江蘇質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理手冊(cè)

編號(hào)：NT-SW/QEO-2011

質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理手冊(cè)

QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyManagementManual

文件編號(hào)：QEO-SW-2011

版本號(hào)：第A/0版

編寫(xiě)：安環(huán)部

審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：2011年10月20日

實(shí)施日期：2012年1月1U

發(fā)放編號(hào)：

受控標(biāo)識(shí)：

目錄

第一章封面

1封面......................................................................1

2目錄......................................................................2

3批準(zhǔn)......................................................................5

4任命書(shū)....................................................................6

5修改認(rèn)定頁(yè)................................................................7

第二章質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系概述...................................8

1公司簡(jiǎn)介..................................................................8

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo).......................................9

2.1管理方針：.........................................................9

2.2質(zhì)量目標(biāo)：.........................................................9

2.3環(huán)境目標(biāo)：.........................................................9

2.4職業(yè)健康安全目標(biāo)：.................................................9

3工作準(zhǔn)則：................................................................9

4公司組織機(jī)構(gòu)圖...........................................................11

笫二章質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全........................................12

1、總則....................................................................12

2、應(yīng)用....................................................................12

3、標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義........................................................12

4管理體系................................................................13

4.1總要求...........................................................13

4.2文件要求.........................................................13

4.2.1總則...........................................................13

4.2.2管理手冊(cè).......................................................13

4.2.3文件控制.......................................................14

4.2.4記錄控制.......................................................14

5管理職責(zé)................................................................15

5.1管理承諾.........................................................15

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).................................................15

5.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針............................15

5.3.1管理方針.........................................................15

5.3.2公司管理方針理解：..............................................16

5.3.3公司在制定管理方針過(guò)程中，應(yīng)作到：..............................16

5.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo).................................16

5.4.1管理目標(biāo).........................................................16

5.4.2責(zé)任分解........................................................17

5.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃...........................17

5.4.4環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)...........................................18

5.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制.................................18

5.4.6法律法規(guī)與其他要求...............................................19

5.4.7壞境和職業(yè)健康安全管理方案.....................................19

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通.................................................20

5.5.2管理者代表......................................................24

5.5.3內(nèi)部溝通.......................................................25

5.5.4環(huán)境信息溝通...................................................25

5.5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通.........................................25

5.6管理評(píng)審..........................................................25

5.6.1總則............................................................25

5.6.2評(píng)審輸入........................................................25

5.6.3評(píng)審輸出........................................................26

6資源管理................................................................26

6.1資源提供..........................................................26

6.2人力資源..........................................................27

6.2.1總則...........................................................27

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)...............................................27

6.3基礎(chǔ)設(shè)施..........................................................27

6.4工作環(huán)境..........................................................28

7過(guò)程管理................................................................28

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...................................................28

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.................................................29

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.........................................30

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.........................................30

7.2.3與顧客溝通.....................................................30

7.4采購(gòu)..............................................................31

7.4.1采購(gòu)過(guò)程.......................................................31

7.4.2采購(gòu)信息.......................................................31

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.................................................31

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...................................................32

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...........................................32

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).......................................32

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性.................................................33

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)........................................................33

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).......................................................33

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.............................................34

7.7環(huán)境運(yùn)行控制.....................................................34

7.8職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.............................................35

7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)...................................................35

8測(cè)量分析和改進(jìn)..........................................................36

8.1總則.............................................................36

8.2監(jiān)視和測(cè)量........................................................36

8.2.1顧客滿意..............................................36

8.2.2內(nèi)部審核..............................................36

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量...............................................37

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量...............................................37

8.2.5環(huán)境、安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量.........................................38

8.3不合格品控制.....................................................38

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................................39

8.4.1數(shù)據(jù)的收集.....................................................39

8.4.2數(shù)據(jù)分析........................................................39

8.5改進(jìn)..............................................................40

8.5.1持續(xù)改進(jìn).......................................................40

8.5.2糾正措施.......................................................40

8.5.3預(yù)防措施........................................................41

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系手冊(cè)發(fā)布令

關(guān)于頒布實(shí)施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的命令

公司所屬各室、部：

依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、18014001:2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理方針手冊(cè)》，特批準(zhǔn)發(fā)布。

《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全方針和目標(biāo)，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安仝管理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證

的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫

徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供滿意的工程質(zhì)量和

維修服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)顧客的滿意度。本《管理手冊(cè)》從2012年1月1日起

實(shí)施，作為《管理手冊(cè)》支持性的相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。

此令

總經(jīng)理：XXX

二。一二年一月一日

管理者代表任命書(shū)

為了加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任

命公司袁燕華為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，其職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

2、向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改

進(jìn)需求。

3、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限。

4、負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正，預(yù)防措

施及驗(yàn)證。

5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境體系的運(yùn)行效果

進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量考核。

6、采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)及安

全生產(chǎn)意識(shí)。

7、代表公司就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

望全體員工服從協(xié)調(diào)，認(rèn)真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé),

確保公司管理體系的有效運(yùn)行。

總經(jīng)理:XXX

2011年11月1日

修改認(rèn)定頁(yè)

序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日批準(zhǔn)人生效口期

期

公司簡(jiǎn)介

南通XXXX設(shè)備有限公司是一家專業(yè)化維修公司，是工廠的備品倉(cāng)庫(kù)，

為企業(yè)提供高質(zhì)量的日常和定期維修服務(wù)；代理工廠施工及公用設(shè)備的采

購(gòu)，備品備件的采購(gòu)，為企業(yè)做庫(kù)存；改造項(xiàng)目、小型擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和

施工服務(wù)；新建項(xiàng)目工程的方案設(shè)計(jì)、技術(shù)論證、建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)咨詢

和代辦項(xiàng)目工程申報(bào)等工程咨詢服務(wù)；承接工業(yè)設(shè)備，石油化工設(shè)備，計(jì)

算機(jī)系統(tǒng)，電力及控制設(shè)備的安裝，調(diào)試工程：建筑裝潢工程的設(shè)計(jì)施工:

為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，勞務(wù)派遣，及各項(xiàng)咨詢服務(wù)和工廠內(nèi)部流程的優(yōu)化;

分為維修項(xiàng)目部，項(xiàng)目項(xiàng)目工程，加工制造項(xiàng)目部，產(chǎn)品營(yíng)銷部，備品備

件管理部，勞務(wù)派遣團(tuán)隊(duì)，工廠流程優(yōu)化項(xiàng)目部，核心技術(shù)及科研團(tuán)隊(duì)；

公司擁有200名正式編制員工，擁有高級(jí)工程師、工程師以及初級(jí)專業(yè)人

員，擁有40余個(gè)技術(shù)工種，工人技術(shù)等級(jí)均達(dá)到中級(jí)以上，且一律持證上

崗。擁有中高級(jí)技師，具有機(jī)電安裝項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)合格證

書(shū)人員。公司擁有先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備，生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備。

具有承接大中型生產(chǎn)裝置安裝、檢維修、維保和非標(biāo)設(shè)備制造的能力。

公司地址:

聯(lián)系電話:

傳真:

郵編:

網(wǎng)址：

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)

2.1管理方針：

遵紀(jì)守法，傳達(dá)溝通，提高質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)；

信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量；

控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故，保障員工健康安全；

預(yù)防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象；

全員參與，持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范提高管理水平。

2.2質(zhì)量目標(biāo)：

發(fā)生重大質(zhì)量事故次數(shù)為零；客戶滿意率不低于95機(jī)公司承接的項(xiàng)目工程，驗(yàn)收

合格率100樂(lè)公司簽定的工程合同，履約率100%；特大重大設(shè)備事故為零。

2.3環(huán)境目標(biāo)：

文明施工，加強(qiáng)環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)督；節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。

污染物達(dá)標(biāo)排放；避免發(fā)生環(huán)境污染事故。

2.4職業(yè)健康安全目標(biāo)：

人身傷亡（輕傷、重傷、死亡）事故為“0”，職業(yè)病事故為“0”，火災(zāi)事故為“0”。

3工作準(zhǔn)則：

為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針、目標(biāo)，公司員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：

A、遵守國(guó)家法律法規(guī)，提高綜合素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)。

B、強(qiáng)化過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

C、加強(qiáng)職健康安全文化意識(shí)。

D、切實(shí)貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理,

不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

公司員工認(rèn)真理解質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為實(shí)現(xiàn)公司

質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而努力工作。

4公司組織機(jī)構(gòu)圖

公司組織機(jī)構(gòu)圖

職工工會(huì)

第三章質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全

1、總則

本管理手冊(cè)按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，

建立了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、

工程及服務(wù)；并通過(guò)體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。

2、應(yīng)用

本管理手冊(cè)適用于公司本手冊(cè)適用于我公司的工程維修：年度計(jì)劃大修、日常緊急

搶修、大型船舶的維修、設(shè)備及系統(tǒng)的協(xié)議維護(hù)、系統(tǒng)，設(shè)備，裝置，機(jī)器，備件的維修服

務(wù)；項(xiàng)目工程施工：化工裝置及設(shè)備改造、電氣、白控系統(tǒng)改造的設(shè)計(jì)與施工、小型擴(kuò)

建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與施工（含設(shè)備選型、安裝）、建筑裝潢設(shè)計(jì)與施工、大中型項(xiàng)目的方案

設(shè)計(jì)、技術(shù)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)分析、大中型項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工的委托管理、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)

計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范和法律法規(guī)的咨詢、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的手續(xù)的咨詢和申請(qǐng)代辦；技術(shù)輸

出：勞務(wù)派遣、人員培訓(xùn)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)。

本手冊(cè)涵蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》（7.3除外）的所有條款和

IS014001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南》的17個(gè)要素以及

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的17個(gè)要素的全部要求。

3、標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義

公司在管理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義

1、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

2、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；

3、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》；

4、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；

5、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一簡(jiǎn)稱“管理體系”。

6、公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》一簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”。

7、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)一簡(jiǎn)稱“管理目標(biāo)”。

8、顧客一也稱為“甲方、業(yè)主”。

9、供方一指物資供應(yīng)方、工程分包方、勞務(wù)提供方。

10、相關(guān)方一指顧客、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場(chǎng)鄰近的社區(qū)/單位，環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)、

安全管理部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。

11、相關(guān)人員一指進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問(wèn)人員等。

4管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理

體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職'亞健康安全管理體系規(guī)范》，建立

文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并保持實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1公司編制管理手冊(cè)、程序文件，識(shí)別建立管理體系所需的全部過(guò)程。

4.1.2確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程的順序和接口。

4.1.3明確規(guī)定對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源，按過(guò)程結(jié)果的特

性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法。

4.1.4為確保過(guò)程的有效運(yùn)行，對(duì)過(guò)程加以監(jiān)視、識(shí)別，獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)

行的資源和過(guò)程監(jiān)視的信息。

4.1.5通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃

的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司管理體系文件是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到

溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司管理體系文件由以下幾個(gè)方面組成.：

a）管理手冊(cè)，包拈公司質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)。

b）程序文件，公司制定了24個(gè)程序文件，包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的必要的程序文件。

c）支持性文件，（施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理辦法、記錄

表格）。

4.2.2管理手冊(cè)

管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，具有唯一性、適用性

和可檢查性。通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)

顧客滿意。

a）管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：公司情況介紹、發(fā)布令、管理體系范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明、

管理體系文件的引用和管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。

b）管理手冊(cè)由公司管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

c）管理手冊(cè)編制應(yīng)符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》，也應(yīng)符合公司的實(shí)際情況。

d）管理手冊(cè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，經(jīng)內(nèi)審?fù)鈱?，?duì)不適宜的進(jìn)行修改。執(zhí)行公司“管理

手冊(cè)管理辦法”。

4.2.3文件控制

1）文件控制的范圍

與管理體系有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)等。辦公室負(fù)責(zé)管理，制

定并執(zhí)行《文件控制程序》。

2）文件的批準(zhǔn)與發(fā)布

文件發(fā)布前，必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性。文件發(fā)布應(yīng)標(biāo)明實(shí)施日期、發(fā)

放范圍。義件發(fā)生更改，必須按原審批程序進(jìn)行。

3）文件分發(fā)

文件分發(fā)應(yīng)按文件的分類，由辦公室或有關(guān)職能部門(mén)分發(fā)，確保公司管理體系運(yùn)行

的各個(gè)場(chǎng)所，使用相應(yīng)有效的文件版本。分發(fā)應(yīng)登記，作為資料保存時(shí)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)

識(shí)。

4）文件歸檔，執(zhí)行《公司檔案管理辦法》。

4.2.4記錄控制

1）公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以保證提供符合規(guī)定要求和管理體系有效

運(yùn)行的證據(jù)。

2）技術(shù)工藝中心負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》并組織實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)/單位按程序

規(guī)定，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行管理。

3）記錄的范圍

管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來(lái)自供

方的記錄。

4）記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、保存期、貯存、保護(hù)和歸檔，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者及各管理層通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出

承諾。

5.1.1采用多種形式向公司員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求及行

業(yè)管理規(guī)范，不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)意識(shí)，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程

加以落實(shí)。

5.1.2制定適合公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)，確

保管理目標(biāo)在公司相關(guān)部門(mén)和層次上得以分解并實(shí)施

5.1.3公司每年對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，如遇特殊情況,

由總經(jīng)理決定是否增加評(píng)審。

5.1.4為了確保公司管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，貫徹顧客需

要就是企業(yè)的追求的理念。確保顧客及相關(guān)方的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化成公

司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。

5.2.1公司應(yīng)準(zhǔn)確充分了解顧客的要求和期望，包括顧客明示及隱含要求和法律法

規(guī)要求，確保這些要求得到確定

5.2.2公司項(xiàng)目部在投標(biāo)文件報(bào)出前，合同執(zhí)行中，應(yīng)了解顧客和相關(guān)方的要求

和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體要求，予以實(shí)

施。

5.2.3公司項(xiàng)目部作好工程服務(wù)工作，通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種

意見(jiàn)、抱怨的分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。組織制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客及相關(guān)方的

要求，爭(zhēng)取超越顧客及相關(guān)方的期望。

5.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

5.3.1管理方針

由公司總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況,

考慮相關(guān)方的要求，制定如下

遵紀(jì)守法，傳達(dá)溝通,提高質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)

信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量;

控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故，保障員工健康安全;

預(yù)防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象

全員參與，持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范提高管理水平。

5.3.2公司管理方針理解:

1）公司全體員工應(yīng)自覺(jué)遵守國(guó)家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)，不斷提高質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，按照公司管理體系要求，作好本崗位工作。

2）公司以誠(chéng)信為本，認(rèn)真嚴(yán)格履行合同，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾,

創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。

3）通過(guò)采取措施，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，避免安

全事故和職業(yè)危害，保障員工和相關(guān)人員的安全。

4）公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境管理，積極

預(yù)防污染，廣泛開(kāi)展節(jié)約能源工作。為營(yíng)造全社會(huì)的綠色環(huán)境，盡公司的一份力量。

5）持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和活動(dòng)，全體員工應(yīng)積極參與，不斷提高管理體系

及過(guò)程的有效性和效率，規(guī)范提高公司的管理水平。

5.3.3公司在制定管理方針過(guò)程中，應(yīng)作到：

1）公司全體員工要認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司管理方針，公司總經(jīng)理主持公司高級(jí)和中層

管理人員會(huì)議，宣傳貫徹公司管理方針。公司各部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)向本單位員工

宣講公司管理方針。使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

活動(dòng)的重要性。

2）通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)公司管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要

時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)貫徹。

3）應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司的管理方針

5.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

5.4.4管理目標(biāo)

在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的框架內(nèi)制定并展開(kāi)。

1、質(zhì)量目標(biāo)：

發(fā)生重大質(zhì)量事故次數(shù)為零；客戶滿意率不低于95%；公司承接的項(xiàng)目工程，驗(yàn)收

合格率100斬公司簽定的工程合同，履約率100%特大重大設(shè)備事故為零。

2、環(huán)境目標(biāo)：

文明施工，加強(qiáng)環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)督；節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。

污染物達(dá)標(biāo)排放；避免發(fā)生環(huán)境污染事故。

3、職業(yè)健康安全目標(biāo)：

人身傷亡（輕傷、重傷、死亡）事故為“0”，職業(yè)病事故為“0”，火災(zāi)事故為“0”。

5.4.2責(zé)任分解

為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將管理目標(biāo)分解落實(shí)到各管理層、執(zhí)行層，做到:

1）每年一季度或新開(kāi)工程，公司各相關(guān)部室/項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司，應(yīng)根據(jù)承擔(dān)

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和所從事的活動(dòng)，制定本部門(mén)/單位的質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。

2）所制定的分目標(biāo)必須具體可測(cè)量、定量或定性，與公司的管理目標(biāo)保持一致。

經(jīng)本部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司技術(shù)工藝中心。技術(shù)工藝中心

進(jìn)行匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各單位。

3）每半年，各部門(mén)/單位總結(jié)分目標(biāo)完成情況。通過(guò)總結(jié)，確定部門(mén)/單位的分目

標(biāo)是否滿足公司管理目標(biāo)及實(shí)施效果，找出差距，制定改進(jìn)措施或?qū)Ψ帜繕?biāo)進(jìn)行修訂。

4）每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行

評(píng)價(jià)。當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，安環(huán)部組織修訂。

5.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司管理體系的策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織，各相關(guān)部門(mén)參與進(jìn)行。

1）公司在下列情況下，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃

a.按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理

體系。

b.公司質(zhì)量，環(huán)境,職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化〃

c.組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

2）管理體系策劃的內(nèi)容

a.根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出

及活動(dòng)規(guī)定。

b.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)的資源配置；執(zhí)行本手冊(cè)“資源管理”的要求。

c.對(duì)實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。

d.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，尋找與目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高公司管理體系的

有效性。

。.當(dāng)公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；資源配置、

市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)。公司總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體

系進(jìn)行更改的策劃，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

f.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如：管理手卅、程序及支持性文件等。執(zhí)

行《文件控制程序》。

5.4.4環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)

公司制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，最大限度的識(shí)別在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程

中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素。評(píng)價(jià)并及時(shí)更新重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的

污染預(yù)防和有效控制。

1）公司項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)初步識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)

境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。

2）各部門(mén)/單位負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。

3）管理者代表審批重要環(huán)境因素。

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》。

5.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

公司制定《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源

進(jìn)行識(shí)別，包括進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員和訪問(wèn)者。對(duì)己識(shí)別的危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制風(fēng)

險(xiǎn)的措施，以消除或降低風(fēng)險(xiǎn)及控制風(fēng)險(xiǎn)。

1）每年度或項(xiàng)目工程開(kāi)工前，各部門(mén)/單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。

2）各部門(mén)/單位將危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)公司安環(huán)部，安環(huán)部匯總，填寫(xiě)“重大

危險(xiǎn)源一覽表”。

3）公司安環(huán)部蛆織危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，具體執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

風(fēng)險(xiǎn)控制程序》。

5.4.6法律法規(guī)與其他要求

確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵循的要求，并建

立獲取這些法律法規(guī)的途徑。公司制定《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

1）與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包括：

a.中國(guó)政府簽署加入的國(guó)際環(huán)境保護(hù)公約；

b.國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；

c.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

d.地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

e.其他相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知、公報(bào)。

2）公司負(fù)有環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理職責(zé)的部門(mén)，通過(guò)有關(guān)途徑，獲取相關(guān)

的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并確認(rèn)其適用性。

3）公司辦公室根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，匯總編制公司“法律法規(guī)及其他要求清單”，發(fā)至

相關(guān)部門(mén)/單位。

適用于公司的法律法規(guī)的分發(fā)、更新，執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

5.4.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司相關(guān)部門(mén)/單位應(yīng)制定一個(gè)

或多個(gè)相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

1）每年一季度或新開(kāi)工程，項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司，應(yīng)針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的重要環(huán)

境因素，制定或修訂環(huán)境管理方案；針對(duì)危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全管理方案。

2）每年一季度，公司行政人事部制定或修定公司辦公/現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)域環(huán)境管理方

案。公司主管經(jīng)理審批后實(shí)施。

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容主要包括：

抵依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；

b.具體方法和措施，應(yīng)具有可操作性；

c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)；

d.明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等；

e.預(yù)算資金。

4）項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司制定的環(huán)境管理方案報(bào)公司項(xiàng)目工程審核，管理者代表批

準(zhǔn)后實(shí)施。

5）各部門(mén)/單位制定的職業(yè)健康安全管理方案報(bào)公司安環(huán)部審核，公司主管經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施。

6）公司項(xiàng)目工程/安環(huán)部分別負(fù)責(zé)檢查環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)

施的效果。

7）公司應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)公司活動(dòng)、

產(chǎn)品、服務(wù)或允許條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系運(yùn)行的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確管理體

系所涉及各層人員的職責(zé)和權(quán)限。

1.總經(jīng)理

a.負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)的政策。

b.組織建立并保持符合要求的管理體系；批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)》；主持制定、批準(zhǔn)和宣貫公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管

理目標(biāo)。

c.確保管理體系必要的資源配備；協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境。

d.確定組織機(jī)構(gòu)，分配落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限。

e.任命管理者代表。

f.主持管理評(píng)審。

2.副總經(jīng)理

a.全面組織調(diào)度公司施工生產(chǎn)，批準(zhǔn)公司年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)施工過(guò)程

和工程最終交驗(yàn)工作

b.審批“公司合格工程分包方”。

c.領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及安全生產(chǎn)管理工作。

d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保、安全設(shè)施的配置。

e.批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全管理方案；領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)。

f.公司出現(xiàn)緊急情況時(shí)，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的指揮和落實(shí)。

g.主管公司項(xiàng)目工程、安環(huán)部。

3.副總經(jīng)理

a.領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)械設(shè)備管理及物資供應(yīng)工作。

b.負(fù)貨公司機(jī)械設(shè)備的配置，審批機(jī)械設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。

c.主管機(jī)械設(shè)備/物資供應(yīng)中的環(huán)境保護(hù)管理工作。

d.主管公司材料管理中心、機(jī)械管理中心。

4.總工程師

a.貫徹國(guó)家有關(guān)工程施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

b.組織制定公司中長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量及科技發(fā)展規(guī)劃。

c.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作；審批嚴(yán)重不合格品的處置方案。

d.審批施工組織設(shè)計(jì)。

e.主管公司教育培訓(xùn)工作和公司質(zhì)檢部。

5.總會(huì)計(jì)師

a.組織制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。

b.保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。

c.主管公司財(cái)務(wù)部。

6.總經(jīng)理助理

a.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹公司管理方針和管理Fl標(biāo)。

b.制定公司管理體系運(yùn)行計(jì)劃，匯總管理體系運(yùn)行方面及內(nèi)部溝通的信息。

c.組織學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件。

d.負(fù)責(zé)公司管理體系文件的換版、修訂和發(fā)放等工作。編寫(xiě)公司《質(zhì)量、環(huán)境、

熾業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，組織編寫(xiě)《程序文件》。

e.負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審工作，對(duì)不符合項(xiàng)整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

f.負(fù)責(zé)保存記錄清單及公司內(nèi)審和管理評(píng)審資料。

7.公司安環(huán)部

a.組織公司各部門(mén)/單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

b.提出公司職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：組織制定職業(yè)健康安全管理方案，并檢查落

實(shí)情況。

c.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息的內(nèi)部、外部溝通。

d.負(fù)責(zé)處理公司出現(xiàn)的職業(yè)健康安全事故，審核安全管理糾正和預(yù)防措施，并檢

查實(shí)施效果。

e.檢查公司施工安全、勞動(dòng)保護(hù)管理工作。

f.負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制管理。

8.項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司

a.執(zhí)行工程合同，滿足合同要求，在實(shí)施過(guò)程中達(dá)到顧客滿意。

b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安仝管理體系文件。

c.結(jié)合項(xiàng)目工程的實(shí)際，落實(shí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)；制定落實(shí)本項(xiàng)FI

的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)。

d.負(fù)賁管理施工全過(guò)程，確保過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到顧客

滿意。

e.辨識(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因索和危險(xiǎn)源，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。

f.制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

g.確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)，符合環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的各項(xiàng)法律法規(guī)，

保證不污染環(huán)境及員工和相關(guān)方人員的安全。

9.公司行政人事部

a.負(fù)責(zé)上級(jí)/下級(jí)利相關(guān)單位的文件收發(fā)、傳遞和管理。

b.匯總公司“有效文件清單”、“環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單”。

c.負(fù)責(zé)管理公司檔案。

d.檢查公司現(xiàn)場(chǎng)/辦公區(qū)域及食堂的衛(wèi)生、污水排放、固體廢棄物的管理控制和能

源節(jié)約工作。

e.負(fù)責(zé)職業(yè)病的防治管理。

f.負(fù)責(zé)人員錄用；組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其能力、意識(shí)。

10.公司財(cái)務(wù)部

a.保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。

b.識(shí)別、管理本部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

1L技術(shù)工藝中心

a.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和投標(biāo)項(xiàng)目工程的可行性分析，制定投標(biāo)策略；編制工程預(yù)算和

投標(biāo)報(bào)價(jià)，組織工程投標(biāo)工作。

b.確定顧客的要求，組織對(duì)招投標(biāo)文件及合同的評(píng)審，簽定工程合同。

C.負(fù)責(zé)投標(biāo)階段、工程合同簽定前及合同執(zhí)行過(guò)程中，與顧客的溝通和協(xié)調(diào)。

d.組織對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)審，建立“合格工程分包方名冊(cè)”，負(fù)責(zé)簽定工程分

包合同。

e.依據(jù)合同提供顧客提供的產(chǎn)品清單。

12.公司采購(gòu)部

a.負(fù)賁采購(gòu)構(gòu)成工程實(shí)體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、碎構(gòu)件

等物資及標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料。

b.對(duì)供應(yīng)構(gòu)成工程實(shí)體內(nèi)物資供方進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名冊(cè)。

c.負(fù)賁提供所采購(gòu)物資的質(zhì)量證明文件；處置不合格物資。

d.檢查進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)和倉(cāng)庫(kù)管理工作。

e.識(shí)別物資采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因索和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理。

13.公司設(shè)備維修部

a.負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置。

b.負(fù)貨公司自有機(jī)械設(shè)備的管理、維修。

c.負(fù)責(zé)外租機(jī)械設(shè)備并檢查外租設(shè)備的管理使用。

d.識(shí)別機(jī)械設(shè)備使用及維護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理。

14.公司項(xiàng)目工程

a.審核項(xiàng)目工程《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》、《機(jī)電安裝工程質(zhì)量計(jì)劃》：

并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

b.檢查施工生產(chǎn)過(guò)程和特殊過(guò)程的管理及成品、半成品的防護(hù)工作；檢查檢驗(yàn)試

驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和過(guò)程標(biāo)識(shí)。

c.檢查不合格品的控制情況；組織對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審處置。

d.組織分析顧客及相關(guān)方反饋的質(zhì)量、環(huán)境信息，組織相關(guān)單位制定措施并監(jiān)督

實(shí)施；負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。

e.組織公司相關(guān)部室/單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)；組織制定、審核環(huán)境管理

方案。

f.建立公司監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，檢查公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用管理情況。

g.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)廢氣、揚(yáng)塵、施工產(chǎn)生的廢水/固廢的控制；監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)噪聲。

h.審核質(zhì)量、環(huán)境糾正和預(yù)防措施，并檢查實(shí)施效果。

i.指導(dǎo)公司各部室/單位數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。

15.公司勞務(wù)派遣部

a.確認(rèn)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的管理人員及操作人員的崗位要求。

b.組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其能力、意識(shí)。確保適應(yīng)鹵位要

求。

c.管理規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。組織對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)

的教育

d.負(fù)責(zé)工程勞務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的管理工作。

16.備品倉(cāng)庫(kù)

a.負(fù)責(zé)備品的倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)房管理工作。

b.負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行備品倉(cāng)庫(kù)的管理制度，做好備品的出入庫(kù)管理工作。

c.保隙備品的應(yīng)急供應(yīng)。

d.識(shí)別備品倉(cāng)庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行管理。

17.公司工會(huì)

a.定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)和建議。

b.代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門(mén)進(jìn)行溝通。

c.參與耿業(yè)健康安全檢查和事故事件調(diào)查。

d.識(shí)別并管理本部門(mén)的環(huán)境因素利危險(xiǎn)源。

5.5.2管理者代表

a.組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并保持和實(shí)施。

b.采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質(zhì)量、環(huán)境

保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。

c.向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何的改進(jìn)需求；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體系審

核。

d.代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

e.審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全文件、程序文件。

f.組織貫徹管理評(píng)審決議。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司制定《信息溝通程序》，以便及時(shí)準(zhǔn)確的收集、傳遞和反饋信息，提高過(guò)程的

有效性。

1）信息溝通可采用通訊、局域網(wǎng)、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等形式。溝通的內(nèi)容：質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成恃況。

2）內(nèi)部溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.5.4環(huán)境信息溝通

1）公司各有關(guān)部門(mén)/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門(mén)的要求

國(guó)復(fù)。需要公司部門(mén)間解決的問(wèn)題，以書(shū)面的形式通知相關(guān)部門(mén)。

2）項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素

的反映或投訴后，根據(jù)實(shí)際情況，作出處置。具體執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通

1）公司工會(huì)主席作為公司員工代表。

2）每季度，公司安環(huán)部組織，行政人事部參加，采用座談的形式和公司工會(huì)及員

工代表進(jìn)行溝通。也可以利用安全簡(jiǎn)報(bào)、信息公告欄等形式，與員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)

方人員進(jìn)行溝通。溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

1）總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，

如有特殊需要時(shí).，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。

2）參加管理評(píng)審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司有關(guān)部室/項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司負(fù)責(zé)人。

3）技術(shù)工藝中心制定管理評(píng)審計(jì)戈I],管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。參加管理評(píng)

審人員，按照管理評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備相關(guān)資料。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)輸入以下信息：

a.審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）；

b.各種反饋信息，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客和相關(guān)方

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)、抱怨、投訴和建議等；

c.過(guò)程業(yè)績(jī)，管理體系的過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的效果；

d.產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；

e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

f.糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；

g.以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；

h.經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律

法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等。過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討

論，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

1）評(píng)審給出的內(nèi)容

a.公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程

控制等方面的評(píng)價(jià)。

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。

c.資源配置的調(diào)整、變化和改善。

2）管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施

管理評(píng)審結(jié)束后，技術(shù)工藝中心擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)。發(fā)至相關(guān)部門(mén)/單位。技術(shù)工藝中心組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3）管理評(píng)審具體實(shí)施，執(zhí)行公司《管理評(píng)審程序》。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為實(shí)施保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，總經(jīng)

理及各級(jí)管理者應(yīng)確定并提供必須的資源。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基

礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。

6.1.2資源的提供應(yīng)滿足管理體系及過(guò)程和公司自身發(fā)展的需要。

6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源,

滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意

6.2人力資源

6.2.1總則

公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全的管理人員及操作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全工作人員勝任其工作。公司行政人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

1）行政人事部組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員能力提出具

體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理。

2）行政人事部匯總公司各部門(mén)/單位的培訓(xùn)需求，制定“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，

公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià).

3）組織對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。

4）所有從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、操作并有重大影響的人員，必須經(jīng)

過(guò)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書(shū)，方可上崗。

5）所有需持證上崗人員，必須持有效證件。

6）當(dāng)相關(guān)方人員的工作活動(dòng)涉及影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理FI標(biāo)實(shí)

現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以保證其滿足要求。

7）負(fù)責(zé)培訓(xùn)的相關(guān)部門(mén)應(yīng)作好培訓(xùn)記錄。

8）行政人事部組織，相關(guān)部門(mén)參加，定期對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1公司應(yīng)識(shí)別設(shè)施配置的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供

增添設(shè)施，確保需求。適用時(shí)包括：

a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如水、氣、電的設(shè)施）；

b）過(guò)程設(shè)備，為滿足施工和工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工的健康安全而配備的設(shè)備、

監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等；

c）支持性服務(wù)。

6.3.2公司需要購(gòu)置施工設(shè)備時(shí)，設(shè)備維修部提出所需設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)，公司主

管經(jīng)理審批，公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購(gòu)置。購(gòu)置時(shí)，要考慮環(huán)境保護(hù)和安全要求。

6.3.3公司設(shè)備維修部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備；負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備，

并檢查外租設(shè)備使用情況。

6.3.4施工現(xiàn)場(chǎng)的水、氣、電等設(shè)施，由項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司管理。

6.3.5公司項(xiàng)目工程/分公司負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域建筑物、現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)的管理。主要建

筑物、現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)應(yīng)符合消防安仝的有關(guān)規(guī)定。

6.3.6項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司應(yīng)確?，F(xiàn)場(chǎng)所需的環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)備的完好。

6.3.7公司項(xiàng)目工程負(fù)貨監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝

置控制程序》。

6.3.8公司行政人事部負(fù)貨提供必備的辦公設(shè)備，如：電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、

計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的水電供應(yīng)。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以確定并管理，提供符合要

求的工作環(huán)境。

6.4.2施工環(huán)境

1）施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水等的管理控制，具體執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行

控制程序》。

2）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的管理和操作人員，嚴(yán)格按照有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工。具

體執(zhí)行《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。

3）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。公司項(xiàng)目工程、安環(huán)部、行政人事

部分別負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司機(jī)關(guān)/項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司施工環(huán)境狀況、安全生產(chǎn)工作及辦

公區(qū)域的工作環(huán)境。

7過(guò)程管理

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求，應(yīng)與公司管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)適

于公司的運(yùn)作方式。

7.1.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:

a）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求；

b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；

c）過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源；

d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件；

e）確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；

f）明確有關(guān)的記錄要求；

g）需采取的其他措施和方法。

7.1.3公司管理者代表、總工程師對(duì)產(chǎn)品過(guò)程的策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，項(xiàng)目項(xiàng)目工程/

分公司對(duì)項(xiàng)目工程具體實(shí)施策劃。

7.1.4每項(xiàng)工程開(kāi)工前，項(xiàng)目項(xiàng)目工程組織有關(guān)人員，針對(duì)工程的具體情況，策

劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》，報(bào)公司項(xiàng)目工程審核，公司總

工程師批準(zhǔn)。

7.1.5出現(xiàn)以下情況的項(xiàng)目工程，項(xiàng)目項(xiàng)目工程編制《施工組織設(shè)計(jì)》的同時(shí)，編

制《質(zhì)量計(jì)劃》。

a）造價(jià)2000萬(wàn)元（含2D00萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目工程；

b）新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目：

c）顧客有特殊要求的項(xiàng)目；

d）對(duì)公司影響較大的項(xiàng)目：

e）顧客要求形成質(zhì)量計(jì)劃；

f）實(shí)現(xiàn)過(guò)程或子過(guò)程有重大改進(jìn)的項(xiàng)R:

g）其他。

7.1.6《質(zhì)量計(jì)劃》報(bào)公司項(xiàng)目工程審核，管理者代表批準(zhǔn)。

7.1.7《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》的編制，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必

須與公司管理體系和其他要求相一致，并適合公司施工管理運(yùn)作。具體執(zhí)行公司《施工

組織設(shè)計(jì)編制審批管理辦法》、《質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法》。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，

及時(shí)與顧客溝通，確保顧客滿意。公司技術(shù)工藝中心負(fù)責(zé)實(shí)施。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司投標(biāo)文件報(bào)出前、工程合同簽定前:公司技術(shù)工藝中心收集匯總顧客信息，識(shí)

別顧客要求。顧客要求包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的服務(wù)；

b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d)滿足ac項(xiàng)要求的前提下，公司附加的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

1)在投標(biāo)文件報(bào)出前，公司技術(shù)工藝中心組織，有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)

品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。

2)評(píng)審應(yīng)確保：

a.產(chǎn)品要求已明確；

b.與投標(biāo)小一致的要求已做出處理并得到解決；

c.公司具有滿足合同要求的能力。

3)工程中標(biāo)后，技術(shù)工藝中心負(fù)責(zé)簽定工程合同。

7.2.3與顧客溝通

為確保與顧客進(jìn)行有效的溝通，充分準(zhǔn)確地了解顧客要求，持續(xù)改進(jìn)。公司制定并

執(zhí)行《信息溝通程序》。

1)工程合同簽定前及執(zhí)行合同過(guò)程中，技術(shù)工藝中心負(fù)責(zé)就工程合同方面的有關(guān)

內(nèi)容與顧客溝通。

2)產(chǎn)品提供過(guò)程中及提供后，公司項(xiàng)目項(xiàng)目工程/分公司負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理及相關(guān)

方進(jìn)行溝通。溝通的方面：

a.顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

b.問(wèn)詢、合同的處理，包括對(duì)其修改；

c.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中及向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括顧客的投訴和抱

怨。

3)與顧客溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理，執(zhí)行《信息溝通程序》。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

1）物資采購(gòu)

為確保采購(gòu)的物資符合質(zhì)量、環(huán)保所規(guī)定的要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司

制定《物資采購(gòu)和管理程序》。

a.公司材料管理中心負(fù)責(zé)采購(gòu)構(gòu)成工程實(shí)體的物資，如：水泥、鋼