安全生產標準化內業(yè)管理工作附件

附件1:

安全生產標準化內業(yè)管理工作規(guī)范

本規(guī)范依據(jù)《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》、《安全內業(yè)標準化工作指引》（創(chuàng)業(yè)環(huán)保安字[2020]64號）、安全

管理制度、IS045001職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系認證的相關規(guī)定和要求，對運營項目安全生產標準化內業(yè)管理內容進行

了梳理和編制。本規(guī)范適用于集團公司所屬污水處理、污泥處理、再生水、自來水、危廢處置、能源站等運營項目

安全生產標準化創(chuàng)建。

一、術語和定義

安全生產標準化：通過落實安全生產主體責任，通過全員全過程參與，建立并保持安全生產管理體系，全面管

控生產經營活動各環(huán)節(jié)的安全生產與職業(yè)衛(wèi)生工作，實現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設備設施本

質安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進。

主要負責人：運營項目安全生產第一責任人，對本單位的安全生產工作全面負責。

相關方：工作場所內外與運營項目安全生產績效有關或受其影響的個人或單位，如承包商、供應商等。

承包商：在運營項目的工作場所按照雙方協(xié)定的要求向運營項目提供服務的個人或單位。

供應商：為運營項目提供材料、設備或設施及服務的外部個人或單位。

變更管理：對人員、管理、工藝、技術、設備設施、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以

避免或減輕對安全生產的影響。

風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產損失的嚴重性的組合。

安全風險評估：運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風險進行分析、確定其嚴重程度，對現(xiàn)有控制措施的充

分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可接受子以確定的過程。

安全風險管理：根據(jù)安全風險評估的結果，確定安全風險控制的優(yōu)先順序和安全風險控制措施，以達到改善安

全生產環(huán)境、減少和杜絕生產安全事故的目標。

工作場所：從業(yè)人員進行職業(yè)活動，并由運營項目直接或間接控制的所有工作點。

作業(yè)環(huán)境：從業(yè)人員進行生產經營活動的場所以及相關聯(lián)的場所，對從業(yè)人員的安全、健康和工作能力，以及

對設備（設施）的安全運行產生影響的所有自然和人為因素。

安全活動：為實現(xiàn)安全目標而進行的活動，如“安全生產月”、“安康杯”競賽、班前安全活動等。

二、基本要求

1、檔案盒型號A4-55mm,檔案盒盒簽字體：華文隸書，60號，黑色。檔案盒內首頁設文件檔案目錄，根據(jù)內

容變化及時更新。

2、規(guī)章制度目錄表：

序號制度名稱序號制度名稱序號制度名稱序號制度名稱

安全生產和職業(yè)衛(wèi)生責任設備設施采購、到貨驗收管

110應急管理制度19設各設施安全管理制度28

制理制度

安全教育培訓管理制度（包生產設備拆除和報廢管理

211相關方安全管理制度2029特種作業(yè)人員管理制度

括班組安全活動制度）制度

安全文件、記錄和檔案管

3職業(yè)病危害防治管理制度1221危險作業(yè)安全管理制度30警示標識管理制度

理制度

安全生產目標管理考核辦

4內保治安管理制度1322安全預測預警制度31安全生產承諾制度

法

生產安全事故報告和調杳新技術、新材料、新工藝、

5消防安全管理制度1423安全生產信息化制度32

處理制度新設備設施管理制度

法律、法規(guī)與其他要求符

6交通安全管理制度15安全生產獎懲制度2433訪客接待管理制度

合性管理制度

勞動防護用品女生管理制

716安全生產投入管理制度25變更管理制度34“三違”行為管理制度

度

克大危險源和危險物品管安全標準化績效評定與持

817隱患排查治理管理制度26工傷管理制度35

理制度續(xù)改進管理制度

設備設施檢維修作業(yè)安全設備設施定期維護保養(yǎng)制

91827安全風險分鎰管控制度

管理制度度

3、安全生產標準化內業(yè)管理工作規(guī)范目錄表:

檔案盒名稱檔案內容樣表要求/標準

上要負貞人是小單位安全生產第一女任人，對本單位的女生生產工作全面

1安全生產主要負責人任命通知

負責。存檔上級相關文件如：聘任通知或會議紀要中有明南的內容等。

按照安全生產員任制職貢，簽署安全生產主要負貢人安全承諾書.每年12

2安全生產主要負貴人安全承諾書

月簽署次年的安全承諾書，當安全生產主要負貢人發(fā)生變更時重新簽署。

組建評審組，智年12月對安全生產主要負責人安全承諾限行情況評審。

3安全生產主要負責人安全承諾評審表表1

評審組應包括安全質量管理人員、工會及職工代表。

目標職責安全生產委協(xié)會(安全生產領導小組)成立安全生產委協(xié)會或安全生產領8小組,由主饕負貢人簽發(fā)。發(fā)生變更

4

(-)成立通知重新簽發(fā)。

5安全生產組織體系架構制定安全生產組織體系架構圖，由主要負貢人簽發(fā)。發(fā)生變更重新簽發(fā)。

6工會成立通知發(fā)布工會組織成立文件。發(fā)生變更重新發(fā)布。

配備安全生產管理人員，經安全生產委員會或安全生產領導小組批準，下

7安全生產管理人員任命通知達任命安全生.產管理人員的通知。安全生產管理人員發(fā)生變更.應及時發(fā)

布變更通知。

配備職業(yè)衛(wèi)生管理員，經安個.生產委員會或次侖生產領導/.'組批準，下達

8職業(yè)衛(wèi)生管理員任命通象任命職業(yè)衛(wèi)生管理員的通知。職業(yè)衛(wèi)生管理員發(fā)生變更，應及時發(fā)布變更

通知。

年度安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生發(fā)每年12月，編制并完善本單位安全生產、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、安全生

9

展規(guī)劃產信息化3-5年中長期發(fā)展規(guī)劃，包括體檢率，工傷率等?

每年12月制定次年安全生產工作方案，主要負貨人負貴審批。工作方案

10年度安全生產工作方案

應包括安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方針和目標、安全生產工作計劃、要點等。

年度安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方針、目標分每年1月將本年度安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方針和目標等內容,分解至部門或

11表2

解崗位，主要負責人審批.

每年1月將本年度安全生產工作計劃、要點等內容，分解至部門或肉位，

12年度安全生產工作計劃、要點實施表衰3

主要負責人審批。

每年1月組織對本年安全生產和職業(yè)衛(wèi)生目標的合理性進行評審。評審組

13安全生產和職業(yè)衛(wèi)生目標評審記錄表表4

應包括安全質員管理人員、工會及職工代表等。

生產發(fā)生重大變化、經營發(fā)生重大變化、技術條件發(fā)生重大變化和生產計

安全生產和職業(yè)衛(wèi)生目標調整變更記錄

14表5劃變更時，應及時網整木單位的安全生產和職業(yè)衛(wèi)生方針、目標，填寫《安

表

全生產和職業(yè)衛(wèi)生目標調整變更記錄表》，主要負貢人負貨審批。

安全生產和職業(yè)衛(wèi)生忖標、計劃、要點安全生產委員會或安全生產領導小組每年12月組織本年度的安全生產和

15表6

評估考核記錄職業(yè)衛(wèi)生H標、工作計劃、要點完成效果進行評估和考核，

每年12月制定次年安全資金投入計劃,保證足額提取安全費用,專項用

16年度安全資金投入計劃表7

于安全生產。主要負貢人審批。

根據(jù)安全生產費用投入實際情況，建立年度安全資金統(tǒng)計分賬，留存相關

17年度安全資金統(tǒng)計臺賬表8

發(fā)票等證明文件，隨時更新。

18工傷保險繳費憑證依法為員工城納工傷保險，由人力部門保存。

目標職責建;，健全全員安全生產和職業(yè)衛(wèi)生員任制.主要負貢人簽發(fā)。發(fā)生變更垂

1安全生產和職業(yè)衛(wèi)生貢任制

（二）新修訂。

N安全生產和職業(yè)衛(wèi)生貢任的依據(jù)貢任制，超級簽訂，攫版全員。

每年6月前對安全生產和職業(yè)衛(wèi)生貢任制的適宜性評審，并對結果進行通

3次任制定期評審記錄表9

報。

安全生產委協(xié)會(安全生產領導小組)

1每季度至少組織一次由主要負貨人主持的會議，形成簽到表和會議紀要.

公議紀要

每月至少組織一次由安全生產在管領導主持的安全工作例會會議，形成簽

2安全工作例會會議紀要

到表和會議紀要。

目標職責3安全專項會會議紀要形成卷到表和會議紀要。

(三)每年至少召開一次有關安全生產和職業(yè)衛(wèi)生的工會會議，形成簽到表和會

4工會會議紀要

議紀要。

每年按計劃開展安全生產月、安康杯等安全活動，制定并實施安康杯、安

5安全文化建設實施方案

全生產月等安全活動方案.

6安全文化建設活動資料

識別和獲取適用的安全生產和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)及標準，建立并更新法律

1法律法規(guī)和其他要求活單表10

法規(guī)臺賬。

制度化管理安全主管領導每年組織一次法律法規(guī)及標準的合規(guī)性評價,形成評價報

2法律法規(guī)符合性評價報告表11

(-)億

3文件發(fā)放/收文/銷毀記錄表12根據(jù)收發(fā)文記錄，建立并登記文件發(fā)放/收文/銷毀記錄。

1安全生產規(guī)章制度建立健全安全牛產規(guī)章制度，主要負責人簽發(fā)。發(fā)生變更亙新簽發(fā)。

2安全規(guī)敢制度臺賬表13建立并更新安全生產規(guī)章制度臺賬。

制度化管理根據(jù)作業(yè)環(huán)境、設備狀態(tài)、人員狀態(tài)、操作程序、人機交互等，制定安全

3安全操作規(guī)程

(-)操作規(guī)程。主要負責人簽發(fā)。發(fā)生變更重拓簽發(fā)。

根據(jù)崗位、裝置、職業(yè)病危害因素和作業(yè)活動,制定崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)

4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程

程。主要負擊人等發(fā)。發(fā)生變更用新箱發(fā)。

3女全操作規(guī)程檢宜衣表14組織對操作規(guī)程上培情況以及作業(yè)人員操作規(guī)程熟悉和執(zhí)行情況的檢彥。

每年6月前由主要負貴人組織一次規(guī)章制度、操作規(guī)程適冗性的評審，如

6規(guī)章制度、操作規(guī)程評審表表15

實填寫評審表。

表16安全教育培訓計劃制定前,統(tǒng)計安全教育培訓需求，制定安全教育培訓計

1教育培訓需求表和安全數(shù)目培訓計劃

表17劃。每年12月份完成次年安全教育培訓計劃。主要貨貨人簽發(fā).

2從業(yè)人員教育培訓檔案表18建立并更新本單位全體員工的個人安全教育培訓檔案。

新入職員工上崗前應進行“廠級（公司級）、乍間線（部門級）、班組級（詢

3新員工三級安全教育培訓表裹19位級）”安全教育培訓：單位內部調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗

的員工，上司前應進行“車間級（部門級）、班組級（崗位線）”安全教育

教育培訓培訓。每?級培訓不得少于8學時，培訓結束組織考核，考核合格方可上

（-）4轉崗復匚培訓表表20虬

匯領并更新二級安全執(zhí)日培訓資料，培訓內容蛇符合《生產經營單位安全

5三級安全教育培訓資料注編

培訓規(guī)定加

6安全教育培訓計劃變更記錄表表21安全教白培訓廿劃發(fā)生變化時應填寫《安全培訓教育計劃變更記錄表譏

7新員工安全承諾書新入職員工上崗前應簽署新員工安全承諾書.

1主要負資人、安全管理人員證書及時取證并定期參加豆審。

教育培訓2特種作業(yè)工種證書經資格考核合格，方可上崗作業(yè)，并定期參加且審。

（_）主要負資人、安全管理人員、特種作業(yè)、

3表22建匯臺賬并及時更新.

特種設備作業(yè)、消控室作業(yè)等證書價賬

表23根據(jù)安全教育培訓計劃，按時完成教育培訓工作，并對各項教育培訓效果

4培訓記錄表和培訓簽到案

教育培訓表24進行評估和改進，

（三）每年組織本單位管理層人員進行不少于12學時的安全生產和職業(yè)衛(wèi)生教

5管理層培訓記錄

育培訓,并納入教自,培訓計劃。

女仝生產和職業(yè)衛(wèi)生責任制教育培訓記每年組織次安全.生產和職業(yè)衛(wèi)生送任制的教育埼訓并考核，納入教育培

6

錄及考核試卷訓計劃。

每年組織一次安全生產和職業(yè)更生法律法規(guī)、規(guī)章制度的教育培訓,納入

7適用法律法規(guī)、規(guī)章制度教育培訓記錄

教育培訓計劃.

安全生產和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程教育培訓每年組織一次安全生產和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的教育培訓并考核，納入教育

8

記錄及考核試卷培訓計劃。不少于8學時。

運行班組及相關人仍每年至少進行一次安全操作技能的實操培訓，納入教

9安全操作技能訓練培訓記錄育培訓計劃。內容包括但不限于消防器材使用、安全帶穿戴及使用、呼吸

器穿戴及使用、危險氣體檢測儀使用等.

每年組織一次媒合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案的教育培訓并

10應急預案教育培訓記錄及考核試卷

考核，納入教育培訓計劃。

每年組織一次安全生產和職業(yè)病危害防治理念及行為準則教育培訓，納入

安全生產和職業(yè)病危害防治理念及行為

11教育培訓計劃。包括但不限于安全生產、職業(yè)病防治法律法規(guī)宣貨等培訓

準則培訓記錄

內容。

新工藝、新技術、新材料、新設備設施在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關從業(yè)人員

12

教育培訓記錄進行安全生產和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓,納入教育培訓計劃。

按照安全教育培訓計劃，按時組織員工開展安全生產和職業(yè)衛(wèi)生教育培

訓，保證其具備滿足崗位要求的安全生產和職業(yè)衛(wèi)生知識，熟悉有關安全

13員工安全教育培訓（結合實際）生產和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，掌握本忖位的安全操作

技能和職業(yè)危害防護技能、安全風險辨識和管控方法，了解事故現(xiàn)場應急

處更措施，并根據(jù)實際需要，進行考核.

承包商、供應商、在校實習生進入作業(yè)現(xiàn)場前,應對其進行安全教育培訓。

承包商、供應商、在校實習生教育培訓

14內容包括入廠安全規(guī)定、可能接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、

記錄

作業(yè)安全風險分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護措施、應急知識等。

進入本單位檢杳、參觀、學習等外來人員，應簽訂外來人員安全告知書或

外來人員安全告知書.或安全告知卡

發(fā)放安全告知卡，提供必要的勞動防護用品，并由專人帶領。告知內容包

括安全規(guī)定、可能接觸到的危險有宙因素、職業(yè)病危需防護措施、應急知

識等。

新建、改建、擴建的“三同時”文件應當留存設計單位資質、施工單位資

質、評價單位資質、安全投資項目概算、初步設計時安全和職業(yè)病防護設

1新建、改建、擴建“三同時”相關文件施專篇及審查批準文件、設計單位同意變更安全設備和職業(yè)病防護設施文

件、隱蔽r程驗收文件、安全和職業(yè)衛(wèi)生預評價報告及驗收控制效果評價

報告等。

設備設施、特種設備及其附件的檢測合

2

格報告

現(xiàn)場管理設備設施、特沖設備及其附件應委托具有專業(yè)資質的檢測、檢驗機構按期

3防雷檢測報告

（一）進行檢驗、檢測..防雷檢測、電氣清掃應在每年汛期前完成.

4消防維保檢測報告（月度、年度）

5電氣試驗報告

6特種設備定期檢驗、檢測臺賬表25建立并及時更新特種設缶定期檢驗、檢測臺賬。

7安全標識及警示標識的配置明細清單表26根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和風險辨識結果設置安全警示標志和職業(yè)病危害警示

安全警示標志、職業(yè)病危害警示標志檢標志,每季度至少進行??次檢查和維護,確保其完好有效。同時建立并及

8

杳記錄時更新安全標志分類臺賬.

1設備設施臺賬建立健全并更新生產設備、設施臺賬.

每年12月份完戌次年設備設施綜合檢維修計劃，落實"五定"原則,即定

2年度設備設施檢修計劃

檢維修方案、定檢維修人員、定安全措施、定檢維修朋景、定檢維修進度，

3檢維修方案并做好記錄.

4設備設施檢維修派工單（包括特種設備）檢驗、維修、保養(yǎng)作業(yè)前對檢維修作業(yè)進行派工，做好記錄

現(xiàn)場管理5設備設施檢維修驗收單（包括特種設備）檢驗、維修、保養(yǎng)作業(yè)后對檢維修作業(yè)實施驗收，做好記錄.

（-）6生產設備設施報廢拆除方案表27設備設施拆除應辦理報廢拆除作業(yè)審批手續(xù)，制定報廢拆除方案，對拆除

7生產設備拆除由批衣表28人員進行教育培訓和技術交底并做好拆除報廢記錄。危險物品生產設備設

施拆除前，還應制定危險物品專項處置方案。

8生產設備設施拆除記錄發(fā)表29

危險物品生產設法設施柝除報廢作業(yè)危

9

險物品處置方案

生產設備設施拆除報廢作業(yè)培訓和技術

10

交底記錄.

建立并更新相美方檔案，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照等資質文件影印件、安全

協(xié)議、相關方人員名錄、身份證影印件、特種作業(yè)等需持證上向證件的影

1相關方檔案印件等。

勞務派遣人員視同本單位從業(yè)人員，對勞動防護用品配品、教育培訓和應

急預案演練等方面進行統(tǒng)?管理。

與相關方簽訂明確雙方安全生產、職業(yè)衛(wèi)生責任和義務的僅全協(xié)議，不應

將項目委托給不具備相應資質或安全生產、職業(yè)病防護條件的承包商、供

2安全協(xié)議

應商等相關方.存在交叉作業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場各作業(yè)隊伍之間應簽訂安全協(xié)

議。

現(xiàn)場管理

生產作業(yè)前對作業(yè)人員進行該作業(yè)施工方案的細化和補充，以及對掾作規(guī)

（三）程和注意事項培訓教育，通過書面文件方式予以確認。所有參加交底的人

3安全技術交底

員必須履行簽字手續(xù)，作業(yè)隊伍、交底人、安全員三方備用執(zhí)?份，記錄

存檔。

危險作業(yè)實施作業(yè)許可管理，作業(yè)前應嚴格股行作業(yè)許可目批手續(xù)，作業(yè)

4危險作業(yè)讓許可證表30許可應包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危害防護措碓、應急處置等內容.

同時作業(yè)許可實行閉環(huán)管理。

對相關方使用的機具、材料、防護裝備及作業(yè)人員、作業(yè)行為和作業(yè)環(huán)境

5相關方監(jiān)督檢查記錄表31

等方面進行檢查，監(jiān)督指導相關方規(guī)范施工和作業(yè),并做好記錄。

6相關方單位評審考核表表32對服務期內的枉關方每年至少進行一次安全、喊量評審考核.

勞動防護用必和職業(yè)衛(wèi)生防護用品領用為員工配備與崗位安個.風險和適應的個體防護裝備與用品，發(fā)放過程由領

7

記錄用者本人簽字，不得代簽。

各種防護用品、防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方,建立并更

8防護用品管理臺賬表33

新臺賬“

班組安全活動到月至少組織1次。內容包括但不限于傳達學習安全管理工

1班組安全活動

現(xiàn)場管理作精神及專項工作要求等。

（四）每日班前進行安全工作交接活動，落實安全工作重點及安全操作內容責

2班前安全講話

任，做好安全工作交接記錄存檔.

依據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范上建立、健全并更新員工個人健康監(jiān)護檔

1勞動省,個人職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案表34

案。

職業(yè)危害、預防、應急處置措施教育培表23每年組織一次職業(yè)危害、預防、應急處置措施教育培訓，納入教育培訓計

2

訓記錄表24劃。

員工上崗而、在崗期間、特殊情況應條后和隔崗時的職業(yè)衛(wèi)生體椅報告應

3職業(yè)J1生體檢報告

進行書面告知，簽字確認并存檔。

工作過程中可能產生職業(yè)危害的崗位，應于每年12月份簽訂次年職業(yè)危

4職業(yè)危害告知書

害告知書，如實招職業(yè)危害及其后果和防護措施告知從業(yè)人員。

現(xiàn)場管理

按照屈地職業(yè)衛(wèi)生管理部門規(guī)定,及時、如實申報職業(yè)病危害項目，并及

（五）5職業(yè)病危害申報記錄

時更新信息。

存在職業(yè):病危宙的單位，應委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進

職業(yè)危害現(xiàn)狀評價報告

6行定期檢測，每年至少進行一次全面的職業(yè)病危害因素檢測：職業(yè)病危害

嚴重的，應委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每3年至少進行

7職業(yè)危害因素檢測報告一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向員工

公布。

識別本單位職業(yè)病危擊場所，加強職業(yè)病危由日常監(jiān)測，填寫職業(yè)危擊檢

8職業(yè)危害檢測記錄表表35

測記錄表。包括但不限于?危險點源有毒有害氣體檢測記錄.

主要負貨人每年1月組織次危險源濟識工作，組建各部門或各崗位參與

的危險源辨識小組，識別并評估本單位安全風險，確定相應的安全風險等

安全生產和職業(yè)危害危馀源識別和風險

級，對其進行分線分類管理，制定并落實安全風險控制措施，將危險源辨

1評價表表36

識結果和控制措施通告全體員工。危險源辨識依據(jù)應參考￡生產過程危險

和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)進行辨識，事故分類依據(jù)應參考《企

業(yè)職工傷亡事故分類標準》(GB6441)進行分類。

每年6月前由安全管理部門或崗位牽頭組織一次安全生產和職業(yè)危害危險

2危險源評審表表37

源評審工作,曲好記錄。

安全生產和職業(yè)危害危恰源辨識變更申人、機、物、法、環(huán)等因素發(fā)生較大變化時.應及時對危險源辨識進行變

3表38

請表更.變更前應埴寫變更申請表.對變更過程及變更后可能產生的安全風險

安全生產和職業(yè)危害危除源辨識變更通進行分析,制定控制措施,照行審批及驗收程序，并將變更的危險源辨識

4

安全風險管告結果和控制措籟通告全體員工。

控及隱患排屬于重人危險淤的單位，年3邱應委托具備規(guī)定費頒條件的專業(yè)技術服務

5安全評價報告

查治理機構對企業(yè)安全生產狀況進行安全評價，留存安全評價報告.

(-)依據(jù)￡危險化學品亞人危險源辨識》(GB182I8)進行重大危險源辨識，留

6業(yè)大危險源辨識記錄

存記錄。

7m大事故險患治理效果評估表表39空大事故隱患治理完成后，應組織對治理情況進行評估、驗收.

8年度隱患排查計劃表40每年12月份完成次年隱患排查計劃,按期組織陶患排查治理工作,制定

專項隨患排查方案，根據(jù)隱患排查的結果，登記陷患拷杳治理臺賬，一般

9專項因患排查方案

事故隱患立即或限期組織整改，蟲大事故隙患由主要負責人組織制定并實

10

隨患排查治理臺賬表41施重大事故隱患治理方案，并監(jiān)督隙患治理落實情況。治理方案應包括目

標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求、應急頸

11揖大事故陛患治理方案

案。

k隔患排查治理結束后通報治理情況：2、每月安全工作例會通報當月陽

12隱患排查治理通報

忠井直治理情況，并納入會議紀要，

1安全陽思整改通知單表42對影哨作業(yè)安全口做不到現(xiàn)場立即整改的事故除患卜達《女全院患整改通

安全風險管知單》,當場明確整改時限、貨任人和安全措施，必要時可要求停工整改；

控及隱患排2安全隱患整改電查表表43整改單位或部門在期限內完成整改后.經紀查驗收合格后方可銷號。

查治理綜合檢查表、日常性檢直表、季節(jié)性檢結合安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)

（-）3杳表、節(jié)假日檢查表、專項檢查表、滅表44假日槍查、日常檢查及點檢等不同方式進行隱患排查。具體檢查內容可以

火器點檢記錄表等檢查類記錄表根據(jù)本單位實際情況調整。

建立生產安全事故應急預案體系，按照應急預案編制導則，結合單位實際

應急預案（包括綜合應急頸案、專項應

1制定生產安全事故粽合應急預案，針對安全風險較大的垂點場所（設施）制

急強案和現(xiàn)場處貪方案:，

定專項應急偵案或現(xiàn)場處置方案。應急預案應相互銜接。

依據(jù)6生產安全事故應急預案管理辦法》組織對應急預案進行內、外部評

審和修訂。

2應急假案文件評審表表45

每年6月前由主要負貢人組織?次對全部生產安全事故類應急預案文件的

評審,如實填寫評審表。

3應急預案備案應急預案發(fā)布后，按照屬地應急管理部門規(guī)定進行備案，全員宜貫。

應急管理

4應急管理機構圖制定應急管理機構圖，由主要負責人簽發(fā)（可通過應急速案附件體現(xiàn)）。

（-）應急管理機構發(fā)生變更，應及時發(fā)布變更通知

應急救援隊伍

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