餐飲采購制度及流程

餐飲采購制度及流程一、制定目的及范圍為提升餐飲企業(yè)的采購效率，確保食品安全與質(zhì)量，降低采購成本，特制定本采購制度。該制度適用于餐飲企業(yè)的所有采購活動，包括原材料采購、設(shè)備采購及其他相關(guān)物資采購。二、采購原則采購活動應遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保選擇優(yōu)質(zhì)供應商。2.所有采購物資必須符合國家食品安全標準，確保食品安全。3.采購人員與申購人員應分開，避免利益沖突。4.采購應優(yōu)先選擇本地供應商，以降低運輸成本和時間。三、采購流程1.采購需求確認各部門根據(jù)實際經(jīng)營需要，定期評估所需物資，填寫“采購需求表”，并提交給采購部門。采購需求表應詳細列明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預計使用時間。2.需求審核采購部門對各部門提交的采購需求進行審核，確認需求的合理性與必要性。審核通過后，采購部門將需求匯總，形成“采購計劃”。3.詢價與比價采購部門根據(jù)“采購計劃”，向至少三家合格供應商詢價。詢價時應明確物資的質(zhì)量標準、交貨時間及付款方式。收到報價后，采購部門對比各供應商的報價及條件，選擇性價比最高的供應商。4.合同簽署在確定供應商后，采購部門與供應商簽署采購合同。合同應明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及售后服務等條款。合同簽署后，采購部門應將合同存檔備查。5.采購實施采購部門根據(jù)合同要求下單，供應商在約定時間內(nèi)將物資送達指定地點。采購部門應與供應商保持溝通，確保物資按時到達。6.驗收與入庫物資到達后，相關(guān)人員應對照采購合同進行驗收，檢查物資的數(shù)量與質(zhì)量是否符合要求。驗收合格后，填寫“驗收單”，并將物資入庫。若發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通處理。7.付款與報銷驗收合格后，采購部門應根據(jù)合同約定進行付款。付款時需附上驗收單、發(fā)票及相關(guān)合同文件。采購人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成報銷手續(xù)，逾期不予受理。8.采購記錄與分析采購部門應對每次采購活動進行記錄，保存相關(guān)文件，包括采購需求表、詢價記錄、合同、驗收單及付款憑證等。定期對采購數(shù)據(jù)進行分析，評估供應商的表現(xiàn)及采購效率，為后續(xù)采購決策提供依據(jù)。四、特殊采購流程在特定情況下，可能需要采取特殊采購流程，包括但不限于：1.緊急采購：因突發(fā)情況需要立即采購的物資，采購部門可在不進行詢價的情況下，直接聯(lián)系合格供應商進行采購。2.集中采購：對于常用的物資，如調(diào)料、餐具等，各部門可在每月固定時間集中提交采購需求，由采購部門統(tǒng)一采購，以降低成本。3.年度采購：對于年度需求量較大的物資，采購部門應提前制定年度采購計劃，并向管理層報備。五、采購紀律1.采購人員職責：采購人員應保持專業(yè)素養(yǎng)，確保采購物資的質(zhì)量與安全。2.供應商管理：建立供應商檔案，定期評估供應商的表現(xiàn)，確保長期合作的供應商符合企業(yè)標準。3.禁止賄賂：采購人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴肅處理。六、反饋與改進機制為確保采購流程的有效性，采購部門應定期收集各部門對采購流程的反饋意見，分析存在的問題并進行改進。建立定期評審機制，確保采購制度