家居公司倉(cāng)管部操作手冊(cè)家居倉(cāng)庫(kù)與門店貨物管理流程

深圳北新家居有限公司

擬稿：王愛忠戴維

審訂：張品關(guān)

2003年8月16日

全文目錄

第一章倉(cāng)管部收貨流程------------------------------------3

第二章倉(cāng)管部緊急收貨流程-------------------------------6

第三章倉(cāng)管部安全管理規(guī)定-------------------------------8

第四章倉(cāng)管部盤點(diǎn)流程------------------------------------9

第五章倉(cāng)管部發(fā)貨流程-----------------------------------12

第六章倉(cāng)管部調(diào)撥/報(bào)損流程-----------------------------15

第七章倉(cāng)管部退/換貨流程-------------------------------17

第八章倉(cāng)庫(kù)主管/副主管崗位職責(zé)-------------------------20

第九章倉(cāng)管員崗位職責(zé)----------------------------------21

第十章商品收貨標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------22

第一章倉(cāng)管部收貨流程

一、目的

規(guī)范收貨流程，保障商品安全，提高工作效率，明確收貨責(zé)任

二、適用范圍

公司門店全體員工收貨時(shí)適用。

三、附件

1、《預(yù)約登記表》

2、《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)》

3、《儲(chǔ)位調(diào)整單》

4、《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》

5、《收貨異常情況報(bào)告》

四、貨到門店作業(yè)流程

1、采購(gòu)部下發(fā)定單

采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)定單，定單內(nèi)容包括：定單編號(hào)、定單有效期限、供

應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，收貨單位（門店或物流倉(cāng)）、收貨人、聯(lián)系電話。

商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量等。第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)文員，第二聯(lián)交供應(yīng)

商作為付款憑證；

2、供應(yīng)商預(yù)約送貨

供應(yīng)商接收到定單后，需在定單有效期內(nèi)安排送貨，送貨前必須提前24-72小

時(shí)預(yù)約送貨。

3、倉(cāng)管員接受預(yù)約

倉(cāng)庫(kù)文員審核定單無誤后，在《預(yù)約登記表》上記錄供應(yīng)商名稱、貨物品名、

數(shù)量，然后根據(jù)實(shí)際情況安排供應(yīng)商送貨時(shí)間。并根據(jù)《預(yù)約登記表》提前打印第

二天需收貨的一式兩聯(lián)《進(jìn)貨入庫(kù)單》（白聯(lián)北新倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存，黃聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算

聯(lián)）。

4、供應(yīng)商送貨

供應(yīng)商按約定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)送貨，如供應(yīng)商提前或延遲送貨，需優(yōu)先收取準(zhǔn)時(shí)送貨

的供應(yīng)商后再收取非準(zhǔn)時(shí)送貨的供應(yīng)商，貨物到達(dá)后按以下步驟操作：

＞供應(yīng)商將車輛?？吭谥付ㄎ恢?，要求車輛熄火并拔出車鑰匙；

＞供應(yīng)商持定單、一式兩聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應(yīng)商留底，第二聯(lián)北新留

底），到二樓遞單窗口交倉(cāng)庫(kù)文員；

＞倉(cāng)庫(kù)文員接單后進(jìn)行審單，告知供應(yīng)商卸貨時(shí)間，做好卸貨準(zhǔn)備；

＞倉(cāng)庫(kù)文員將三單（定單、送貨單、進(jìn)貨入庫(kù)單）交倉(cāng)管員準(zhǔn)備驗(yàn)收貨物。

5、供應(yīng)商卸貨

供應(yīng)商確定可以卸貨后，安排卸貨人員將貨物經(jīng)電梯摑運(yùn)到二樓指定收貨區(qū)

域。同時(shí)注意叉車、手推車的使用，避免撞壞電梯。

6、驗(yàn)收、簽收貨物

＞收貨時(shí)必須由兩名倉(cāng)管員共同驗(yàn)收，一名倉(cāng)管員特定單及送貨單，另一名

倉(cāng)管員持進(jìn)貨入庫(kù)單，分開獨(dú)立進(jìn)行收貨；

＞驗(yàn)收時(shí)必須嚴(yán)格按照《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真核對(duì)商品名稱、編碼、規(guī)

格、顏色，必須保證單、貨一致，并檢查質(zhì)量，如有問題可予拒收，并將

異常如實(shí)填寫《收貨異常情況報(bào)告》，由倉(cāng)庫(kù)文員反映至采購(gòu)部；

＞如屬數(shù)碼通訊類商品，必須通知數(shù)碼通訊部主管到收貨區(qū)共同驗(yàn)收，并簽

字確認(rèn)，然后進(jìn)行貨物交接，打印《調(diào)撥單》，將所收商品直接調(diào)撥給數(shù)

碼通訊部并由其主管簽收，嚴(yán)禁數(shù)碼通訊類商品在倉(cāng)庫(kù)滯留；

＞如屬定金訂購(gòu)商品，則簽收后在商品右下角貼一標(biāo)簽，注明“定金訂購(gòu)”

字樣，并及時(shí)通知相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門到貨信息；

＞到貨數(shù)量如有差異，以定單數(shù)量為最高收貨量，并將送貨單數(shù)量更改為實(shí)

收數(shù)量，以及在進(jìn)貨入庫(kù)單上注明實(shí)收數(shù)量，修改數(shù)量后面必須供應(yīng)商簽

字才有效，最后雙方簽名確認(rèn)；

＞倉(cāng)管員將送貨單及進(jìn)貨入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)兩單是否一致，

如一致方可蓋門店收貨章并簽名，如不一致需查明原因并進(jìn)行更正；

＞倉(cāng)庫(kù)主管將定單第二聯(lián)、送貨單第一聯(lián)、進(jìn)貨入庫(kù)單黃聯(lián)交供應(yīng)商取走，

其余單據(jù)放在“入庫(kù)單已簽收”文件架內(nèi)。

7、存放商品、儲(chǔ)位設(shè)置

倉(cāng)管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼

放而需重新調(diào)整儲(chǔ)位的商品，必須填寫《儲(chǔ)位調(diào)整單》，并將《儲(chǔ)位調(diào)整單》交至

倉(cāng)庫(kù)文員錄入電腦。

8、電腦錄入數(shù)據(jù)

稽核員審核送貨單、進(jìn)貨入庫(kù)單、定單，確認(rèn)無誤后將相關(guān)信息錄入電腦，并

加蓋印章。所有入庫(kù)單據(jù)必須當(dāng)天全部錄入，并一一對(duì)應(yīng)后裝訂放在“入庫(kù)單已輸

入”文件架內(nèi)。

9、單據(jù)、報(bào)表處理

倉(cāng)庫(kù)文員次日打印一式兩聯(lián)上日《收貨明細(xì)報(bào)告》，與倉(cāng)庫(kù)留存入庫(kù)單認(rèn)真核

對(duì)，如有差異查明原因并進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在

10:30前上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)。所有入庫(kù)單據(jù)存檔。

10、收貨工作完成。

五、貨到物流倉(cāng)作業(yè)流程

1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)定單，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)文員，第二聯(lián)交供應(yīng)商作為付款

憑證，由倉(cāng)庫(kù)文員將定單傳真至物流公司并電話確認(rèn)；

2、供應(yīng)商接收定單后，需在定單有效期內(nèi)提前24-72小時(shí)預(yù)約，在得到物流公司

的同意確認(rèn)后安排送貨；

3、供應(yīng)商持定單、一式兩聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應(yīng)商留底，第二聯(lián)北新留底）送貨

到物流公司，物流公司審核無誤后，嚴(yán)格按照定單內(nèi)容進(jìn)行收貨，有任何問題

可予以拒收，并將異常如實(shí)填寫《收貨異常情況報(bào)告》上報(bào)至北新倉(cāng)庫(kù)文員，

由倉(cāng)庫(kù)文員反映至采購(gòu)部；

4、物流公司到貨數(shù)量如有差異，以定單數(shù)量為最高收貨量，并將送貨單數(shù)量更改

為實(shí)收數(shù)量，修改數(shù)量后面必須供應(yīng)商簽字才有效，最后雙方簽名確認(rèn)；

5、驗(yàn)收完畢后，物流公司打印一式四聯(lián)入庫(kù)單（白聯(lián)北新倉(cāng)庫(kù)留存，黃聯(lián)供應(yīng)商

結(jié)算聯(lián)，紅聯(lián)物流公司存檔、藍(lán)聯(lián)物流公司結(jié)算物流費(fèi)用憑證），送貨人、收

貨人、物流公司負(fù)責(zé)人共同簽字，并加蓋物流公司收貨專用章方有效；

6、物流公司將定單、第一聯(lián)送貨單、黃聯(lián)入庫(kù)單交供應(yīng)商取走，將第二聯(lián)送貨

單、白聯(lián)入庫(kù)單于次日9:00前交北新倉(cāng)庫(kù)文員；

7、物流公司收貨完畢后，在1小時(shí)內(nèi)將收貨信息及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)，以便北新公

司即時(shí)掌握物流倉(cāng)庫(kù)存狀況，便于銷售及下發(fā)配送指令；

8、倉(cāng)庫(kù)文員次日收到物流公司送交的單據(jù)后：

＞認(rèn)真核對(duì)所收商品是否與定單相符，如有問題由物流公司與供應(yīng)商解決，

如無問題則在物流公司留存的紅、藍(lán)聯(lián)入庫(kù)單蓋章確認(rèn)方有效；

＞根據(jù)入庫(kù)單信息在10:30填制《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》，并與物流公司

提供的庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，如有差異需及時(shí)與物流公司核對(duì)并更正。

9、稽核員審核所有單據(jù)，確認(rèn)無誤后將相關(guān)信息錄入電腦，并加蓋印章。所有入

庫(kù)單據(jù)必須當(dāng)天全部錄入，并一一對(duì)應(yīng)后裝訂放在“入庫(kù)單已輸入”文件架

內(nèi)；

10、倉(cāng)庫(kù)文員次日打印一式兩聯(lián)上日《收貨明細(xì)報(bào)告》，與倉(cāng)庫(kù)留存入庫(kù)單認(rèn)真核

對(duì)，如有差異查明原因并進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在

10:30前上交門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)。所有入庫(kù)單據(jù)存檔；

11、收貨工作完成。

倉(cāng)管部緊急收貨流程

一、目的

規(guī)范收貨流程，保障倉(cāng)庫(kù)在緊急情況下能夠正常收貨。保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，為相

關(guān)部門及時(shí)提供庫(kù)存信息。

二、適用范圍

倉(cāng)管部全體員工。

三、附件

1、《預(yù)約登記表》

2、《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)》

3、《儲(chǔ)位調(diào)整單》

4、《收貨異常情況報(bào)告》

5、《手工進(jìn)貨入庫(kù)單》

6、《門店庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》

四、名詞解釋

緊急情況是指ERM系統(tǒng)無法正常使用或由于銷售量突增而導(dǎo)致收貨量突然增

大，如遇上述情況，第一時(shí)間需通知到倉(cāng)庫(kù)主管/副主管，由倉(cāng)庫(kù)主管/副主管協(xié)調(diào)

處理。具體聯(lián)系方式如下：王愛/p>

五、貨到門店作業(yè)流程

1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)一式三聯(lián)定單，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)文員，第二聯(lián)交供應(yīng)商作為付款憑

證，第三聯(lián)交財(cái)備。

2、供應(yīng)商接收到定單后，需在定單有效期內(nèi)安排送貨，送貨前必須提前24-72小時(shí)預(yù)約送

貨，如屬緊急定單，采購(gòu)員需事先電話通知倉(cāng)庫(kù)主管/副主管，則供應(yīng)商無需預(yù)約，倉(cāng)庫(kù)優(yōu)

先安排收貨。

3、倉(cāng)管文員接受預(yù)約，審核定單無誤后，進(jìn)入ERM系統(tǒng)“進(jìn)貨入庫(kù)確認(rèn)單”界面，提前打印

一式三聯(lián)《進(jìn)貨入庫(kù)單》（白聯(lián)北新倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存，黃聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)，紅聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)），如

系統(tǒng)無法正常使用，可根據(jù)定單制作《手工進(jìn)貨入庫(kù)單》。

4、供應(yīng)商按約定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)送貨，貨物到達(dá)后按以下步驟操作：

>供應(yīng)商將車輛?？吭谥付ㄎ恢?，要求車輛熄火并拔出車鑰匙；

>供應(yīng)商持定單、一式三聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應(yīng)商留底，第二聯(lián)北新留底，第三聯(lián)北新

財(cái)務(wù)），到二樓遞單窗口交倉(cāng)庫(kù)文員;

>倉(cāng)庫(kù)文員接單后進(jìn)行審單，如屬緊急定單，立刻安排倉(cāng)管員收貨；

>倉(cāng)庫(kù)文員將三單（定單、送貨單、進(jìn)貨入庫(kù)單）交倉(cāng)管員準(zhǔn)備驗(yàn)收貨物。

5、供應(yīng)商安排卸貨人員將貨物放在指定收貨區(qū)域。

6、驗(yàn)收、簽收貨物

>收貨時(shí)必須由兩名倉(cāng)管員共同驗(yàn)收，一名倉(cāng)管員持定單及送貨單，另一名倉(cāng)管員持

《進(jìn)貨入庫(kù)單》或《手工進(jìn)貨入庫(kù)單》，分開獨(dú)立進(jìn)行收貨；

>驗(yàn)收時(shí)必須嚴(yán)格按照《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真核對(duì)商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色，必

須保證單、貨一致，并檢查質(zhì)量，如有問題可予拒收，并將異常如實(shí)填寫《收貨異常

情況報(bào)告》（一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)采購(gòu)部）；

>如屬定金訂購(gòu)商品，則簽收后在商品右下角貼一標(biāo)簽，注明“定金訂購(gòu)”字樣，并及

時(shí)通知相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門到貨信息；

>到貨數(shù)量如有差異，以定單數(shù)量為最高收貨量，并將送貨單數(shù)量更改為實(shí)收數(shù)量，以

及在進(jìn)貨入庫(kù)單上注明實(shí)收數(shù)量，修改數(shù)量后面必須供應(yīng)商簽字才有效，最后雙方簽

名確認(rèn)；

>倉(cāng)管員將送貨單及進(jìn)貨入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主管/副主管，由主管/副主管核對(duì)兩單是否一

致，如一致需蓋門店收貨章并簽名，否則需查明原因并進(jìn)行更正；

>倉(cāng)庫(kù)主管將定單第二聯(lián)、送貨單第一聯(lián)、進(jìn)貨入庫(kù)單黃聯(lián)交供應(yīng)商取走，其余單據(jù)放

在“入庫(kù)單已簽收“文件架內(nèi)。

7、存放商品、儲(chǔ)位設(shè)置

倉(cāng)管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼放而需重新

調(diào)整儲(chǔ)位的商品，必須填寫《儲(chǔ)位調(diào)整單》，并將《儲(chǔ)位調(diào)整單》交至倉(cāng)庫(kù)文員錄入電腦，如

系統(tǒng)故障，可后期補(bǔ)錄。

8、數(shù)據(jù)錄入

稽核員審核送貨單、進(jìn)貨入庫(kù)單、定單，確認(rèn)無誤后將相關(guān)信息錄入電腦或《門店庫(kù)存動(dòng)

態(tài)控制表》，并加蓋印章。所有入庫(kù)單據(jù)必須當(dāng)天全部錄入，并一一對(duì)應(yīng)后裝訂放在“入庫(kù)單

已輸入”文件架內(nèi)，注意：手工輸入必須備份。

9、單據(jù)、報(bào)表處理

倉(cāng)庫(kù)文員次日打印一式兩聯(lián)上日《收貨明細(xì)報(bào)告》，與倉(cāng)庫(kù)留存入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)，如有差

異查明原因并進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在10:30前上交門店店長(zhǎng)審核

確認(rèn)。所有入庫(kù)單據(jù)存檔。如系統(tǒng)故障，可后期打印核對(duì)。財(cái)務(wù)聯(lián)由稽核員負(fù)責(zé)交與財(cái)務(wù)相關(guān)

人員。

10、收貨工作完成。

第三章倉(cāng)庫(kù)安全管理?xiàng)l例

一、目的

為了保障倉(cāng)庫(kù)員工的人身安全和庫(kù)存商品的安全，確保倉(cāng)庫(kù)工作的順利進(jìn)行，做好

防盜、防火、防水、防塵、防潮、防損壞、防工傷等工作，保障公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

二、適用范圍

公司門店全體員工適用。

三、條例

1.非倉(cāng)管員以及與倉(cāng)庫(kù)工作無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)，如確因工作需要進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必

須經(jīng)倉(cāng)管部主管/副主管同意后，方可由倉(cāng)管員陪同進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)；

2.倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶手提袋、箱包類進(jìn)入庫(kù)區(qū)，私人同類物品不得放在庫(kù)區(qū)內(nèi)；

3.嚴(yán)格按照倉(cāng)管部收發(fā)貨流程進(jìn)行作業(yè)，收發(fā)貨時(shí)需輕拿輕放，嚴(yán)禁有扔、拋、摔等

粗野動(dòng)作出現(xiàn)；

4.貨物升降電梯是收發(fā)貨專用電梯。嚴(yán)禁倉(cāng)管員及其他人員另做它用；

5.嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)管部盤點(diǎn)流程》，定期對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn)工作，保證帳、卡、物一致；

6.每天下班前注意檢查及關(guān)閉所有電源、門窗，保證庫(kù)房及商品的整潔、美觀，做到

防塵、放火、防盜、防潮；

7.庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙或明火作業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時(shí)報(bào)告并排除；

8.注意地面的承重能力，不得超出45OKG/M2,注意貨物碼放高度，距離照明設(shè)施、

消防管道、空調(diào)管道等設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)高度為O.8M；

9.庫(kù)房?jī)?nèi)的商品要標(biāo)識(shí)清晰、堆放有序，結(jié)合上輕下重、上小下大的原則分類擺放商

品，保證商品及人員的安全；

10.定期檢查各種消防器材與相關(guān)硬件設(shè)施，保證各種消防器材與設(shè)施能夠發(fā)揮其正常

的使用功效，并容易拿??；

11.確保消防通道的順暢，熟練并正確使用相關(guān)器材和設(shè)施，具備應(yīng)付突發(fā)事件的條件

和能力。

第四章倉(cāng)管部盤點(diǎn)流程

一、目的

規(guī)范盤點(diǎn)流程，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性和有效性，避免帳存與實(shí)存出現(xiàn)偏差，加強(qiáng)商品管理，為公

司核算提供依據(jù)。

二、適用范圍

公司門店全體員工盤點(diǎn)時(shí)適用。

三、附件

1、《每日盤點(diǎn)相關(guān)表格》（內(nèi)含《日盤點(diǎn)單登記表》、《盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)》、

《曰盤點(diǎn)單》）

2、《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》

3、《每月盤點(diǎn)相關(guān)表格》（內(nèi)含《月盤點(diǎn)單》、《月盤點(diǎn)單登記表》）

4、《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》

四、門店盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、日盤

1）要求：

>每日倉(cāng)管員必須對(duì)庫(kù)存商品分類進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)順序依次為：周一（大家電）、周二

（小家電）、周三（五金）、周四（建材）、周五（數(shù)碼通訊）、周六（AV）、周日

（廚衛(wèi)）；

>每周完成所有商品的盤點(diǎn)，每周循環(huán)一次，周而復(fù)始；

2）盤點(diǎn)前工作：

>倉(cāng)庫(kù)文員填寫《日盤點(diǎn)單》，填寫內(nèi)容包括：商品名稱、商品編碼；

>倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)系統(tǒng)篩選截止上日庫(kù)存數(shù)據(jù)，填寫帳存數(shù)量；

>倉(cāng)管員領(lǐng)取日盤點(diǎn)單，并在《日盤點(diǎn)單登記表》上登記；

3）盤點(diǎn)工作：

>倉(cāng)管員按《日盤點(diǎn)單》進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)商品名稱、商品編碼是否相符；

>倉(cāng)管員認(rèn)真清點(diǎn)商品庫(kù)存數(shù)量，包括合格品數(shù)量，問題品數(shù)量，按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量填寫

日盤點(diǎn)單；

>倉(cāng)管員核對(duì)商品實(shí)際庫(kù)存與貨卡是否相符，如存在差異，需查明原因并給予更正。在

J~U~Lnj-U~LTLnj-u~u~Lnj~tru~cnj~U-U~Ln

貨卡備注欄上記錄盤點(diǎn)EI期并簽名；

>倉(cāng)管員依據(jù)《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》填寫物流倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量；

>查詢“待發(fā)貨”和“待配送”文件架倉(cāng)庫(kù)聯(lián)單據(jù)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)出庫(kù)數(shù)量填寫在對(duì)應(yīng)欄。

4）盤點(diǎn)后工作

>倉(cāng)管員將日盤點(diǎn)單交給倉(cāng)庫(kù)文員，并在《日盤點(diǎn)單登記表》“交單確認(rèn)”欄簽名；

>倉(cāng)庫(kù)文員統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)數(shù)量，按照公式：帳存數(shù)量-實(shí)存數(shù)量+應(yīng)出庫(kù)數(shù)量;差異數(shù)量，將

差異數(shù)量填寫在“差異”欄；

>如盤點(diǎn)數(shù)量無差異，交倉(cāng)管部主管審核簽名并存檔；

>如盤點(diǎn)數(shù)量有差異，倉(cāng)管員需查明差異原因，并填寫一式兩聯(lián)《盤點(diǎn)差異調(diào)整申

請(qǐng)》，由主管副店審核，店長(zhǎng)核準(zhǔn)后，方可由稽核員在電腦系統(tǒng)中做庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整；

>倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)各存檔《盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)》一聯(lián)。

5）盤點(diǎn)結(jié)束。

2、月盤

1）要求

>每月25日23:00,必須對(duì)庫(kù)存所有商品進(jìn)行盤點(diǎn)；

>參加盤點(diǎn)人員為財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管部、各營(yíng)運(yùn)部。

2）盤點(diǎn)前工作

>盤點(diǎn)前系統(tǒng)管理員關(guān)閉業(yè)務(wù)操作功能，只允許查詢及打印，業(yè)務(wù)部門應(yīng)盡量減少盤點(diǎn)

時(shí)的存貨流動(dòng)；

>組織盤點(diǎn)人員學(xué)習(xí)盤點(diǎn)流程，由倉(cāng)庫(kù)主管將盤點(diǎn)計(jì)劃傳達(dá)給每位參盤人員；

>倉(cāng)管員整理倉(cāng)庫(kù)，并準(zhǔn)備好各類計(jì)數(shù)器；

>由美工繪制存貨平面圖，將存貨區(qū)分割成若干區(qū)域，原則上是每個(gè)卡板、每層貨架都

劃分為1個(gè)區(qū)域；

>稽核員打印出若干標(biāo)簽紙，由參盤人員按照存貨平面圖分別貼在各區(qū)域。

3）盤點(diǎn)工作

>各參盤人員兩人一組，倉(cāng)管員和其他參盤人員搭配，各組人員從倉(cāng)庫(kù)文員處領(lǐng)取一張

《月盤點(diǎn)單》，稽核員在《月盤點(diǎn)單登記表》做好登記；

>參盤人員依據(jù)月盤點(diǎn)單按照對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)；

>參盤人員認(rèn)真填寫商品名稱、商品編碼，認(rèn)真清點(diǎn)商品數(shù)量，按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量填寫盤

點(diǎn)單，字跡必須清晰明了；

>參盤人員每盤點(diǎn)完一個(gè)區(qū)域后，簽名后交給稽核員并做登記，然后重新領(lǐng)取一張《月

盤點(diǎn)單》繼續(xù)盤點(diǎn)；

>所有區(qū)域的商品盤點(diǎn)完畢后，稽核員檢查《月盤點(diǎn)單登記表》有無缺單現(xiàn)象，必須保

證盤點(diǎn)單無遺失，如有作廢盤點(diǎn)單，必須在備注欄注明。

4）盤點(diǎn)后工作

>稽核員收集整理《月盤點(diǎn)單》，次日將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，產(chǎn)生并打印盤點(diǎn)報(bào)

表，盤點(diǎn)報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括：商品名稱、商品編碼、帳存數(shù)量（物流倉(cāng)、華強(qiáng)北倉(cāng)）、

實(shí)盤數(shù)量、差異數(shù)量等內(nèi)容；

>對(duì)于盤點(diǎn)差異，倉(cāng)庫(kù)文員填寫《日盤點(diǎn)單》，倉(cāng)管員按照以上“日盤”操作流程進(jìn)行

重新盤點(diǎn)及調(diào)整盤點(diǎn)差異。

5）盤點(diǎn)結(jié)束

3、季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)一同“月盤”流程。

五、物流倉(cāng)盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、抽盤

1）每月需不定期對(duì)物流倉(cāng)進(jìn)行盤點(diǎn)，每月2次，特殊情況下可隨時(shí)進(jìn)行抽盤；

2）倉(cāng)庫(kù)文員依據(jù)《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》，填寫《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》相應(yīng)欄，并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)

核對(duì)，確認(rèn)無誤后方可做為盤點(diǎn)依據(jù)；

3）由倉(cāng)管部主管/副主管和倉(cāng)管員持《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》到物流倉(cāng)，與物流公司負(fù)責(zé)人共同盤

點(diǎn)；

4）參盤人員認(rèn)真清點(diǎn)商品庫(kù)存數(shù)量，包括合格品數(shù)量，問題品數(shù)量，按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量填寫

《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》對(duì)應(yīng)欄；

5）所有商品盤點(diǎn)完畢后，計(jì)算盤點(diǎn)差異數(shù)量并填寫在《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》；

6）如有差異必須查明差異原因，一切以北新公司單據(jù)（收發(fā)貨指令）為準(zhǔn)；

7）如盤虧，且物流公司無法提供相關(guān)單據(jù)，則按照與物流公司的協(xié)議要求索賠；如盤盈，則

進(jìn)行帳目調(diào)整，必須保證帳物一致。

8）雙方確認(rèn)無誤后，共同在《物流倉(cāng)盤點(diǎn)單》上簽名認(rèn)可，并各留一聯(lián)存檔；

9）盤點(diǎn)結(jié)束。

2、月盤

1）每月26日20:00,必須對(duì)物流倉(cāng)庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)；

2）盤點(diǎn)流程同上，即“物流倉(cāng)盤點(diǎn)作業(yè)流程”中“抽盤”。

第五章倉(cāng)管部發(fā)貨流程

一、目的

規(guī)范發(fā)貨流程，提高工作效率，明確發(fā)貨責(zé)任。

二、適用范圍

公司門店全體員工發(fā)貨時(shí)適用。

三、附件

1、《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》

2、《放行條》

四、作業(yè)流程

1、顧客自提

1）顧客憑手寫銷售單到試機(jī)臺(tái)試機(jī)，倉(cāng)管員按照銷售單信息快速準(zhǔn)確備貨，并當(dāng)場(chǎng)在顧

客面前開箱簡(jiǎn)單驗(yàn)貨；

2）顧客決定不購(gòu)買則將商品放回原處，如決定購(gòu)買則到收銀臺(tái)付款，收銀員打印一式四

聯(lián)電腦銷售單（白聯(lián)顧客聯(lián)、紅聯(lián)提貨聯(lián)、黃聯(lián)柜組聯(lián)、藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），并將顧客聯(lián)

和提貨聯(lián)交予顧客；

3）顧客持電腦銷售單顧客聯(lián)和提貨聯(lián)到試機(jī)臺(tái)提貨，倉(cāng)管員收取提貨或，白聯(lián)由顧客自

行保管，作為開具發(fā)票憑證用；

4）倉(cāng)管員核對(duì)提貨聯(lián)信息是否與貨物相符，必須在顧客面前逐項(xiàng)核對(duì)商品及附件是否齊

全，并在提貨聯(lián)上打勾確認(rèn)驗(yàn)貨的每一項(xiàng)；

5）需要試機(jī)的商品倉(cāng)管員必須當(dāng)場(chǎng)試機(jī)，確認(rèn)無誤后請(qǐng)顧客在提貨聯(lián)簽名，蓋“發(fā)貨專

用章”，收回提貨聯(lián)，并將提貨聯(lián)放在“已發(fā)貨”文件架內(nèi)；

6）倉(cāng)管員將顧客購(gòu)買的商品包裝好，交顧客提走。根據(jù)提貨聯(lián)補(bǔ)填貨卡，核對(duì)庫(kù)存數(shù)

量；

7）倉(cāng)庫(kù)文員定時(shí)到收銀區(qū)收倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，將提貨聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)一一對(duì)應(yīng)并核對(duì)后裝訂存檔，將

沒有提貨聯(lián)對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)琳放在“待發(fā)貨”或“待配送”文件架內(nèi)；

8）發(fā)貨完成。

2、門店配送

1）顧客持顧客聯(lián)和提貨聯(lián)在家等待所購(gòu)買的商品送貨上門；

2）倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)“待配送”文件架內(nèi)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)內(nèi)容，做以下工作：

>與顧客電話聯(lián)系，確認(rèn)送貨信息是否相符，如相符則按倉(cāng)庫(kù)聯(lián)信息確

定送貨時(shí)間，盡量滿足顧客提出的送貨時(shí)間要求。如不符則與收銀員

確認(rèn)，然后將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)存放在“正配送”文件架內(nèi)；

>聯(lián)系物流公司車輛，要求物流公司按約定時(shí)間到門店待命。

3）倉(cāng)管員根據(jù)電腦銷售單“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”內(nèi)容提前備貨，并填寫《放行條》，倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)

無誤后簽字確認(rèn)；

4）倉(cāng)管員、防損員、配送員三方清點(diǎn)商品交接，核對(duì)無誤后簽名。倉(cāng)管員留主聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)

文員，防損員留副聯(lián)，配送員持電腦銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送貨；

5）配送員按約定時(shí)間將商品送達(dá)指定地點(diǎn)：

>請(qǐng)顧客出示提貨聯(lián)，并驗(yàn)證倉(cāng)庫(kù)聯(lián)信息是否與顧客身份、提貨聯(lián)相符；

>確認(rèn)無誤后必須在顧客面前當(dāng)場(chǎng)開箱檢瞼商品，確認(rèn)商品及附件齊全，并在提

貨聯(lián)上打勾確認(rèn)驗(yàn)貨的每一項(xiàng)，需要試機(jī)的商品必須當(dāng)場(chǎng)試機(jī)；

>如商品有問題或配件短缺，必須向顧客加以解釋并道歉，并以最快的速度給顧

客重新更換商品或配件，回門店后將事故反饋給北新倉(cāng)庫(kù)文員；

>確認(rèn)商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請(qǐng)顧客在提貨聯(lián)上簽收，簽名必

須與提貨聯(lián)相符，然后收回提貨聯(lián)。

6）配送完成后，配送員將提貨聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員將提貨聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和《放行

條》主聯(lián)一一對(duì)應(yīng)并核對(duì)無誤后裝訂存檔；

7）如所配送的商品需要安裝，必須第一時(shí)間將貨已送達(dá)的信息告知服務(wù)臺(tái)，以便服務(wù)臺(tái)

與安裝公司聯(lián)系；

8）發(fā)貨完成。

3、物流倉(cāng)配送

1）顧客持顧客聯(lián)和提貨聯(lián)在家等待所購(gòu)買的商品送貨上門；

2）倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)“待配送”文件架內(nèi)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，向物流公司下達(dá)配送指令，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)傳真

至物流倉(cāng)并電話確認(rèn)；

3）物流公司接到配送指令后：

>立即與顧客電話聯(lián)系，確認(rèn)送貨信息是否相符，如信息相符則確定送貨時(shí)間，在

符合北新公司與物流公司約定的時(shí)效范圍內(nèi)，盡量滿足顧客提出的送貨時(shí)間要

求。如信息不符則與北新倉(cāng)庫(kù)文員聯(lián)系確認(rèn);

>按照倉(cāng)庫(kù)聯(lián)傳真件內(nèi)容打印一式三聯(lián)《物流倉(cāng)出庫(kù)單》（白聯(lián)物流倉(cāng)自存聯(lián)、紅

聯(lián)物流結(jié)算聯(lián)、黃聯(lián)門店存檔聯(lián)），并根據(jù)出庫(kù)單備貨。

4）物流公司按照與顧客約定的時(shí)間將商品及時(shí)送達(dá)：

>請(qǐng)顧客出示提貨聯(lián)，并驗(yàn)證《物流倉(cāng)出庫(kù)單》是否與顧客身份、提貨聯(lián)相符；

>確認(rèn)無誤后必須在顧客面前當(dāng)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)商品，確認(rèn)商品及附件齊全，并在提

貨聯(lián)上打勾確認(rèn)驗(yàn)貨的每一項(xiàng)，需要試機(jī)的商品必須當(dāng)場(chǎng)試機(jī)；

>如商品有問題或配件短缺，必須在《物流倉(cāng)出庫(kù)單》上詳注，并請(qǐng)顧客簽名，

然后重新給予更換，并將事故反饋及單據(jù)返回給北新倉(cāng)庫(kù)文員；

>確認(rèn)商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請(qǐng)顧客在提貨聯(lián)及《物流倉(cāng)出庫(kù)

單》上簽收，簽名必須與提貨聯(lián)相符，然后收回提貨聯(lián)和《物流倉(cāng)出庫(kù)單》。

5）物流公司送貨指令完成后，將送達(dá)完成信息告知倉(cāng)庫(kù)文員；

6）如所配送的商品需要安裝，倉(cāng)庫(kù)文員必須第一時(shí)間將貨已送達(dá)的信息告知客服部，以

便客服部與安裝公司聯(lián)系；

7）物流公司整理匯總當(dāng)日提貨聯(lián)及《物流倉(cāng)出庫(kù)單》黃聯(lián)，于次日9:00前交北新倉(cāng)庫(kù)

文員，倉(cāng)庫(kù)文員次日收到物流公司送交的單據(jù)后：

>與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)一一對(duì)應(yīng)，核對(duì)無誤后一并裝訂存檔，并在《物流倉(cāng)出庫(kù)單》紅聯(lián)蓋

門店發(fā)貨專用章交物流公司帶回；

>必須在10：30前根據(jù)提貨聯(lián)填制《物流倉(cāng)庫(kù)存動(dòng)態(tài)控制表》，并與物流公司提

供的庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，如有差異需及時(shí)與物流公司核對(duì)并更正。

8）發(fā)貨完成。

第六章倉(cāng)管部調(diào)撥/報(bào)損流程

一、目的

規(guī)范調(diào)撥、報(bào)損操作管理，滿足并促進(jìn)門店銷售需要，有效利用門店現(xiàn)有資源，避免問題商品

的枳壓。

二、適用范圍

公司門店各部門及物流倉(cāng)適用。

三、附件

1、《調(diào)撥需求單》之《內(nèi)部調(diào)撥單》

2、《報(bào)損申請(qǐng)單》

四、門店作業(yè)流程

1、門店內(nèi)調(diào)拔流程

1）調(diào)拔需求部門根據(jù)門店銷售需要，提前一天填寫一式兩聯(lián)《內(nèi)部調(diào)撥單》（白聯(lián)調(diào)拔部

門，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)），交部門主管、主管副店簽名向倉(cāng)庫(kù)提交。

2）倉(cāng)庫(kù)文員接單后：

>認(rèn)真核對(duì)《內(nèi)部調(diào)撥單》指令是否清晰，簽字是否齊全；

>進(jìn)入ERM系統(tǒng)查詢《內(nèi)部調(diào)撥單》所需商品庫(kù)存是否有貨；

>如庫(kù)存有貨則通知倉(cāng)管員備貨；

>如庫(kù)存無貨，則告知對(duì)方需從物流倉(cāng)調(diào)拔，并匯總當(dāng)天的所有《內(nèi)部調(diào)拔單》，統(tǒng)一

安排調(diào)度（于第二天將貨物調(diào)至門店）。

電腦《調(diào)拔單》應(yīng)為一式三聯(lián)：一聯(lián)：（白色）倉(cāng)庫(kù)；二聯(lián)：（黃色）調(diào)

拔部門；三聯(lián)：（藍(lán)色）物流倉(cāng)；

3）倉(cāng)管員發(fā)貨

倉(cāng)管員接到倉(cāng)庫(kù)文員遞交的《內(nèi)部調(diào)撥單》進(jìn)行備貨，并通知調(diào)撥需求部門到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行

貨物交接，雙方核對(duì)并簽字確認(rèn)后，單據(jù)返回至倉(cāng)庫(kù)文員處蓋《調(diào)撥章》，倉(cāng)庫(kù)和調(diào)撥需求

部門各留一聯(lián)。

4）稽核員根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》，在電腦ERM系統(tǒng)中“調(diào)撥單”界面錄入數(shù)據(jù)，并打印“調(diào)撥

單”，加蓋印章后與《內(nèi)部調(diào)撥單》裝訂存檔。

2、門店與物流倉(cāng)調(diào)撥流程

1）每天倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)當(dāng)天出貨情況，以及收集各部門未執(zhí)行的《內(nèi)部調(diào)撥單》，匯總填寫

《內(nèi)部調(diào)撥單》，并加蓋《調(diào)撥章》，傳真至物流倉(cāng)并電話確認(rèn)；

2）物流倉(cāng)接到調(diào)撥指令后，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》傳真件備貨，并打印一式三聯(lián)《物流倉(cāng)出庫(kù)

單》（黃聯(lián)北新倉(cāng)庫(kù)留存、白聯(lián)物流公司留存、紅聯(lián)物流公司交北新財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)），按指

定時(shí)間送貨到門店倉(cāng)庫(kù)；

3）兩名倉(cāng)管員共同驗(yàn)收商品，一名倉(cāng)管員持《物流倉(cāng)出庫(kù)單》收貨、一名倉(cāng)管員持《內(nèi)部調(diào)

撥單》收貨，驗(yàn)收無誤后簽名，交倉(cāng)庫(kù)主管；

4）倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)兩單是否一致，確認(rèn)無誤后簽名，倉(cāng)庫(kù)文員在《物流倉(cāng)出庫(kù)單》加蓋“收貨

章”，在《內(nèi)部調(diào)撥單》上加蓋“調(diào)撥章”；

5）物流倉(cāng)送貨人員持簽名蓋章的《物流倉(cāng)出庫(kù)單》、《內(nèi)部調(diào)撥單》離開，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)

手續(xù)；

6）稽核員根據(jù)調(diào)撥單據(jù)，在電腦ERM系統(tǒng)中“調(diào)撥單”界面錄入數(shù)據(jù)，并打印“調(diào)撥單”，

加蓋印章后與《內(nèi)部調(diào)撥單》、《物流倉(cāng)出庫(kù)單》裝訂存檔。

3、報(bào)損流程

1）報(bào)損部門對(duì)于需要報(bào)損的商品，必須憑維修部鑒定并開出《商品鑒定單》；

2）報(bào)損部門填寫一式兩聯(lián)《報(bào)損申請(qǐng)單》（黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，白聯(lián)報(bào)損部門聯(lián)），交主管、主管

副店長(zhǎng)和店長(zhǎng)審批，主管副店長(zhǎng)必須在處理意見欄注明處理意見；

3）報(bào)損部門持《報(bào)損申請(qǐng)單》及報(bào)損商品至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)文員接到報(bào)損部門提交的《報(bào)損申請(qǐng)

單》審閱無誤后，通知倉(cāng)管員收貨；

4）倉(cāng)管員與報(bào)損部門進(jìn)行貨物交接，點(diǎn)收無誤后，雙方簽字確認(rèn)，雙方各留一聯(lián)存檔，同時(shí)

倉(cāng)管員做好打折或報(bào)廢標(biāo)識(shí)；

5）對(duì)于需要折價(jià)的報(bào)損商品，待采購(gòu)部確定價(jià)格后，再由商品對(duì)應(yīng)部門填寫“內(nèi)部調(diào)撥單”

調(diào)撥至各需求部門；

6）對(duì)于需要報(bào)廢的商品，必須由倉(cāng)管員、防損員、主管副店長(zhǎng)共同當(dāng)面銷毀；

7）稽核員根據(jù)《報(bào)損申請(qǐng)單》，在電腦ERM系統(tǒng)中“報(bào)損單”界面錄入數(shù)據(jù)，并打印“報(bào)損

單”，加蓋印章后與《報(bào)損申請(qǐng)單》裝訂存檔。

一、目的

規(guī)范門店退/換貨流程，保證門店庫(kù)存的合理性及商品的正常周轉(zhuǎn)，減少損耗。

二、適用范圍

公司門店全體員工

三、附件

1、《調(diào)拔需求單》之《退/換貨調(diào)撥單》

2、《放行條》

四、名詞解釋

1、退貨：由于各種原因，門店需要將商品退還給供應(yīng)商的行為；

2、換貨：由于各種原因，門店需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行交換的行為，換貨商品必須是同一種

商品，否則，算作退貨處理；

3、門店退/換貨：由采購(gòu)與供應(yīng)商交涉，讓供應(yīng)商直接到門店進(jìn)行退/換貨：

4、正品庫(kù)位：指正常購(gòu)入的商品所存位置：

5、代銷庫(kù)位：指供應(yīng)商贈(zèng)送的商品所存位置；

6、自購(gòu)樣品庫(kù)位：正常購(gòu)入的商品轉(zhuǎn)為樣品管理的商品和下樣品定單購(gòu)入的商品；

7、借入樣品庫(kù)位：借入供應(yīng)商商品作為樣品的商品所存位置；

8、返修特價(jià)庫(kù)位：經(jīng)過返修做特價(jià)處理的商品所存位置，價(jià)格折扣較大；

9、自修庫(kù)位：顧客退回可以在商場(chǎng)維修的商品所在位置；

10、壞品庫(kù)位：不能正常銷售需退廠的商品所在位置；

11、退廠庫(kù)位：壞品、滯銷品等商品需退回廠家的商品，貨在倉(cāng)庫(kù)但帳已銷;

12、退貨庫(kù)位：因質(zhì)量不良等原因被顧客退回的商品所在位置；

rLrcnj-u~Lnj~uUcn.

13、借出庫(kù)位：從退貨庫(kù)位轉(zhuǎn)入送出修理的商品，屬于公司存貨但在外單位存放。

五、作業(yè)流程

。、客服部將客戶退貨調(diào)撥至倉(cāng)庫(kù)或營(yíng)運(yùn)部:

1、客服部對(duì)于退還商品必須符合以下任一條件，方可申請(qǐng)辦理退庫(kù)手續(xù)：

>符合門店與供應(yīng)商雙方合同中規(guī)定可以退/換貨的商品；

>顧客按照“三包”政策退/換貨的商品。

2、客服部收到顧客退/換的商品后，填寫一式兩聯(lián)《退/換貨調(diào)撥單》，交主管簽字；

3、客服部持《退/換貨調(diào)撥單》到對(duì)應(yīng)商品所屬部門主管，由各主管在對(duì)應(yīng)商品處簽署處理意見，

指定調(diào)入庫(kù)位并簽名，然后交由各副店長(zhǎng)簽名：

>如調(diào)入庫(kù)位為正品庫(kù)位、代銷庫(kù)位、自購(gòu)樣品庫(kù)位、借入樣品庫(kù)位，則該商品調(diào)撥入庫(kù)后

按照正常商品售賣進(jìn)行發(fā)貨；

>如調(diào)入庫(kù)位為“返修特價(jià)庫(kù)位”，則該商品入庫(kù)后由對(duì)應(yīng)商品所屬部門聯(lián)系維修，倉(cāng)庫(kù)接

到通知后調(diào)撥至“借出庫(kù)位”出庫(kù)，修復(fù)后再調(diào)撥回“返修特價(jià)庫(kù)位”入庫(kù)，由采購(gòu)部標(biāo)

特價(jià)售賣；

>如調(diào)入庫(kù)位為“自修庫(kù)位”，則該商品入庫(kù)后由對(duì)應(yīng)商品所屬部門聯(lián)系維修，倉(cāng)庫(kù)接到通

知后調(diào)撥至“借出庫(kù)位”出庫(kù)，修復(fù)后再調(diào)撥回“自修庫(kù)位”入庫(kù)，由采購(gòu)部標(biāo)價(jià)售賣；

>如調(diào)入庫(kù)位為“壞品庫(kù)位”，則該商品入庫(kù)后由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商，確定該商品是否可以

退/換貨；

>如調(diào)入庫(kù)位為“退廠庫(kù)位”，則該商品入庫(kù)后由采購(gòu)員制電腦“退廠單”，做出庫(kù)退還給

供應(yīng)商。

4、客服部將附有維修檢測(cè)單、《退/換貨調(diào)撥單》的商品送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員核對(duì)單、貨是否相符，

簽字是否齊全，填寫實(shí)收數(shù)量并簽名，雙方各留一聯(lián)存檔；

5、稽核員根據(jù)《退/換貨調(diào)撥單》，將商品在電腦ERM系統(tǒng)中從退貨庫(kù)位調(diào)撥至對(duì)應(yīng)庫(kù)位，然后打

印“調(diào)撥單”，與《退/換貨調(diào)撥單》裝訂存檔。

<二>、倉(cāng)庫(kù)將商品退還給供應(yīng)商：

1、對(duì)于存放在“壞品庫(kù)位”和“退廠庫(kù)位”的商品，采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存情況打印一式兩聯(lián)《商品退/

換貨通知單》，白聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商，倉(cāng)管員根據(jù)《商品退/換貨通知單》提前備貨；

2、供應(yīng)商接到退/換貨通知后，預(yù)約送貨，按約定時(shí)間憑《商品退/換通知單》、本人有效證件到門

店倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)；

3、倉(cāng)管員檢查供應(yīng)商證件及《商品退/換通知單》，然后與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品；

4、確認(rèn)無誤后，倉(cāng)管員、供應(yīng)商在《商品退/換通知單》上簽名確認(rèn)（沱意：供應(yīng)商的簽名必須與

《商品退/換通知單》上提貨人名稱相符）；

5、倉(cāng)管員持供應(yīng)商簽名的《商品退/換通知單》交稽核員，稽核員核對(duì)無誤后，錄入電腦ERM系統(tǒng)

“退廠確認(rèn)單”界面，并打印一式兩聯(lián)《退貨單》，倉(cāng)管員、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)后簽名，倉(cāng)

庫(kù)、供應(yīng)商各留一聯(lián)；

6、倉(cāng)管員填寫《放行條》，倉(cāng)庫(kù)主管、防損員核對(duì)無誤后簽字；

7、供應(yīng)商持《放行條》、《商品退/換通知單》、《退貨單》將商品取走；

8、退貨工作完成。

＜三＞、供應(yīng)商取走退貨，按1：1的關(guān)系進(jìn)行換貨：

1、如需換貨，按照退還給供應(yīng)商多少商品，簽收供應(yīng)商多少商品，1:1的關(guān)系進(jìn)行收貨，作業(yè)程

序執(zhí)行《倉(cāng)管部收貨流程》；

2、辦理退/換貨手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)文員整理退/換貨單據(jù)，并存檔。

第八章倉(cāng)庫(kù)主管/副主管崗位職責(zé)

一、目的

明確倉(cāng)管部主管的工作職責(zé)，以便其正確的行使自己的職權(quán)并履行相應(yīng)的職責(zé)，更好

地做好倉(cāng)管工作.

二、適用范圍

公司各門店倉(cāng)管部主管/副主管適用。

三、倉(cāng)管部副主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)管部?jī)?nèi)部各項(xiàng)具體工作的管理與協(xié)調(diào)。

2、具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉(cāng)管部各項(xiàng)工作計(jì)劃的落實(shí)情況，并做好記錄。

3、參與倉(cāng)管部整體工作的研究與完善，評(píng)估現(xiàn)有的合理有效性及提出改善意見。

4、起草工作流程及工作指導(dǎo)文件，編制和執(zhí)行部門培訓(xùn)工作。

5、落實(shí)和分配倉(cāng)管部的工作計(jì)劃，制定倉(cāng)管員的排班表和考勤記錄。

6、參與考核倉(cāng)管部各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效。

7、組織倉(cāng)管員完成收發(fā)貨工作，并保證商品數(shù)量、品頂、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量等與

指令相符；

8、負(fù)責(zé)物流配送的單據(jù)、車輛、費(fèi)用、庫(kù)存的有效控制及合理安排，監(jiān)督與考核

物流公司配送的時(shí)效性及服務(wù)質(zhì)量符合公司要求；

9、對(duì)倉(cāng)管部主管負(fù)責(zé)。

四、倉(cāng)管部主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)管部的工作籌劃與控制，以及倉(cāng)管部的整體工作事務(wù);

2、負(fù)責(zé)與門店?duì)I運(yùn)部的溝通與協(xié)調(diào)工作；

3、跟進(jìn)與監(jiān)督倉(cāng)管部的各項(xiàng)工作計(jì)劃的落實(shí)情況；

4、考核倉(cāng)管部各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效；

5、制定和修改倉(cāng)管部的工作規(guī)程和管理制度，擬訂倉(cāng)管部冬種文件和單據(jù);

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)管部員工的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

7、組織倉(cāng)管員及相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存商品定期盤點(diǎn)，保證帳與物的一致；

5

8、負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)庫(kù)商品的防盜、防損、防火工作，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全；

9、對(duì)門店主管副店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

第九章倉(cāng)管員崗位職責(zé)

一、目的

明確倉(cāng)管員的崗位職責(zé)，權(quán)責(zé)清晰，便于倉(cāng)管員正常開展工作。

二、適用范圍

公司門店倉(cāng)管部全體員工適用。

三、崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

2、嚴(yán)格按照倉(cāng)管部的各項(xiàng)操作流程進(jìn)行作業(yè)，包括：《倉(cāng)管部收貨流程》、《倉(cāng)管部出貨流

程》、《倉(cāng)管部盤點(diǎn)流程》、《倉(cāng)管部退/換貨流程》、《倉(cāng)管部調(diào)撥/報(bào)損流程》等；

3、嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定》，保障公司的財(cái)產(chǎn)不受任何損失；

4、負(fù)責(zé)倉(cāng)管部的收發(fā)貨工作，保證所收發(fā)商品的名稱、編碼、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與指令相符；

5、保證所有收發(fā)貨工作指令都有據(jù)可查，且指令清晰明了，拒絕執(zhí)行不清晰的指令；

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)管部的盤點(diǎn)工作，保證帳、卡、物相一致；

7、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔、清掃、整理、整頓，保持倉(cāng)庫(kù)干凈整潔；

8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)規(guī)劃、儲(chǔ)位調(diào)整，并繪制《倉(cāng)庫(kù)平面圖》，保證庫(kù)區(qū)商品擺放有序、堆放合

理、標(biāo)識(shí)清晰、進(jìn)出方便；

9、完成上級(jí)主管安排的臨時(shí)性工作。

第十章商品收貨標(biāo)準(zhǔn)

一、目的

通過明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象。

二、適用范圍

公司全體員工收貨時(shí)皆適用。

三、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、外箱需完好無損，包裝單位需正確無誤，包裝牢固；

2、送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，則應(yīng)拒收供

應(yīng)商多送商品；

3、供應(yīng)商必須在訂單有效期內(nèi)送貨，否則可以拒收；

4、供應(yīng)商送貨商品必須與門店所下訂單的商品描述一致，包括商品名稱、商品編

碼、規(guī)格、顏色；

5、條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不

符合，需粘貼門店店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼位置必須符合門店的要求；

6、成套商品配件必須齊全；

7、中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識(shí)；

8、根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、廠家、使用說明等信

息。

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倉(cāng)隆日常工作操作手冊(cè)

第三版

深圳中集專用車有限公司物料部

—00七年三月

目錄

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1、倉(cāng)庫(kù)概況

2、倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)

2.1倉(cāng)庫(kù)主任工作職責(zé)

2.2工段長(zhǎng)工作職責(zé)

2.3鋼材庫(kù)班長(zhǎng)工作職責(zé)

2.40EM件班長(zhǎng)工作職責(zé)

2.5倉(cāng)管員工作職責(zé)

2.6收貨員工作職責(zé)

2.7配貨區(qū)倉(cāng)管員工作職責(zé)

2.8帳務(wù)員工作職責(zé)

2.9統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)

2.10計(jì)劃員工作職責(zé)

2.11叉車司機(jī)卸貨、移庫(kù)工作職責(zé)

2.12開卷機(jī)長(zhǎng)工作職責(zé)

3、倉(cāng)庫(kù)各操作環(huán)節(jié)管理規(guī)定

3.1物料收貨管理規(guī)定

3.2物料發(fā)放管理規(guī)定

3.3物料配貨管理規(guī)定

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3.4物料退庫(kù)管理規(guī)定

3.5盤點(diǎn)作業(yè)管理規(guī)定

4、庫(kù)房日常管理制度

4.1出門條管理辦法

4.2委外加工材料管理規(guī)定

4.3標(biāo)識(shí)及庫(kù)位管理規(guī)定

4.4物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定

4.5物料擺放管理規(guī)定

4.6物料先進(jìn)先出管理辦法

4.7設(shè)備管理規(guī)定

4.8危險(xiǎn)物品操作規(guī)定

4.9材料過磅管理規(guī)定

4.10退貨與發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

4.11托盤箱管理規(guī)定

4.12掃描槍使用管理規(guī)定

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倉(cāng)庫(kù)概況

1、面積

倉(cāng)庫(kù)1-8庫(kù)庫(kù)房面積10629irf,其中鋼材料庫(kù)4001tf（含

開卷機(jī)）；OEM小件及勞保用品庫(kù)1584m2,油漆庫(kù)面積1188

m2,庫(kù)外堆場(chǎng)約5400m2；合計(jì)18800

2、人員及組織構(gòu)架。（見組織結(jié)構(gòu)圖）

倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有崗位16個(gè)，現(xiàn)有人員50人，其中經(jīng)理助理1

人，主任1人，文員2人，工人46人（其中：工段長(zhǎng)1人，

班長(zhǎng)2人）。

3、設(shè)備

叉車8臺(tái)，開卷機(jī)1臺(tái)，地磅1臺(tái)。

4、管理范圍

公司所有原材料、OEM件、勞保用品、工具和備品備件

等，正常情況下庫(kù)存材料資金占用為2.3億元。

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各崗位職責(zé)

一、倉(cāng)庫(kù)主任工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計(jì)劃接口工作。

2、負(fù)責(zé)開卷機(jī)按照生產(chǎn)進(jìn)度完成開卷任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)倉(cāng)管員、叉車司機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、計(jì)劃制定和實(shí)施的

指導(dǎo)工作。

4、負(fù)責(zé)部門月度考核工作。

5、負(fù)責(zé)鋼材類材料的移動(dòng)盤點(diǎn)工作。

6、負(fù)責(zé)其他突發(fā)事件跟蹤與反饋工作。

二、工段長(zhǎng)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配貨發(fā)料計(jì)劃的執(zhí)行檢查工作，嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料。

2、負(fù)責(zé)叉車調(diào)度與安排。

3、負(fù)責(zé)臨時(shí)工用工的考勤與工作安排。

三、鋼材庫(kù)班長(zhǎng)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)的日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)開卷計(jì)劃的執(zhí)行，并要求與生產(chǎn)計(jì)劃一致。

3、負(fù)責(zé)鋼材組員工的培訓(xùn)與考核。

4、負(fù)責(zé)鋼材消耗控制。

5、負(fù)責(zé)廢料管理工作。

6、負(fù)責(zé)地磅司磅工作。

四、OEM件班長(zhǎng)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)管員日常管理工作，檢查倉(cāng)管員是否按生產(chǎn)計(jì)劃

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發(fā)料。

2、負(fù)責(zé)OEM件嚴(yán)格按庫(kù)位存放與發(fā)料工作，確保OEM

件庫(kù)存、庫(kù)位的準(zhǔn)確。

3、負(fù)責(zé)OEM件倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)盤點(diǎn)工作。

4、負(fù)責(zé)督促倉(cāng)管員按生產(chǎn)進(jìn)度配料，負(fù)責(zé)檢查倉(cāng)管員是否

在規(guī)定時(shí)間完成配料工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)OEM件倉(cāng)管員的培訓(xùn)與考核。

6、負(fù)責(zé)物料檔案的維護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)欠料反饋工作。

五、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、嚴(yán)格根據(jù)技術(shù)通知和發(fā)料計(jì)劃發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行手持終端

掃描出庫(kù)操作，確保系統(tǒng)錄入數(shù)量準(zhǔn)確。備件工具、勞保用品

發(fā)放嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。

2、發(fā)現(xiàn)計(jì)劃錯(cuò)誤的要及時(shí)反饋給計(jì)劃員，由計(jì)劃員反饋到

相關(guān)部門。

3、核對(duì)每天入庫(kù)物料數(shù)量、規(guī)格是否與到貨一致，并及時(shí)

反饋，簽收入庫(kù)單，并將簽名的入庫(kù)單交收貨員與上架指示單

一并保存。

4、負(fù)責(zé)對(duì)每天移動(dòng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)并核對(duì)，以及日常循環(huán)盤

點(diǎn)。

5、負(fù)責(zé)記錄物料卡。每次發(fā)料完畢后記錄在相關(guān)材料卡

上，記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確。

6、負(fù)責(zé)所管物料在庫(kù)整理工作，保證責(zé)任區(qū)域內(nèi)的物料擺

放整齊，發(fā)現(xiàn)包裝問題和有效期將到期時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋給部門經(jīng)

理。

7、負(fù)責(zé)物料先進(jìn)先出的管理工作。

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8、負(fù)責(zé)所管物料庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，每天核對(duì)所發(fā)物料是否

上傳正確。

9、負(fù)責(zé)入庫(kù)材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上

確認(rèn)物料實(shí)際庫(kù)位并簽字確認(rèn)。

10、負(fù)責(zé)物料帳實(shí)不符的上報(bào)與反饋工作。

11、負(fù)責(zé)將所發(fā)材料張貼粉紅色配貨標(biāo)簽。

12、負(fù)責(zé)臨時(shí)工用工的申請(qǐng)工作。

13、負(fù)責(zé)積壓物料反饋工作。

14、負(fù)責(zé)委外庫(kù)材料的倉(cāng)管員要每月核對(duì)委外庫(kù)材料帳

目。

15、負(fù)責(zé)缺料反饋工作。倉(cāng)管員在拿到生產(chǎn)計(jì)劃（技術(shù)通

知）后當(dāng)天反饋各自所管物料欠料情況。

16、出庫(kù)單的簽字。

六、收貨員工作職責(zé)

1、核對(duì)到庫(kù)物料是否是公司所訂購(gòu)物料，核對(duì)送貨單、

柜單、隨貨清單等單證的完整。

2、負(fù)責(zé)組織叉車司機(jī)卸貨和理貨人員進(jìn)行分揀拆板工

作，保證物料按公司確定的包裝檔案入庫(kù)。

3、認(rèn)真清點(diǎn)到庫(kù)物料的數(shù)量，嚴(yán)格按公司的抽查比例進(jìn)

行清點(diǎn)，禁止未清點(diǎn)數(shù)量的入庫(kù)行為。

4、負(fù)責(zé)條碼標(biāo)識(shí)的張貼，要求統(tǒng)一貼在正面的右上角，

或托盤正面標(biāo)簽張貼位的右上角。

5、負(fù)責(zé)上架指示單的傳遞與收回工作。

6、負(fù)責(zé)組織將入庫(kù)的物料送到指定位置，要求零散包裝

放在最外層。

7、負(fù)責(zé)物料按指定存放要求進(jìn)行存放。

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七、配貨區(qū)倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、核對(duì)當(dāng)天工作令所有材料是否按要求在規(guī)定時(shí)間發(fā)到

配貨區(qū)，并及時(shí)跟蹤記錄。

2、核對(duì)所發(fā)物料是否正確，標(biāo)識(shí)是否齊全明確。

3、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)線叉車司機(jī)或材料員的交接工作。

4、負(fù)責(zé)將生產(chǎn)領(lǐng)料人員的要求及時(shí)報(bào)告工段長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主

管，由工段長(zhǎng)安排倉(cāng)管員做發(fā)料準(zhǔn)備及發(fā)料工作，不準(zhǔn)生產(chǎn)線

人員隨意與倉(cāng)管員私下解決領(lǐng)料問題。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)管員工作失誤統(tǒng)計(jì)表。

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的傳遞，并保證及時(shí)與齊全。

7、負(fù)責(zé)物料按工作令配送。

8、負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)部的計(jì)劃變更及實(shí)際發(fā)料時(shí)間。

八、帳務(wù)員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)已上傳數(shù)據(jù)與領(lǐng)料單核對(duì)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)

性，并在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)。

2、負(fù)責(zé)單據(jù)傳遞工作，要求送給其他部門的單據(jù)有簽收

單。

3、負(fù)責(zé)委外帳務(wù)處理工作。

4、負(fù)責(zé)打印移動(dòng)盤點(diǎn)表。并對(duì)移動(dòng)盤點(diǎn)后的物料進(jìn)行核

對(duì)。

5、負(fù)責(zé)臨時(shí)領(lǐng)料的帳務(wù)處理工作。

6、負(fù)責(zé)月度報(bào)表工作。

7、負(fù)責(zé)單據(jù)保管工作，要求按工作令及時(shí)間裝訂成冊(cè)，建

檔保管。

8、負(fù)責(zé)委外庫(kù)帳目的核對(duì)工作。

9、負(fù)責(zé)上架確認(rèn)、入庫(kù)操作接收、入庫(kù)單打印、材料問題

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反饋、積壓物料反饋等工作。

九、統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)看板物料的打印與下單工作。

2、負(fù)責(zé)消耗報(bào)表統(tǒng)計(jì)、核對(duì)與跟蹤工作。

3、負(fù)責(zé)部門會(huì)議記錄及部分事務(wù)工作。

4、協(xié)助進(jìn)行移動(dòng)盤點(diǎn)工作。

5、負(fù)責(zé)部門考勤及臨時(shí)工用工統(tǒng)計(jì)工作。

6、負(fù)責(zé)氣瓶每月核對(duì)工作。

7、負(fù)責(zé)需本部門支付的相關(guān)費(fèi)用核對(duì)工作。

十、計(jì)劃員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收與下發(fā)技術(shù)通知，要求在收到技術(shù)通知當(dāng)日

復(fù)印下發(fā)。

2、根據(jù)技術(shù)通知與套料表，編制開卷計(jì)劃并監(jiān)督開卷班

按生產(chǎn)計(jì)劃先后開卷。

3、負(fù)責(zé)卷鋼運(yùn)輸計(jì)劃的制定與運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)。

4、負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)存周報(bào)表的上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)鋼材庫(kù)的移動(dòng)盤點(diǎn)工作。

6、負(fù)責(zé)鋼材消耗分析工作以及庫(kù)存鋼材的消耗利用工

作。

7、負(fù)責(zé)編制OEM件發(fā)料計(jì)劃。

8、制定發(fā)料規(guī)則。

十一、叉車司機(jī)卸貨、移庫(kù)工作職責(zé)

(-)卸貨：

1、負(fù)責(zé)將到廠的貨物從車上卸到收貨區(qū)，不準(zhǔn)隨意亂放

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卸車物料。

2、負(fù)責(zé)將已入庫(kù)的材料送到上架指示單指定庫(kù)位，并按

指定堆放層數(shù)與列數(shù)存放。

（二）移庫(kù)

1、按照倉(cāng)管員指令進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，并將調(diào)整記錄交倉(cāng)管

員。

2、不準(zhǔn)隨意調(diào)整物料現(xiàn)有庫(kù)位。

（三）配貨發(fā)料

1、負(fù)責(zé)將倉(cāng)管員已配貨的材料送到配貨區(qū)，交配貨區(qū)倉(cāng)管

員。

2、協(xié)助倉(cāng)管員從托盤內(nèi)取出需要發(fā)出的物料。

3、負(fù)責(zé)回收發(fā)給生產(chǎn)使用的托盤箱到倉(cāng)庫(kù)并疊好。

十二、開卷機(jī)長(zhǎng)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開機(jī)前的準(zhǔn)備工作及日常設(shè)備保養(yǎng)的記錄工作。

2、負(fù)責(zé)了解本班次的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括開剪的規(guī)格、

數(shù)量、材質(zhì)以及檢查核對(duì)所開卷鋼是否與計(jì)劃相符。

3、做好鋼板首檢工作，如實(shí)填寫《卷鋼開卷生產(chǎn)報(bào)表》并

報(bào)檢。

4、準(zhǔn)確填寫開卷報(bào)表，包括，卷號(hào)，產(chǎn)地，材質(zhì)，實(shí)際寬

度，重量，開卷規(guī)格，數(shù)量，尾板長(zhǎng)度。

5、開卷過程中，應(yīng)認(rèn)真檢查板面質(zhì)量，不合格的要分開。

發(fā)現(xiàn)原材料有批量質(zhì)量問題的應(yīng)收卷，開出的料做好隔離標(biāo)

識(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)反映。對(duì)開出的不同型號(hào)、材質(zhì)的鋼板應(yīng)分開

堆放，每種型號(hào)堆放不得超過5噸，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括：

車型、數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等。

6、開卷時(shí)，發(fā)現(xiàn)機(jī)床發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)停機(jī)，并切斷電源，

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迅速通知設(shè)備維修人員檢修，并填寫《設(shè)備維修單》。

7、批量生產(chǎn)時(shí)要求30件抽查一遍，發(fā)現(xiàn)有問題及時(shí)停機(jī)

調(diào)整，保證對(duì)角線不超過3MM,長(zhǎng)度在工藝范圍內(nèi)。

8、下班前，檢查報(bào)表是否有誤，標(biāo)簽是否齊全，做好

“5S”工作，做到人走機(jī)停，及設(shè)備使用交接班記錄。

物料收貨管理規(guī)定

1、所用原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、輔助性材料、消耗性材料

以及生產(chǎn)設(shè)備維修所需備品備件、勞保用品均需按規(guī)定收貨并

進(jìn)行入庫(kù)管理。

2、物料收貨分為有預(yù)定收貨和沒有預(yù)定貨收兩種。有預(yù)

定收貨指?jìng)}庫(kù)在系統(tǒng)內(nèi)可查詢到物料到庫(kù)情況。沒有預(yù)定收貨

與此相反。

3、有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：

A、計(jì)劃員查詢到貨預(yù)定

B、計(jì)劃員根據(jù)到貨預(yù)定，打印上架指示單，交倉(cāng)管員檢

查確認(rèn)貨位，交收貨員。

C、計(jì)劃員打印條碼標(biāo)簽，交收貨員。

D、貨物到廠，收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據(jù)。

E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認(rèn)物料品種卸貨。

F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關(guān)采購(gòu)員把隨貨清單

送過來，并通知帳務(wù)員反饋欠隨貨清單次數(shù)。

G、掃描隨貨清單，確認(rèn)訂單號(hào)及物料品種。

H、首先清點(diǎn)來貨大包裝,簽字給送貨司機(jī),注明收到大包裝

數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或封鉛有動(dòng)過的痕跡，收貨員應(yīng)與送

貨司機(jī)一起逐一清點(diǎn)，清點(diǎn)后有數(shù)量差異的，要求送貨司機(jī)在

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送貨單上簽字并留存一份備查，同時(shí)反饋給的采購(gòu)員。如包裝

無破損，經(jīng)收貨員清點(diǎn)后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采

購(gòu)員，要求注明：來貨時(shí)間、柜號(hào)、合同號(hào)、物料名稱、型

號(hào)、數(shù)量等。

I、收貨員核對(duì)每個(gè)包裝的物料情況,與物料包裝檔案是否

相符，不相符的安排人員進(jìn)行分拆包裝；對(duì)組合件的材料先核

對(duì)包裝品種,然后核對(duì)每個(gè)品種的數(shù)量。在手持終端上確定.

J、貼標(biāo)簽，每個(gè)包裝至少有條碼標(biāo)簽和一個(gè)目視管理標(biāo)

識(shí)。條碼標(biāo)簽要求①?gòu)堎N在包裝的右上角，②網(wǎng)箱裝的物料張

貼在紅色的小圓盤上；目視標(biāo)識(shí)要求張貼在靠通道的一則。

K、簽收隨貨清單，并將隨貨清單交帳務(wù)員。

L、倉(cāng)管員通知QC進(jìn)行檢驗(yàn)。

M、收貨員將上架指示單交叉車司機(jī)說明特殊要求。特殊

要求指①上批物料來貨時(shí)或使用后存在一部分散件，需將這部

分散件叉放在最外面；②如在一列內(nèi)存放有兩排較少的相同物

料時(shí)，需將兩排合并成一排等等。

N、叉車司機(jī)根據(jù)上架指示單提示，將貨物送到指定位置,并

按要求堆放一定高度。

0、如默認(rèn)庫(kù)位與實(shí)際庫(kù)位不符，倉(cāng)管員在上架指示單上更

正正確庫(kù)位并簽字確認(rèn)或在手持終端上的上架確認(rèn)界面，掃描

該訂單的物料標(biāo)簽，輸入正確庫(kù)位（限于托盤管理）。

P、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉(cāng)管員返回給帳務(wù)

員。

Q、帳務(wù)員核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)位與指示單庫(kù)位一致性，并在系統(tǒng)內(nèi)

錄入正確庫(kù)位9

4、沒有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：

A、貨物到廠，收貨員接收運(yùn)輸公司的提貨單和送貨單，核

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