不合格品管理制度范例（三篇）

不合格品管理制度范例不合格品管理規(guī)定1.1目標(biāo)與適用性本規(guī)定的目的是建立和強(qiáng)化不合格品的管理系統(tǒng)，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意度，并減少不合格品對(duì)組織的負(fù)面影響。此規(guī)定適用于所有參與產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等流程的部門和人員。1.2定義與分類1.2.1定義不合格品是指未達(dá)到既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求、技術(shù)規(guī)范或客戶要求的產(chǎn)品。1.2.2分類a)高風(fēng)險(xiǎn)品：存在潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，需立即停止使用和銷售；b)嚴(yán)重缺陷品：顯著影響產(chǎn)品性能、功能或使用效果，需立即停止銷售并采取糾正措施；c)普通不合格品：雖影響較小，但仍需及時(shí)處理；d)可修復(fù)品：通過修復(fù)或調(diào)整可達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；e)可返工品：通過工藝改進(jìn)或制造流程調(diào)整可達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.不合格品管理流程2.1識(shí)別與評(píng)估a)不合格品的識(shí)別：各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即記錄并通知質(zhì)量管理部門；b)不合格品的評(píng)估：質(zhì)量管理部門對(duì)收到的不合格品進(jìn)行檢查和評(píng)估，確定其性質(zhì)和影響程度，并進(jìn)行分類；c)不合格品報(bào)告：質(zhì)量管理部門將評(píng)估結(jié)果以報(bào)告形式上報(bào)給上級(jí)管理層。2.2處理與控制a)高風(fēng)險(xiǎn)品與嚴(yán)重缺陷品：立即停止使用、生產(chǎn)和銷售，啟動(dòng)調(diào)查，采取相應(yīng)措施處理，并通知相關(guān)部門和客戶；b)普通不合格品：迅速采取糾正措施，處理后重新進(jìn)行檢驗(yàn)；c)可修復(fù)品與可返工品：制定修復(fù)和返工計(jì)劃，執(zhí)行并重新進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3記錄與分析a)記錄管理：詳細(xì)記錄不合格品的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和處理過程，建立完整的管理檔案；b)分析與改進(jìn)：定期對(duì)不合格品進(jìn)行綜合分析，找出問題根源，提出改進(jìn)措施。3.責(zé)任與監(jiān)督3.1質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)不合格品管理的執(zhí)行和監(jiān)督，制定和優(yōu)化相關(guān)制度和流程；3.2各部門負(fù)責(zé)人：確保本部門執(zhí)行不合格品管理制度，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)；3.3內(nèi)部審計(jì)部門：定期對(duì)制度進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；3.4上級(jí)管理層：對(duì)制度執(zhí)行和效果負(fù)有監(jiān)督和評(píng)估職責(zé)。4.其他本規(guī)定的解釋權(quán)歸本組織所有。如有需要，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和修訂，并在組織內(nèi)部進(jìn)行公示和培訓(xùn)。不合格品管理制度范例（二）第一章總則第一條為規(guī)范不合格品的管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意度，特制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)的產(chǎn)品，所有部門及崗位均須嚴(yán)格遵循本規(guī)程執(zhí)行。第三條不合格品定義為在生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品出廠前，經(jīng)質(zhì)量管控部門確認(rèn)不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定及國家相關(guān)質(zhì)量法規(guī)的產(chǎn)品。第四條不合格品管理遵循“防止不合格品流入市場(chǎng)，追溯問題源頭，明確責(zé)任人”的原則。第五條質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，相關(guān)部門及崗位需協(xié)同執(zhí)行。第二章不合格品分類與判定標(biāo)準(zhǔn)第六條不合格品按嚴(yán)重性分為三類：重大不合格品、一般不合格品及輕微不合格品。第七條重大不合格品指對(duì)人身安全和生命安全構(gòu)成直接威脅，或?qū)е轮卮蠼?jīng)濟(jì)損失的產(chǎn)品。第八條一般不合格品指不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)，但不直接危害人身安全的產(chǎn)品。第九條輕微不合格品指不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)，但不影響產(chǎn)品基本功能和使用壽命的產(chǎn)品。第十條不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)確定。第三章不合格品處理流程第十一條不合格品發(fā)現(xiàn)后的處理流程如下：（一）質(zhì)量控制部門收到不合格品信息后，應(yīng)立即采取措施防止其流入市場(chǎng)，并進(jìn)行初步調(diào)查和確認(rèn)。（二）將不合格品樣品送至有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以確定問題原因和影響范圍。（三）質(zhì)量控制部門應(yīng)迅速追溯不合格品來源，明確責(zé)任人。（四）詳細(xì)記錄不合格品信息，包括數(shù)量、型號(hào)、批次、來源、責(zé)任人等。（五）根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度，制定相應(yīng)的處理方案。（六）質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管及相關(guān)部門報(bào)告不合格品情況，并按要求執(zhí)行處理。第四章不合格品處理措施第十二條根據(jù)不合格品嚴(yán)重程度，采取如下處理措施：（一）重大不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，深入調(diào)查根本原因，確保問題得到徹底解決。（二）一般不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，組織相關(guān)部門調(diào)查原因并采取改進(jìn)措施。（三）輕微不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，組織相關(guān)部門調(diào)查原因并采取改進(jìn)措施。（四）所有處理措施應(yīng)詳細(xì)記錄，并通知相關(guān)部門和責(zé)任人。第五章不合格品責(zé)任追究第十三條不合格品的責(zé)任追究流程如下：（一）質(zhì)量控制部門向相關(guān)部門提交責(zé)任追究報(bào)告及證據(jù)。（二）相關(guān)部門根據(jù)報(bào)告和證據(jù)進(jìn)行初步調(diào)查和確認(rèn)。（三）相關(guān)部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出處理建議。（四）質(zhì)量控制部門根據(jù)處理建議進(jìn)行綜合評(píng)估，確定責(zé)任人處罰。（五）相關(guān)部門根據(jù)綜合評(píng)估結(jié)果對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。第六章不合格品追溯與處理記錄歸檔第十四條不合格品的追溯和處理過程需進(jìn)行記錄和歸檔。第十五條記錄內(nèi)容應(yīng)包括：不合格品編號(hào)、數(shù)量、型號(hào)、批次、來源、責(zé)任人、處理過程等信息。第十六條歸檔內(nèi)容應(yīng)包括：處理措施、責(zé)任追究決定、處罰情況等。第十七條不合格品的記錄和歸檔資料應(yīng)至少保存五年。第七章附則第十八條本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。第十九條本規(guī)程由質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)解釋。不合格品管理制度范例（三）不合格品管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司對(duì)不合格品的管理，強(qiáng)化質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，滿足客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門及員工，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、采購部門、銷售部門等。第三條不合格品系指在生產(chǎn)過程中或最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中被判定為不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求的產(chǎn)品。第四條公司應(yīng)建立并持續(xù)優(yōu)化不合格品管理制度，以確保其有效運(yùn)行。第五條不合格品管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全員參與，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)；（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄并處理不合格品；（三）明確責(zé)任，及時(shí)糾正；（四）持續(xù)改進(jìn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量。第二章不合格品管理流程第一節(jié)不合格品的發(fā)現(xiàn)和記錄第六條任何部門及員工在工作中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告給質(zhì)量控制部門。第七條不合格品記錄應(yīng)包含以下信息：（一）不合格品的種類、數(shù)量及發(fā)現(xiàn)時(shí)間；（二）不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)及原因；（三）不合格品的處理方式及責(zé)任人。第八條各部門之間應(yīng)確保不合格品記錄的及時(shí)共享，以保障信息流通的順暢。第二節(jié)不合格品的處理第九條不合格品應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度進(jìn)行分類處理，包括但不限于以下方式：（一）返工：符合返工條件的不合格品進(jìn)行返工處理，完成后須重新檢驗(yàn)；（二）報(bào)廢：無法修復(fù)的不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理，并記錄報(bào)廢品數(shù)量及處理方式；（三）退貨：如客戶收到不合格品，接受退貨并記錄退貨數(shù)量及原因；（四）其他處理措施：根據(jù)具體情況采取適當(dāng)處理措施，并記錄處理過程及結(jié)果。第十條不合格品處理責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定處理，并及時(shí)將處理結(jié)果報(bào)告給質(zhì)量控制部門。第十一條質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并記錄處理過程及結(jié)果。第十二條對(duì)于頻繁產(chǎn)生不合格品的環(huán)節(jié)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施。第三節(jié)不合格品的糾正與改進(jìn)第十三條對(duì)于頻繁產(chǎn)生不合格品的環(huán)節(jié)，應(yīng)分析原因并制定改進(jìn)措施，確保改進(jìn)措施在實(shí)際工作中得到落實(shí)。第十四條糾正及改進(jìn)措施應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）明確責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)崗位及機(jī)構(gòu)；（二）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升員工質(zhì)量意識(shí)及技能水平；（三）優(yōu)化生產(chǎn)工藝及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；（四）建立健全內(nèi)部管理體系，確保質(zhì)量閉環(huán)。第十五條質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)糾正及改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。第十六條不合格品的糾正及改進(jìn)工作應(yīng)定期總結(jié)和評(píng)審，形成改進(jìn)報(bào)告，以推動(dòng)質(zhì)量管理的持續(xù)優(yōu)化。第四章不合格品管理的責(zé)任和義務(wù)第一節(jié)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任第十七條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視不合格品管理工作，確保其得到有效執(zhí)行，并為質(zhì)量管理工作提供必要的資源及支持。第十八條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)制定不合格品管理的目標(biāo)及計(jì)劃，并進(jìn)行定期評(píng)估及考核。第二節(jié)部門責(zé)任第十九條各部門應(yīng)制定具體的不合格品管理方案，并組織落實(shí)。第二十條部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄并處理不合格品，并及時(shí)匯報(bào)情況。第二十一條部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)及管理，提升員工的質(zhì)量意識(shí)及技能水平。第三節(jié)員工責(zé)任第二十二條員工作為不合格品管理的直接參與者，應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，切實(shí)履行自身職責(zé)。第二十三條員工應(yīng)嚴(yán)格按照工作流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保