2024年追溯管理制度

2024年追溯管理制度

追溯管理制度1

L目的

對產(chǎn)品和服務進行有效識別，并在規(guī)定有可追溯性要求的場合，確定每個（或每次）產(chǎn)品和服務

有唯一的標識，實現(xiàn)可追溯性，以便及時跟蹤和處理質(zhì)量問題。

2、適用范圍

適用于公司物業(yè)管理服務全過程和各階段的標識及可追溯性。

3、職責

3.1管理部負責公司各類標識的統(tǒng)一設計,公司總經(jīng)理負責各種標識設計稿的審批。

3.2管理部或各個服務中心經(jīng)理負責標識的審核。

3.3管理部負責公司各類員工服裝的訂制、發(fā)放與管理，各個服務中心員工服裝由各個服務中

心發(fā)放和管理;其它各類標識由各個服務中心負責安排訂購或制作。

3.4管理部負責公司員工胸卡的發(fā)放與管理，各個服務中心員工胸卡中各個服務中心發(fā)放和

3.5各服務中心負責轄區(qū)內(nèi)各種標識的安裝和管理。

4、工作程序

4.1標識的范圍

a.樓宇和區(qū)域標識；

b.轄區(qū)內(nèi)設備設施、安全消防、道路指示標識，以及其他各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識。

c.各類物品及物品狀態(tài)、服務狀態(tài)的標識。

d.各層次服務人員著裝、胸卡、工作標識牌、服務部門的標識。

e.宣傳廣告。

4.2標識的設計與審批

421標識的設計要求

4.2.2各類物品/服務的標識，應清晰、明確、美觀、易于識別，且在頰癥有可追溯性要求的場

所對每個（次）物品/服務的標識是唯一的。

4.2.3根據(jù)公司及服務中心對標識的需求和要求，管理部負責對各類標識進行統(tǒng)一設計，如屬

公司統(tǒng)一制作的‘標識，管理部經(jīng)理審核，如屬服務中心制作的標識由管理部經(jīng)理審核后，統(tǒng)一報總

經(jīng)理審批。

4.2.4審批后，管理部負責各類員工工作服的訂購，其它標識由各服務中心負責安排訂購、制作。

4.3標識的發(fā)放

4.3.1公司員工服裝由管理部統(tǒng)一發(fā)放與管理，各服務中心員工服裝由各服務中心自行統(tǒng)一

發(fā)放和管理，并做好發(fā)放記錄。

4.3.2其他標識,如屬公司統(tǒng)一訂購或制作的，由管理部統(tǒng)一進行發(fā)放;如屬服務中心個別訂購

或制作的，則由訂購供方送至使用部門或服務中心，使用部門或服務中心按《采購控制程序》進行

驗收。

4.4標識的安裝與管理

4.4.1公司各類服務人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規(guī)定》和《標識

管理規(guī)定》執(zhí)行。

442各服務中心負責轄區(qū)內(nèi)樓宇和區(qū)域、設施設備、安全消防等各類指示、警示、狀態(tài)、

宣傳標識的配合安裝（訂購時包安裝的除外）和管理。

4.4.3管理部負責公司總部辦公區(qū)域內(nèi)標識的管理，服務中心負責轄區(qū)內(nèi)各類標識的管理，保

持標識的完好、清晰、整潔,并填寫《標牌一覽表》，對標識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進

行登記，以便追溯。

4.4.4服務中心每日對小區(qū)的標識進行檢直，并填寫在相應的記錄表中，對于缺少或不符合要

求的標識應及時整改。

4.4.5對服務狀態(tài)的標識應由各服務中心及時進行標識;對物品狀態(tài)的標識，應通過檢測后方

可進行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務的不合格，在各有關檢查記錄表中記載。

4.5可追溯性要求的實現(xiàn)

4.5.1物品和各種服務標識應是唯一的，便于追溯。如每位服務人員的員工胸卡號應為唯一的,

當涉及到服務工作或投訴時，可通過工作牌號追查到相應服務人員的責任。

4.5.2離職或調(diào)崗人員，由部門負責人負責落實收回相應的標識并登記收回日期和原因。

453各部門應按要求清楚、完整地填寫《標牌一覽表》和各類服務的檢查記錄，以便日后追

溯和查詢。

5、相關文件

5.1《工裝管理規(guī)定》、《標識管理規(guī)定》

6、相關記錄

6.1《服裝發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-001

6.2《胸卡發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-002

6.3《標牌一覽表》jw/jl-7.53-003

追溯管理制度2

1.0目的：

通過對不同類型的服務過程進行正確標識（記錄），確保在使用時對服務質(zhì)量、工作過程作出評

價并追溯。

2.0適用范圍：

2.1公司各類服務標識、標牌。

編制:審核批準:日期：

追溯管理制度3

1目的

以適宜的方法標識產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài),有需要時實現(xiàn)追溯。

2范圍

產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。

3職責

3.1生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；

3.2綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；

3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；

3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯;

3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；

3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。

4定義

4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。

4.2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的

采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。

4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，

對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。

5工作程序

5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的.狀態(tài)標識

5.1.1內(nèi)容:

產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號、編號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等；

檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。

5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為"原材料批號”；過程

加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號"；成品標識統(tǒng)一稱為"出廠批次號”。

5.2采購品的標識

521原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據(jù)供方的送貨單

進行清點收貨，進行初步驗貨；

5.2.2驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入

庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次

號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》

執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格"標識，分區(qū)域存放、處理；

5.23倉管人員根據(jù)檢驗結果花產(chǎn)品進行入庫處理。

5.3生產(chǎn)過程中的標識

5.3.1生產(chǎn)過程半成品標識:按《生產(chǎn)作業(yè)指導書》和《產(chǎn)品檢驗指導書》要求進行生產(chǎn)人

員代號標識及相關生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫，?生產(chǎn)中相關配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記

號筆寫在相應位置）,嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。

5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄,便于查詢。

5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配

合進行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明

情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。

5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測區(qū)，檢測后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之

后的產(chǎn)品，重新檢驗。

5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知

生產(chǎn)部相關人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。

5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準確性。

5.4成品標識

5.4.1成品的產(chǎn)品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。

5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域；

542包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求

的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。

5.4.3產(chǎn)品出廠時封裝好相關資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。

5.5標識的保護

5.5.1產(chǎn)品標識應清晰牢固,不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）

的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。

5.5.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識

認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合

格品流入下道工序。

5.5.3各有關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不

清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流

轉(zhuǎn)

6產(chǎn)品的可追溯

6.1公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、、生產(chǎn)日期以

及各工序的相關作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。

6.2當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時,銷售部應當會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部部等有關人

員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。

63對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄標識中注明如"讓步

接收”等字樣,以便進行追溯性驗證。

6.4對采購產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標識及原料驗收記錄內(nèi)容對供應商進行追溯，實

施質(zhì)量責任落實。

追溯管理制度4

為加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和

國食品安全法》和其他相關法律法規(guī)，制定本辦法。

一、加強產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

指導建立產(chǎn)地編碼，建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟

組織為主體，分散種植戶為補充，建立有機農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎信息，從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品

身份可識可追溯。

二、推行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標準化，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

按照標準化生產(chǎn)要求，大力推廣良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標準化,規(guī)范生產(chǎn)過程，建立健全各種生

產(chǎn)檔案，包括生產(chǎn)（經(jīng)營）者編號、生產(chǎn)（經(jīng)營）者名稱，種植品種、月戰(zhàn)'斗施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、

收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關信息,落實質(zhì)量管理責任制，建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測力度，建立合格產(chǎn)品準出制度

加強產(chǎn)品監(jiān)測，并建立產(chǎn)品合格把關制度，完善不合格產(chǎn)品的處王野昔施。產(chǎn)品進入批發(fā)市場、

儲運各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

四、規(guī)范包裝標識建立相應的備案制度

對公司的'產(chǎn)品，建立規(guī)范的包裝標識。包裝標識須標明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保

質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認證情況等信息，并建立詳細的備案管理，確保產(chǎn)品流向可追蹤。

五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺

根據(jù)工作推進情況,建立相應的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng)，建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)

據(jù)庫、農(nóng)產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)庫、以及銷售流向數(shù)據(jù)庫，通過互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管

理。

六、追溯程序的啟動

對發(fā)生問題組織以及個人，根據(jù)最初信息源立即啟動追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植

基地和批次號，通過杳閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規(guī)事實，由相關部門

經(jīng)調(diào)查核實后，依法處置相關責任人并及時進行整改修復。

追溯管理制度5

1、目的

通過建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)

品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于杳找不符合的原因，提高召回能力和組織的生

產(chǎn)效率。

2、范圍

適用于要公司產(chǎn)品

3、涉及的部門及小組成員

組長：XX

組員：XX

質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫采購部

4、定義、實施

4.1可追溯性：通過

登記的日期、批號、對產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的.能力。

4.2實施

4.2.1公司通對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄，生產(chǎn)記錄，入庫記錄，

出貨記錄，根據(jù)號管理實現(xiàn)追溯。

4.2.2生產(chǎn)原料，需由采購部按產(chǎn)品要求采購符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。

4.2.3原料進廠由倉庫通知質(zhì)檢部，對原料進行進廠檢查。質(zhì)檢部接到通知后對原料進行驗

收，并按時做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。

4.2.4倉庫接到質(zhì)檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。

4.2.5車間領用，庫房應做好原料出庫記錄，車間應做好原料領用記錄。

4.2.6車間生產(chǎn)，應做好生產(chǎn)記錄。

427成品在質(zhì)檢部檢驗合格后，由生產(chǎn)部和倉庫做好成品交付記錄。

428成品出庫由質(zhì)檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后，產(chǎn)品予以出庫。

5、追溯

5.1對已出現(xiàn)質(zhì)量問的成品都要進行質(zhì)量追溯；

5.2質(zhì)量追溯由采購部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉庫聯(lián)合完成

5.3溯源