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發(fā)放序號:PC-001
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CNAS認(rèn)證質(zhì)量管理體系文件程序文件匯編
程序文件
依據(jù)ISOIEC(FDIS)17025:2017《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求中英譯
文》、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要
求》編寫
編制:馬占強(qiáng)
審核:周曉春
批準(zhǔn):方曉瑩
上海鵬程工程質(zhì)量(無損檢測)檢測有限公司
2018年10月25日發(fā)布2018年11月25日實(shí)施
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文件號:SHPC/CX-00第2版第0次修訂
主題:頒布令頒布日期:2018年10月25日
頒布令
為保證上海鵬程工程質(zhì)量(無損檢測)檢測有限公司(以下檢測“檢測公
司)質(zhì)量控制活動(dòng)的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性,依據(jù)
ISOIEC(FDIS)17025:2017《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、
RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》和
《質(zhì)量手冊》(2018第02版)的要求,編制了《程序文件》(2018第02版)。
《程序文件》闡述了檢測公司進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過
程,規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐
性記錄表格,是檢測公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。檢測公司全
體員工必須遵照執(zhí)行。
上海鵬程工程質(zhì)量(無損檢測)檢測有限公司
總經(jīng)理:方曉茲
2018年10月25日
程序文件第1頁共1頁
文件號:SHPC/CX-00第2版第0次修訂
主題:修改頁頒布日期:2018年10月25日
修改頁
版次號章節(jié)號修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人實(shí)施日期
A/0全部首次頒布2013-9-28
全面改版iso17025:2005《實(shí)險(xiǎn)室
認(rèn)可》升級至2017版;《評審準(zhǔn)則》
B/02018-10-25
全部改為《能力評價(jià)檢測檢險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通
用要求》
程序文件第1頁共2頁
文件號:SHPC/CX-00第2版第0次修訂
主題:程序文件目錄頒布日期:2018年10月25日
序號文件編號文件名稱
1SHPC/CX-01《人員管理程序》
2SHPC/CX-02《人員的教育、培訓(xùn)程序》
3SHPC/CX-03《檢臉檢測工作監(jiān)督管理程序》
3SHPC/CX-04《實(shí)險(xiǎn)室環(huán)境保護(hù)管理程序》
4SHPC/CX-05《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》
5SHPC/CX-06《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》
6SHPC/CX-07《檢驗(yàn)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》
7SHPC/CX-08《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》
8SHPC/CX-09《保證檢驗(yàn)檢測公正性程序》
9SHPC/CX-10《保護(hù)客戶信息和所有權(quán)程序》
10SHPC/CX-11《文件控制程序》
11SHPC/CX-12《合同評審程序》
12SHPC/CX-13《檢測分包控制程序》
13SHPC/CX-14《供應(yīng)品的采購程序》
14SHPC/CX-15《服務(wù)客戶的工作程序》
15SHPC/CX-16《申訴和投訴處理程序》
16SHPC/CX-17《不符合檢測工作的控制管理程序》
17SHPC/CX-17《糾正措施控制程序》
18SHPC/CX-19《預(yù)防措施控制程序》
19SHPC/CX-20《記錄控制程序》
20SHPC/CX-21《內(nèi)部審核程序》
21SHPC/CX-22《管理評審程序》
22SHPC/CX-23《檢臉檢驗(yàn)檢測方法選擇和確認(rèn)程序》
23SHPC/CX-24《測量不確定度的評定控制程序》
25SHPC/CX-25《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》
26SHPC/CX-26《抽樣控制程序》
27SHPC/CX-27《樣品管理程序》
28SHPC/CX-28《檢驗(yàn)檢測結(jié)果的質(zhì)量控制程序》
29SHPC/CX-29《能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對程序》
30SHPC/CX-30《檢驗(yàn)檢測報(bào)告控制程序》
程序文件第2頁共2頁
文件號:SHPC/CX-00第2版第0次修訂
主題:程序文件目錄頒布日期:2018年10月25日
31SHPC/CX-31《風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》
32SHPC/CX-32《應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施程序》
33SHPC/CX-33《安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)程序》
34附錄1檢測工作流程圖
35附錄2測量不確定度評定流程圖
程序文件第1頁共5頁
文件號:SHPC/CX-01第2版第0次修訂
主題:人員管理程序頒布日期:2018年10月25日
1.目的
檢測公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員(包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人
員)規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限,并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測質(zhì)量。
2.適用范圍
適用于檢測公司人員管理。
3.職責(zé)
3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。
3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督。
3.3全體員工按檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測工作。
4.程序
4.1人員崗位要求
4.1.1總經(jīng)理
4.1.1.1具有大學(xué)學(xué)歷、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作辿空以上。
4.1,1.2實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制,全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工
4.1,1.3貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和C/VASi!和規(guī)程。
4.1.1.4負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測公》適應(yīng)的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效,
提供管理體系運(yùn)行的必備資源。
4.1.1.5主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文件。主持管理評審工作,保證檢測工作
的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。
4.1.1.6按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作,保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。
4.1.1.7組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),吸收新技術(shù)、新方法,不斷提高檢測人員的自身素質(zhì),
以保證檢測質(zhì)量。
4.1.1.8做好日常思想教育工作,組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)
程,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.1.1.9有人事任免權(quán),對檢測人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán),對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。
4.1.2實(shí)驗(yàn)室主任
4.1.2.1由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人
員擔(dān)任。
4.1.2.2貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策,按照本科的工作范圍開展工作。
4.1.2.3負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素,按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制:按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、
方法和程序進(jìn)行檢測;對檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備;保證檢測人員持證上崗并定期對其進(jìn)行業(yè)
務(wù)技術(shù)培訓(xùn);確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng);驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要
4
程序文件第1頁共5頁
文件號:SHPC/CX-01第2版第0次修訂
主題:人員管理程序頒布日期:2018年10月25日
求。
4.1.2.4審核檢測原始記錄,對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。
4.1.2.5負(fù)責(zé)對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。
4.1.2.6負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書,保管本室管理體系文件
和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。
4.1.2.7參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評審,完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的各項(xiàng)工
作。
4.1.2.8參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。
4.1.2.9做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作,確保安全檢測和規(guī)范操作。
4.1.2.10有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人
4.1.3.1具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。
4.1.3.2建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相jg理的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效,全面
負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。
4.1,3.3負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的GN^lS、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、
設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢疝加檢測工作、檢測人員能力等要素的技術(shù)
管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。
4.1.3.4協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)
部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。
4.1.3.5負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議,負(fù)責(zé)對
檢測人員的培訓(xùn)和考核。
4.1.4質(zhì)量主管
4.1.4.1具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。
4.1.4.2負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效,全
面負(fù)責(zé)檢測公司的質(zhì)量管理工作。
4.1.4.3負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措
施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。
4.1.4.4負(fù)責(zé)管理評審工作,準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會(huì)議記錄和總結(jié),并對管理評審提出
的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.1.4.5協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)
準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及
的相關(guān)程序。
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文件號:SHPC/CX-01第2版第0次修訂
主題:人員管理程序頒布日期:2018年10月25日
4.1.4.6負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議。
4.1.4.7負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。
4.1.5辦公室主任
4.1.5.1由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。
4.1.5.2貫徹和執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件,全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及管理體系運(yùn)
行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。
4.1.5.3完成檢測公司事務(wù)性工作,完成總經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。
4.1.5.4有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
4.1.6監(jiān)督員
4.1.6.1具備大學(xué)及以上學(xué)歷,從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上;由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證
書和經(jīng)理授權(quán);熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法,了解檢測過程和檢測目的,懂得評價(jià)檢測結(jié)果。
4.1.6.2負(fù)責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督,對從檢測活迥建至檢測結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效
的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止,報(bào)告質(zhì)量主管
4.1,6,3對檢測活動(dòng)的有效性和檢測結(jié)果的
4.1.7內(nèi)審員
4.1.7.1具備大學(xué)及以上學(xué)歷,必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán);熟悉工作
程序和管理體系的要求,有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。
4.1.7.2審核員參加管理體系的審核工作,要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求,認(rèn)真填寫
不符合項(xiàng)報(bào)告。
4.1.8檢測人員(包括現(xiàn)場檢測人員)
4.1.8.1檢測人員須具有專科及以上學(xué)歷,經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核,取得上崗資格和持證上崗,從事
的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。
4.1.8.2檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、《檢測工作管理程序》和《現(xiàn)場檢測管理程序》,
保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
4.1.8.3認(rèn)真正確填寫原始記錄,按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理,檢測記錄字跡清
晰,數(shù)字準(zhǔn)確無誤,對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。
4.1.8.4正確操作和使用儀器設(shè)備,熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀
器使用前后進(jìn)行記錄,發(fā)現(xiàn)異常停止使用,及時(shí)報(bào)修。
4.1.8.5管理和維護(hù)檢測環(huán)境,使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。
4.1.8.6參加管理體系要素在部門的運(yùn)行,執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。
4.1.8.7有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序,或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測。
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程序文件第4頁共5頁
文件號:SHPC/CX-01第2版第0次修訂
主題:人員管理程序頒布日期:2018年10月25日
4.1.9文檔管理員
4.1.9.1按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《檢測報(bào)告管理程序》對管理體系文件進(jìn)行控制、
維護(hù)和管理,確保文件的現(xiàn)行有效。
4.1.9.2對外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。
4.1.9.3管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)
準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。
4.1.9.4對檢測公司使用文件的有效性負(fù)責(zé),做好文件的保密工作。
4.1.9.5負(fù)責(zé)資料的清潔完整,做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。
4.1.10設(shè)備管理員
4.1.10.1執(zhí)行《儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序》和《量值溯源程序》。
4.1.10.2負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收,負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級和報(bào)廢及更新等
工作,辦理相關(guān)手續(xù),建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案。
4.1.1。3負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃網(wǎng)織實(shí)施,對溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),對儀器設(shè)備
進(jìn)行標(biāo)識管理。
4.1.10.4有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備的管理不矗漏依fS量值溯源程序》的行為,對儀器設(shè)備的完好
性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。
4.1.11樣品管理員
4.1.11.1執(zhí)行《樣品管理程序》,作好樣品管理工作。
4.1.11.2負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審,確認(rèn)客戶的要求。
4.1.11.3負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號、標(biāo)識和下達(dá)檢測任務(wù),辦理相關(guān)手續(xù)。
4.1.11.4監(jiān)督樣品的制備和傳遞,按照檢測樣品的要求對檢測樣品進(jìn)行管理。
4.1.11.5妥善保管接收的樣品和留存的樣品,對樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。
4.1.11.6對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。
4.1.12報(bào)告審核和簽發(fā)人
4.1.12.1具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上:掌握的質(zhì)量管理程序、簽字
領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序;對檢測結(jié)果的有正確的判斷力;熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法
規(guī)。
4.1.12.2執(zhí)行《檢測報(bào)告管理程序》,審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報(bào)告。
4.1.12.3對檢測報(bào)告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和
確認(rèn),并對審查結(jié)論負(fù)責(zé)。
5.能力控制
5.1綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況,制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職
7
程序文件第5頁共5頁
文件號:SHPC/CX-01第2版第0次修訂
主題:人員管理程序頒布日期:2018年10月25日
責(zé)。
5.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級以上(含中級)技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考試合格。
5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價(jià)檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作
經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后,持證上崗。
5.4對檢測報(bào)告提供意見和解釋人員,須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價(jià)認(rèn)可,經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備
相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測知識外,還需具備:①被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識,使用和預(yù)期使用方法有關(guān)
知識,在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識;②法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識;
③對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。
5.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對其培訓(xùn),合格后上崗,并由質(zhì)量主管安
排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督,以確保檢測工作質(zhì)量。
5.6從事特定崗位人員,需持不同規(guī)定的資格證書(如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等),綜合部列入人員
培訓(xùn)計(jì)劃,確保其持證上崗。
6.崗位登記____
6.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表,綜人員檔案,專人專檔,檔案中需存放人員證
書復(fù)印件。CIyIAS
7.記錄
7.1《員工履歷表》
7.2《人員崗位能力確認(rèn)表》
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1.目的
對員工的能力進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)和考核,以確保持續(xù)滿足公司檢測工作和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,特編制本程
序。
2.范圍
適用于公司在編人員,包括簽約人員和臨時(shí)聘用人員的培訓(xùn)、考核和管理。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理:
3.1.1組織制訂員工培訓(xùn)規(guī)劃;
3.1.2審批員工年度培訓(xùn)計(jì)劃;
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人:
3.2.1制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃;
3.2.2組織實(shí)施員工培訓(xùn)及考核。
3.3各部門負(fù)責(zé)人:
3.3.1協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施人員培訓(xùn)和考核;c/VAS
3.3.2提出本部門培訓(xùn)需求,根據(jù)本部門專曲培訓(xùn);
3.4文件檔案員:
3.4.1建立員工技術(shù)檔案;
3.4.2歸檔保存員工培訓(xùn)和考核記錄。
3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)本程序的有效性.
4.程序
4.1制訂培訓(xùn)計(jì)劃
4.1.1總經(jīng)理根據(jù)本公司專業(yè)發(fā)展需求,制訂公司人員培訓(xùn)規(guī)劃;
4.1.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門人員的技術(shù)能力做出分析,根據(jù)工作需要和人員的實(shí)際能力在每年年初
提出培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容,培訓(xùn)的時(shí)間,培訓(xùn)的對象,授課教師和考試方式等,
報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核;
4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織匯總各部門上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃制定本公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)把握以下時(shí)機(jī):
4.1.4.1總經(jīng)理制定員工培訓(xùn)規(guī)劃后;
4.1.4.2調(diào)入員工上崗前;
4.1.4.3儀器設(shè)備更新投入使用前;
4.1.4.4執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前;
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4.1.4.5開展新項(xiàng)目之前;
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4.1.4.6由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢驗(yàn)事故后;
4.1.4.7法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求時(shí);
4.1.4.8臨時(shí)聘用檢驗(yàn)人員后。
4.2培訓(xùn)的組織實(shí)施
4.2.1綜合室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施,在培訓(xùn)前將培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等安排通知到應(yīng)參加人員,協(xié)助
落實(shí)相關(guān)需求,提供培訓(xùn)活動(dòng)的簽到表,內(nèi)容包括:培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、主講教師、參加人員等。
4.2.2參加培訓(xùn)的人員應(yīng)在“質(zhì)量活動(dòng)/員工培訓(xùn)簽到表”上簽到。如不能參加,應(yīng)事先請假并說明理由,
經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.2.3如培訓(xùn)計(jì)劃有調(diào)整、增加或改變,主辦人應(yīng)事先報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人,得到其批準(zhǔn);綜合室應(yīng)負(fù)責(zé)對
原培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行更改。
4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)積極支持工作人員參加外單位組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。
4.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成有關(guān)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對臨時(shí)劈甩的檢測人員或輔助人員進(jìn)行必要的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)科
目培訓(xùn)。
4.3培訓(xùn)效果的考核、監(jiān)督C/VAS
4.3.1綜合室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)的效果,并將檢查負(fù)責(zé)人;
4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)效果的考核。考核方式可靈活多樣,如采用理論知識考卷或?qū)嶋H操作能力考
核等方式;
4.3.3每一位員工的考核都應(yīng)詳細(xì)記錄,并給出評價(jià);
4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工培訓(xùn)考核結(jié)果適時(shí)出具培訓(xùn)證明,對考核合格者頒發(fā)上崗證。對沒有達(dá)到
培訓(xùn)目標(biāo)的員工,技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。如仍達(dá)不到要求的,由技術(shù)負(fù)責(zé)人提請總經(jīng)理對
其工作另行安排。
4.3.5對臨時(shí)聘用的檢測人員或輔助人員由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對其進(jìn)行必要的考核,考核合格后準(zhǔn)予有限
制上崗。
4.3.6技術(shù)負(fù)責(zé)人每年底組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本公司當(dāng)年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié),評價(jià)其有效性,并將總
結(jié)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理,提交管理評審會(huì)議。如不能按計(jì)劃實(shí)施或培訓(xùn)達(dá)不到預(yù)期效果時(shí)應(yīng)及時(shí)采取改進(jìn)措施。
4.4員工技術(shù)檔案的建立
4.4.1綜合室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄的收集、存檔;
4.4.2各部門應(yīng)積極配合綜合室做好員工培訓(xùn)記錄的收集,主動(dòng)將個(gè)人手中保存的培訓(xùn)資料(或復(fù)印件)
及時(shí)交資料員存入員工技術(shù)檔案,
4.4.3辦公室負(fù)責(zé)建立本公司技術(shù)人員個(gè)人技術(shù)檔案,以證明其技術(shù)經(jīng)歷和作業(yè)能力。技術(shù)檔案包括:
4.4.3.1技術(shù)人員個(gè)人履歷表;
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4.4.3.2學(xué)歷、學(xué)業(yè)證明;
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44.3.3職稱證明;
44.3.4專業(yè)技術(shù)能力資格證明;
44.3.5各種培訓(xùn)證明;
44.3.6公司授權(quán)或任命的證明;
44.3.7技術(shù)業(yè)績的證明;
44.3.8突出業(yè)績或重大不良工作的記錄;
44.3.9其他有必要的證明。
44.4個(gè)人技術(shù)檔案由資料管理員保管,直至該員工離開本公司。
5記錄
1《技術(shù)人員個(gè)人履歷表》
2《質(zhì)量活動(dòng)/員工培訓(xùn)簽到表》
3《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表》
4《質(zhì)量活動(dòng)/員工培訓(xùn)表》C/VAS
5《員工技術(shù)培訓(xùn)申請表》
6《員工技術(shù)培訓(xùn)考核登記表》
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主題:檢驗(yàn)檢測工作監(jiān)督管理程序頒布日期:2018年10月25日
檢驗(yàn)檢測工作監(jiān)督管理程序
1.目的
對影響檢測活動(dòng)的各過程進(jìn)行有效的控制,以確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
2.范圍
適用于檢測過程中對人員操作、設(shè)施環(huán)境條件、檢測方法選擇及方法的確認(rèn)、對質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備、
測量的溯源性、樣品的處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制.
3.職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng):
3.1.1負(fù)責(zé)檢測工作的監(jiān)督和控制和審批《年度H常監(jiān)督計(jì)劃表》;
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng):
3.2.1負(fù)責(zé)編制《年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》。
3.3質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng):
3.3.1負(fù)責(zé)的日常的監(jiān)督檢查工作;
4.工作程序
4.1在檢測過程中日常需監(jiān)督控制的影響質(zhì)嶺陽AS主要包括以下幾項(xiàng):
4.1.1檢測人員(包括在培人員)的檢測活動(dòng)
4.1.2與檢測相關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件;
4.1.3檢測方法的選擇及方法的確認(rèn);
4.1.4影響檢測結(jié)果質(zhì)量的儀器設(shè)備(包括附助設(shè)備);
4.1.5測量的溯源性;
4.1.6樣品的處置;
4.1.7結(jié)果報(bào)告。
4.2檢測工作的監(jiān)督計(jì)劃
4.2.1每年初由綜合辦公室主任編制《年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.3檢測的控制措施
4.3.1本中心制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)與管理程序》,對檢測人員(包括在培人員)實(shí)施有效的監(jiān)督和控制,
質(zhì)量監(jiān)督員對檢測人員的技術(shù)能力,有計(jì)劃地進(jìn)行監(jiān)督,將監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題填入《日常監(jiān)督記錄表》,
上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。
4.3.2檢測人員在開展檢測活動(dòng)之前,考慮檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件是否符合相關(guān)要求,檢測室負(fù)責(zé)
人對此給予控制,并執(zhí)行《設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序》。
4.3.3檢測人員在開展檢測活動(dòng)前,對方法選擇是否適當(dāng),是否具備必需的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文
件等進(jìn)行確認(rèn)。具體要求執(zhí)行《檢測方法的選擇與確認(rèn)程序》、《開展新項(xiàng)目評審程序》。
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主題:檢驗(yàn)檢測工作監(jiān)督管理程序頒布日期:2018年10月25日
4.3.4檢測人員在使用各類儀器設(shè)備時(shí),按規(guī)程、細(xì)則、規(guī)定及《儀器設(shè)備的控制管理程序》操作,包
括對設(shè)備的正常維護(hù)和管理。
4.3.5本中心各專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)記錄、數(shù)據(jù)均按要求溯源到國際單位制。與檢測有關(guān)的各類在用儀器設(shè)
備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要求校準(zhǔn)、溯源,并在有效期內(nèi)。儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理等具體執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)測量可溯
源程序》、《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》、《儀器設(shè)備期間核查程序》。
4.3.6樣品的來源為客戶委托送樣,各類樣品,采用不同的管理措施。具體執(zhí)行《樣品處置和管理程序》。
4.3.7根據(jù)要求檢測工作可由兩人或多人進(jìn)行,檢測人員執(zhí)行有關(guān)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的要求,并對檢測
結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.3.8使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測,按《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》執(zhí)行。
4.3.9檢測報(bào)告的出具按《結(jié)果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。
4.4對控制措施的監(jiān)督
4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員對控制措施執(zhí)行情況均有監(jiān)督責(zé)任,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及
時(shí)提出,及時(shí)解決,按《不符合檢測工作的控制管理『序》、《實(shí)施糾正措施程序》執(zhí)行。
4.4.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢測活動(dòng)中的監(jiān)督織的定期檢查,日常工作時(shí),隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,
隨時(shí)記錄,填寫《日常監(jiān)督記錄表》并經(jīng)部6版
4.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合分析、評價(jià)日常監(jiān)督狀涼任報(bào)告工作。對各種監(jiān)督資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)
計(jì)分析形成文件,提交管理評審。
4.5各種監(jiān)督記錄、文件、統(tǒng)計(jì)資料,由文件和檔案管理員收集、整理、留存。
5.支持性文件
《不符合檢測工作的控制管理程序》
《實(shí)施糾正措施程序》
《實(shí)施預(yù)防措施程序》
《人員培訓(xùn)與管理程序》
《設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序》
《檢測方法的選擇與確認(rèn)程序》
《開展新項(xiàng)目評審程序》
《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》
《儀器設(shè)備的控制管理程序》
《實(shí)現(xiàn)測量可溯源程序》
《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》
《儀器設(shè)備期間核查程序》
《樣品處置和管理程序》
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程序文件第2頁共3頁
文件號:SHPC/CX-03第2版第0次修訂
主題:檢驗(yàn)檢測工作監(jiān)督管理程序頒布日期:2018年10月25日
《結(jié)果報(bào)告管理程序》
6.記錄
《年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》
《日常監(jiān)督記錄表》
C/VAS
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文件號:SHPC/CX-04第2版第0次修訂
主題:實(shí)驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)管理程序頒布日期:2018年10月25日
1.目的
為了保證本公司的檢測活動(dòng)不給周圍環(huán)境或他人造成污染或損傷,特制定本程序。
2.適用范圍
適用于對上海鵬程工程質(zhì)量(無損檢測)檢測有限公司周圍環(huán)境的保護(hù)。
3期責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境保護(hù)工作。
3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定環(huán)境保護(hù)措施并組織實(shí)施。
3.3管理組負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督。
4.工作內(nèi)容
4.1檢測工作區(qū)域的管理
(1)外來人員未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自進(jìn)入檢測室;
(2)檢測室內(nèi)不準(zhǔn)放置任何與檢測無關(guān)的物品;__
(3)檢測人員不準(zhǔn)在檢測室內(nèi)做任何與檢測1^^^
4.2廢棄的電池及電子元器件不得隨意丟棄,G/VA盛置區(qū)域。
4.3廢棄的電池及電子元器件處理時(shí),應(yīng)送專~^^。
4.4如檢測活動(dòng)中產(chǎn)生了有害氣體和廢液,不得隨意排放,相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定處理措施,確保有害氣體
和廢液對周圍環(huán)境無害。
4.5管理組負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督
5.相關(guān)文件
《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》
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文件號:SHPC/CX-05第2版第0次修訂
主題:檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序頒布日期:2018年10月25日
1.目的
為確保設(shè)備在檢測時(shí)的準(zhǔn)確度,以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠,特制定本程序。
本程序?qū)υO(shè)備的配備與購置、標(biāo)識、使用、維護(hù)、保管、降級與報(bào)廢做出了規(guī)定。
2.范圍
本程序適用于對實(shí)驗(yàn)室所有在用的檢測設(shè)備的控制。
3.職責(zé)
3.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、保管及檔案管理。
3.2檢測員負(fù)責(zé)設(shè)備使用前、后的檢查及使用中的維護(hù)保養(yǎng)。
4.工作程序
4.1設(shè)備的配置
4.1.1設(shè)備管理員根據(jù)檢測工作的需要及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,提出設(shè)備購置申請,填寫設(shè)備購置申請
單,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后上報(bào)公司辦公室負(fù)責(zé)采購。大型設(shè)備在購置前,由技術(shù)負(fù)責(zé)
人組織對其先進(jìn)性、可靠性、成熟性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)彳遺金地論證;
4.1.2新購置的設(shè)備由管理員會(huì)同使用人開球件或損壞,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收、調(diào)試,
檢查、驗(yàn)收情況記錄在設(shè)備驗(yàn)收單上。C/VAS
4.1.3經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由管理員登記、編號軸■(整。
4.2設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)及貯存
4.2.1設(shè)備的使用
4.2.1使用人應(yīng)根據(jù)設(shè)備的保管知識和環(huán)境要求,妥善保管好設(shè)備;
4.2.2測試人員在使用設(shè)備前后,應(yīng)檢查其校準(zhǔn)狀態(tài)及功能,并作好記錄,當(dāng)在設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)符合規(guī)定
要求并正常時(shí)方可使用;
4.2.3操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程或說明書的規(guī)定;
4.2.4檢測過程中發(fā)生設(shè)備異常情況時(shí),須按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理,并記錄情況,同時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告
情況,及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
4.2.5使用人應(yīng)按說明書或操作規(guī)程的規(guī)定及時(shí)地對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
4.2.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)
4.2.2.1使用人應(yīng)按照設(shè)備說明書或操作規(guī)程的規(guī)定,對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證狀態(tài)完好;
4.2.2.2入庫設(shè)備由設(shè)備管理員按照設(shè)備說明書或操作規(guī)程的規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)。
4.2.3設(shè)備的貯存
所有在用的檢測設(shè)備應(yīng)按其說明書的規(guī)定,保證其有適宜的存放環(huán)境條件,設(shè)備管理員應(yīng)不定期進(jìn)行檢
查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量主管進(jìn)行處理。
4.2.4設(shè)備的封存和啟用
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4.2.4.1當(dāng)設(shè)備停止使用的時(shí)間預(yù)計(jì)要超過標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí),可在設(shè)備的校準(zhǔn)周期內(nèi)由設(shè)備管理員填寫“設(shè)
備封存/啟用申請表”,經(jīng)使實(shí)驗(yàn)室主任簽字、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,將設(shè)備掛標(biāo)識牌后封存。
4.2.4.2封存的設(shè)備要啟用時(shí),同樣要由設(shè)備管理員填寫''設(shè)備封存/啟用申請表”,經(jīng)批準(zhǔn)后才能啟用。
如已過了校準(zhǔn)期,使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)。
4.2.4.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺帳”。
4.3設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處置
4.3.1偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的界定
下述條款之一成立即視為偏離校準(zhǔn)狀態(tài):
4.3.1.1發(fā)生故障,已經(jīng)損壞;
4.3.1.2過載或誤操作;
4.3.1.3顯示的結(jié)果可疑或不正常;
4.3.1.4檢定/校準(zhǔn)表明功能有缺陷;
4.3.1.5超過了規(guī)定的檢定/校準(zhǔn)的有效期或經(jīng)檢定/隹準(zhǔn)不合格;
4.3.1.6證明其合格狀態(tài)的標(biāo)記無法辨別等。
4.3.2偏離校準(zhǔn)狀態(tài)鑒別的途徑C/VAS
4.3.2.1通過測試人員對設(shè)備每次使用前后的無偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況;
4.3.2.2通過質(zhì)量主管/質(zhì)量監(jiān)督員對設(shè)備的定期檢查和不定期抽查原始記錄、檢測報(bào)告,發(fā)現(xiàn)或追溯使
用的設(shè)備是否偏離校準(zhǔn)狀態(tài);
4.3.2.3通過內(nèi)審鑒別有無偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況;
4.3.2.4通過期間核查。
4.3.3設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理
4.3.3.1發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)立即停止使用,粘貼“停用”標(biāo)識,并在設(shè)備使用記錄中記載;
4.3.3.2由發(fā)現(xiàn)人填寫不合格報(bào)告交質(zhì)量主管;
4.3.3.3質(zhì)量主管應(yīng)組織有關(guān)人員,必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人,分析設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的直接原因、失準(zhǔn)
程度和對過去的檢測所造成的影響,評審不合格嚴(yán)重程度,提出處理意見,并做好記錄;
4.3.3.4對不合格設(shè)備進(jìn)行的檢測追蹤,當(dāng)有充分證據(jù)證明,設(shè)備失準(zhǔn)后沒有給正在進(jìn)行或此前進(jìn)行的
檢測帶來影響,或根據(jù)分析結(jié)果,不合格設(shè)備雖然示值超差,但其實(shí)際測量結(jié)果仍不超過被測量允許誤
差的三分之一,可不采取跟蹤措施。當(dāng)評審結(jié)果表明該設(shè)備的測定結(jié)果出現(xiàn)明顯的誤差風(fēng)險(xiǎn),質(zhì)量主管
應(yīng)組織人員對已測數(shù)據(jù)重新確認(rèn),并采取適當(dāng)措施處理,如涉及檢測報(bào)告的正確性,應(yīng)書面通知相關(guān)的
所有客戶,專函致歉,并對此事作重大事故處理,包括重新出具新報(bào)告追回原報(bào)告,并向用戶致歉、賠
償損失等。偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備的處理意見經(jīng)質(zhì)量主管審核、實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后由責(zé)任人執(zhí)行,
質(zhì)量主管跟蹤檢查。具體操作執(zhí)行《不符合檢測/校準(zhǔn)工作的控制程序》的規(guī)定。
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4.3.4偏離校準(zhǔn)狀態(tài)設(shè)備的處置對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)設(shè)備根據(jù)具體情況可采取如下措施:
4.3.4.1修理、調(diào)整、保養(yǎng)
4.3.4.1.1設(shè)備發(fā)生故障或性能下降時(shí),使用人員應(yīng)立即向?qū)嶒?yàn)室主任或設(shè)備管理員匯報(bào)。
4.3.4.1.2實(shí)驗(yàn)室主任或設(shè)備管理員立即組織人員對設(shè)備進(jìn)行檢查,確認(rèn)故障存在,通知使用人員辦理
送修手續(xù)。
4.3.4.1.3使用人員填寫“設(shè)備送修單”,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見,將待修的設(shè)備與送修單交設(shè)備管理員。
4.3.4.1.4由設(shè)備管理員安排送修。
4.3.4.1.5修好后,經(jīng)檢定(不管是否在檢定周期內(nèi))合格的儀器、由設(shè)備管理員通知使用部門可繼續(xù)
使用。
4.3.4.1.6接收人員在送修單上填寫接收情況。
4.3.4.2降級或限制使用
4.3.4.2.1設(shè)備經(jīng)修理、調(diào)整、保養(yǎng),仍達(dá)不到原檢測j青度的要求或原有的技術(shù)性能,但根據(jù)檢測/校準(zhǔn)
結(jié)果,表明在某-測量范圍或某一檢測項(xiàng)目程或準(zhǔn)確度)仍能滿足使用要求的,應(yīng)予降
級,限制其使用范圍;C/VAS
4.3.4.2.2設(shè)備的降級,由設(shè)備使用人提出申加降級/報(bào)廢申請書,交設(shè)備管理員提出意見
后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定,認(rèn)定其測量范圍、準(zhǔn)確度和使用范圍,并予批準(zhǔn);
4.3.4.2.3經(jīng)批準(zhǔn)降級使用的設(shè)備須變更標(biāo)識。
4.3.4.3報(bào)廢
4.3.4.3.1設(shè)備損壞、無法修復(fù),或其重要性能達(dá)不到檢測方法規(guī)定的精度要求無法繼續(xù)用于檢測,應(yīng)
予報(bào)廢;
4.3.4.3.2設(shè)備的報(bào)廢由使用人提出申請,填寫設(shè)備降級/報(bào)廢申請書,交管理員提出處置意見后交技
術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒別、認(rèn)定,報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn);
4.3.4.3.3經(jīng)認(rèn)定報(bào)廢的設(shè)備須變更標(biāo)識,并易地存放。
4.4設(shè)備標(biāo)識
4.4.1所有在用的設(shè)備均應(yīng)標(biāo)識,標(biāo)識包括設(shè)備的唯一性編號和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽。校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽按國家統(tǒng)
一規(guī)定使用三色標(biāo)志,使用范圍為:
4.4.1.1合格證(綠色)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)(包括自檢)合格者、設(shè)備不必檢定,經(jīng)檢查其功能正常者(如
計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等)、設(shè)備無法檢定,經(jīng)對比或鑒定適用者;
4.4.1.2準(zhǔn)用證(黃色)多功能檢測設(shè)備,某些功能已喪失,但檢測工作所用功能正常,且經(jīng)校準(zhǔn)合格
者;
4.4.1.3檢測設(shè)備某一量程精度不合格,但檢測工作所用量程合格者、降級使用者。
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主題:檢驗(yàn)檢測設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序頒布日期:2018年10月25日
4.4.1.4停用證(紅色)檢測設(shè)備損壞者、檢測設(shè)備計(jì)量檢定不合格者、檢測設(shè)備性能無法確定者、檢
測設(shè)備超過檢定周期者。
校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽貼在相應(yīng)設(shè)備的醒目位置,并加以保護(hù),方便使用者識別,標(biāo)簽上應(yīng)注明設(shè)備的編號、
檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證日期或有效期、檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)證人。
4.5設(shè)備檔案設(shè)備管理員對所有檢測設(shè)備建立臺帳,對主要設(shè)備建立檔案,原則上“一機(jī)一檔”,每份
檔案應(yīng)有索引,以便于查閱。檔案內(nèi)容至少包括:
4.5.1設(shè)備名稱及其說明書;
4.5.1制造廠名、型號規(guī)格及編號;
4.5.1接受和啟用日期;
4.5.1維修、使用記錄;
4.5.1操作規(guī)程(或說明書);
4.5.1檢定/校準(zhǔn)證書(記錄);
4.5.1存放地點(diǎn)等;
4.5.1驗(yàn)收/驗(yàn)證記錄;C/VAS
4.5.1故障及維修的歷史記錄。
4.6對缺失的記錄應(yīng)做出說明。
5.相關(guān)文件
5.1《儀器設(shè)備操作規(guī)程》
5.2《不符合檢測/校準(zhǔn)工作的控制程序》
6.質(zhì)量記錄
6.1《儀器設(shè)備購置申請表》
6.2《儀器設(shè)備使用情況登記表》
6.3《儀器設(shè)備報(bào)廢審批記錄》
6.4《儀器設(shè)備維修記錄》
6.5《儀器設(shè)備清單》
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主題:儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序頒布日期:2018年10月25日
1.目的
為保持參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)(上級計(jì)量機(jī)構(gòu)對它們的計(jì)量標(biāo)定)在兩次校準(zhǔn)期間的
可信度,降低由于它們的校準(zhǔn)狀態(tài)發(fā)生異常變化造成其量值失準(zhǔn)給檢測結(jié)果的正確可靠帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
2.范圍
本公司實(shí)施量值溯源的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和使用頻繁或已知其穩(wěn)定性較差,其校準(zhǔn)狀態(tài)在兩次校準(zhǔn)期
間發(fā)生變化可能性較大的儀器設(shè)備。
核查是實(shí)驗(yàn)室量值溯源計(jì)劃系統(tǒng)的一部分,只要可能,所有設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行期間核查(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須全部
做期間核查)。實(shí)驗(yàn)室開展期間核查時(shí),應(yīng)從自身的資源和能力、設(shè)備和參考標(biāo)準(zhǔn)的重要程度以及質(zhì)量
活動(dòng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)等因素考慮,確定期間核查的對象、方法和頻率,并針對所需核查設(shè)備的計(jì)量性能制
定期間核查程序。根據(jù)核查對象的用途和特性,大體上可以分為下述三種情況。
2.1參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)的期間核查
2.1.1被校準(zhǔn)對象為實(shí)物量具:可以選擇一個(gè)性能比較穩(wěn)定的實(shí)物量具作為核查標(biāo)準(zhǔn)。
2.1.2參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)僅由變地量具組成,而被校準(zhǔn)對象為測量儀器:可以不進(jìn)
行期間核查,但需利用歷年的校準(zhǔn)證書畫出校七的曲線。
2.1.3參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo);C滿焰&均為測量儀器:選擇合適的比較穩(wěn)定的實(shí)
物量具,作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查;
2.2測量設(shè)備的期間核查:
2.2.1若存在合適的比較穩(wěn)定的實(shí)物量具,可用它作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查。
2.2.2若存在合適的比較穩(wěn)定的被測物品,可用它作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查。
2.2.3若對于被核查的測量設(shè)備來說,不存在可作為核查標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物量具或穩(wěn)定的被測物品,可以用儀
器比對、實(shí)驗(yàn)室比對等方式證明其穩(wěn)定性。
2.3一次性使用的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),核查其是否在有效期內(nèi),使用方法是否正確,保存條件是否符合要求
等。
3.核查要點(diǎn)
不是每一臺設(shè)備都需要關(guān)注期間核查,是否要進(jìn)行期間核查,多久做期間核查,需要關(guān)注6個(gè)方面:3.1
儀器設(shè)備的穩(wěn)定性:
對于穩(wěn)定性好的儀器設(shè)備可不考慮進(jìn)行期間核查;對于穩(wěn)定性較差的儀器設(shè)備,在適當(dāng)時(shí)間安排期間核
查。
3.2儀器設(shè)備的校準(zhǔn)周期及上次校準(zhǔn)的結(jié)果:
對于實(shí)驗(yàn)室識別出校準(zhǔn)周期可以較長的儀器設(shè)備或上次校準(zhǔn)結(jié)果不是很理想的儀器設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)時(shí)間
安排期間核查。
對于識別出校準(zhǔn)周期短的儀器設(shè)備正常情況下,可不考慮安排期間核查。
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文件號:SHPC/CX-06第A版第0次修訂
主題:儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序頒布日期:2018年10月25日
3.3儀器設(shè)備的使用狀況和頻次:
在儀器設(shè)備易發(fā)生故障時(shí)期或排除故障后,不需進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí),應(yīng)安排期間核查。當(dāng)儀器設(shè)備使用頻次
較高時(shí),應(yīng)考慮安排期間核查
3.4儀器設(shè)備的使用:
經(jīng)常拆卸、搬運(yùn)、攜帶到現(xiàn)場進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)時(shí)考慮安排期間核查;
3
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