倉(cāng)庫(kù)管理制度（完整版）

第第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄目的2人員管理2范圍2員工考勤規(guī)定23、員工行為規(guī)范2系統(tǒng)權(quán)限管理35、績(jī)效管理4庫(kù)內(nèi)操作管理－--4商品入庫(kù)驗(yàn)收4商品保管4包裝管理5盤點(diǎn)6殘次品處理76S管理7安全防損管理81、防盜8防火10作業(yè)安全114、設(shè)備安全管理12一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)人員管理及作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過規(guī)范的作業(yè)制度明確各工作崗位的職責(zé)。做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作有利于降低倉(cāng)儲(chǔ)成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都具有重要作用。而且能促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和商品質(zhì)量符合要求，保證倉(cāng)庫(kù)商品供應(yīng)不影響送貨計(jì)劃的制定。二、人員管理1.范圍倉(cāng)庫(kù)所有工作人員。2.員工考勤規(guī)定2.1員工不得遲到、早退、曠工，否則按公司規(guī)定流程處理；2.2員工請(qǐng)假需填寫請(qǐng)假單，并拿給相關(guān)部門、人員簽字審批；2.3員工不得隨意調(diào)班，調(diào)班需得到當(dāng)班人員的許可；按公司規(guī)定時(shí)間上下班，不得委托他人或代他人打卡；2.5未事先征得同意不得工作中途短時(shí)離崗；日常行為規(guī)范3.1努力提高工作技能，不斷提升工作效率以完成工作任務(wù)；3.2愛護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)公司資源；3.3友善、平等對(duì)待同事，并給予合作和支持；3.4禁止利用公司的資源謀取個(gè)人利益；3.5妥善保管公司重要物件，如鑰匙、各類印章、單據(jù)和支票；3.6禁止濫用公司網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布與工作無(wú)關(guān)的信息，影響公司形象或業(yè)務(wù)；3.7禁止對(duì)待顧客或同事態(tài)度粗魯、辱罵、歧視；3.8禁止員工衣著不整、奇裝異服、穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋、露趾鞋上班；3.9禁止未經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)，跨崗操作；3.10工作時(shí)不得掛耳機(jī)聽音樂、追逐吵鬧、聊天、串區(qū)域、睡覺、亂寫亂畫、看書、隨意移動(dòng)或打開消防器材等；3.11庫(kù)區(qū)禁止滑手動(dòng)叉車、手動(dòng)揀選車、包裹下架車等；3.12禁止隨意拋扔包裹、商品的行為；3.13下班必須關(guān)閉電腦、顯示器、燈等電源；3.14禁止破壞、踩踏庫(kù)房?jī)?nèi)商品、工具、用具、辦公用品、設(shè)備等行為；3.15工作責(zé)任區(qū)域內(nèi)必須符合6S規(guī)定；3.16禁止在庫(kù)區(qū)隨意吐痰、丟垃圾、抽煙等行為；3.17禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)亂接電器；3.18禁止野蠻作業(yè)；3.19禁止無(wú)正當(dāng)理由不服從領(lǐng)導(dǎo)的指示、任務(wù)分配和調(diào)動(dòng)，違抗、誹謗并嘲弄上司，蠻不講理；3.20禁止向供應(yīng)商或客戶索要財(cái)物、接受賄賂；3.21禁止偷竊公司或他人財(cái)物；3.22禁止損壞公物、貨品和材料(包括機(jī)器、工具、設(shè)備和設(shè)施);或故意破壞工作秩序，阻礙正常工作;或在工作時(shí)故意傷害他人；3.23禁止工作時(shí)間酗酒或酒后上班，因公司業(yè)務(wù)關(guān)系的社交活動(dòng)例外；系統(tǒng)權(quán)限管理4.1禁止使用他人系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；4.2禁止隨意更改、轉(zhuǎn)移和刪除共享資料；5、績(jī)效管理5.1按照公司規(guī)定進(jìn)行相關(guān)獎(jiǎng)懲；5.2對(duì)符員工進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)和輪換；5.3積極并按時(shí)參加公司舉辦的考核、激勵(lì)和管理培訓(xùn)；三、庫(kù)內(nèi)操作管理 1、商品入庫(kù)驗(yàn)收1.1商品到庫(kù)后收貨員依據(jù)送貨清單及采購(gòu)部的訂貨單所列的名稱、數(shù)量及保質(zhì)等進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。1.2對(duì)入庫(kù)商品核對(duì)、清點(diǎn)后，收貨員及時(shí)填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，第二聯(lián)給供應(yīng)商。1.3庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）產(chǎn)品質(zhì)量問題，如外包裝破損等。b）與要求不符合的采購(gòu)商品。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的商品，收貨員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。2、商品保管2.1商品入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：商品擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：商品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的商品要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。2.3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.4臨近保質(zhì)期商品管理。庫(kù)管員對(duì)有保期的商品應(yīng)嚴(yán)格看管，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，對(duì)食品保質(zhì)期的界定如下：商品收貨期預(yù)警（臨界點(diǎn)）報(bào)損（下架、銷毀）距離制造日期之期限距離制造日期距離有效日期之期限有效期限國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口品國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口品國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口品3年36054072072030302年24036048048030301年120180240240101011個(gè)月110165220220101010個(gè)月10015020020010109個(gè)月9013518018010108個(gè)月8012016016010107個(gè)月7010514014010106個(gè)月609012012010105個(gè)月50100104個(gè)月4080103個(gè)月3060102個(gè)月204051個(gè)月1020515天510210天4521.有效期限7日以下(含7日)者，均以制造日期起算，D+1日為準(zhǔn)。2.需符合[國(guó)產(chǎn)品2/3有效期限以上],[進(jìn)口品1/2有效期限以上]4、包裝管理庫(kù)管員根據(jù)銷售訂單上的商品明細(xì)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)復(fù)核人員再次檢查確認(rèn)，包裝員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行包裝標(biāo)準(zhǔn)：包裝貨品時(shí)要選擇大小適宜的紙箱，內(nèi)部貨品要充實(shí)，嚴(yán)禁“貨小箱大”包裝不嚴(yán)實(shí)現(xiàn)象。脆弱易碎物品，怕震怕壓的貨品裝箱時(shí)，內(nèi)件與箱板之間要用緩沖材料襯墊，空隙處用軟質(zhì)材料填實(shí)，使貨品不能在箱中晃動(dòng)。確保運(yùn)輸途中無(wú)損壞。箱內(nèi)貨品不止一件時(shí)，還要用瓦楞紙將貨品分隔或用海綿等軟質(zhì)物填充，防止貨品在箱中晃動(dòng)，在運(yùn)輸途中碰撞損壞。包裝物品時(shí)要確保貨品外包裝無(wú)灰塵、無(wú)污漬，彩盒無(wú)破損。包裝員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)視制度，不得有一絲大意，確保貨品型號(hào)及數(shù)量與發(fā)貨單上一致。包裝好的貨品外觀要求整體美觀結(jié)實(shí)、無(wú)松散、無(wú)凸凹不平現(xiàn)象。每次工作結(jié)束后要做好整理、整頓、清掃、清潔工作，不同品種包裝材料及紙箱不得混放。5、盤點(diǎn)5.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)制度及財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。5.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。5.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。5.4盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。5.5帳物不符處理。庫(kù)存商品發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后再作盤點(diǎn)調(diào)整單向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并審批調(diào)整。6、殘次品處理6.1殘次品定義：是指商品在運(yùn)輸、保管、銷售配送等環(huán)節(jié)中受氣候、環(huán)境、人為等因素的影響，致使商品降低原有使用價(jià)值，或有一定程度損失且影響第二次銷售的商品；或是指受上述環(huán)節(jié)影響及不可控制因素而導(dǎo)致商品價(jià)值為零，不能再進(jìn)行第二次銷售。6.2殘次品確認(rèn)渠道a)供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)殘次品。b)倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)殘次品。c)顧客發(fā)現(xiàn)殘次品。6.3殘次商品處理流程a)供應(yīng)商送貨至倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)殘次商品的，拒收并在驗(yàn)收單上注明實(shí)收商品數(shù)量，由供應(yīng)商及送貨人員簽字確認(rèn)，采購(gòu)部門再跟進(jìn)后續(xù)供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)貨事宜。b)倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)整理發(fā)現(xiàn)殘次品的，倉(cāng)庫(kù)填寫《殘次品申請(qǐng)單》，由物流主管/經(jīng)理確認(rèn)后簽字，上交公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理。c)客戶發(fā)現(xiàn)殘次品的，處理如下：=1\*GB2⑴配送員送貨上門時(shí)客戶直接驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)殘次品的，配送人員現(xiàn)場(chǎng)將商品收回直接退回倉(cāng)庫(kù)，確定相關(guān)責(zé)任人之后再由倉(cāng)庫(kù)填寫《殘次品申請(qǐng)單》，由物流主管/經(jīng)理確認(rèn)后簽字，上交公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理=2\*GB2⑵客戶自行退貨至物流點(diǎn)。7、6S管理6S具體包含：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全。整理（SEIRI）：將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有必要和沒有必要的，除了有必要的留下來(lái)，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造清爽的工作場(chǎng)所。整頓（SEITON）：把留下來(lái)的必要用的物品依規(guī)定位置擺放，并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。目的：工作場(chǎng)所一目了然，消除尋找物品的時(shí)間，整整齊齊的工作環(huán)境，消除過多的積壓物品。清掃（SEISO）：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈，保持工作場(chǎng)所干凈、亮麗的環(huán)境。目的：穩(wěn)定品質(zhì)，減少工業(yè)傷害。清潔（SEIKETU）：將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，并且制度化，經(jīng)常保持環(huán)境處在美觀的狀態(tài)。目的：創(chuàng)造明朗現(xiàn)場(chǎng)，維持上面3S成果。素養(yǎng)（SHITSUKE）：位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵守規(guī)則做事，培養(yǎng)積極主動(dòng)的精神（也稱習(xí)慣性）。目的：培養(yǎng)有好習(xí)慣、遵守規(guī)則的員工，營(yíng)造團(tuán)隊(duì)精神。安全（SECURITY）：重視成員安全教育，每時(shí)每刻都有安全第一觀念，防患于未然。目的：建立起安全生產(chǎn)的環(huán)境，所有的工作應(yīng)建立在安全的前提下。五、安全防損管理1、防盜1.1倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，庫(kù)房入口處要有“庫(kù)房重地，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識(shí)，并在入口醒目處張貼《外來(lái)人員管理規(guī)定》(內(nèi)容見第1.6條)，倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示清楚。并設(shè)立兼職的倉(cāng)庫(kù)安全員，主要負(fù)責(zé)庫(kù)房上下班、加班時(shí)的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。1.2倉(cāng)庫(kù)安全員由各倉(cāng)庫(kù)管理人員擔(dān)任，如遇請(qǐng)假，需交由其他庫(kù)房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時(shí)安全員需要報(bào)主管審批。1.3倉(cāng)庫(kù)安全員每天早上7:00對(duì)門、窗、架柜、庫(kù)房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。1.4下班時(shí)，檢查門、窗等是否關(guān)閉。1.5《倉(cāng)庫(kù)安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)門處附近位置，庫(kù)房主管、組長(zhǎng)對(duì)表的填寫進(jìn)行監(jiān)督與檢查。1.6外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的管理規(guī)定：a)非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域b)供應(yīng)商送貨人員在庫(kù)房商品驗(yàn)收區(qū)域內(nèi)與收貨人員進(jìn)行上商品交接。c)對(duì)必須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)商品儲(chǔ)存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，經(jīng)庫(kù)房同意后、在《外來(lái)人員登記表》上進(jìn)行登記，并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同下方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與商品無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入，離開時(shí)在登記表中登記“離開時(shí)間”，如有攜帶物品，要接受倉(cāng)庫(kù)人員的檢查。d)對(duì)商品、設(shè)備進(jìn)行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)行，不得進(jìn)入庫(kù)房商品儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)。e)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的外來(lái)人員有義務(wù)接受倉(cāng)庫(kù)員工的監(jiān)督與檢查。f)《外來(lái)人員登記表》需放在庫(kù)房門口處位置，便于相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查閱。安全檢查表的記錄必須完整，對(duì)記錄不完整的要記錄責(zé)任人的姓名及違規(guī)事實(shí)。g)檢查進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外來(lái)人員手續(xù)是否完整。對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外部人員，看是否有準(zhǔn)入許可證，如果沒有勸其離開；對(duì)有許可證的外來(lái)人員，要抽查是否進(jìn)行登記；對(duì)違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。1.7垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時(shí)，垃圾箱不許壓黃色地標(biāo)線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有商品或未拆開的包裝盒/箱，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有商品或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。1.8檢查商品的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有商品或商品的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改2、防火2.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)火源要嚴(yán)加管理。倉(cāng)庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。職工、外來(lái)人員和車輛入庫(kù)，必須收留火種，禁止帶入庫(kù)區(qū)。2.2庫(kù)區(qū)若確需動(dòng)用明火，必須經(jīng)防火負(fù)責(zé)人或有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，落實(shí)安全措施，指定專人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)結(jié)束要認(rèn)真檢查，不得留有火種。大風(fēng)天不準(zhǔn)明火作業(yè)。2.3倉(cāng)庫(kù)電線和電器設(shè)備必須按照設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修。不準(zhǔn)亂拉臨時(shí)電線，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不準(zhǔn)用不合格的保險(xiǎn)裝置。2.4庫(kù)房照明燈頭應(yīng)裝在通道上方，堆碼產(chǎn)品必須與燈頭保持50公分以上距離。工作完畢，切斷電源。2.5庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、60瓦以上的燈泡、電熨斗、電爐、電烙鐵、電鐘、交流收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備。2.6每個(gè)庫(kù)房應(yīng)單獨(dú)安裝分閘，開關(guān)箱應(yīng)設(shè)在庫(kù)外，并安裝防雨防潮等保護(hù)設(shè)施。2.7物品應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)，分庫(kù)、分區(qū)、分類、分垛儲(chǔ)存。2.8各種消防器材應(yīng)定點(diǎn)、定人、定期檢查、維修，嚴(yán)禁挪用。消防設(shè)備周圍，嚴(yán)禁堆放其它物品。2.9倉(cāng)庫(kù)必須實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的安全檢查制度，部門每月、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每周、保管員每日檢查一次。檢查的重點(diǎn)是火源、電源、消防設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等要害部位的防火措施、安全制度的執(zhí)行情況。2.10倉(cāng)庫(kù)檢查出來(lái)的火險(xiǎn)隱患，必須做出詳細(xì)登記，建立檔案，逐條研究，限期整改。一時(shí)難以解決的問題，要及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取安全措施，保證安全。2.11倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)立即組織人員奮力搶救，同時(shí)迅速報(bào)警，指定專人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。2.12發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)立即用電話報(bào)告上級(jí)部門，同時(shí)主動(dòng)配合公安部門查清原因，查清肇事人和責(zé)任人，寫出書面報(bào)告。對(duì)有意隱瞞火災(zāi)事故不報(bào)者，要追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。2.13發(fā)生火災(zāi)事故，必須按照“四不放過”（即：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，事故教訓(xùn)不吸取不放過，防范措施不落實(shí)不放過）的原則，嚴(yán)肅處理。2.14對(duì)防止和避免重大火災(zāi)事故發(fā)生，以及在撲救火災(zāi)中奮勇保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的有功人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.15對(duì)違反有關(guān)倉(cāng)庫(kù)防火安全制度造成事故的責(zé)任人，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁直至依法追究刑事責(zé)任。3、作業(yè)安全3.1搬運(yùn)重物之前，檢查物體上是否有釘、尖片等物，以免造成損傷,作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴手套等相應(yīng)防護(hù)用品。3.2應(yīng)用手掌緊握物體，不可只用手指抓住物體，以免脫落。3.3搬運(yùn)重物時(shí)，應(yīng)特別小心車廂邊沿、斜坡、樓梯及一些易滑倒的地方，經(jīng)過門口搬運(yùn)重物時(shí)，應(yīng)確保門的寬度，以防撞傷或擦傷手指。重物的高度不要超過人的眼睛。3.4當(dāng)有兩人或兩人以上一起搬運(yùn)重物時(shí)，應(yīng)由一人指揮，以保證步伐統(tǒng)一及同時(shí)提起及放下物體。3.5當(dāng)用手動(dòng)液壓托盤車移動(dòng)托盤貨物時(shí)，無(wú)論是推、拉，物體都要在人的前方，注意被移動(dòng)托盤距離車廂邊沿距離保持在5-10CM范圍，防止貨物掉落。3.6嚴(yán)禁不使用托盤，直接使用液壓托盤車搬運(yùn)搬運(yùn)貨物，以免貨物因未固定而發(fā)生傾翻導(dǎo)致貨損。3.7對(duì)于零散搬運(yùn)貨品，碼放托盤后必須使用纏繞膜或打包帶固定后方可搬運(yùn)。3.8對(duì)于易碎和貴重物品如電池片，搬運(yùn)和整理時(shí)要輕拿輕放，格外小心。3.9裝卸堆碼十二字方針：合理：分區(qū)堆碼、大不壓小