【工程公司】內(nèi)部控制手冊-技術(shù)運營管理

公司內(nèi)部控制手冊技術(shù)運營管理

技術(shù)運營管理流程

科公司內(nèi)部控制手冊技術(shù)運營管理

技術(shù)運營管理流程

一、流程概覽

技術(shù)運營管理流程綜述

技術(shù)運營管

理

安仝哲理JY-01包括：安全鐘理M度、安全檢位、安全培訓(xùn)管理、應(yīng)急預(yù)案維制與審批、應(yīng)急預(yù)案演練、安

全信息報告、獎懲與責(zé)任追究等.

日常業(yè)務(wù)管理JY-02包括：火蠅除鬼方案就制弓市枇、火蠅除失藥劑及設(shè)備采購申請及審批、滅蠅除父藥劑

驗收、藥劑入庫、西劑出座'為劑盤點、滅蠅除臭悚作與實地、滅邂除反效果評估、設(shè)備的日常維護(hù)「維

肉

+

r7upJJu"j7x*12riri

二、不兼容職責(zé)表

“X”表示不相兼容的職責(zé)

附注

A：應(yīng)急預(yù)案的編制

B：應(yīng)急預(yù)案的審批

C：滅惋除臭方案的編制

0：滅蠅除臭方案的審批

E：火蠅除臭藥劑及設(shè)備采購申請

F：滅蠅除臭藥劑及設(shè)備采購審批

G：滅蠅除臭藥劑及設(shè)備驗收

+

T

r7upJJr;7x*12riri

第一節(jié)：安全管理

1.流程綜述

本流程用『描述公司技術(shù)運營中心日常安全管理內(nèi)容.

2.相關(guān)部門涉及的職責(zé)

技術(shù)運營中心：負(fù)責(zé)R常安全檢杳、H常安全管理培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案演練等內(nèi)容

3.流程圖

JY-01-01安全管理流程

9.

-H物-

烈

長

乃

應(yīng)急RI案0M-a中心負(fù)貢入市核

分鐘柒守新核上被安全怕。報的

S

S站

+

”0國內(nèi)部控制手冊技術(shù)運營管理

4.風(fēng)險控制矩陣

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

編號編號責(zé)任部門或表單

HJGC-JY-公司安全投HJGC-JY-申:視安全生HJGC-JY-安全管理制度技術(shù)運營《安全管理無

RI-101入不足，公CQ-101產(chǎn)投入，健CA-101公司在H常辦公和生產(chǎn)過程中，必須建立中心辦法》

司未按規(guī)定全安^±產(chǎn)安全賁任制、安全責(zé)任簽約書、安全檢查

提取和使用檢查監(jiān)督機(jī)制度、安全貢任考核實施細(xì)則，安全教育

安全生產(chǎn)費制,并加強(qiáng)培訓(xùn)制度，安全信息制度，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)

用,未能制生產(chǎn)設(shè)備的交底和教育制度。

定安全投入U常維護(hù)及

計劃和相關(guān)安全院患排

臺帳，特種查工作。

設(shè)備未定期

檢資，加大

生產(chǎn)風(fēng)險.

HJGC-JY-安全檢查技術(shù)運營《安全管理安全檢查

CA-102公司領(lǐng)導(dǎo)對安全檢查每月不少于1次，技中心辦法》記錄

術(shù)運營中心對安全檢行每月不少于4次，

項目部每月對安全檢直每月不少于8次。

安全檢查必須檢杳當(dāng)R記錄，發(fā)現(xiàn)問題立

即整改、事后驗收，定期復(fù)查，對未按期

完成整改的人和事，按獎罰條例執(zhí)行.

安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大險情必須落實“四不

放過”原則.

+

公司內(nèi)部控制手冊技術(shù)運售轡理

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

痂號編號責(zé)任部門或表單

HJGC-JY-公司員工缺HJGC-JY-特殊崗位員IIJGC-JY-安全培訓(xùn)管理技術(shù)運營《安全管理安全培訓(xùn)

RI-102乏安全意C0-102工應(yīng)滿足特CA-103技術(shù)運營中心應(yīng)對安全教育做到有計劃、中心辦法》資料

識，或不具定的能力和有安排、有落耳

番安全生產(chǎn)專業(yè)資格要1）對新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工必須進(jìn)行安全基

和管理能求礎(chǔ)知識和相關(guān)法律法規(guī)教育：

力,可能造2）施工現(xiàn)場員工必笈接受安全操作規(guī)程和

成安全隱正確使用勞防用品教育

患。3）所有員工都要進(jìn)行1-2次安全防范教

育，加強(qiáng)安全規(guī)章制，變。

4）特殊工作必須進(jìn)彳:技術(shù)規(guī)范和技能教

育，不斷提高技術(shù)水平，以良好的技能保

證安全。

HJGC-JY-缺乏安全事HJGC-JY-安全生產(chǎn)事HJGC-JY-應(yīng)急預(yù)案編制與審批技術(shù)運營無應(yīng)急預(yù)案

RI-103故發(fā)生應(yīng)急C0-103故應(yīng)及時處CA-101技術(shù)運營中心牽頭相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案中心及甲枇電

預(yù)案。應(yīng)急理并實施有工作，完善防水、防於、防臺防汛、防偷

救援預(yù)案缺效的應(yīng)急預(yù)盜、防食物中毒、防中暑等應(yīng)急預(yù)案，征

乏演練，可案.求各部門意見，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批后

操作性差，執(zhí)行。

事故發(fā)生

后，遲報、

港報和瞞

報,給管理

部門的調(diào)查

處理造成困

難,

HJGC-JY-應(yīng)急預(yù)案演練技術(shù)運營無應(yīng)急預(yù)案

CA-105技術(shù)運營中心應(yīng)根據(jù)偵案進(jìn)行演練,技術(shù)中心演練總結(jié)

運用+心成根據(jù)預(yù)案流練結(jié)果及時總結(jié)演

練過程中出現(xiàn)的問題，

+

44公i-%H山ri部MW找f，胭-王i和yfi卜牯術(shù)i云n者衿r?那

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

痂號編號責(zé)任部門或表單

HJGC-JY-安全信息報告技術(shù)運營《安全管理安全信息

CA-I06一旦發(fā)生因工重傷、死亡事故及安全第事中心辦法》報告

等里大事故，應(yīng)積極殂織搶險救援,減少

損失，在規(guī)定時間內(nèi)句上級單位進(jìn)行匯

報.

安全信息上報包括執(zhí)行“首報、二報和終

報”制度，一旦發(fā)生事故應(yīng)當(dāng)按照“四不

放過”原則進(jìn)行.事收結(jié)案后兩周內(nèi)，應(yīng)

將事故資料報上級單位及相關(guān)部門備案。

HJGC-JY-未對安全管HJGC-JY-加強(qiáng)事故責(zé)HJGC-JY-獎懲與責(zé)任追求技術(shù)運營《安全管理獎懲記錄

RI-101理進(jìn)行獎懲C0-101任追究機(jī)CA-107發(fā)生重大傷亡事故的.應(yīng)給予相關(guān)負(fù)貢人中心辦法》

與責(zé)任進(jìn)行制,減少公一定經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分：

追求,可能司損失。特大安全卑故肇事單位和人員行政處分和

造成公司財刑事處罰，依照法律,法規(guī)和規(guī)章就定執(zhí)

產(chǎn)及名譽(yù)的行。

損失。

+

5.相關(guān)制度

制度名稱生效日期

匕存壞人二禮:技術(shù)白限■公司￥公'口/安全管理辦法》

6.相關(guān)報告/表單

安全檢查記錄

安全培訓(xùn)資料

應(yīng)急預(yù)案及審批單

應(yīng)急預(yù)案演練

安全信息報告

獎懲記錄

+

**公司內(nèi)部控制手冊技術(shù)運茵管理

第二節(jié)：日常業(yè)務(wù)管理

1.流程綜述

本流程用于描述技術(shù)運營中心日常業(yè)務(wù)管理流程，包括滅蠅除臭方案編制、藥劑采購.驗收、入庫等流程。

2.相關(guān)部門涉及的職責(zé)

技術(shù)運營中心：負(fù)責(zé)滅蟬除鬼方案的編制、藥劑采購申請、藥劑驗收、入庫等管理.

+

3.流程圖

JY-02-01口常業(yè)務(wù)管理流程

開始Tsr

入球

口

、

子

翱

回*覬火如家女方案

生

圮

中心負(fù)責(zé)人叱枝

K

隹-

匹科信部中柏

3業(yè)務(wù)保陽田采購

總S

葉

聯(lián)

如

G分皆柒導(dǎo)市橫分借總導(dǎo)審核

血大事取福e蛭理中大惻需總好開站柬

審批審報

+

科公司內(nèi)部控制手冊技術(shù)運營管理

4.風(fēng)險控制矩陣

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

編號編號責(zé)任部門或表單

HJGC-JY-未明確火爆HJGC-JY-提高項目運HJGC-JY-滅蠅除臭方案編制與審批技術(shù)運營無火蠅除臭

RI-201除臭方案，CQ-201營效率。CA-2O1技術(shù)運營中心應(yīng)及時編制火蠅除臭方案，中心方案及審

可能導(dǎo)致滅方案應(yīng)至少包括公司介紹、項目基本情批單

蠅除臭業(yè)務(wù)況、滅蠅除臭方案應(yīng)明確滅蠅除臭流程、

執(zhí)行映少參所需材料等內(nèi)容，方案應(yīng)經(jīng)過技術(shù)運營中

考依據(jù).影心貢任人、科信部負(fù)由人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總

響項目運營經(jīng)理（重大方案）審枇后執(zhí)行。

效率。

HJGC-JY-未進(jìn)行采購HJGC-JY-提高采購效HJGC-JY-滅蠅除臭藥劑及設(shè)備采購申請及審批技術(shù)運營無滅域除臭

R1-202申請，可能CO-202CA-2O2技術(shù)運營中心經(jīng)辦人填寫采購申請單，經(jīng)中心采購申請

采購物資不技術(shù)運營中心負(fù)責(zé)人,業(yè)務(wù)保障部負(fù)貢及審批單

裕介項目符人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后.業(yè)務(wù)保障部進(jìn)

求。行采購。

HJGC-JY-未對火蠅除HJGC-JY-降低物資丟IIJGC-JY-滅蠅除臭藥劑驗收技術(shù)運營無驗收單

R1-203臭辦理恰當(dāng)CO-2O3失等風(fēng)險.CA-2O3技術(shù)運營中心（項目經(jīng)理）應(yīng)依據(jù)驗收標(biāo)中心

的驗收、入準(zhǔn)對藥劑的種類、顏色、合格證進(jìn)行監(jiān)

庫及出庫手收，并填寫驗收單.

續(xù)，可能導(dǎo)技術(shù)運營中心在藥物驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常

致采購物資情況.應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)保障部和科信部，

不符合公司必要時提交第三方進(jìn)行檢測。

要求，公司

物資丟失等

風(fēng)險

+

?*公川內(nèi)部控制手冊技術(shù)運營管理

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

痂號編號責(zé)任部門或表單

HJGC-JY-藥劑入店技術(shù)運營無入庫單

CA-204公司技術(shù)運營中心采購的藥劑均配送至江中心

鎮(zhèn)配送點，配送點現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對藥劑進(jìn)行業(yè)務(wù)保障

入庫，并及時編制驗儀單，并上報至業(yè)務(wù)部

保障部填寫0人庫驗僅單》,第一聯(lián)由業(yè)

務(wù)保障部留存.第二聯(lián)隨同購置發(fā)票交財

務(wù)部記賬。

配送點負(fù)貨人應(yīng)定期檢查藥劑的有效性，

針對超過有效期的藥劑應(yīng)及時進(jìn)行處理。

HJGC-JY-藥劑出庫技術(shù)運營無出庫單

CA-2O5江鎮(zhèn)配送點現(xiàn)場負(fù)貨人應(yīng)根據(jù)技術(shù)運營中中心

心每月編制的采購計劃表,將相應(yīng)的藥劑

分配至項目h,并及時填寫出庫單。

HJGC-JY-未對藥劑進(jìn)HJGC-JY-保證藥劑的HJGC-JY-藥劑盤點技術(shù)運營無盤點記錄

R1-204行盤點，無C0-204有效性、實CA-2O6江鎮(zhèn)配送點負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫內(nèi)的藥劑中心

法了解藥劑際藥劑數(shù)屬進(jìn)行盤點，財務(wù)及業(yè)務(wù)保障部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)

實際情況.與臺賬數(shù)量盤,并及時編制盤點記錄表,盤點人員及

可能存在丟一致。監(jiān)盤人員應(yīng)在盤點表上簽字確認(rèn)。

失或過期的

風(fēng)險。

HJGC-JY-未明確執(zhí)行HJGC-JY-降低操作失HJGC-JY-滅蠅除臭操作與實施技術(shù)運營《滅火除臭業(yè)務(wù)操作

R1-205人協(xié)操作規(guī)CO-205誤風(fēng)險.CA-2O7公司應(yīng)明確滅蠅除見人員的諸位職貨、作中心操作規(guī)范3規(guī)范

范,未對人業(yè)流程、操作規(guī)程和防護(hù)措施的要求，技

員進(jìn)行培訓(xùn)術(shù)運營中心應(yīng)對操作員工提前進(jìn)行培訓(xùn)。

等，可能導(dǎo)

致失誤風(fēng)

險,

HJGC-JY-未對火跳除HJGC-JY-及時發(fā)現(xiàn)問HJGC-JY-火蠅除臭效果評估技術(shù)運營4火船除見效果評估

R1-206臭效果進(jìn)行C0-206題，提高客CA-208技術(shù)運營中心應(yīng)及時收集客戶和服務(wù)效果中心操作規(guī)范》記錄

11IL1?"JII匕戶滿意度。信息,做好顧客滿意，變調(diào)查，不斷加強(qiáng)改

導(dǎo)致服務(wù)無進(jìn)，滿意度調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時提交相關(guān)歸口

法達(dá)到預(yù)計部門。

Mvt*。

+

**公司內(nèi)部控制手?冊技術(shù)運營管理

控制目標(biāo)控制活動控制活動相關(guān)報告

風(fēng)險編號風(fēng)險控制目標(biāo)控制活動相關(guān)制度

痂號編號責(zé)任部U或表單

HJGC-JY-未定期對運HJGC-JY-加強(qiáng)對設(shè)備