六、差旅費用報銷限額標(biāo)準(zhǔn)

指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出

差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理

交通費，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷

市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)

實按標(biāo)準(zhǔn)報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補(bǔ)助范

圍內(nèi)）。

指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館，到公司有簽約

賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)

一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿

費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主

辦單位（參加會議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷餐飲

補(bǔ)助。

4、出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項支出）

等。

（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、

北京、重慶；

省會城市；石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合

肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、?？?、成都、貴陽、

昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧

波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞;

其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

1s員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)?/p>

租房，租房標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費用采用

職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要

求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總

經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ)，

其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；

4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼

限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；

5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利,

按“駐外津貼

6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，按

照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷。

1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑

有效票據(jù)實報實銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費、住宿費、

市內(nèi)交通費和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：

（備注；出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要

求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總

經(jīng)理批示同意方可發(fā)生Q

七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

（一）集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，

如當(dāng)?shù)赜泄?，由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車，其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在

限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補(bǔ)貼的，不再享受本公

司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊情況另行審批；凡

是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班

車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；

（二）機(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)

場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場（航

班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘

坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

（三）出差人員的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返

程時間）計算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實際差旅費

（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷°

（四）工作人員參加會議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動，會議和活動期

間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務(wù)費支付的，不得報銷

住宿、交通及餐飲補(bǔ)助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿,

必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿、交通及

餐飲補(bǔ)助。

（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，報銷時需按業(yè)務(wù)招待

費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn)，并不再報

銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；

（六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住

宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行；不

同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。

（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，

包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差

購買繞道車票，且無特殊原因

（A）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額

標(biāo)準(zhǔn)外的補(bǔ)貼：

（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差

補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。

八、出差休假

（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的

帶薪探親假期，

并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作

未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的為予以補(bǔ)償。對

個別特殊情況可另行審批。

（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，

繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可

安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做

好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一

對一補(bǔ)足休息日。

九、差旅費報銷程序

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。

（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一

項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報銷，不得虛報、重

報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣

罰。

（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事頊的必要性、真實

性、合理性負(fù)責(zé)6

（五）行政人事部門負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費

用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

（六）財務(wù)部門相關(guān)百核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和

準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。

（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。

出差管理制度篇4

1、目的

為使工程有限公司分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任

務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有

效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所

有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦

法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及

住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1定義；因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地

去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括，出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、

核銷事項。

3.4差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補(bǔ)助。

3.5差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審

批單》,審批單需耍根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出

差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借

款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按

公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后

在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地

方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的,

出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和

公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，

返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財務(wù)

部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意

見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務(wù)限

額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須

附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律

自理。

6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由

辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交

通費用不在另行報銷。

6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，

包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連

續(xù)計算（如有接待，補(bǔ)助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)

和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回

者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時

計一天補(bǔ)助°

6.4出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建

設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行

申請報備，如果不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行

補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待

發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定（不含酒）；公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)

準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝

圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時

在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷，超出公司

規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定

（如：為招投標(biāo)等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)

行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司

參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費

不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷時，必須有公司

所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超

出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。

6.5出差的‘住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通

訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定,

總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)

場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補(bǔ)助二標(biāo)準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)

即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)

采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行Q

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、族館，費用按公司

辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住

宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司

總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除

因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦

公室一律不予報銷°

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際

占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）

6.8.1伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助,一日三餐計取；6.8.2

出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助,

其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；

6.8.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每

天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元

每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住

宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層

住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補(bǔ)助。

6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目

部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按

制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由工程有限公司分公司負(fù)責(zé)解釋°

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度篇5

第一章總則

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制

度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因

特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作

日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差

結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出

差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也

必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；

若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人

需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實

報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省

內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生

活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的

《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審

批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申

請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生

活費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)

定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下

表；

火車乘坐規(guī)定：

1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6

小時以上；

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注；火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，

則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定：

1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上：

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6

小時以上;

3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的：

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，

則須服從公司其他安排。

飛機(jī)乘坐規(guī)定；

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不可乘坐

飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況：

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷

市內(nèi)交通費，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主

任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票，出差前一

個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通

費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，

若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工

自行承擔(dān)。

（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，

除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快

列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助：乘坐特快列車的員工，按特

快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐新型空調(diào)特快列車和

新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)

給補(bǔ)助。

（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的.員工,

除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)

給補(bǔ)助；乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向

上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出

差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作

日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

全國各類城市分類：

A類（特大型城市）；上海、北京、廣州、深圳

B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成

都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、

青島

D類（中型城市）:柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧

波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、

徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉

林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、

荊州、南陽

E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此

不一一列舉.

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)

行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須

帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

（三）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合

作協(xié)議。

（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外,

無特殊情況不可獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同

住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不

累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有

效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費月報銷手續(xù)，若因

個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行

承擔(dān)。

（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)

申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補(bǔ)貼。

第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0：00分一24：00分任何一時刻出發(fā)

皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

第二十一條出差補(bǔ)貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)

要扣除出差期間休假的天數(shù)：出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)

貼，不同時享有加班補(bǔ)貼。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入

失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的

條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

出差管理制度篇6

出差管理制度為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)

上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各亙位主管之命令或指示，視實際之需要，限定

日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，

亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者

外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)

總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷,

如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及

餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費用，憑票

報銷°

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間,

須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不

實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補(bǔ)費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理

審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的,各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。

出差管理制度篇7

一個公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定

出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可

供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了X有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于X有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注

日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓

勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最

新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)°

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管

核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費°員工出差依下列

程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》（格式須明確記錄出差日程、出差

目的地及出差要務(wù)等），出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定

日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法

及時辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差

旅費°其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，

出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，

未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣

回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)

部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上

不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差

人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,

給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事

先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,

乘夜車往返者，不另支其他費°

3.4出差的審核決定權(quán)限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實際票額發(fā)給交通

費：

as乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的

購票憑證；

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛

機(jī)票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必

支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用

費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括:公交出租車費、手機(jī)費），最

高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不

予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35

元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50

元；

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35

元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50

元；

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、

連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另

一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷：

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公

務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費用

按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；

b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)??；

cs交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷°

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,

導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)

調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費Q出差員工不得任意改變起程日期、

出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依

情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須

支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除6

3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞

報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪°

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾

行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差

人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給°

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編

制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行,

人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同°

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

出差管理制度篇8

第一章總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理

控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審

批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章出差管理細(xì)則

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方

式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長

滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車

為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格

乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費用標(biāo)準(zhǔn)；實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3

—1O

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后，午前x時以前)車次,

住宿費減半支給。

(3)出差時的招待贄用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部

門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出

超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；

超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)

規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》

由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，X天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬6填寫

《報銷申請單》，并將原始X粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)

理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅

務(wù)部門的正式X,列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)

理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)

招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上.

第四章附則

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)

章制度嚴(yán)肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度4

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控

制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約

成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制

定以下管理辦法Q

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者6

第四條出差：

L員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)

導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛

機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)

理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需

向公司報批。

5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、

敷衍。

6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，

并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員

工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、

天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列

明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務(wù)負(fù)責(zé)人方可

借款。

9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限

定，員工應(yīng)以書面形式將H差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出

差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效

出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費J

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的

差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交

通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷°

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底

提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)

工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒

能回公司需要郵寄回營銷中心。

2,有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營

銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3,報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,

發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)

務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報天實，除將所虛報

款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工

作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小

時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿

的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。

第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,

并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)

報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的'不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請

所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背

面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1s外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時出差可

周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休

假，可自行安排休假時間，但耍提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可

休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延

時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)

導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差忖間，否則除不予報銷差旅費外，超

假時間按曠工論處。

4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，

乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于

半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠

海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、

重慶。

二類地區(qū)；各省地級城市°

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補(bǔ)助

視工作需要而定

120

伙食補(bǔ)助

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補(bǔ)助

際工作

需要

而定

伙食補(bǔ)助30

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

3030

2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費

用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短

路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費用。任何人不要

再申請此費用°

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)

準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申

請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前

準(zhǔn)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，

否則一律不予報銷交通費用。

4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的

住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿

費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助°

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，

住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:

一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，

如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷，未

申請的按照上述執(zhí)行。

第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1s外地出差每天報銷餐費30元.

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司

用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元

/人伙食補(bǔ)助。

第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通

費20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實

報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

出差管理制度篇9

為了健全公司的管理制度,減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費用,提高公司

的經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出

差管理作如下規(guī)定：

（一）出差交通費報銷規(guī)定

1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差

人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部門的最

高負(fù)責(zé)人提出申請,報批。

2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內(nèi)交通費,如因車無法分開

送達(dá)出差人員到達(dá)目的地血其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機(jī)簽名證實。

3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞

道,其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。

4、出差原則上一律不乘飛機(jī),特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘

坐的'交通工具詳見差旅報銷明細(xì)表。

5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否

則不予報銷相關(guān)費用。

6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等,其交通

費照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。

7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分

管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后,可乘出租車,否則不予報銷。

8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬,如確需請客需報部本部批準(zhǔn),否則

發(fā)生的應(yīng)酬費自理。

9、費用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應(yīng)注明

日期，所行路線（起止點）辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當(dāng)事人簽字方可生

效。

10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上

報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。

（二）出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

1、出差人員的伙食費，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天

數(shù)以公司確定為準(zhǔn),只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需知會

人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,將殊情況需報分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2、公司制定的報銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)

實報實銷，超額自負(fù)Q

3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助,不報住宿費。

4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼,并發(fā)給伙

食補(bǔ)貼。

5、出差費用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費報

銷明細(xì)表,特殊情況超標(biāo)需報懂事長特批。

（三）出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定

1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款（指一萬元以上）要

提前一天向財務(wù)部聯(lián)系,否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù),

其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原

因造成無法報銷的,后果由出差人員自行負(fù)責(zé),財務(wù)部不予受理°

3、人員向公司借支差旅費,應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清,采取多還少補(bǔ)的原則,不

留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還（例如情況，另行

批示）。

（四）周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程

1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請,并附出差申請單,

出差人員名單，出差地點及工作安排細(xì)節(jié),另附出差費用預(yù)估表,超出部

門費用審批權(quán)限的,需報部本部批示6

2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)

部借支出差費用。

3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)

及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”

經(jīng)審批后,至財務(wù)部沖銷借支。

5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三

日內(nèi)完成。

6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城

市出差作業(yè)流程圖簡介：

出差人填寫出差申請單一分管領(lǐng)導(dǎo)批示一部本部批示一填寫借款

單（附出差簽呈）一出差人員返回后一填寫“差旅費報銷單”一財務(wù)沖銷

借支。

（五）差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（略）

出差管理制度篇10

總則

第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各

級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可

指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

出差管理細(xì)則

第四條出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1s近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷°

2、近距離出差人員