DB12T 1105-2021 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程　

12GuidelinesforqualitysysteminspeI 2 3 3 4 5 7 8 本文件起草單位：天津市食品與工業(yè)產(chǎn)品許可證審核查驗(yàn)中心、天津量信檢驗(yàn)認(rèn)證技術(shù)有限公本文件主要起草人：李秋玥、李冰、陳萍、廖振宇、耿雪冰、劉猛、劉然、王永樂(lè)、朱敬華、李亞淑、李勃男、趙福軍、劉雪巖、吳杰、王麗、李藝筱1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程本文件規(guī)定了食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作的一般要求、職責(zé)事項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)組織，依據(jù)相應(yīng)的法律法規(guī)以及生產(chǎn)規(guī)范，對(duì)檢查對(duì)象生產(chǎn)許可條件保持體系檢查工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法執(zhí)行，檢查要依法依規(guī)，要保證工作客觀、公正、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系檢查工作，確定體系檢查執(zhí)行單位，體系檢查執(zhí)行單位負(fù)責(zé)制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工檢查組負(fù)責(zé)制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查方案》（見(jiàn)附錄B）對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展體系檢查，并向體系檢查執(zhí)行單位提交《食品生產(chǎn)企業(yè)5.4屬地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)果處置。2體系檢查執(zhí)行單位根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)下達(dá)的工作任務(wù)要求，制定《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查體系檢查執(zhí)行單位在體系檢查前準(zhǔn)備好檢查所需資料。包括但不限于：《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢檢查組由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、市場(chǎng)監(jiān)管人員組成，人數(shù)不少于3人。組長(zhǎng)人員分工由組長(zhǎng)統(tǒng)籌安排。體系檢查實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，檢查組應(yīng)嚴(yán)格遵守檢查工作紀(jì)律，對(duì)各自檢組長(zhǎng)召集檢查組召開(kāi)預(yù)備會(huì)議。檢查組成員簽署《食品生確定檢查日程安排、檢查員分工、重點(diǎn)檢查內(nèi)容、注意事項(xiàng)等——出示《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書(shū)》、出示有效證件、宣布檢查任務(wù)來(lái)源、介紹雙方人3檢查組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)、詳盡地記錄在現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄本上。對(duì)事后容易產(chǎn)生歧義以及相關(guān)證據(jù)可能滅失的，檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取證。檢查時(shí)復(fù)印的資料應(yīng)由被檢查企業(yè)法定代表人或被授權(quán)人簽字或加蓋公章，并注明“此件由XXX提供，經(jīng)核對(duì)與原件檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查對(duì)象涉嫌存在嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告屬地監(jiān)管部門(mén)并做好檢查組成員對(duì)問(wèn)題的判斷分析和結(jié)果意見(jiàn)不一致的，應(yīng)當(dāng)予以記錄。檢查組根據(jù)討論匯總情況組長(zhǎng)組織召開(kāi)末次會(huì)議。檢查組應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場(chǎng)檢查情況反饋被檢查企業(yè)，企業(yè)法定代表人或被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)在《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》等文書(shū)上簽字并加蓋公章確認(rèn)。《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》1份反饋企業(yè)，1份交屬地9檢查資料歸檔4屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)于體系檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題依法處置，并上報(bào)下達(dá)工作任務(wù)單5體系檢查執(zhí)行單位確定體系檢查工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人，并報(bào)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)。檢查組由體系檢查執(zhí)行單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、屬地市場(chǎng)監(jiān)管人員組成。組長(zhǎng)由體系檢查執(zhí)行單位6在本計(jì)劃確定檢查進(jìn)度時(shí)間范圍內(nèi)，檢查組1.檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題的2.對(duì)事后容易產(chǎn)生歧義、以及相關(guān)證據(jù)可能滅失的，檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印7編號(hào)：SPTJXXXX-XXXX8編號(hào)：SPTJXXXX-XXXX：（□不符合000□不符合05□基本符合3095□基本符合305□基本符合3005□基本符合30□不符合0□不符合05□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合300□不符合0□不符合0□不符合0□不符合005□基本符合30□合理缺項(xiàng)0005□基本符合30□不符合05□基本符合30□不符合00□不符合00□不符合0□不符合05□基本符合305□基本符合30□不符合005□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合3000□不符合0□不符合0□不符合05□基本符合30□不符合05□基本符合305□基本符合3005□基本符合30□不符合05□基本符合305□基本符合305□基本符合3000□不符合0性5□基本符合305□基本符合3005□不符合00□不符合0000□不符合0050□不符合000 ）：檢查方式：采取聽(tīng)取企業(yè)匯報(bào)，查閱企業(yè)記錄及賬目、票據(jù)， 作為接受食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查檢查的單位，依照法律、法規(guī)和現(xiàn)場(chǎng)檢查工作程序，提資料和數(shù)據(jù)是我們的責(zé)任；自覺(jué)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的嚴(yán)肅性、廉潔性和公正性是我們的義務(wù)。在現(xiàn)場(chǎng)檢查中所提供的資料、數(shù)據(jù)及與檢查相關(guān)的情況具有真實(shí)性；任何時(shí)候均不向檢查和人員贈(zèng)送禮品、禮金和物品，不組織有可能影響檢查廉潔性、公正性的活動(dòng)。如有違反，審閱資料，了解本次檢查所涉及的被檢查單位的相關(guān)信息，為保證后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的公平、一、本人及其所屬單位、特定關(guān)系人與本次檢查所涉及的被檢查單式獲取報(bào)酬的利益關(guān)系；也未在被檢查單位擔(dān)任取酬和不二、本人及特定關(guān)系人在本次現(xiàn)場(chǎng)檢查前一年內(nèi)未向被檢查單位提供過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或指導(dǎo)活動(dòng);三、本人