汽修廠采購流程

汽修廠采購流程一、制定目的及范圍為提升汽修廠的采購效率，降低采購成本，確保采購工作的規(guī)范化，特制定本流程。該流程適用于汽修廠日常所需的各類零部件、工具及設(shè)備的采購，涵蓋了從需求提出到物資驗(yàn)收的全過程。二、采購原則采購工作應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.所有采購物資需從合法商家獲取，并要求開具正規(guī)發(fā)票。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.需求確認(rèn)采購流程的第一步是確認(rèn)需求。各部門需定期評估自身的物資需求，特別是在設(shè)備維護(hù)和零部件更換時(shí)，及時(shí)向采購部門提交需求申請。需求申請應(yīng)包括所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及使用目的。2.采購申請申購人需填寫“采購申請單”，并附上相關(guān)的需求說明。申請單應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的具體信息，以便于后續(xù)的詢價(jià)和采購。3.申請審核采購部門對申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。審核通過后，采購部門將申請單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核，確保采購資金的合理使用。4.詢價(jià)與比價(jià)采購部門根據(jù)審核通過的申請，進(jìn)行市場調(diào)研，至少聯(lián)系三家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)時(shí)需明確物資的規(guī)格、數(shù)量及交貨時(shí)間。收集到的報(bào)價(jià)需整理成“詢價(jià)表”，并進(jìn)行比價(jià)分析。5.核價(jià)與審批在比價(jià)的基礎(chǔ)上，采購部門需對報(bào)價(jià)進(jìn)行核價(jià)，參考?xì)v史采購價(jià)格及市場行情，確保所選供應(yīng)商的報(bào)價(jià)合理。核價(jià)完成后，填寫“采購審批單”，逐級報(bào)送相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。6.下單與合同簽署審批通過后，采購部門與選定的供應(yīng)商簽署采購合同，明確交貨時(shí)間、付款方式及售后服務(wù)等條款。合同簽署后，采購部門需將合同存檔備查。7.物資驗(yàn)收供應(yīng)商按合同約定時(shí)間交貨后，相關(guān)部門需對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等，確保所購物資符合要求。驗(yàn)收合格后，填寫“驗(yàn)收單”，并將物資入庫。8.付款與報(bào)銷物資驗(yàn)收合格后，采購部門需及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請，附上驗(yàn)收單、采購合同及發(fā)票等相關(guān)資料。財(cái)務(wù)部門在審核無誤后，進(jìn)行付款處理。采購物資的報(bào)銷需在貨到后一個月內(nèi)完成，逾期不予受理。9.記錄與反饋所有采購記錄需進(jìn)行整理和歸檔，包括采購申請單、詢價(jià)表、合同、驗(yàn)收單及付款憑證等，以備后續(xù)查閱。同時(shí)，采購部門應(yīng)定期對采購流程進(jìn)行評估，收集各部門的反饋意見，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化采購流程。四、特殊采購流程在某些特殊情況下，汽修廠可能需要采取不同的采購流程。以下是幾種特殊采購情況的處理方式：1.緊急采購當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)情況需要立即采購物資時(shí)，采購部門可在不進(jìn)行詢價(jià)的情況下，直接聯(lián)系合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。緊急采購需由部門負(fù)責(zé)人審批，并在事后補(bǔ)充相關(guān)采購記錄。2.集中采購對于一些常用的物資，如辦公用品、清潔用品等，各部門可在每月固定時(shí)間集中提交采購需求，由采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購，以降低成本。3.年度采購針對年度需求較大的物資，采購部門需提前編制年度采購計(jì)劃，并向財(cái)務(wù)部門報(bào)備。年度采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來需求進(jìn)行合理預(yù)測。五、采購紀(jì)律為確保采購工作的順利進(jìn)行，