IATF16949程序文件模板

IATF16949文件名稱

程序文件模文件管理程序編號:

板

魅版本號:編制人:

第1頁共6頁H期:

1.目的

對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版

本O

2.范圍

本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。

3.3各部門負責有關(guān)文件的編制、使用與保管。

3.4技術(shù)部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審與對文件操縱的歸口管理。

3.5各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔等。

4過程展開與操縱

4.1文件的分類、儲存及編號

本公司文件由質(zhì)量管理體系文件（包含所有過程操縱的文件）、技術(shù)文件及公司級管

理性文件構(gòu)成。

4.1.1質(zhì)量管理體系文件

4.1.1.1質(zhì)量管理體系文件包含

a.質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）

b.程序文件

c.確保過程有效操縱所需的其他質(zhì)量文件：包含針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編

制的質(zhì)量計劃、外來圖樣或者技術(shù)標準、國標、行業(yè)標準、企業(yè)標準、工藝規(guī)

程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗實驗規(guī)程等。

d.質(zhì)量記錄

文件可使用任何形式或者類型的媒體。

4.1.1.2質(zhì)量管理體系文件的儲存

a.質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部備案儲存；

b.其它質(zhì)量文件由各有關(guān)部門儲存、使用。

4.1.13質(zhì)量管理體系文件的編號與識別

本公司質(zhì)量管理體系文件的編號形式為：

審核批準日期

-1-

編制部門:技術(shù)部文件名稱編號:

版次:版本號:文件管理程序編制人:

第2頁共6頁日期:

**/XX/YY-AB

**一本公司代碼

XX-部門代號

YY-文件類別

AB—順序號

4.1.1.4具體參照本公司《文件編碼規(guī)則》進行編號與識別。

4.1.2.技術(shù)文件

技術(shù)文件的分類、儲存及編號等具體參照《技術(shù)文件與資料的管理細則》執(zhí)行。

4.1.3.公司級管理性文件

公司級管理性文件，如各類行政管理制度、文件的編號為：年號十月份+順序號,

如：2010-04-01o

4.1.4外來文件

專業(yè)技術(shù)標準、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標準、部格外來的管理性文件，包含

政策、法規(guī)文件等。

4.2文件的編寫

4.2.1《質(zhì)量手冊》管理者代表負責組織編寫，其它職能部門配合，要緊包含下列內(nèi)容:

a.本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；

h.本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包含刪減的細節(jié)與合理性：

c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或者對其引用；

d.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。

4.2.2程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫，其內(nèi)容

根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定，但務(wù)必充分表達IATF16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。

4.2.3其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請，經(jīng)管理者代表批準后，進行編寫，

其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊與程序文件中指出的有關(guān)文件或者表式（包含技術(shù)文

件）規(guī)定。

4.2.4公司級其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。

4.3文件的批準

.質(zhì)量管理體系及其有關(guān)文件公布前，由管理者代表組織有關(guān)部門對文件的充分性

與適宜性進行評審后由授權(quán)人審批。

審核批準日期

編制部門:技術(shù)部義件鋁標編號:

版次:版本號:文件管理程序編制人:

第3頁共6頁日期:

4.3.1.質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準公布。

4.3.2,程序文件由管理者代表批準公布。

其他質(zhì)量文件由管理者代表批準公布。

4.33公司級管理性文件由總經(jīng)理批準公布

4.4文件的建檔

經(jīng)批準的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技

術(shù)部建立《受控文件清單》。技術(shù)類專業(yè)文件按《技術(shù)文件與資料的管理細則》執(zhí)行。

4.5文件的修改

4.5..1質(zhì)量管理體系文件

4.5.1.1.質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門務(wù)必主動修改。

a.不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；

b.機構(gòu)、崗位與職責發(fā)生變化；

c.外部認證機構(gòu)提出的修改意見；

d.管理評審會議提出的修改意見；

e.質(zhì)量管理體系標準的最新版次的更換；

f.糾正與預(yù)防措施整改后的需要；

g.內(nèi)部審核提出修改意見。

4.5.1,2質(zhì)量管理體系中任何人均可對質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或者編

制部門提出改進建議，由文件執(zhí)行部門或者文件編制部門填寫《文件修改通知單》

報文件編制部門。

4.5.1.3《文件修改通知單》經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準后方可進行修改；文

件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負責文件修改。

4.5.1.4公司管理文件修改由修改部門在更換頁上記錄更換。

4.5.1.5文件的修改通常應(yīng)由原編制部門負責修改，原審批部門審批，若有特殊情況需要

由其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.1.6文件更換后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對修改的充分性與有效性進行評審。

4.5.2技術(shù)文件的修改具體參照《技術(shù)文件與資料的管理細則》執(zhí)行。

4.5.3公司級管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達文件，并報總經(jīng)理批準。

4.5.4顧客工程標準/規(guī)范更換的實施，應(yīng)包含所有相應(yīng)文件的更新（FMEA、操縱計劃、

PPAP等），必要時需獲得顧客生產(chǎn)科批準記錄的更新。

審核批準日期

-3-

編制部門:技術(shù)部文件名稱編號:

版次:版本號:文件管理程序編制人:

第4頁共6頁日期:

4.5.5關(guān)于所有顧客提供的工程標準、規(guī)范、圖紙及其更換或者其它外來文件，各受理部

門應(yīng)盡快審查（不超過十個工作日）分發(fā)及執(zhí)行，并儲存記載每次生產(chǎn)更換的生

效日期的記錄，保持工作現(xiàn)場為最新版本。

4.6文件的換版

4.6.1.質(zhì)量管理體系文件的換版

4.6.1.1質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進行換版：

a.文件經(jīng)10次以上修改；

b.公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標發(fā)生重大變化；

c.公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

d.質(zhì)量管理體系標準有重大更換。

4.6.1.2質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準按4.2,4.3處置。

4.6.2技術(shù)文件的換版具體參照《技術(shù)文件與資料的管理細則》執(zhí)行。

4.6.3技術(shù)部資料員應(yīng)填寫《文件與資料動態(tài)登記表》，操縱掌握文件與資料的修改換版動

態(tài)。

4.7文件的發(fā)放與領(lǐng)用

4.7.1各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本，這些文件列為受控文件。

4.7.2受控文件務(wù)必保持最新的版本與最近的修改狀態(tài)。

4.7.3受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋“受捽”章,按受捽文件發(fā)放名單與發(fā)放號發(fā)

放，并注冊編號，持有人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。

4.7.4嚴格操縱不受控文件的發(fā)放，不受控文件由技術(shù)科資料員加蓋“不受控”章，不受

控文件的發(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知

不受控文件持有人。

4.7.5質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。

4.7.6發(fā)放文件應(yīng)同時收回作廢文件（新版時除外），并在《文件回收登記表》登記，回收文

件需“銷毀”的按本程序4.8處置。

4.7.7因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補發(fā)的文

件，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明己丟失的文件的發(fā)放號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放

簽收記錄。

4.8文件的儲存

4.8.1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務(wù)必有序分類存放在干燥、通風、安全的地方，便于識

審核批準日期

4

編制部門:技術(shù)部文件名稱編號:

版次:版本號:文件管理程序編制人:

第5頁共6頁FI期:

別與查閱。

4.8.2各部門文件由本部門資料員或者負責人保管。技術(shù)部每季度對各部門文件保管情況

進行檢查。

4.8.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確俁文件的正確、清晰、完整、

易于識別與檢索。

4.9文件的作廢與銷毀

4.9.1所有失效或者作廢文件由技術(shù)科資料員及時從所有發(fā)放或者使用場所撤出收回，加

蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“存檔”印章，保留一份存檔，并在《作

廢文件目錄》上登記后，其余進行銷毀。

4.9.2文件銷毀時，《文件銷毀申請單》由技術(shù)部資料員或者有關(guān)部門文件發(fā)放人員填寫，

經(jīng)技術(shù)經(jīng)理或者部門負責人批準后執(zhí)行。

4.10文件的借閱與復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件與資料借閱復(fù)制申請單》，由

有關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件務(wù)必

由資料管理人登記編號。

4.11外來文件的操縱

4.11.1收到外來文件的部門，需識別其適用性并到技術(shù)部門備案登記。

4.11.2技術(shù)部負責收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.11.3技術(shù)部要把上述標準及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，

并存檔。

4.11.4外來圖樣的管理與發(fā)放按《技術(shù)文件與資料的管理細則》執(zhí)行。

4.11.5公司負責國家法律法規(guī)的收集與管理。

4.12文件的評審

每年管理評審會議之前由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部

門結(jié)合平常使用情況進行適時評審，必要時予以修改，具體參照4.6條款規(guī)定執(zhí)行。

5本程序所涉及的有關(guān)文件：

《文件編碼規(guī)則》

《技術(shù)文件與資料的管理細則》

審核批準日期

編制部門:技術(shù)部文件名稱編號:

版次:版本號:文件管理程序編制人:

第6頁共6頁日期:

6.本程序所涉及的有關(guān)表式：

《文件修改通知單》

《文件發(fā)放登記表》

《文件與資料動態(tài)登記表》

《文件銷毀申請單》

《文件回收登記表》

《作廢文件目錄》

《文件與資料借閱復(fù)制申請單》

《受控文件清單》

審核批準日期

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制部門:質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:版本號:記錄管理程序編制人:

第1頁共2頁日期:

1.目的

規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動，為證明本公

司的體系與產(chǎn)品達到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗證質(zhì)量管理體系有效運行與符合選定的標

準提供客觀憑證。

2范圍

適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)的記錄的操縱，包含

外來的質(zhì)量記錄及顧客規(guī)定的記錄。

3職責

3.1由質(zhì)量部負責監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄管理。

3.2各部門負責收集整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

4過程展開與操縱

4.1質(zhì)量記錄的注冊

各部門根據(jù)公司質(zhì)量手冊與程序文件要求的，申請質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理

者代表審批合格后，到技術(shù)部進行編號標識，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進入《質(zhì)量記錄清

單》。

4.1.1《質(zhì)量記錄清單》中應(yīng)規(guī)定各質(zhì)量記錄的儲存期限與地點。

4.2質(zhì)量記錄的編號標識根據(jù)《文件編碼規(guī)則》進行"

4.3質(zhì)量記錄的填寫。

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原

因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目斜杠劃去，各有關(guān)欄目負責人簽名不同意

留空白。

4.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的真

實數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔與借閱。

4.4.1質(zhì)量部負責各類質(zhì)量記錄的管理，定期檢查質(zhì)量記錄的儲存情況。

4.4.2各部門使用的質(zhì)量記錄由各部門資料員收集，并編目。每年一月份各部門將上年的質(zhì)量記

錄進行封存歸檔，并儲存至少三年。

4.4.3各職能部門如需查閱原質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)各部門主管負責同意方能查閱，如有?合同約定，顧

客及其代表需查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意后可在商定的范圍內(nèi)查閱記錄。

審核批準日期

-7-

編制部門:質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:1版本號:記錄管理程序編制人:

第2大共2頁日期:

4.5質(zhì)量記錄的貯存、防護與處置。

4.5.1質(zhì)量記錄的貯存、防護。

各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)分類整理，裝訂成冊，編制目錄后存放于質(zhì)量記錄專用柜中。質(zhì)量記

錄應(yīng)由專人保管，便于檢索與存取。并確保質(zhì)量記錄存放，不損壞、不變質(zhì)、不丟失。

4.5.2質(zhì)量記錄儲存操縱應(yīng)滿足法律法規(guī)與顧客要求。

4.5.3質(zhì)量記錄的處置

木公司各類質(zhì)量記錄儲存期及儲存地點具體見《質(zhì)量記錄清單.》，各部門定期清理到期質(zhì)量

記錄，經(jīng)其主管批準后及時銷毀（使用燒毀的方式）。具體按《文件管理程序》處置。

4.6質(zhì)量記錄的復(fù)制。

需復(fù)制質(zhì)量記錄，負責人應(yīng)填寫《文件與資料借閱復(fù)制申請單》，經(jīng)該質(zhì)量記錄儲存部門負

責人簽字同意后方可復(fù)制。

4.7供方的質(zhì)量記錄也是我公司質(zhì)量記錄的構(gòu)成部分，由質(zhì)量部、供應(yīng)科按不一致供方分類儲存。

5本程序所涉及的有關(guān)文件。

《文件編碼規(guī)則》

《文件管理程序》

6本程序所涉及的有關(guān)表式.

《質(zhì)量記錄清單》

《文件與資料借閱復(fù)制申請單》

審核升t準R期

-8-

編制部門:質(zhì)量部文件名松編號:

版次:版本號:經(jīng)營計劃與目標管理程序編制人:

第1頁共3頁日期:

1.目的

通過制定經(jīng)營計劃與管理目標的展開并進行操縱，確保質(zhì)量方針與目標得以實現(xiàn)。

2.范圍

適用于公司的經(jīng)營計劃與目標管理。

3.職責

3.1管理者代表負責策劃制定經(jīng)營計劃與質(zhì)量管理目標，并組織實施確保生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

3.2銷售部根據(jù)木公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)市場規(guī)律制定好全年經(jīng)營計劃，確保經(jīng)營計劃的圓滿

完成。

3.3質(zhì)量部負責按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標建立質(zhì)量指標c

3.4生產(chǎn)部負責制定月度生產(chǎn)計劃并組織實施。

4.過程展開與操縱

4.1根據(jù)市場分析及顧客要求確定年度經(jīng)營計劃。

4.1.1公司經(jīng)營計劃分為：

a）長期經(jīng)營計劃（3?5年）

b）年度經(jīng)營計劃

c）月度計劃及工作總結(jié)

4.1.2編制經(jīng)營計劃的根據(jù)：

a）公司長期進展計劃

b）公司質(zhì)量方針、目標與管理評審確定的改進項目

c）市場環(huán)境調(diào)研分析報告

d）公司的資源狀況

4.1.3經(jīng)營計劃包含的內(nèi)容：

a）計劃名稱、編號

b）前一個計劃目標完成情況

c）內(nèi)、外部市場分析、預(yù)測

d）年度目標及分析指標、實施措施

e）投資開發(fā)計劃

f）資源計劃

g）顧客滿意度計劃

審核相：準日期

-9-

編制部門:質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:版本號:經(jīng)營計劃與目標管理程序編制人:

第2頁共3頁日期:

h）質(zhì)量成本操縱計劃

4.1.4制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營計劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標并公布。

4.1.5經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)管理評審。

4.1.6經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。

4.1.7各部門根據(jù)公司年度的經(jīng)營計劃制定本部門年度的目標與工作計劃。

4.1.8銷售部根據(jù)市場分析與顧客訂單制定月度經(jīng)營計劃，報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門。

4.1.9根據(jù)月度經(jīng)營計劃，供應(yīng)科編制月度采購計劃，報總經(jīng)理批準后進行采購。

4.1.10根據(jù)月度經(jīng)營計劃，生產(chǎn)科編制月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后下發(fā)車間及有關(guān)部門。

4.1.11車間按月、周、日填寫《生產(chǎn)月、周、日報表》，生產(chǎn)部上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.2目標的展開：

a）明確各部門確保總目標實現(xiàn)的各項措施

b）明確各部門確?？偰繕藢崿F(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

C）明確各部門質(zhì)量目標的責任人

4.2.1各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標，分析與展開并制定各科室（含車間）目標實施措施、責任

人，并經(jīng)管理者代表批準，落實到科室、班組及個人。

4.2.2各單位每月對質(zhì)量目標的完成度進行檢查落實，由責任人、質(zhì)檢員按月上報進行統(tǒng)計、

分析，上報各部門主管指出改進措施后，上報管理者代表匯總。

4.3人力資源部負責每月統(tǒng)計各部門有關(guān)的質(zhì)量指標，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，與公司質(zhì)量目標

對比。對完成不好的指標應(yīng)采取改進措施。

4.4公司及各部門針對制定的各項計劃與指標的實施情況，經(jīng)常以會議、報告、通知、培訓(xùn)

等形式開展內(nèi)部溝通，使員工懂得并實施。

4.5公司及各科室、車間的經(jīng)營目標與質(zhì)量指標完成與否，均納入年度、月度的考核。按公

司的獎罰規(guī)定，實施單位與個人的獎罰，并與年度工資獎金掛鉤。

4.6對未完成的計劃或者目標，責任單位應(yīng)制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量部負責監(jiān)督、檢查、驗

證。

4.7經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標完成情況，每半年評估一次。

4.8經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標完成情況提交年度管理評審。

5.本程序所涉及的有關(guān)文件：

《生產(chǎn)計劃管理程序》

《產(chǎn)正預(yù)防措施程產(chǎn)》

審核|批準|日期

-10-

編制剖門:質(zhì)量部文件名取編號:

版次:1版本號:經(jīng)營計劃與目標管理程序編制人:

第3天共3頁日期:

6.本程序所涉及的有關(guān)表式：

《生產(chǎn)月、周、日報表》

《糾正與預(yù)防措施表》

《SWOT》

審核批準日期

-11-

編制部門：質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:版本號:管理評審程序編制人:

第1頁共4頁日期:

1.目的

針對本公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，并與組

織的戰(zhàn)略方向一致。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。

3職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責組織工作并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議，編

寫相應(yīng)的評審報告。

3.3技術(shù)部負責管理評審計劃的編制并收集提供管理評審所需的資料，并負責糾正預(yù)防與改

進措施實施的跟蹤與驗證工作。

4過程展開與操縱

4.1時機與頻次

通常情況下，管理評審每年進行一次，在十二月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進

行評審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評審頻次：

a.當市場需求與外部環(huán)境有重大變化時；

b.本公司組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時；

c.當發(fā)生重大事故或者顧客連續(xù)投訴時；

d.當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審等。

4.2管理評審的計劃

4.2.1年度管理評審計劃

4.2.1.1技術(shù)部每年12月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。

4.2.1.2年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

a.評審目的；

b.評審組織；

c.評審內(nèi)容；

d.評審的準備工作要求；

已評審時間的安排。

4.2.2適時管理評審計劃。

4.2.2.1在4.2.2所述情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應(yīng)的管理評審。

4.222技術(shù)部編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。適時管理評審

”劃的內(nèi)容參照年產(chǎn)管理評審計劃，但評審內(nèi)勺通常針對42.1.2中某一具體事項。

審核|批準||日期

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編制出門:質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:版本號:管理評審程序編制人:

第2天共4頁日期:

4.3管理評審的要緊內(nèi)容

4.3.1管理評審的輸入通常包含下列內(nèi)容（但不限于）：

1.以往管理評審所采取措施的實施情況

2.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

3.顧客滿意與有關(guān)方的反饋

4.質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度

5.過程績效與產(chǎn)品的符合性

6.不合格與糾正措施

7.監(jiān)視與測量結(jié)果

8.自核結(jié)果（內(nèi)審與第二方審核）

9.外部供方的績效

10.資源的充分性

11.應(yīng)對風險與機遇所采取措施的有效性

12.改進的機會

13.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部與外部不符合成本）

14.過程有效性的衡量

15.過程效率的衡量

16.產(chǎn)品生產(chǎn)過程的設(shè)計與開發(fā)期間特定階段的測量匯總結(jié)果

17內(nèi).部審核方案的有效性

18.對現(xiàn)有操作更換與新設(shè)施或者新產(chǎn)品進行的制造可行性評估與產(chǎn)能策劃的評估

19參.照保護目標的績效評審

20.保修績效

21顧.客記分卡評審

22.通過風險分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識

23.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或者環(huán)境的影響

4.3.2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較與評價的結(jié)果：

a.質(zhì)量管理體系的過程及有關(guān)文件是有修整的需要，質(zhì)量管理體系所需的變更；

b.質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；

c.是否需要進行有關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或者改進；

d.為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；

e.對體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性的評價；

f.對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施；

g.改進的機會，對持續(xù)改進的建議；

審核毛t準日期

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編制部門:質(zhì)量部文件名稱編號:

版次:版本號:管理評審程序編制人:

第3頁共4頁日期:

h.產(chǎn)品潛在外部失效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析：

i次年《年度經(jīng)營計劃與目標管理》的確認與資源的需求。

4.3.2管理評審輸出的補充

當未實現(xiàn)顧客績效目標時，最高管理者應(yīng)形成一個文件化的措施計劃并實施。

4.4管理評審的準備

4.4.1技術(shù)部于每年12月底將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門責任

人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。

4.4.2技術(shù)部于11月底將各部門準備的資料分別進行收集、整理，管代評估確定重點評審項目并

根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、

參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

4.5評審實施

4.5.1評審會議

451.1評審使用會議評審的方式，由總經(jīng)理主持，各有關(guān)職能部門責任人與有關(guān)人員參加，由技

術(shù)部專人負責評審會議記錄。

451.2參加評審會議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進行逐項評審。

4.5.2評審結(jié)論

452.1總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5.2.2總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求（包含體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整等與

評審內(nèi)容有關(guān)的要求）。

4.6管理評審報告

4.6.1在評審實施后由技術(shù)部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審

核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門。

4.6.2管理評審報告的內(nèi)容包含：

a.評審目的;

b.評審日期；

c.參加評審人員；

已評審的內(nèi)容及結(jié)論；

f.采取的糾正與改進措施。

4.7糾正預(yù)防與改進措施的實施與驗證

審核批準日期

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編制剖門:質(zhì)量部立件名稱編號:

版次:版本號:管理評審程序編制人:

第4頁共4頁日期:

4.7.1技術(shù)部根據(jù)會議評審結(jié)果及評審中存在問題，確定責仟部門。由責仟部門填寫《糾引與預(yù)

防措施表》并實施，需采取改進措施時，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表

審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。

4.7.2技術(shù)部負責對上述措施實施情況進行跟蹤與驗證。

4.8評審記錄

管理評審的有關(guān)記錄由技術(shù)科負責儲存。

4.9糾正與預(yù)防的跟追驗證按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。

5本程序所涉及的有關(guān)文件：

《糾正預(yù)防措施程序》

6.本程序所涉及的有關(guān)表式：

a.《管理評審會議記錄》

b.《管理評審報告》

C.《糾正與預(yù)防措施表》

d.《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

e.《管理評審計劃》

審核批準日期

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編制部門：人事行政部文件名稱編號:

版次:版本號:人力資源管理程序編制人:

第1頁共4頁日期:

1.目的

對本公司人員通過招聘、培訓(xùn)、績效考評、員工激勵、辭退等方面管理，以滿足公司人力

資源要求。

2.范圍

適用于公司所有的員工管理。

3.職責

3.1人事行政部

a.負責編制《崗位工作人員任職要求》；

b.負責公司《年度培訓(xùn)計劃》制定及監(jiān)督實施并對培訓(xùn)結(jié)果進行評估；

c.負責組織員工的績效考評及激勵管理。

3.2各部門

a）負責配合公司辦進行本部門員T的崗位技能培訓(xùn)；

b）負責對本部門的員工績效進行考評。

3.3總經(jīng)理

批準公司年度培訓(xùn)計?劃，批準公司《崗位工作人員任職要求》。

4.過程展開與操縱

4.1人員需求

4.1.1人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營計劃與崗位需求編制《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。

4.1.2《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的要緊根據(jù)。

4.1.3各部門根據(jù)生產(chǎn)需求及各工種人員變動引起的需求，填報《招聘員工申請表》，報總經(jīng)理

批準。

4.2人員招聘

4.2.1人事行政部按各部門所需人員的申請及公司《崗位工作人員任職要求》組織招聘，招聘形

式可在報紙上或者通過其他媒介公布招聘通告，或者到人才市場招聘；

4.2.2面試通過后初步確定招聘結(jié)果，報總經(jīng)理批準；

4.2.3總經(jīng)理批準后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫《員工登記表》

4.2.4新員工上崗前公司辦組織有關(guān)部門進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含：

審核批準日期

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編制部門:人事行政部文件名稱編號:

版次:版本號:人力資源管理程序編制人:

第2頁共4頁日期:

a）企業(yè)基礎(chǔ)教育：包含企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全與環(huán)境意

識，有關(guān)法律法規(guī)、管理體系、標準、基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入一個月內(nèi)，由公司辦

組織進行。

b）剖門基礎(chǔ)教育：學習本部門企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)定等要緊內(nèi)容，由所在部門組織進行。

c）崗位技能培訓(xùn)：學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況

的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，經(jīng)考核合格者方可上崗。

4.2.5試用三個月經(jīng)部門考核合格者簽訂勞動合同，到人事行政部備案，不合格者退回。人事行

政部建立《員工花名冊》將員工情況記入表中（包含員工姓名、性別、進公司日期、學

歷、崗位、工種及以往的工作經(jīng)驗與技能等。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按（4.2.4b、c）執(zhí)行。

4.3員工培訓(xùn)

在崗人員的崗位技能的培訓(xùn)及強化，按培訓(xùn)計劃實施.由人力資源部存檔°

4.3.1培訓(xùn)需求

a）人事行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動人員（含各層次中影響質(zhì)量的所有人員）的能力

需求，及其具備的資格，以滿足顧客及其特殊要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員

工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等，公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計、工

藝責任人員，有達到設(shè)計、與工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具與技術(shù)。根據(jù)他

們的崗位責任制定并實施培訓(xùn)需求。

b）各部門根據(jù)部門生產(chǎn)實際要求可向公司辦提出培訓(xùn)需求。

4.3.2培訓(xùn)計劃制定及實施

a）人事行政部每年年底，根據(jù)企業(yè)的進展方向與基本培訓(xùn)要求，與本年度各部門的培訓(xùn)申

請單及反饋意見，制定下年的培訓(xùn)計劃（包含培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、教師等），經(jīng)總

經(jīng)理批準后實施。

b）與質(zhì)量體系有關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求：

關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn)

1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于《關(guān)鍵特

殊工作人員登記表》。

2）電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、行車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相

號的合格證書。

審核|批準|日期

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編制部門:人事行政部文件名不爾編號:

版本號:人力資源管理程序編制人:

第3頁共4頁日期:

3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，包含過程審核員、產(chǎn)品審核員、第二方審核員，應(yīng)由相應(yīng)機構(gòu)培訓(xùn)I、

考核、持證上崗。

專業(yè)技術(shù)人員

專業(yè)技術(shù)知識及有關(guān)的新理論、新概念等由技術(shù)科組織培訓(xùn)或者委外培訓(xùn)。

檢驗人員的培訓(xùn)

統(tǒng)計技術(shù)、計數(shù)抽樣檢驗、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，合格后上崗。

采購、營銷、倉庫管理人員培訓(xùn)

1）采購人員需通過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。

2）銷售人員需通過成品有關(guān)知識、銷售基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。

3）倉庫管理人員需通過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。

上述培訓(xùn)由有關(guān)部門組織

每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。記錄培訓(xùn)人員、時間、地

點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或者操作考核記錄等交公司辦存

檔。

4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準，由有關(guān)部門組織實施。

4.3.4每年第四季度人事行政部組織各部門培訓(xùn)負責人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評

價培訓(xùn)的有效性，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定與觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性并

記錄于《員工年終考評記錄表》，評價中征求的意見與建議，作為制定下年度的培訓(xùn)計劃

的參考。

4.4績效考評

人事行政部每年年底組織各有關(guān)部門根據(jù)公司《崗位工作人員素養(yǎng)要求》及公司各項管理

要求對各崗位員工進行考評，考評以自我考評與部門考評兩種方式結(jié)合進行?？荚u結(jié)果記

錄于《員工年終考評記錄表》。

4.5員工激勵

人事行政部根據(jù)考評結(jié)果提出員工激勵方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，具體按《員工激勵管

理程序》執(zhí)行。

4.6員工辭退

人事行政部在考評中對考評不合格者可予以辭退，人事行政部應(yīng)隨時聽取各部門領(lǐng)導(dǎo)對該

部門不能勝任本職工作的員工的工作情況介紹，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或者轉(zhuǎn)

崗，使員工的能力與其從事的工作相習慣。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門負責人提

出申請報總經(jīng)理批準予以辭退。由于個人要求離公司者需提出申請報部門主管，總經(jīng)理批

準后，

審核|批準|日期

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編制部門:人事行政部文件名稱編號:

版次:版本號:人力資源管理程序編制人:

第4頁共4頁日期:

辦理移交手續(xù)后離公司。

4.7公司建立員工檔案，一人一檔。人事行政部負責建立、儲存員工花名冊與技能培訓(xùn)登記表。

5.本程序所涉及的有關(guān)文件：

《崗位工作人員任職要求》

6本程序所涉及的有關(guān)表式：

《培訓(xùn)簽到表》

《培訓(xùn)記錄表》

《年度培訓(xùn)計劃》

《員工技能培訓(xùn)登記表》

《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》

《招聘員工申請表》

《員工花名冊》

《培訓(xùn)申請單》

《員工年度考評記錄表》

審批批準日期

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編制出門:設(shè)備科文件名稱編號:

版次:版本號:設(shè)備管理程序編制人:

第1頁共3頁日期:

目的:

規(guī)定設(shè)備的全過程操縱程序，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)C

2范圍：

本程序適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的管理與保護保養(yǎng)過程的操縱。

3職責：

3.1設(shè)備科負責全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，

3.2各車間按《設(shè)備操作規(guī)程》進行操作與保護保養(yǎng)。

3.3人事行政部負責安排對操作人員進行操作技能的培訓(xùn)。

4過程展開與操縱：

4.1設(shè)備的購置程序

按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果與工藝要求，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置申請單》，填寫申請

理由及經(jīng)濟效果，由技術(shù)部填寫技術(shù)工藝與性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報總經(jīng)理

審核，董事長批準后，由設(shè)備科實施購置。

4.2設(shè)備進公司的驗收

4.2.1設(shè)備進公司后，由設(shè)備管理員與采購員，倉庫管理員對設(shè)備開箱檢查，檢查內(nèi)容為：

1按照裝箱單清點設(shè)備零件、附件、工具、備品、說明書與其他技術(shù)文件是否齊全。

2檢查設(shè)備各部件、部位、附件等有無銹蝕與破舊。

3核對設(shè)備基礎(chǔ)與電氣線路圖與設(shè)備的地腳螺釘、電源接線口的位置及有關(guān)參數(shù)是否相

符。

4.2.2設(shè)備管理員填寫《設(shè)備開箱驗收單》

4.3設(shè)備的安裝、驗收與移交

4.3.1設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙與技術(shù)要求進行安裝施工。

4.3.2設(shè)備科會同技術(shù)部、使用部匚進行安裝施工質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督與設(shè)備的調(diào)試、驗收，由設(shè)備

科編制《設(shè)備操作規(guī)程》經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準下發(fā)各使用部門。重點設(shè)備根據(jù)無

負荷'有負荷試車大綱進行試車并作好記錄。

4.3.3驗收合格后，設(shè)備管理員辦理《設(shè)備安裝、驗收、移交書》，交使用部門。

4.3.4設(shè)備資料由設(shè)備科建檔立案，附件、備件由備件庫保管。

4.4設(shè)備臺帳、檔案管理

4.4.1設(shè)備安裝、調(diào)試驗收合格后，有設(shè)備管理員對設(shè)備進行編號，建立設(shè)備臺帳，固定資產(chǎn)登

記卡。

審核|批準|日期

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編制部門:設(shè)備科文件名稱編號:

版次:版本號:設(shè)備管理程序編制人:

第2頁共3頁日期:

4.4.2設(shè)備臺帳按類組代號分頁，按資產(chǎn)編號順序排列。在臺帳中填明設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型

號、制造廠名、出廠編號日期、進廠日期、移交日期、原值等規(guī)定內(nèi)容。

4.4.3設(shè)備檔案內(nèi)容為：

a.設(shè)備購置合同

b.開箱驗收單

c.設(shè)備裝箱單、合格證、使用說明書、隨機技術(shù)文件

d.設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收移交書

c.其他

4.5設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防與預(yù)見性保護。

4.5.1設(shè)備科按照《設(shè)備操作規(guī)程》做好日常保養(yǎng)工作，配合修理工作好設(shè)備定期保護工作。

4.5.2操作者按照《設(shè)備操作規(guī)程》正確使用設(shè)備。操作者對設(shè)備進行日常保養(yǎng)及檢查，發(fā)現(xiàn)問

題及時杳明與消除隱患，自己不能排除的問題及時報告，并配合維修工進行排除，操作者

應(yīng)每天做好關(guān)鍵設(shè)備點檢記錄。

4.5.4維修工對設(shè)備巡回檢查，重點、通常設(shè)備每天巡查一次，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標識每

天巡查兩次，并做好記錄。掌握運行情況，承擔維修工作，負責督促、指導(dǎo)設(shè)備操作者正

確使用設(shè)備。

4.5.5設(shè)備科每年末對設(shè)備進行一次普查，評價設(shè)備狀況，并作好普查記錄，根據(jù)普查記錄，制

定下一年度的《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，根據(jù)《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》并結(jié)合車間生

產(chǎn)安排對設(shè)備進行各級別的計劃維修保養(yǎng)。

4.5.6設(shè)備科在設(shè)備使用階段應(yīng)對關(guān)鍵、重點設(shè)備進行設(shè)備失效模式及后果分析，采取相應(yīng)的預(yù)

防措施，如備件計劃、點檢、保養(yǎng)維修計劃等，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備應(yīng)后選擇的做好備

品備件計劃，編制《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》，并進行采購貯存。

4.5.7設(shè)備的完好率應(yīng)確保96%,凡每次檢查達不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負責提出改進措施，并完

成。

4.5.8設(shè)備科對公司制定保護目標予以評價并不斷改進使用的保護方法。以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的

有效性與效率。

4.5.9對突發(fā)性事件，操作者應(yīng)及時匯報，保護工應(yīng)及時處理，保證設(shè)備正常使用，并做好記錄。

按《應(yīng)急計劃管理規(guī)程》管理.

4.6設(shè)備的封存與報廢

4.6.1停止哼用三個月以上可設(shè)備，由設(shè)號科申請，生產(chǎn)罩總審核，息等理批準后設(shè)備科進行封

審核批準日期

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編制出門:設(shè)備科文件名稱編號:

版次:版本號:設(shè)備管理程序編制人:

第3頁共3頁日期:

存并做好防銹、防塵、標識等工作。使用單位專人負責對封存設(shè)備每年保養(yǎng)一次。

4.6.2凡因老化、損壞等原因造成設(shè)備不能使用且無修復(fù)價值，由設(shè)備科提出申請，生產(chǎn)副總審

核，總經(jīng)理審定，經(jīng)董事長批準后報廢，設(shè)備科負責注銷設(shè)備檔案。

5.本程序所涉及的有關(guān)文件：

《設(shè)備操作規(guī)程》

《應(yīng)急計劃管理程序》

6.本程序所涉及的有關(guān)表式：

《設(shè)備購置申請單》

《設(shè)備安裝、驗收、移交書》

《設(shè)備臺賬》

《固定資產(chǎn)設(shè)備登記卡》

《設(shè)備封存/報廢申請單》

《要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率統(tǒng)計表》

《關(guān)鍵設(shè)備備件清單》

《日點檢表》

《設(shè)備開箱驗收單》

《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》

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編制部門:技術(shù)部文件名稱編號

版次:版本號:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人

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1.目的

規(guī)定過程設(shè)計開發(fā)的流程與多功能小組的職能，以確保滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求。

2.范圍

適用于所有新產(chǎn)品過程開發(fā)項目C

3.職責

多功能小組負責過程開發(fā)計劃與過程的設(shè)計與初始能力的研究。

生產(chǎn)部及其它部門協(xié)助試生產(chǎn)。

總經(jīng)理或者授權(quán)人審批開發(fā)計劃。

4.過程展開與操縱

4.1策劃時機

新產(chǎn)品項目與工程更換是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開展的時機。符合下列特征之一屬新產(chǎn)品：成

系列、難度大、特殊合金、或者超標準的型材。

4.2保密要求

公司務(wù)必確保顧客合同產(chǎn)品（在開發(fā)項目及有關(guān)產(chǎn)品）信息的保密。

4.3多功能小組構(gòu)成及職責

見《多功能小組管理規(guī)程》。

4.4過程設(shè)計的輸入

技術(shù)部盡可能收集各類有關(guān)資料?，也不限于下列資料信息：

（1）顧客產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)（圖樣、規(guī)范、D-FMEA等）；

（2）顧客指定的特殊特性；

（3）生產(chǎn)率、過程能力、成本與進度的目標：

（4）顧客的特殊要求（若存在）；

（5）以往的開發(fā)經(jīng)驗（生產(chǎn)現(xiàn)場問題與顧客反饋信息）；

（6）與問題的重要性與風險程度相習慣的防錯方法、要求等。

（7）多功能小組還要對顧客提供的產(chǎn)品圖紙與有關(guān)技術(shù)標準進行充分的識別與評審，特別

是產(chǎn)品中的特殊特性。并由技術(shù)部對顧客圖紙進行確認轉(zhuǎn)化后，返回給顧客確認，銷

售部與顧客溝通后下達《開模申請單》交技術(shù)部，技術(shù)部將轉(zhuǎn)化圖紙與《新開模具任

務(wù)書》交生產(chǎn)科組織開模。

4.5過程開發(fā)與評估

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編制剖門:技術(shù)部文件名稱編號:

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4.5.1多功能小組制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開發(fā)計劃》與《過程開發(fā)任務(wù)清單》（假如有特殊特

性應(yīng)指出），按《過程評審文件管理規(guī)程》編制過程文件。多功能小組對項目進行《小組

可行性承諾》評估。

4.5.2多功能小組使用多方論證的方法來進行分析，以確定組織的制造過程是否是可行的，能夠

始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程與產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。按照產(chǎn)能分析后制定爬坡計劃。

4.5.3多功能小組應(yīng)為任何對其而言新的制造或者產(chǎn)品技術(shù)，與任何更換過的制造過程或者產(chǎn)品

設(shè)計進行本可行性分析。

4.5.4總經(jīng)理對計劃進行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。

4.5.5多功能小組在顧客有特殊要求時，編制特性矩陣圖，其內(nèi)容包含：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱及

編號。

a.在矩陣圖頂行順序列出所有特殊特性/圖紙標號。

b.在矩陣圖的左列按順序列出所有作業(yè)的作業(yè)編號。

c.在矩陣圖的中間方格內(nèi)添入關(guān)系符號。

4.5.6多功能小組在進行過程失效模式及后果分析時，應(yīng)對特殊過程予以考慮。根據(jù)FMEA制訂

試生產(chǎn)操縱計劃時，也應(yīng)對特殊過程予以考慮，在顧客需要時，應(yīng)有樣件計劃，盡可能

使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝與制造過程。

4.5.7多功能小組按測量系統(tǒng)分析程序?qū)Σ倏v計劃所含的測量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃，確

定分析項目與時間。對外委供方應(yīng)提出APQP與PPAP的要求,

4.5.8技術(shù)部設(shè)計工藝平面布置圖；編制作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書編制后需由技

術(shù)、檢驗與生產(chǎn)部門有關(guān)人員進行驗證與確認，填寫《工藝驗證/確認表》。按顧客要求

或者有美標準制定包裝規(guī)范，確定初始過程能力研究項目（也應(yīng)考慮對特殊過程確認安

排），數(shù)據(jù)收集方法與時間。

4.6產(chǎn)品與過程的驗證與確認

4.6.1生產(chǎn)科組織生產(chǎn)試運行，應(yīng)使用正式生產(chǎn)用工裝、設(shè)備、人員、材料與供方進行規(guī)定數(shù)

量產(chǎn)品（原則上不低于300公斤）的生產(chǎn)。

4.6.2技術(shù)部進行工序質(zhì)量審核與初始過程能力審核，必要時提出適當?shù)募m正措施與要求。

4.6.3質(zhì)量部進行測量系統(tǒng)分析，必要時提出適當?shù)募m正措施與要求，確定生產(chǎn)過程是否滿足

顧客要求的產(chǎn)品，并抽樣進行全尺寸檢驗。

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編制部門:技術(shù)部士件名稱編號:

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