內(nèi)部部審核任務(wù)分配表和審核計(jì)劃

中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司

內(nèi)部部審核任務(wù)分配表和審核計(jì)劃

《2005年第1次內(nèi)審》

時(shí)間：2005年7月18日

制訂：日期:

制訂：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

質(zhì)量體系審核成員審批表

（2005年第1次內(nèi)部質(zhì)量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學(xué)林

審核組長(zhǎng)：陳德森

審核時(shí)間：2005年7月18日

抵制：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù)分配表和審核計(jì)劃

（2005年第1次內(nèi)審）

時(shí)間:2005年7月18日

審核次序:

XX審核部門(mén)審核時(shí)間

生產(chǎn)都8:00-9:30

財(cái)務(wù)部9:30-10:30

潘學(xué)林

營(yíng)銷(xiāo)穆10:30-11:30

2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陳篌森ARS9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會(huì)議：8:00

未次會(huì)議：16:00

2005年7月18日

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

審核編號(hào)：GS-001-0501

抵制大：日期：

批準(zhǔn)大:日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2005年第一次內(nèi)審

檢查窗口檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢查方法檢查結(jié)果

①查看幾份顧客滿(mǎn)意

評(píng)分表

②查看原客的相案，

顧客滿(mǎn)意是怎樣監(jiān)控如有重大質(zhì)量問(wèn)

Q/GS-8.2.1-01

的題，有沒(méi)有與品H

部溝通，并采取糾

正和調(diào)防措也。

①查閱售后版務(wù)的

營(yíng)銷(xiāo)部維修記錄

②有否對(duì)曾版務(wù)過(guò)

售后服務(wù)是怎樣提供Q/GS-DW-019的對(duì)象進(jìn)行回訪

③蜃務(wù)中有否發(fā)現(xiàn)

重大質(zhì)量問(wèn)題，并

反映到有關(guān)部門(mén)。

與顧客過(guò)程有關(guān)過(guò)程①查同JI份U單；

Q/GS-7.2-01

控制程序的執(zhí)行情祝②查閱JI價(jià)合同。

監(jiān)視和浦量裝置控制查閱各種儀器的校準(zhǔn)

Q/GS-7.6-01

程序檢修記錄，頷用記錄.

詢(xún)網(wǎng)樣品的復(fù)制的程

樣品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的，控IL

質(zhì)量目標(biāo)分解表的落

質(zhì)量策劃程序Q/GS-5.4.2-01

實(shí)

品質(zhì)部

①供方變化評(píng)分表；

②過(guò)程和產(chǎn)品要XX

現(xiàn)策劃變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)分析控制程序Q/GS-8.4-01

彝分知

③產(chǎn)品符合性評(píng)分

表.

編寫(xiě):批準(zhǔn):日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2005年第一次內(nèi)審

檢查都口檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢查方法檢查結(jié)果

營(yíng)銷(xiāo)都了解垓那口是怎樣進(jìn)①怎樣尋找客源；

Q/GS-DW-044

（國(guó)外）行出口業(yè)務(wù)工作的②查看客戶(hù)的趨案有

否建全

③樣板試?yán)窃鯓舆M(jìn)

行

④客戶(hù)的訂單怎樣評(píng)

審

⑤有否建立客戶(hù)的反

情信息表，包括質(zhì)

量投訴、顧客的需

求

⑥訂單的發(fā)放程序是

怎樣的。

①查看最新的合格供

方目錄；

詢(xún)問(wèn)供方評(píng)審具體怎②查看幾份合格供方

采購(gòu)部Q/GS-7.4.1-02

樣進(jìn)行目錄中的供方評(píng)審

報(bào)告；

③供方的日常管理。

①塑料件生產(chǎn)怎樣控

M;

生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制

生產(chǎn)部Q/GS-7.5.1-01②裝配過(guò)程是怎樣控

程序

N；

③生產(chǎn)設(shè)備怎樣控制

有效使用；

④檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；

⑤檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢

驗(yàn)設(shè)備的有效性；

⑥檢查車(chē)間主任的工

作日記；

⑦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格

怎樣控機(jī)

編寫(xiě)：批準(zhǔn)：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核查

2005第一次內(nèi)審

檢查部門(mén)檢查內(nèi)容涉及文件編寫(xiě)檢查方法檢查結(jié)果

①查閱新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)

及開(kāi)發(fā)計(jì)卻；

檢查工程部最近開(kāi)

工程整Q/GS-7.3-01②查閱設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)建議書(shū)；

發(fā)的新產(chǎn)品

③查看新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審

和驗(yàn)證程序；

④新產(chǎn)品有否設(shè)計(jì)更改，

怎樣進(jìn)行？

①查看本年度培訓(xùn)計(jì)劃；

查看人事行政部的

人事行政部Q/GS-6.2-01②查看員工的培訓(xùn)記錄；

各種記錄

③查網(wǎng)員工檔案。

①詢(xún)問(wèn)三級(jí)文件與二級(jí)文

杳看文件和資料控

Q/GS-4.2.3-01件的控制程序；

制程序

②更改文件怎樣控制。

文控中心①各部門(mén)的質(zhì)量記錄由誰(shuí)

編制和控制；

質(zhì)量紀(jì)錄控制程序Q/GS-4.2.4-01

②質(zhì)量記錄保存期限的相

定。

①物料的接收程序；

材料控制規(guī)定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

ffo

財(cái)務(wù)部

①底、物卡；

倉(cāng)庫(kù)管理制度Q/GS-DW-029②物料和成品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)

存。

編寫(xiě):批準(zhǔn):日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX內(nèi)部質(zhì)量審核

首次會(huì)議

編碼：GS/200501

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

簽到

會(huì)議記錄：

未次會(huì)雙

編碼：GS/200501

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

簽到

會(huì)議記錄：

審核編號(hào)：HGS/00-2005

頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)

審核報(bào)告

審核開(kāi)始時(shí)間：2005年7月180

審核結(jié)果時(shí)間：2005年7月18日

受審核部口：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部、營(yíng)銷(xiāo)部（內(nèi)、外）、工程部、

財(cái)務(wù)部、文控中心

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX審核組：

組長(zhǎng)簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號(hào)：HGS/02-2005

頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)

1、審核目的:

檢查本公司質(zhì)量體系是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、審核X圍：

對(duì)綱級(jí)機(jī)構(gòu)圖的各個(gè)部門(mén)進(jìn)行審查。

3、審核依據(jù)：

3.1GB/T9001-IS090013量體系文件

3.2質(zhì)量手冊(cè)

3.3有關(guān)的程序文件和部門(mén)工作指引

4、內(nèi)審主要參加人員:

各部門(mén)負(fù)責(zé)人

審核編號(hào)：HGS/02-2005

頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)

內(nèi)部質(zhì)量審核綜述

2005年7月18日，公司開(kāi)展了為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核，本次內(nèi)審是公司通

過(guò)IS09001-2000版認(rèn)證的第一次內(nèi)審，本次內(nèi)審由二大組成，分別對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部、

財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、工程部、行政部、生產(chǎn)部、文控中心進(jìn)行了為其一

天的審核。

本次審核部門(mén)都比較積極地留合，便審核工作按計(jì)劃項(xiàng)利完成，本次內(nèi)審共

查出不合格項(xiàng)頂，發(fā)出不合格報(bào)告份，其中生產(chǎn)部份，行政

部份，苜銷(xiāo)部?jī)r(jià)，采購(gòu)部份，工程部份。

審核編號(hào)：HGS/00-2005

頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)

品質(zhì)生產(chǎn)行政采購(gòu)工程財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

要素編號(hào)文控合計(jì)

部部都部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

Q/GS-8.3-01

Q/GS-7.3-01

合it

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措楠報(bào)告》

編號(hào)：GS-024-

?：由：

MS：日期：

A.問(wèn)題現(xiàn)狀

填寫(xiě)人/日期：認(rèn)可人/日期：

B.原因分析：

分析人/日期：

C.糾正和覆防措詢(xún)：

序號(hào)糾正和覆防措也內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià):

評(píng)價(jià)人/日期:

中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司

《2005年度審核計(jì)劃》

第一次內(nèi)審：2005年7月

第二次內(nèi)審：2003年10月

管理評(píng)審：2003年11月

日期:

批準(zhǔn):日期:

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

審核編號(hào)：GS-001-0301

擬制人:日期:

批準(zhǔn)大:日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

質(zhì)量體系審核成員審批表

（2005年第1次內(nèi)部質(zhì)量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學(xué)法

審核組長(zhǎng)：陳德森

審核時(shí)間：2005年7月18H

擬制：日期：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù)分配表和審核計(jì)劃

（2003年第2次內(nèi)審）

時(shí)間:2003年6月13

審核次序：

XX審核部門(mén)審核時(shí)間

生產(chǎn)部8:00-9:30

財(cái)務(wù)部9:30-10:30

潘學(xué)林

營(yíng)銷(xiāo)部10:30-11:30

果用都2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陳德森品質(zhì)部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會(huì)議：8:00

未次會(huì)議：16:00

2003年6月11日

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2003年第二次內(nèi)審

檢查部門(mén)檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢杳方法檢查結(jié)果

①查看幾份顧客滿(mǎn)意

評(píng)分表

②杳看原客的檔案，如

顧客滿(mǎn)意是焦樣監(jiān)

QGS-8.2-01有重大質(zhì)量問(wèn)題，有

控的

沒(méi)有與品質(zhì)部溝通，

并采取糾正和覆防

臘篇

①查閱售服后務(wù)的維

營(yíng)銷(xiāo)部修紀(jì)錄

②有否對(duì)曾服務(wù)過(guò)的

售后服務(wù)是怎樣提

Q/GS-DW-019對(duì)象進(jìn)行回訪

供

③服務(wù)中有否發(fā)現(xiàn)重

大質(zhì)量問(wèn)題，并反映

1有關(guān)修口

與顧客過(guò)程有關(guān)過(guò)

①查閱幾份訂單

程控制程序的執(zhí)行Q/GS-7.2-01

②查閱幾份合同

情況

監(jiān)視和調(diào)量裝置控查明各種儀器的校準(zhǔn)物

Q/GS-7.6-01

制程序修記錄，篌用記錄

品質(zhì)部詢(xún)問(wèn)樣品的復(fù)制的程

樣品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的、控司

質(zhì)量策劃程序Q/GS-5.4.2-01質(zhì)量目標(biāo)分解表的落實(shí)

①供方變化評(píng)分表

②過(guò)程和產(chǎn)品要XX現(xiàn)

數(shù)據(jù)分析控制程序Q/GS-8.4-01策劃變化趨勢(shì)評(píng)分

表

③產(chǎn)品符合性評(píng)分表

編寫(xiě)：批選：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和抽防措施報(bào)告》

編碼：GS-024-

S：由：

MS：BM：

B、原因分析:

C、糾正和慎防措is

序號(hào)糾正和慎防措施內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià):

評(píng)價(jià)人/日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2003年第二次內(nèi)審

檢查那口檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢查方法檢查第果

①查閱新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)

計(jì)及開(kāi)發(fā)計(jì)劃

②查閱設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)建議書(shū)

檢查工程部最近開(kāi)

工程部Q/GS-7.3-01③查閱新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)

發(fā)的新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

審和驗(yàn)證程序

④新產(chǎn)品有否設(shè)計(jì)更改，

怎樣進(jìn)行？

①查看本年度培洲計(jì)劃

查看行政部的各種

行政部Q/GS-6.2-01②查看員工的培訓(xùn)記錄

記錄

③查閱員工檔案

①詢(xún)問(wèn)二級(jí)文件和三級(jí)

查看文件和資料控

Q/GS-4.2.3-01文件的拴制程序

制程序

②更改的文件怎樣控制

文控中心①各部門(mén)的質(zhì)量記錄由

施編制和控司

質(zhì)量記錄控制程序Q/GS-4.2.4-01

②質(zhì)量記錄保存期限的

熱定

①物料的接收程序

材料控制規(guī)定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

序

財(cái)務(wù)部

①屐、物卡

倉(cāng)庫(kù)管理制度Q/GS-DW-029②物將和成品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)

存

編寫(xiě)：批御日期

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2003年第二次內(nèi)審

檢查部門(mén)檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢有方法檢查結(jié)果

①怎樣尋找客源

②查看客戶(hù)的檔案有否建全

③樣板試制是怎樣進(jìn)行的

了解該部門(mén)是怎

營(yíng)銷(xiāo)部④客戶(hù)的訂單怎樣評(píng)審

樣進(jìn)行出口業(yè)務(wù)Q/GS-DW-044

（國(guó)外）⑤有否建立客戶(hù)的反饋信息

工作的

表，包括質(zhì)量投訴、同客

的需求

⑥U單的發(fā)放程序是怎樣的

①查看最新的合珞供方目錄

詢(xún)問(wèn)供方評(píng)審具

采附部Q/GS-7.4.1-02②查看幾份合珞供方目錄中

體怎樣進(jìn)行

的供方評(píng)審報(bào)告

①塑料件生產(chǎn)本樣控制

②裝配過(guò)程是怎樣控制

③生產(chǎn)設(shè)備怎樣控制有效使

用

生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程

生產(chǎn)整Q/GS-7.5.1-01④檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

控司程升

⑤檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢嬲設(shè)備

的有效性

⑥他查車(chē)間主任的工作日兄

⑦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格品怎樣

控制

編寫(xiě):批準(zhǔn):日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX內(nèi)部質(zhì)量審核

未次會(huì)議

編碼：GS/200302

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

簽到

會(huì)議記錄：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX內(nèi)部質(zhì)量審核

首次會(huì)議

編碼：GS/200302

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議施點(diǎn)：

簽到

會(huì)議兄錄：

審技編號(hào)：HGS/00-2003

頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)

審核報(bào)告

審核開(kāi)始時(shí)間：2003年6月13日

審核蓊果時(shí)間：2003年6月13日

受審核部門(mén)：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部、營(yíng)銷(xiāo)部（內(nèi)、外）、工程部、

財(cái)務(wù)部、文控中心

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX審核組

組長(zhǎng)簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號(hào)：HGS/00-2003

頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)

1、審核目的：

檢查本公司“IS09001”94版換2000版以來(lái)質(zhì)量偏系是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、審核X圍：

對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖的各個(gè)部門(mén)進(jìn)行審查。

3、審核依據(jù)：

3.1GB/T9001-IS09001質(zhì)量體系文件

3.2質(zhì)量手冊(cè)

3.3有關(guān)的程序文件和部門(mén)工作指引

4、內(nèi)審主要參加人員:

各部門(mén)負(fù)責(zé)人

審孩編號(hào)：HGS/00-2003

頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)

內(nèi)部質(zhì)量審核綜述

2003年6月13日，公司開(kāi)展了為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核，本次內(nèi)審是公

司通過(guò)IS09001-2000版認(rèn)證的第一次內(nèi)審，本次內(nèi)審由二人組成，分別

對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、工程部、行政部、生產(chǎn)部、文控中

心進(jìn)行了為期一天的審核。

本次審核部門(mén)都比較積極地配合，使審核工作計(jì)劃靛利完成，本次內(nèi)

審共查出不合格項(xiàng)頂，發(fā)出不合格報(bào)告價(jià)，其中生產(chǎn)部份、行

政部1價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)部1價(jià)、采購(gòu)部1價(jià)。

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措楠報(bào)告》

編碼：GS-024-

致：由

副致日期

A、問(wèn)題現(xiàn)狀:

B、原因分析:

C、糾正和慎防措施：

序號(hào)糾正和覆防措意內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)大/日期：

審核編號(hào)：HGS/00-2003

頁(yè)用：第4頁(yè)共4頁(yè)

要素編號(hào)品質(zhì)生產(chǎn)行政采購(gòu)工程財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)文控合計(jì)

部部部部部部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

合計(jì)

XX市廣盛實(shí)業(yè)xx

《糾正和預(yù)防措楠報(bào)告》

編號(hào)：GS—024—

致：由：

BS：日期：

C、阿霞現(xiàn)狀:

填寫(xiě)入/日期：認(rèn)可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措施:

序號(hào)現(xiàn)正和技防措施內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

E、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人/日期：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措髓報(bào)告》

編碼：GS—024—

致：由：

BS：日期：

c、BBltts

填寫(xiě)入/日期：U可人/日期：

D、原因分析：

分析人/日期：

C、糾正和覆防措施:

序號(hào)糾正和抽胡措施內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日用

E、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人/日期：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措躺報(bào)告》

編碼：GS-024—

致：由：

MS：日期：

填寫(xiě)人/日期：認(rèn)可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號(hào)糾正和覆防措篦內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

E、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)人/日期：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措麗報(bào)告》

編碼：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

C、何題現(xiàn)狀：

填寫(xiě)人/日期：認(rèn)可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號(hào)糾正和81防措髓內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

E、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

《糾正和預(yù)防措麗報(bào)告》

編碼：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

A、何題現(xiàn)狀：

填寫(xiě)人/日期：認(rèn)可人/日期：

B、原因分析：

分析人/日期：

C、糾正和覆防措能：

序號(hào)糾正和81防措髓內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期

D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià):

評(píng)價(jià)人/日期:

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

審核編號(hào)：GS-001-0302

抵制人：日期:

批準(zhǔn)入：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

質(zhì)量體系審核成員審批表

（2003年第2次內(nèi)部質(zhì)量體系審核）

審核組成員：陳德森

潘學(xué)林

審核組長(zhǎng)：陳德森

審核時(shí)間：2003年10月29日

抵制：日期:

審核編號(hào)：HGS/02-2003

頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)

審核報(bào)告

審核開(kāi)始時(shí)間:2003年10月29H

審核結(jié)果時(shí)間：2003年10月29H

受審核部門(mén)：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部、營(yíng)銷(xiāo)部（內(nèi)、外）工程部、財(cái)

務(wù)部、文控中心

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX審核組：

組長(zhǎng)簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核員簽字：日期:

審核編號(hào)：HGS/02-2003

頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)

1、審核目的：

檢查本公司“IS09001"94版換2000版以來(lái)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)轉(zhuǎn),

并準(zhǔn)備好快熱式電熱水器的工廠審查資料。

2、審核X圍：

對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖的各個(gè)部門(mén)進(jìn)行審查。

3、審核依據(jù)：

3.1GB/T9001-IS09001質(zhì)量體系文件

3.2質(zhì)量手冊(cè)

3.3有關(guān)的程序文件和部門(mén)工作指引

4、內(nèi)審主要參加人員:

各部門(mén)負(fù)責(zé)人

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX內(nèi)部質(zhì)量審核

首次會(huì)議

編碼：GS/200302

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議U點(diǎn):

簽到

會(huì)議記錄

內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù)分配表和審核計(jì)劃

（2003年第2次內(nèi)審）

時(shí)間：2003年10月29日

審核次序:

XX審核部門(mén)審核時(shí)間

生產(chǎn)都8:00-9:30

財(cái)務(wù)部9:30-10:30

潘學(xué)林

營(yíng)銷(xiāo)部10:30-11:30

采購(gòu)部2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9;00

陳德森品質(zhì)部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次會(huì)議：8:00

未次會(huì)議：16:00

2003年10月29日

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX內(nèi)部質(zhì)量審核

未次會(huì)議

編碼：GS/200302

開(kāi)始時(shí)間：結(jié)束時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

簽到

會(huì)議記錄：

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核表

2003年第二次內(nèi)審

檢查部門(mén)檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢查方法檢查結(jié)果

①查看幾物顧客滿(mǎn)

意評(píng)分表；

營(yíng)銷(xiāo)部

顧客滿(mǎn)意的監(jiān)控程序Q/GS-8.2.1-01②查看幾份顧客的

（內(nèi)的）

檔案；

③市場(chǎng)的趨向；

①查看維修記錄；

②在《!務(wù)中有否發(fā)

售后服務(wù)工作程序Q/GS-DW-019

現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題

或存在質(zhì)量隱患；

①有否班行過(guò)合同

與顧客過(guò)程有關(guān)過(guò)程評(píng)審；

Q/GS-7.2-01

控制程序②怎樣選行合同評(píng)

審；

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制查閱各種儀器的標(biāo)

Q/GS-7.6-01

程序準(zhǔn)、檢測(cè)記錄臺(tái)煉。

①確認(rèn)能驗(yàn)的麒次；

②認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變

品質(zhì)部

3C認(rèn)證產(chǎn)品的例行物更怎樣進(jìn)行確認(rèn)

Q/GS-7.6-02

照和確認(rèn)檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)；

③例行校臉?lè)缴顑?nèi)

So

①關(guān)鍵元器件的定

期確認(rèn)工作由堆

3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元負(fù)責(zé)

器件的定期碗我檢驗(yàn)Q/GS-7.6-03②關(guān)鍵元器件的定

程序期確隊(duì)檢驗(yàn)辣次；

③查看幾份檢驅(qū)報(bào)

告；

①查看國(guó)客檔案；

②合同if審的程序；

營(yíng)銷(xiāo)部了解該部門(mén)的工作程③有否建立客戶(hù)的

Q/-GS-DW-044

（外第）序反饋信息表，包括

投訴、回訪顧客的

卜*;

編寫(xiě)：批準(zhǔn)：日期:

XX市廣盛實(shí)業(yè)XX

ISO管理程序內(nèi)部稽核查

2003年第二次內(nèi)審

檢查部門(mén)檢查內(nèi)容涉及文件編號(hào)檢查方法檢查結(jié)果