TS認(rèn)證之起重機(jī)械（機(jī)械式停車設(shè)備）安裝質(zhì)量體系體系文件2021版

華陽(yáng)停車設(shè)備有限公司

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及安裝記錄

表格全套體系文件

該合并版體系文件是針對(duì)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充

裝單位許可規(guī)則》的要求編制的起重機(jī)械（機(jī)械式停車設(shè)備）

全套體系文件

maszhc

2021/4/18

文件編號(hào)：SZHY/SC-2021

版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0

受控狀態(tài)：受控13非受控口

發(fā)放編號(hào)：HY-002

機(jī)械式停車設(shè)備安裝

質(zhì)量保證手冊(cè)

編制：maszhc

審核：李霞

批準(zhǔn)：蔡曉東

蘇州華中越重i設(shè)里要裝有限公司

發(fā)布日期：2021年2月28日發(fā)布日期：2021年3月28日

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第3頁(yè)

版本：第B版第0次修改

修雙貝

實(shí)施日期：2021年03月28日

修訂頁(yè)

序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期

1HYQZ/SC01-2016全部首次制定maszhc吳輝2016.2.20

2HYQZ/SC01-2021全部改版maszhc吳輝2021.2.28

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第4頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2021年03月28日

總目錄

頒布令............................................................................8

質(zhì)量保證體系人員任命書(shū)...........................................................9

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).........................................................10

04公司簡(jiǎn)介.....................................................................12

05適用范圍......................................................................13

06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)...............................................................14

07術(shù)語(yǔ)和縮寫...................................................................15

Ml一般要求......................................................................17

M3質(zhì)量保證體系控制要素.........................................................36

M3.1文件和記錄控制.............................................................36

M3.1.1文件控制.................................................................36

M3.2合同控制...................................................................43

M3.3設(shè)計(jì)控制...................................................................46

M3.4材料與零部件控制...........................................................48

M3.5作業(yè)控制...................................................................51

M3.6焊接控制...................................................................53

M3.7熱處理控制.................................................................56

M3.8無(wú)損檢測(cè)控制.............................................................57

M3.9理化檢測(cè)控制...............................................................58

M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制............................................................59

M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制.............................................63

M3.12不合格品控制..............................................................66

M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)............................................................68

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2021年03月28日

M3.14人員管理..................................................................73

M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.....................................................75

附件1質(zhì)量控制一覽表...........................................................77

附件2程序文件目錄............................................................79

附件3質(zhì)量記錄目錄.............................................................80

附件4：程序文件匯編............................................................82

管理評(píng)審控制程序HYQZ/CX01-2021...............................................87

文件控制程序HYQZ/CX02-2021...................................................89

記錄控制程序HYQZ/CX03-2021...................................................93

合同控制程序HYQZ/CX-04.......................................................95

設(shè)計(jì)控制程序HYQZ/CX05-2021...................................................99

材料零部件控制程序HYQZ/CX06-2021............................................102

作業(yè)工藝控制程序HYQZ/CX07-2021..............................................104

焊接控制程序HYQZ/CX08-2021...................................................106

熱處理控制程序HYQZ/CX09-2021................................................110

無(wú)損檢測(cè)控制程序HYQZ/CX10-2021..............................................111

理化試驗(yàn)控制程序HYQZ/CX011-2021.............................................112

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序HYQZ/CX12-2021............................................113

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序IIYQZ/CX13-2021..................................116

不合格品（項(xiàng)）HYQZ/CX14-2021..................................................119

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序HYQZ/CX15-2021........................................121

人員培訓(xùn)、考核及其管理程序HYQZ/CX16-2021....................................124

內(nèi)部審核程序HYQZ/CX17-2021...................................................127

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序HYQZ/CX19-2021......................................131

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2021年03月28日

機(jī)械式停車設(shè)備安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)..................................................134

1安裝施工......................................................................134

1.1一般要求...................................................................134

1.2施工準(zhǔn)備..................................................................134

1?3I??*???************??***????*????***?*******??***????*?*???*****135

2涂裝..........................................................................148

2.1現(xiàn)場(chǎng)涂裝項(xiàng)目............................................................148

2.2零件表面要求............................................................148

2.3涂料要求..................................................................148

2.4涂裝溫濕度要求............................................................149

3試運(yùn)轉(zhuǎn)........................................................................150

3.1設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)的條件...........................................................150

3.2設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)容和步驟：...................................................150

3.3電氣控制系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn)......................................................150

3.4潤(rùn)滑系統(tǒng)..................................................................150

3.5機(jī)械和電氣系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)整試驗(yàn)...............................................151

3.6設(shè)備空負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)...........................................................151

3.8試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)束后工作.........................................................151

機(jī)械式立體停車設(shè)備安裝改造維修施工施工記錄....................................154

一設(shè)備概況....................................................................156

二現(xiàn)場(chǎng)地基勘察記錄............................................................157

三設(shè)備到場(chǎng)檢驗(yàn)記錄............................................................157

四立柱安裝....................................................................157

五橫梁安裝....................................................................158

文件編號(hào):

質(zhì)量保證手冊(cè)HYQZ/SC01-2021

頁(yè)碼：共163頁(yè)第7頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2021年03月28日

六縱梁安裝....................................................................158

七導(dǎo)軌安裝....................................................................159

八橫移框架....................................................................160

九鏈條（鋼絲繩）安裝.........................................................160

十載車板安裝..................................................................160

H■一電氣系統(tǒng)安裝..............................................................161

十二車庫(kù)調(diào)試..................................................................161

十三試運(yùn)行....................................................................162

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第8頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題01頒布令

實(shí)施日期：2021年03月28日

頒布令

關(guān)于《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布的通知

公司各部門：

為了保證機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修、改造質(zhì)量滿足國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范及顧客的要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（國(guó)家主席四號(hào)令）、《特種設(shè)備

安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院373號(hào)令）和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019

《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）,結(jié)合本公司實(shí)際，改版完成了本《質(zhì)量保

證手冊(cè)》2021年A版，《質(zhì)量保證手冊(cè)》2021年A版是本公司機(jī)械式機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維

修、改造的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)品

安裝、維修、改造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對(duì)顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)

必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊(cè)》，確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活

動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，機(jī)械式停車設(shè)備安全在有效服務(wù)

內(nèi)得到保證，對(duì)停車設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不懈努力。

現(xiàn)批準(zhǔn)2020年A版《機(jī)械式停車設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)》2021年2月28日頒布，并于2021年3

月28日正式實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容。

蘇州華陽(yáng)起重設(shè)備安裝有限公司（公章）

2021年02月28日

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第9頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題02頒布令

實(shí)施日期：2021年03月28日

質(zhì)量保證體系人員任命書(shū)

為使我公司機(jī)械式停車設(shè)備安裝、改造、維修過(guò)程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品

質(zhì)量，現(xiàn)根據(jù)工作需要決定任命如下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人,有關(guān)人員協(xié)調(diào)質(zhì)保工程師,

共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：XXX

質(zhì)保工程師：XXX

方案設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人：XXX

吊裝質(zhì)控責(zé)任人：XXX

焊接質(zhì)控責(zé)任人：XXX

調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人：XXX

檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人：XXX

安裝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXX

上述任命人員在機(jī)械式停車設(shè)備安裝質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任

何干擾的獨(dú)立性，各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依法依規(guī)行事，以保證質(zhì)量體系的正常

運(yùn)轉(zhuǎn)，確保機(jī)械式停車設(shè)備安全運(yùn)行。

特此任命

蘇州華陽(yáng)起重設(shè)備安裝有限公司（公章）

法人：maszhc

2021年02月28日

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第10頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期：2021年03月28日

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

03.1質(zhì)量方針

1.強(qiáng)化管理，精心安裝；

2.科技先導(dǎo)，過(guò)程控制；

3.持續(xù)改進(jìn)，確保安全。

按照國(guó)家有關(guān)《條例》、《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持

續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)安裝、

檢驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過(guò)程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系

進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供的產(chǎn)品符合《特設(shè)法》、《條例》、《法規(guī)》、TSG07-2019及《標(biāo)準(zhǔn)》

與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。

公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體

職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要

保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。

03.2質(zhì)量目標(biāo)

1.執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%

2.安裝、改造、維修一次交驗(yàn)合格率：98%

3.顧客滿意率：90%

4.安全事故：0

03.3質(zhì)量目標(biāo)的考核與分解

03.3.1綜合部

1）培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率N99%

2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%

3）文件、記錄受控率100%

03.3.2質(zhì)量技術(shù)部

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第11頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期：2021年03月28日

1）采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品批檢率：100%

2）成品檢驗(yàn)率：100%

3）安裝工程檢驗(yàn)率：100%

4）監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率100%

5）安裝質(zhì)量安全率100%

6）監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率100%

03.3.3工程部（含施工隊(duì)）

1）計(jì)劃完成率299%

2）關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%

3）主要零部件主要項(xiàng)次合格率97%

4）安裝工程及產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率三96%

03.3.4.采購(gòu)銷售部（含倉(cāng)庫(kù)）

1）采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率N99%

2）產(chǎn)品防護(hù)率299%

03.3.5采購(gòu)銷售部

1）合同兌現(xiàn)率三99%

2）合同評(píng)審率100%

3）顧客滿意率三80%

4）顧客投訴處理率100%

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第12頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題04公司間介

實(shí)施日期：2021年03月28日

04公司簡(jiǎn)介

蘇州華陽(yáng)起重設(shè)備安裝有限公司是一家機(jī)械式停車設(shè)備的銷售、安裝、改造、維修的民

營(yíng)企業(yè)。注冊(cè)資金2000萬(wàn)，占地面積20000平方米。公司技術(shù)力量雄厚，聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)精

英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的40%以上，其中高工5人，工程師15人，助理工程師30人，

大專以上學(xué)歷68人，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有5套安裝通用設(shè)備。

科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了一支

強(qiáng)大的安裝、銷售和售后團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)占有率不斷提升。

公司安裝的升降橫移式、垂直升降式、簡(jiǎn)易升降式、巷道堆垛式、倉(cāng)儲(chǔ)式等系列機(jī)械式

停車設(shè)備產(chǎn)品，具有節(jié)約土地，充分利用空間，操作簡(jiǎn)便，運(yùn)行安全可靠等特性。是賓館、

寫字樓、住宅小區(qū)購(gòu)物中心、大型港口、公園、學(xué)校、旅游勝地等車流集散地理想的停車設(shè)

備。公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為完善的

銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和安裝質(zhì)保體系。

公司恪守“誠(chéng)信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶

至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠(chéng)歡迎您的加盟共謀未來(lái)發(fā)

展。

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第13頁(yè)

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標(biāo)題05適用范圍

實(shí)施日期：2021年03月28日

05適用范圍

1）本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要

求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)=改進(jìn)過(guò)

程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。

2）本質(zhì)量保證手冊(cè)適應(yīng)于本公司安裝、維修、改造的各種型號(hào)的機(jī)械式停車設(shè)備，覆蓋如

下：升降橫移式、垂直升降式、簡(jiǎn)易升降式、巷道堆垛式、倉(cāng)儲(chǔ)式等系列機(jī)械式停車設(shè)備產(chǎn)

品。

3）本質(zhì)保手冊(cè)適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。

4）本質(zhì)保手冊(cè)也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活

動(dòng)。

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共163頁(yè)第14頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫

實(shí)施日期：2021年03月28日

06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中所包含的條紋，通過(guò)在本手中引用而構(gòu)成本手冊(cè)中的條紋。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版

本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效

版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)于本質(zhì)量保證手冊(cè)。

1）《特種設(shè)備安全法》

2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

3）《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019

4）《行政許可法》

5）《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共163頁(yè)第15頁(yè)

版本：第B版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫

實(shí)施日期：2021年03月28日

07術(shù)語(yǔ)和縮寫

07.1術(shù)語(yǔ)和縮寫

本質(zhì)量保證手冊(cè)采用GB/T19000-2016idtIS09000：2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及

其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義

07.2本質(zhì)量保證手冊(cè)給出的其他術(shù)語(yǔ)

1）公司：是指蘇州華陽(yáng)起重設(shè)備安裝有限公司；

2）最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工

程師；

3）責(zé)任人：經(jīng)過(guò)公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；

4）采購(gòu)：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過(guò)程；

5）許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019；

6）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；

7）質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源

以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

8）質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；

9）質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；

10）合格（符合）：滿足要求；

11）不合格（不符合）：未滿足要求；

12）返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；

13）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；

14）讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；

15）糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；

16）降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變；

17）三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).；

18）三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢。

19）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

文件編號(hào):HYQZ/SC01-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫

實(shí)施日期：2021年03月28日

20）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

07.3縮寫

1）體系：機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系;

2）手冊(cè)：機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修、改造質(zhì)量保證手冊(cè);

3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

Ml一般要求

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有

計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及

社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。

Ml.1建立原則

特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證

體系，并且得到有效實(shí)施：

(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；

(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；

(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；

(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)

稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；

(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；

(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；

(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。

ML2質(zhì)量保證體系組織

Ml.2.1組織的含義

生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任

人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效質(zhì)量

監(jiān)督和控制。

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

ML2.1.1公司組織機(jī)構(gòu)圖

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

ML2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

ML2.2質(zhì)量保證體系要素分配表

職能部門

章節(jié)體系要求

管理層綜合部工程部質(zhì)量技術(shù)部采購(gòu)銷售部財(cái)務(wù)部

M1-1.1建立原則★

般要1.2質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆

求1.3管理評(píng)審★☆☆☆☆☆

1.4體系變化管理★☆☆☆☆

M2質(zhì)2.1質(zhì)量保證手冊(cè)★☆☆☆☆

量保2.2程序文件★☆☆☆☆

證體2.3作業(yè)文件和記錄★☆☆☆☆

系文2.4

質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆

件

3.1文件和記錄控制☆★☆☆☆☆

3.2合同控制☆☆☆☆★

3.3設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆

3.4材料與零部件控制☆☆★★★☆

M3質(zhì)

3.5作業(yè)控制☆☆★☆

量保

3.6焊接控制☆★☆/

證體

3.7熱處理控制//////

系控

3.8無(wú)損檢測(cè)控制//////

制要

3.9//////

素

3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆★

3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試

☆☆☆★★

驗(yàn)裝置控制

3.12不合格品控制☆☆☆★☆

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

職能部門

章節(jié)體系要求

管理層綜合部工程部質(zhì)量技術(shù)部采購(gòu)銷售部財(cái)務(wù)部

3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)☆☆☆★☆

3.14人員管理☆★☆☆☆☆

3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制

★☆☆☆☆☆

度

注：★主要職能，☆相關(guān)職能

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

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Ml.2.3職責(zé)和權(quán)限

Ml.2.3.1總經(jīng)理

（1）總經(jīng)理是本公司的法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，

是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為

質(zhì)量保證體系提供充分的資源。

（2）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。

（5）規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。

（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)

限。

（7）支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

Ml.2.3.2質(zhì)量保證工程師

（1）組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證體系的

實(shí)施負(fù)責(zé)。

（2）組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。

（3）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。

（4）實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。

（5）定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。

（6）組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。

（7）有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。

（8）組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

Ml.2.3.3質(zhì)量保證工程師

（1）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

（2）組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)技術(shù)文件。

（3）組織有關(guān)職能部門開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。

（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。

（5）組織開(kāi)展機(jī)械式停車設(shè)備安裝維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不斷提

高安裝維修改造質(zhì)量。

Ml.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)

在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下

職權(quán)，對(duì)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；

（2）按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；

（3）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向

質(zhì)量保證工程師報(bào)告。

同時(shí)對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)

責(zé)，并向質(zhì)保師進(jìn)行工作匯報(bào)。

Ml.2.3.4.1方案設(shè)計(jì)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)安裝方案設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對(duì)安裝方案設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)；

b）負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批工作；

c）負(fù)責(zé)安裝方案設(shè)計(jì)文件的編制、審批、更改和發(fā)放的控制與管理，審核工裝設(shè)計(jì)方案并

督促實(shí)施；負(fù)責(zé)審簽安裝方案設(shè)計(jì)文件；

d）貫徹最新適用的有關(guān)安裝方案設(shè)計(jì)方面的安裝、檢驗(yàn)、和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)；

e）對(duì)安裝方案設(shè)計(jì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

f）主持安裝方案設(shè)計(jì)紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)違反安裝方案設(shè)計(jì)文件規(guī)定進(jìn)行操作的行為有權(quán)直接

制止。

Ml.2.3.4.2吊裝質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對(duì)吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé);

b）負(fù)責(zé)吊裝方案執(zhí)行的監(jiān)管，吊裝過(guò)程的監(jiān)督。

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質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

Ml.2.3.4.3焊接質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)。

c）負(fù)責(zé)焊接材料管理

d）負(fù)責(zé)一次、二次焊健返修的審批和抄批次返修的審核工作。

e）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作。

f）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日

常業(yè)績(jī)管理。

Ml.2.3.4.4調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)停車設(shè)備的安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量。

b）負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見(jiàn)。

c）指導(dǎo)安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要

求進(jìn)行具體操作。

Ml.2.3.4.5檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對(duì)該質(zhì)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)；

b）審核起停車設(shè)備檢驗(yàn)的有關(guān)管理制度；

c）審核有關(guān)檢驗(yàn)計(jì)劃（或工藝文件）并督促認(rèn)真實(shí)施，負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)儀表的定期計(jì)量檢定;

d）確保從原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)整個(gè)安裝過(guò)程工作的正確性，負(fù)責(zé)鍵工序的現(xiàn)

場(chǎng)監(jiān)督檢查，審核安全質(zhì)量技術(shù)資料，并保證數(shù)據(jù)可靠并可追溯；

e）對(duì)檢驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、安全防護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果

進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)，簽發(fā)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告；

f）督促落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；

g）協(xié)助組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，有權(quán)對(duì)最終不合格品提出處理建議；

h）及時(shí)聯(lián)系和配合起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)部門對(duì)最終安裝產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)檢，落實(shí)有關(guān)監(jiān)檢結(jié)果，

有越級(jí)向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。

i）負(fù)責(zé)機(jī)械式停車設(shè)備的安裝開(kāi)工告知、自檢和驗(yàn)收工作。

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

Ml.2.3.4.6材料質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)所用材料（含外購(gòu)配套件、安全保護(hù)裝置等）的采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、保管發(fā)放、使用

和入庫(kù)保管等質(zhì)量控制工作。

b）審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單及焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單，簽發(fā)外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)

收入庫(kù)通知單。

c）審核原材料質(zhì)保書(shū)并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對(duì)材料所要求的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的檢驗(yàn)、

復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。

d）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作。

f）參與材料、外購(gòu)件的供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單。

g）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。

Ml.2.3.4.7安裝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

a）在公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安裝事宜；

b）在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，配合公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理估算項(xiàng)目安裝工作量，提出人員需求；

c）負(fù)責(zé)輔助公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目安裝所需工具，輔材數(shù)量，交由公司經(jīng)理或項(xiàng)目

經(jīng)理下單采購(gòu)；

d）負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度計(jì)劃及施工方案的實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)安裝人員、工具、材料等資源的調(diào)配，有計(jì)劃的安排施工工具和材料的進(jìn)出場(chǎng)；

f）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工，嚴(yán)格按照施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行施工，合理安排工序，確保

工程質(zhì)量；

g）負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫施工日志；

h）領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)人員安全生產(chǎn)，貫徹安全技術(shù)操作規(guī)程、規(guī)章，排除隱患，保證安全生產(chǎn)，落

實(shí)安全保證措施；

i）負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量和安全的控制；

j）負(fù)責(zé)施工人員的安排。

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2021年03月28日

Ml.3管理評(píng)審

ML3.1總則

本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過(guò)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系

持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)

審活動(dòng)。

Ml.3.2職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃

活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過(guò)程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)

審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。

Ml.3.3策劃

Ml.3.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”，規(guī)

定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)

果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

發(fā)放到相關(guān)部門。

Ml.3.3.2每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)

月。

Ml.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評(píng)審

活動(dòng)。

Ml.3.3.4管理評(píng)審計(jì)劃

質(zhì)保工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)

容包括：

a評(píng)審的目的；

b評(píng)審的范圍及評(píng)審的重點(diǎn)；

c參加評(píng)審人員名單；

d評(píng)審的時(shí)間；

文件編號(hào):HYQZ/SCO1-2021

質(zhì)量保證手冊(cè)

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