機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站程序文件-內(nèi)部審核程序

佛山市XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件編號(hào)：XXX-B-16-14第1頁共4頁內(nèi)部審核程序第三版頒布日期：2016年1月5日1、目的按質(zhì)量體系有要求，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性，同時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正改進(jìn)。2、范圍本程序適用本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)；3.2審核組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施，對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施跟蹤、檢查和驗(yàn)證。3.3質(zhì)量監(jiān)督組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的控制。4、工作程序內(nèi)審計(jì)劃4.1審核流程圖內(nèi)審計(jì)劃首次會(huì)議首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議內(nèi)審預(yù)備會(huì)議審核總結(jié)實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證內(nèi)部審核實(shí)施持續(xù)改進(jìn)4.2內(nèi)部審核安排每年安排內(nèi)部審核1次，質(zhì)量監(jiān)督組編寫《年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃表》，送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由辦公室按《文件控制程序》標(biāo)識(shí)并發(fā)放至各部門執(zhí)行。4.3審核頻次4.3.1內(nèi)部審核分為例行審核和追加審核兩種，例行審核一般集中進(jìn)行，內(nèi)容覆蓋GB7258-2012標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系的全部條款和體系活動(dòng)過程。4.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故后應(yīng)追加審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)體系運(yùn)行情況確定。4.4審核準(zhǔn)備4.4.1質(zhì)量監(jiān)督組根據(jù)審核計(jì)劃具體安排內(nèi)審時(shí)間、確定審核實(shí)施具體日期，成立審核組送質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審核組長(zhǎng)對(duì)審核員進(jìn)行分工。4.4.3審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》，送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批并發(fā)放；計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的目的、類型、依據(jù)、范圍、人員及日程安排。4.4.4編制《內(nèi)部審核檢查表》明確審核要點(diǎn)和方法。4.5內(nèi)部審核實(shí)施4.5.1審核預(yù)備會(huì)議質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開審核組成員會(huì)議，宣布審核組織，布置審核任務(wù)的時(shí)間安排及審核程序要求等。4.5.2審核首次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，公司全體工作人員參加，并在“會(huì)議記錄”上全名簽列；內(nèi)審員做會(huì)議記錄；會(huì)議內(nèi)容介紹內(nèi)審目的范圍，依據(jù)及審核分工時(shí)間安排等。4.5.3現(xiàn)場(chǎng)審核4.5.3.1內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”對(duì)照檢查并如實(shí)填寫，主要是通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)考核、收集證據(jù)等，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4.5.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)檢測(cè)人員在“內(nèi)部審核檢查表”簽名確認(rèn)，并保證當(dāng)事人充分認(rèn)識(shí)不合格的存在，以利糾正。4.5.4未次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，召開未次會(huì)議，原全體人員參加并簽名。審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，如有不合格項(xiàng)，提交“糾正/預(yù)防措施記錄表”。4.6糾正措施4.6.1審核組長(zhǎng)審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)“糾正/預(yù)防措施記錄表”。4.6.2相關(guān)部門收到“不符合工作處置記錄表”后，在一星期內(nèi)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)目分析不合格原因，提交糾正措施計(jì)劃，包括采取的長(zhǎng)期預(yù)防措施，限期完成。4.6.3相關(guān)人員收到“糾正/預(yù)防措施記錄表”不作反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向經(jīng)理報(bào)告。4.6.4如果不能就糾正措施要求達(dá)成一致意見時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向經(jīng)理報(bào)告。4.7糾正措施跟蹤4.7.1 當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)通知內(nèi)審員驗(yàn)證糾正完成情況。4.7.2 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查該糾正措施已完成并確認(rèn)有效后，在《內(nèi)部審核糾正措施表》驗(yàn)證欄中簽字。4.7.3 在下次審核時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)檢查該糾正措施是否仍然有效，否則應(yīng)重新發(fā)出“不符合工作處置記錄表”，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。4.7.4 如在商定的期限內(nèi)未能完成該項(xiàng)糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，如無正當(dāng)理由，或未能重新確定可接受的完成期限，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向經(jīng)理報(bào)告。4.8內(nèi)部審核報(bào)告4.8.1審核組長(zhǎng)根據(jù)審核及糾正措施的落實(shí)情況編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8.2 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容：1）審核的目的、要素、范圍、依據(jù)、方法、日期； 2）內(nèi)審組的成員、被審核項(xiàng)目代表；3）審核計(jì)劃實(shí)施情況；4）不合格項(xiàng)目及判斷依據(jù)； 5）質(zhì)量體系符合性和運(yùn)行有效性結(jié)論以及今后改進(jìn)的建議等。4.8.3 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 1）本公司管理人員；