學院網(wǎng)絡安全管理制度總編

Xxxx學院

網(wǎng)絡安全管理制度體系

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形式。

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目錄

目錄.............................................................................2

01XXXX校園網(wǎng)總體安全方針與政黃（總則）.........................................4

總則...........................................................................4

組織管理和職責分工.............................................................5

設計和施工管理.................................................................9

計算機信息系統(tǒng)安全等級保護技術要求............................................11

參考文獻....................................................................11

附則..........................................................................12

02信息系統(tǒng)信息發(fā)布制度.........................................................13

03機房管理制度.................................................................16

附表1:數(shù)據(jù)機房進出登記表.....................................................19

04機房故障管理辦法.............................................................20

故障分級管理..................................................................20

故障上報制度..................................................................22

故障分析......................................................................23

05機房日常維護管理辦法.........................................................25

機房維護工作內(nèi)容：............................................................25

機房維護管理制度：............................................................25

運行維護服務規(guī)范：............................................................27

維護中心工作流程..............................................................28

06出入控制及信息系統(tǒng)安全外部人員管理制度.......................................30

07計算機和數(shù)字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服務器及存儲磁介質(zhì)標識管理實施細則…33

08計算機及其外圍設備管理辦法...................................................35

附圖1:計算機及其外圍設備的主要管理程序......................................38

附表1：計算機設備管理實施細則.................................................39

9信息系統(tǒng)服務器管理制度........................................................48

10信息系統(tǒng)口令管理制度.........................................................49

11信息系統(tǒng)安全檢查與評估制度...................................................52

12網(wǎng)絡及用戶管理制度...........................................................54

13網(wǎng)絡密碼設備管理制度.........................................................56

14信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全管理制度.....................................................58

15信息系統(tǒng)運行及開發(fā)管理制度...................................................62

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01xxxx校園網(wǎng)總體安全方針與政策（總貝D

總則

第一條為了保證xxxx校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)的安全，規(guī)范計

算機信息系統(tǒng)的安管理，根據(jù)國家有關的法律、法規(guī)和《網(wǎng)絡安全等

級保護管理辦法》相關要求，結合xxxx校園網(wǎng)信息系統(tǒng)建設的實際

情況，特制定本制度。

第二條本制度所指的計算機信息系統(tǒng)，是以計算機（包括相關

配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網(wǎng)絡等技術進行信息采

集、處理、存儲和傳輸?shù)脑O備、技術、管理的組合。

計算機信息系統(tǒng)安全的含義是：通過各種計算機、網(wǎng)絡、密碼技

術和信息安全技術，在實現(xiàn)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全的基礎上，保護信息在傳輸、

交換和存儲過程中的保密性、完整性和真實性。

第三條xxxx校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)包括業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)

等等，均應按照本制度進行管理，所有用戶均應按照本規(guī)定執(zhí)行。

第四條xxxx校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)的建設和應用要本著“預

防為主、集中管理、保障安全'’的方針，按照“業(yè)務工作誰主管、保

密工作誰負責”和“誰使用、誰負責”的原則進行管理。

第五條xxxx校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)安全管理的任務是根據(jù)計

算機信息系統(tǒng)的性質(zhì)，實事求是地確定基準威脅，按照基準威脅的需

要，建立管理機構，配備管理人員，建立健全規(guī)章制度，加強安全保

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密教育和培訓，適時進行安全檢查和評估，落實各項人防、物防、技

防措施，以保障XXXX校園網(wǎng)的信息系統(tǒng)安全。充分體現(xiàn)技術與管理

并重的原則，利用各種先進的技術手段加強管理。

第六條本單位計算機信息系統(tǒng)安全管理的任務是根據(jù)計算機

信息系統(tǒng)的性質(zhì)，實事求是地確定基準威脅，按照基準威脅的需要,

建立管理機構，配備管理人員，建立健全規(guī)章制度，加強安全教育和

培訓，適時進行安全檢查和評估，落實各項人防、物防、技防措施,

以保障單位信息的安全。充分體現(xiàn)技術與管理并重的原則，利用各種

先進的技術手段加強管理。

第七條XXXX校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)按照《信息安全等級保護

管理辦法》進行等級保護和管理。計算機信息系統(tǒng)按第三級標準進行

建設。

第八條本制度所指各單位（部門）是本單位及各部門。

組織管理和職責分工

第九條XXXX信息化處（以下簡稱“信息化處”）骨算機信息系

統(tǒng)安全等級保護工作實行分工負責、歸口管理的工作機制。①負責

XXXX全院計算機信息系統(tǒng)安全等級保護管理工作的組織領導；②負

責XXXX全院計算機信息系統(tǒng)安全監(jiān)督檢查工作。XXXX網(wǎng)絡安全科（以

下簡稱“安全科”）負責本單位計算機信息系統(tǒng)安全保密管理工作的

技術防范；負責下屬二級院校信息系統(tǒng)安全保密管理工作的技術防范

指導工作。

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第十條信息化處職責介紹：

（一）負責組織制訂XXXX校園網(wǎng)計算機安全保護管理制度，并

督促檢查執(zhí)行情況；

（二）按照信息系統(tǒng)安全保護管理權限，審批各二級院校及處室

信息系統(tǒng)安全保護相關事項；

（三）負責組織計算機安全知識普及教育和培訓；

（四）負責承辦計算機信息系統(tǒng)安全保護設計方案和系統(tǒng)投入運

行使用進行審查；

（五）開展計算機信息系統(tǒng)安全檢查，進行計算機安全問題研究,

提出計算機系統(tǒng)安全運行的保護要求；

（六）負責制訂計算機信息安全的基準威脅，并督促建立技術防

范系統(tǒng)；

（七）會同二級院校建立計算機信息系統(tǒng)安全評估制度，每年對

全校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)安全措施進行評審；

（八）負責計算機信息系統(tǒng)安全監(jiān)督管理和計算機信息系統(tǒng)安全

產(chǎn)品的選購審查把關；

（九）負責提出計算機信息系統(tǒng)安全事件的處理意見。

第十一條網(wǎng)絡安全科在計算機信息系統(tǒng)保密管理的職責：

（一）網(wǎng)絡安全科是信息化建設的技術支持部門，負責全校計

算機網(wǎng)絡、信息安全系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)的建設規(guī)劃，負責校園網(wǎng)計

算機骨干網(wǎng)絡的運行維護；

（二）按照信息系統(tǒng)安全保護管理程序，實施信息系統(tǒng)安全保

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護相關事項；

（三）負責制訂校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)安全保護方案，并經(jīng)批準

后組織實施；

（四）負責落實校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)安全風險評估、安全規(guī)劃、

運行安全控制、系統(tǒng)安全驗證等安全技術措施，負責安全技術措施的

運行管理；

（五）配合各部門進行計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理及建立健

全校計算機信息系統(tǒng)安全保密管理制度；

（六）負責為校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全管理

員和安全審計員，并明確相應的職責；

（七）定期對校園網(wǎng)計算機信息系統(tǒng)安全保密的薄弱環(huán)節(jié)進行分

析，及時提出整改措施；

（A）負責校園網(wǎng)日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其它重要數(shù)據(jù)的備份管理；

（九）負責向主管部門報告計算機信息系統(tǒng)安全保護的工作情況;

（十）負責校園網(wǎng)機房的日常運行維護工作。

第十二條二級院校及處室安全員在計算機信息系統(tǒng)安全管理

的職責：

（一）負責各二級院校及處室計算機信息系統(tǒng)的使用安全管理；

（二）負責配備二級院校及處室計算機信息系統(tǒng)的安全管理人員;

（三）負責本部門計算機信息系統(tǒng)的計算機、磁介質(zhì)等安全管理；

（四）各單位在計算機信息系統(tǒng)安全管理負有組織領導職責；負

責組織審查本單位計算機信息系統(tǒng)安全方案，并上報主管部門；

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第十三條各單位部門在計算機信息系統(tǒng)保密管理的職責

（一）負責督促檢查本單位部門計算機安全管理制度落實情況；

（二）按照信息系統(tǒng)安全保護管理權限，審核本單位信息系統(tǒng)使

用過程中安全相關事項；

（三）負責組織本單位計算機安全知識普及教育和培訓；

（四）在本單位開展計算機安全檢查，提出計算機系統(tǒng)安全運行

的相關要求；

（五）負責為本單位計算機信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密

員、密鑰管理員和安全審計員，并明確相應的職責；

（六）負責本單位信息化建設安全監(jiān)督管理和計算機信息系統(tǒng)安

全產(chǎn)品的選購審查把關；

（七）負責提出本單位計算機信息系統(tǒng)安全事件的處理意見。

第十四條XXXX校園網(wǎng)各單位信息中心在計算機信息系統(tǒng)安全管

理的職責

（一）各單位信息管理部門是本單位信息化建設的技術支持部門,

負責本單位計算機信息系統(tǒng)的運行維護，負責本單位信息安全和應用

軟件管理。

（二）各單位如果無信息管理部門或信息管理部門專業(yè)技術人員

不足，可委托信息化處代管并簽訂委托管理協(xié)議，由委托單位和信息

化處聯(lián)合承擔委托單位計算機信息系統(tǒng)安全保密管理工作的技術防

范責任。

（三）負責制訂本單位的計算機信息系統(tǒng)安全保護實施細則，并

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組織落實；

（四）配合本單位保密辦進行計算機信息系統(tǒng)的安全保護管理;

（五）負責為本單位計算機信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密

員、密鑰管理員和安全審計員，并明確相應的職責；

（六）負責本單位日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其它重要數(shù)據(jù)的備份管理；

（七）負責向本單位保密委員會報告計算機信息系統(tǒng)安全保密的

工作情況；

（A）負責主機審計、身份認證等二級管理中心的運行維護。

設計和施工管理

第十五條計算機信息系統(tǒng)安全應嚴格按照國家法律、法規(guī)和標

準進行設計，要充分利用計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全技術成果，推動計算

機信息系統(tǒng)系統(tǒng)建設與安全技術水平的協(xié)調(diào)發(fā)展，保障計算機及其相

關配套設備及運行環(huán)境的安全，最大程度地防范安全風險。

第十六條計算機信息系統(tǒng)安全設計應充分考慮信息安全所面臨

的內(nèi)外部威脅，以提高封算機信息系統(tǒng)安全防范能力。①同網(wǎng)絡安

全科定期（原則上一年不少于一次）開展計算機信息系統(tǒng)安全可靠性

評估自查工作，不斷提高安全防范水平。

第十七條計算機信息系統(tǒng)安全要防范以下非人為的安全威脅

（一）地震、水災、火災、風災等自然災難；

（二）系統(tǒng)、硬件、軟件的設計漏洞、現(xiàn)實漏洞和配置漏洞等技

術缺陷。

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第十八條計算機信息系統(tǒng)安全應能防范以下人為的安全威脅

（一）內(nèi)部人員安全威脅（包括惡意的和非惡意的兩種）：惡意

內(nèi)部攻擊包括惡意修改數(shù)據(jù)和安全機制配置參數(shù)、惡意建立未授權的

網(wǎng)絡連接、惡意的物理損壞和破壞等，非惡意威脅包括誤操作、無意

的數(shù)據(jù)損壞和破壞等；

（二）典型的被動攻擊，包括監(jiān)視通信數(shù)據(jù)、通信流量分析、截

獲口令、破譯加密不善的通信數(shù)據(jù)等；

（三）典型的主動攻擊，包括修改數(shù)據(jù)、重放所截獲的數(shù)據(jù)、插

入數(shù)據(jù)、盜取合法建立的會話、越權訪問、利用緩存區(qū)溢出漏洞執(zhí)行

代碼、插入和利用惡意代碼、利用協(xié)議、軟件、系統(tǒng)故障和后門等對

信息系統(tǒng)進行攻擊；

（四）典型的臨近攻擊，包括偷取磁盤后又還回、偷窺屏幕信息、

收集作廢的打印紙、物理毀壞通信線路、利用電磁輻射和泄露接收電

磁信息等接近被攻擊的網(wǎng)絡、系統(tǒng)和設備等；

（五）典型的分發(fā)攻擊，包括利用開發(fā)制造商的設備修改軟硬件

配置、在產(chǎn)品分發(fā)、安裝時修改軟硬件配置等在電子信息系統(tǒng)軟件和

硬件的開發(fā)、生產(chǎn)、運輸和安裝階段，惡意修改設計、配置的行為；

（六）經(jīng)評估認定的其它人為安全威脅。

第十九條計算機信息系統(tǒng)的設計、建造單位應有國家頒發(fā)的資

質(zhì)證書；所使用產(chǎn)品應符合安全質(zhì)量標準和有關要求；參與設計、施

工的人員應政治可靠，業(yè)務熟練（或經(jīng)過培訓），能夠滿足安全保護

的要求，在施工過程中，要嚴把質(zhì)量關，防止在施工過程中留下安全

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隱患。

第二十條計算機信息系統(tǒng)建設單位與設計單位應共同成立小組,

進行網(wǎng)絡和業(yè)務分析，形成安全風險分析報告，并明確安全需求的重

點；依據(jù)風險分析報告和重點安全需求，進行安全實施方案的設計。

第二十一條安全產(chǎn)品的選型應遵循以下原則：合法性原則（密

碼產(chǎn)品/通用安全設備）；產(chǎn)品自身性能、功能先進的原則；與其他

安全產(chǎn)品協(xié)同工作的原則；支持集中安全管理和監(jiān)控的原則；滿足需

求并適當考慮發(fā)展需求的原則；選擇產(chǎn)品更要選擇廠家的原則。

第二十二條計算機信息系統(tǒng)安全的建設應按國家有關規(guī)定實行

監(jiān)理制度，承擔監(jiān)理任務的單位應有相應的資質(zhì)。

計算機信息系統(tǒng)安全等級保護技術要求

第二十三條計算機信息系統(tǒng)安全等級保護技術要求應按國家

有關規(guī)定實行。具體參考資料如下：

參考文獻

[1]GB/T20269-2006信息安全技術信息系統(tǒng)安全管理要求

[2]GB/T20270-2006信息安全技術網(wǎng)絡基礎安全技術要求

[3]GB/T20271-2006信息安全技術信息系統(tǒng)通用安全技術要求

[4]GB/T20272-2006信息安全技術操作系統(tǒng)安全技術要求

[5]GB/T20273-2006信息安全技術數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術要

求

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[6]GB/T202282-2006信息安全技術信息系統(tǒng)安全工程管理要求

[7]GB/T18336-2000信息技術信息技術安全性評估準則

[8]GB/T19716-2005信息技術信息安全管理實用規(guī)則

附則

第二十四條本制度的解釋權歸xxxx信息化處。

第二十五條本制度自2021年5月1日起實施。

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02信息系統(tǒng)信息發(fā)布制度

第一條為促進信息系統(tǒng)信息發(fā)布、審核工作的規(guī)范化、制度化，

保障信息系統(tǒng)發(fā)布信息的權威性、及時性、準確性、嚴肅性和安全性，

結合本單位實際，制定本制度。

第二條本制度適用于校園網(wǎng)信息系統(tǒng)，適用于當公開或需要公

開,的所有信息發(fā)布，在正式發(fā)布前，必須進行預先審核。

第三條發(fā)布的信息應具有較強的時效性，保證信息內(nèi)容的真實

性、準確性、完整性和安全性。

第四條發(fā)布信息應遵循“審核嚴謹，流程規(guī)范，源頭可溯，依

法公開”的原則。

第五條擬發(fā)布信息內(nèi)容必須進過內(nèi)部初審，重點是對擬發(fā)布信

息內(nèi)容的準確性、完整性、時效性、是否涉密等進行審核；主管領導

對信息進行復審；審核通過后方可在校園網(wǎng)發(fā)布。

第六條信息（管理規(guī)定）制定、發(fā)布工作實施由具體由信息化

部門負責，同時信息化部門可授權相關運維人員負責。

第七條建立完善的信息發(fā)布登記制度，注明發(fā)布范圍，對發(fā)布

的信息都應進行登記，登記的信息包含但不限于：日期、部門、信息

簡介、承辦人等。發(fā)布的信息文件應具有統(tǒng)一的格式，并進行版本控

制。

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第條嚴格履行保密義務，不得發(fā)布違反國家法律及地方法規(guī)的

信息，不得發(fā)布與黨的各項方針、政策相違背的信息，不得制作和傳

播各類不健康信息，不得發(fā)布虛假信息。

第條對因?qū)徍瞬粐缹е滦畔⒐_內(nèi)容失實、泄密、引發(fā)負面影

響的，依照有關法律法規(guī)和規(guī)定追究相關人員責任。

第條制定專人負責信息系統(tǒng)信息復查工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時通

知有關負責人進行更正，造成不良影響的應追究相關人員責任。

第條本制度由XXXX信息化處負責解釋。

第條本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

附件：1.信息發(fā)布審批登記表

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附件1、信息發(fā)布審批登記表

信息發(fā)布審批登記表

編號：填表日期：年月日

信息發(fā)布人

所屬部門

信息標題

信息類別

信息內(nèi)容：

初審意見：

審核人簽字：

年月日

復審意見：

審核人簽字：

年月日

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

03機房管理制度

第一條網(wǎng)絡中心機房（以下簡稱機房）是服務器及網(wǎng)絡設備的安

置和工作場地，為保證其安全及設備和線路的穩(wěn)定、可靠運行，特制

定本制度。

第二條機房必須7*24小時監(jiān)控。

第三條機房僅允許網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護人員進入（必須詳細填寫

進出登記表）；其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)，如因特殊事由需要進入，

必經(jīng)技術支持部批準（本單位以外人員必須經(jīng)人事部門批準）并詳細

填寫進出登記表（見附表1：《數(shù)據(jù)機房進出登記表》）。

第四條機房內(nèi)的電源線路和空調(diào)系統(tǒng)由信息化處指派專業(yè)人員

負責維護，其他人員未經(jīng)許可不得隨意入內(nèi)維護或改動線路。

第五條機房內(nèi)的網(wǎng)絡線路由信息化處指派網(wǎng)絡管理員負責安裝、

維護和管理；各所網(wǎng)絡設備由所屬單位網(wǎng)絡管理員負責安裝、維護和

管理（與信息化處簽訂網(wǎng)絡設備維護協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行），其他人員

未經(jīng)許可不得移動網(wǎng)絡設備的位置，不得更改網(wǎng)絡線路或網(wǎng)絡設備的

連接和配置。

第六條機房內(nèi)的網(wǎng)絡線路的安全管理由信息化處網(wǎng)絡管理員和

安全管理員共同負責，各所網(wǎng)絡設備的安全管理由所屬單位網(wǎng)絡管理

員和安全管理員共同負責（與信息化處簽訂網(wǎng)絡設備安全管理協(xié)議的

按協(xié)議執(zhí)行），安全管理包括網(wǎng)絡設備的安全現(xiàn)狀、網(wǎng)絡系統(tǒng)審計日

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

志的維護、網(wǎng)絡的應急響應等。

第七條機房內(nèi)中心服務器的日常運行和管理由設備所屬單位系

統(tǒng)管理員負責，包括系統(tǒng)軟硬件的管理、用戶的管理及系統(tǒng)口令的定

期維護等。

第八條機房內(nèi)中心服務器的安全管理由設備所屬單位系統(tǒng)管理

員和安全管理員共同負責，包括系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)審計日志的維

護、系統(tǒng)的應急響應等。

第九條機房內(nèi)數(shù)據(jù)庫服務器的日常運行和管理由設備所屬單

位數(shù)據(jù)庫管理員負責，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的配置和應用開發(fā)、用戶的管

理及數(shù)據(jù)庫資源的分配等。

第十條機房內(nèi)數(shù)據(jù)庫服務器的安全管理由設備所屬單位數(shù)據(jù)庫

管理員和安全管理員共同負責，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的應用安全現(xiàn)狀、數(shù)

據(jù)庫系統(tǒng)審計日志的維護、系統(tǒng)的應急響應等。

第十一條機房內(nèi)密碼設備的日常管理由密鑰管理員負責，嚴禁

其他無關人員接觸、操作。

第十二條機房的工作人員，應對自己職責范圍內(nèi)的工作全權負

責，同時對自己職責范圍之外的其它事情，應及時通報給有關人員,

未經(jīng)許可不能越權處理。

第十三條機房的防火、防盜：

（一）電子門禁卡及機房防盜門鑰匙由專人管理，嚴禁把鑰匙門

禁卡發(fā)給與管理無關的人員；

（二）隨時查看門、窗、燈是否關好，設備是否齊全；

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

（三）機房內(nèi)禁止明火，不準在機房內(nèi)吸煙；

第十四條機房設備的用電安全：

（一）接停電通知后，按時作關機、開機處理；

（二）臨時停電時，及時做相應處理；

（三）電源故障，及時通報維修人員；

（四）不準違章用電。

第十五條值班期間，值班人員須監(jiān)測網(wǎng)絡運行狀況，查看網(wǎng)絡

是否正常工作，若遇系統(tǒng)或網(wǎng)絡故障，應及時報告系統(tǒng)主管、系統(tǒng)管

理員或網(wǎng)絡管理員共同解決。監(jiān)測的項目主要有：

（一）檢查各服務器運行狀況；

（二）檢查內(nèi)網(wǎng)各種連接；

（三）監(jiān)測機房空調(diào)、UPS運行狀況；

（四）接聽并處理用戶咨詢電話，對自己職責范圍內(nèi)的工作盡量處

理，對自己職責范圍之外的其它事情，應及時通報給相關人員處理°

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

附表1:數(shù)據(jù)機房進出登記表

審批表工作單進入時離開時批準單位

日期姓名進入事由陪同人

編號位間間/人

注：本表由機房管理員長期妥善保管

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

04機房故障管理辦法

為了減少機房故障的發(fā)生率并提高故障發(fā)生時的處理效率，特制

定此管理辦法，機房所有人員均需按此辦法嚴格執(zhí)行。

故障分級管理

一、故障處理規(guī)范

1.障礙定界

?我方障礙：XXXX校園網(wǎng)采用各種方式進行合作的廠商因為自

身軟硬件等原因引起的障礙及業(yè)務中斷。

?外部障礙：除我方障礙之外的原因引起的障礙及業(yè)務中斷；

2、系統(tǒng)分類

?關鍵業(yè)務系統(tǒng)：用戶影響面大、影響業(yè)務收入額較大、或?qū)?/p>

XXXX校園網(wǎng)有特別意義和影響的業(yè)務平臺或系統(tǒng)。

?基礎系統(tǒng)：如機房供電系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防、機房網(wǎng)絡核心

層、機房網(wǎng)絡匯聚層等。

?關鍵用戶系統(tǒng)：指在特定的時間范圍內(nèi)，由于用戶本身對XXXX

校園網(wǎng)的影響和意義不同，或由業(yè)務中心和XXXX校園網(wǎng)擬定

的需要特別對待的部分客戶系統(tǒng)。

注：

關鍵用戶清單由業(yè)務部門整理提交，報本部門領導審批后，提交

信息化處存檔，各生產(chǎn)維護部門必須將關鍵用戶清單作為故障處理的

必備資料。清單可根據(jù)實際需求隨時增減客戶，清單修改后需及時報

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

運維部運維管理。關鍵業(yè)務系統(tǒng)、關鍵用戶清單由運維管理組織進行

定期或不定期審核，保證其有效性。

二、故障分級管理

（一）重大事項定義：

1.數(shù)據(jù)網(wǎng)（或骨干）網(wǎng)設備系統(tǒng)癱瘓。

2.TT系統(tǒng)故障，影響上層應用軟件運行，造成系統(tǒng)基本功能無

法實現(xiàn)，持續(xù)時間超過1小時；導致關鍵數(shù)據(jù)丟失，且無法恢復；導

致大面積實時業(yè)務中斷，或業(yè)務中斷造成嚴重后果；

3.供電系統(tǒng)故障，導致一、二干局站或重要局站通信阻斷；機房

空調(diào)故障，造成本地網(wǎng)內(nèi)某專業(yè)網(wǎng)絡通信阻斷的故障；供給計費、網(wǎng)

管等重要設備電源的大型UPS輸出中斷；任何原因引起的電源設備著

火、內(nèi)部短路故障。導致DC機房功能受損的動力環(huán)境系統(tǒng)故障。（即：

機房支撐系統(tǒng)發(fā)生故障造成通信、系統(tǒng)故障）

4.xxxx校園網(wǎng)各部門要求的政企客戶通信保障任務在保障期間

發(fā)生故障。

5.突發(fā)事件；包括通信設施遭受火災或突發(fā)的恐怖襲擊。

（二）重大故障定義：

1、分為業(yè)務平臺重大故障、關鍵用戶重大故障。

2、業(yè)務平臺重大故障是指對業(yè)務平臺（關鍵業(yè)務系統(tǒng)）所承載

的業(yè)務產(chǎn)生重大影響的故障，包括業(yè)務平臺在運行中出現(xiàn)的系統(tǒng)癱瘓、

服務中斷以及導致系統(tǒng)基本功能不能實現(xiàn)的故障等。

3、關鍵用戶重大故障是指：重要客戶發(fā)生故障的時長及影響范

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

圍未達到所簽訂的合同要求的故障。

（三）一般故障：除重大事項、重大故障外，對業(yè)務造成了影響

或中斷的故障。

（四）未定級故障：未對業(yè)務造成中斷或影響的故障。

故障上報制度

一、重大事項及業(yè)務平臺重大故障上報要求

1、機房應遵循日常通信維護工作請示匯報制度，一旦發(fā)生重大

事項或業(yè)務平臺重大故障，要立即上報技術支持部，并協(xié)調(diào)各業(yè)務部

門通知業(yè)務受到影響的用戶。技術支持部在接到上報后應立即將情況

向技術服務中心匯報。

2、故障期間，機房隨時向技術支持部反饋故障處理進展情況，

技術支持部再將進展情況隨時向技術服務中心匯報。

3、重大事項口頭報告內(nèi)容應包括事項發(fā)生時間、地點、狀況、影

響范圍、事項原因初步判斷、已經(jīng)或即將采取的措施。簡要書面報告

內(nèi)容應包括事項發(fā)生時間、地點、狀況、影響范圍、事項原因初步判

斷、事項初步處理措施、事項預計恢復時間等。專題書面報告內(nèi)容包

括事項發(fā)生的時間、地點、狀況、影響范圍、事項原因、事項歷時、

處理結果、責任認定、未來防范措施等。

4、業(yè)務平臺重大故障口頭報告內(nèi)容應包括故障發(fā)生時間、地點、

預計業(yè)務受到影響的范圍、故障原因初步判斷、已經(jīng)或即將采取的措

施。簡要書面報告內(nèi)容應包括故障發(fā)生時間、地點、狀況、業(yè)務受到

影響的范圍、故障原因初步判斷、故障初步處理措施等。專題書面報

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

告內(nèi)容包括故障發(fā)生的時間、地點、狀況、業(yè)務受到影響的范圍、故

障原因、處理結果、責任認定、未來防范措施等。

5、如因時間關系，各生產(chǎn)維護部門未能在重大故障專題書面報告

中說明故障確切原因的，應在故障處理結束后3個工作日內(nèi)向技術支

持部提交補充專題書面報告，補充上報故障確切原因。

二、一般性障礙及關鍵用戶重大故障上報要求

1、機房維護人員發(fā)現(xiàn)故障應及時上報技術支持部，在受理技術

支持派發(fā)的故障處理任務后，應及時進行處理，如判斷不能處理的應

在10分鐘內(nèi)報上級技術主管處理，故障處理規(guī)定時限內(nèi)不能及時修復

的故障應及時上報監(jiān)控中心。并作為故障處理第一責任人承擔故障處

理和處理結果反饋的責任。

2、故障期間，機房應及時向監(jiān)控中心上報故障進展情況。

故障分析

一、技術支持故障分析

技術支持以月度為單位，從故障時長，影響范圍及發(fā)生頻率等角

度對故障進行統(tǒng)計分析，并將信息上報領導及反饋機房，以便于提出

改進措施。

二、各專業(yè)故障分析

由專業(yè)牽頭人員（如機電工程師，機房班長）對影響范圍大，發(fā)

生頻率高的故障以專題形式進行分析，必要時可與發(fā)展中心等相關部

門進行溝通商議，并提交詳細的分析報告，事后對機房所有人員進行

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

培訓，以避免類似故障的再次發(fā)生。

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

05機房日常維護管理辦法

為提高機房維護水平，提供規(guī)范、可靠、高效、安全的維護服務，

特制定本文檔。

機房維護工作內(nèi)容：

機房配置專門的機房維護班組，具體負責日常業(yè)務保障工作和運

維工作。具體內(nèi)容如下：

1.負責對網(wǎng)絡的流量及機房內(nèi)機架資源、電源空調(diào)資源、磁盤空

間資源、局域網(wǎng)端口資源等利用率情況進行管理和統(tǒng)計。定期編制資

源情況報表及優(yōu)化、擴容建議，報運維管理部門。

2.負責機房相關文檔資料的管理工作。

3.負責所管轄軟硬件設備版本的管理工作。

4.配合相關部門對網(wǎng)絡規(guī)劃、工程建設、業(yè)務開放、工程驗收等

工作。

5.負責按照維護工作基本制度執(zhí)行日常維護作業(yè)計劃。

6.負責本地網(wǎng)絡安全的日常維護管理，協(xié)助其他部門和單位做好

安全管理工作。

機房維護管理制度：

1.機房區(qū)域內(nèi)凡歸屬門禁系統(tǒng)管理的各門禁必須隨時處于關閉狀

態(tài)。進出人員須遵守門禁系統(tǒng)管理制度。

2.機房維護人員均應著統(tǒng)一制服上班，并佩帶工作卡。

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

3.所有進入機房區(qū)域的人員必須更換專用工作鞋或穿鞋套，保證

機房的清潔。

4.設備供應商、系統(tǒng)集成商和其他有必要進入機房區(qū)域的人員必

須經(jīng)領導批準同意，履行登記手續(xù)，簽定進場須知以后，換專用工作

鞋或穿鞋套后，由機房相關人員引入。登記內(nèi)容應包括人員姓名、所

在單位、證件號碼、攜帶設備和工具、工作內(nèi)容和進入時間，并將有

效證件（身份證、駕駛證、軍官證、警察證）抵押至前臺換取機房臨

時出入牌;上述人員在機房內(nèi)工作期間，相關人員應留意其工作情況;

上述人員離開機房區(qū)域時，須核對其帶離的設備、工具，上級、訪客

或大客戶前來參觀機房須有中心人員陪同，并按中心有關接待制度執(zhí)

行，特殊情況可由機房運維人員代為登記。

5.機房運維人員須定期巡視各機房區(qū)域。機房主管要保證機房區(qū)

域秩序的嚴謹，保證機房管理和維護按制定的制度執(zhí)行和運轉(zhuǎn)。

6.機房維護人員負責機房的日常運行網(wǎng)絡、電源、空調(diào)監(jiān)控和記

錄，客戶接待，普通故障處理。例行巡視還包括保持機房的整潔，設

備、工具在位。

7.任何人員不得私自對機房區(qū)域內(nèi)的設備、線路和配置進行調(diào)整或

更改。若確需調(diào)整、更改，需由工程實施單位上報詳細的實施方案或

施工計劃給中心領導，并按流程審批同意后方可實施。

8.為了保證機房的正常運行，保證良好的機房形象，在機房內(nèi)的“動

土施工”必須經(jīng)領導批準同意后方可進行。施工時間原則上安排在周

六、日進行。若節(jié)假日施工，必須安排相關機房、機電人員加班值守，

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

相關規(guī)定可參照《機房施工需知》（見附錄一）

9.機房區(qū)域內(nèi)所有計算機設備上均不得私自安裝非工作必須的軟

件，并嚴格防止病毒和黑客入侵，做好日常的防范工作。

10.為保證機房秩序和整潔，在機房區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、喝水和吃東

西，禁止嬉戲打鬧和高聲喧嘩。

11.禁止使用機房設備等做與本職工作無關的事情。

12.機房內(nèi)的設備、配件、備件、資料、軟件、工具等由專人管理，

原則上不能帶離機房使用。特殊情況由中心領導批準，辦理借用手續(xù)

后方可帶離機房使用，但必須按時歸還。

運行維護服務規(guī)范：

1.服務規(guī)范用語：

運行維護人員在服務客戶時需要嚴格執(zhí)行《標準服務用語》中（見

附錄二）的規(guī)范。

2.機房值班人員基本職責：

1）嚴格執(zhí)行機房維護管理制度及其它機房相關制度。

2）按規(guī)定時間上、下班，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)換班次或離崗，不

得做與工作無關的事。如遇特殊情況需要調(diào)換班次的，需提前一天向

部門主管領導以書面或郵件的形式提出申請，經(jīng)批準后方可調(diào)換。

3）值晚班的值班人員，在定時巡檢機房和在機房處理事務時，必

須攜帶通訊工具。事畢后須當即返回網(wǎng)絡監(jiān)控室值守，并查看、回復

若有的來電。

4）按照各電路系統(tǒng)、設備的維護要求定時檢查電路及各種現(xiàn)用、

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

備用設備的使用、調(diào)度情況和電力、空調(diào)等系統(tǒng)的工作情況以及機房

內(nèi)的溫度、濕度是否符合要求，并如實填寫值班日志。

5）交接班時交班接班人員應認真執(zhí)行交接班制度，接班人員應詳

細核查值班記錄和系統(tǒng)維護終端的輸出報告。了解電路、設備的運行

情況。保證接班后工作的順利開展。

6）查閱上級新布置的通知和規(guī)定事項。

7）值班人員受理用戶或業(yè)務部門申告、或是在值班過程中檢查中

繼電路和過阻情況后發(fā)現(xiàn)問題，應詳細填寫障礙申告記錄，并按障礙

處理原則和處理流程在規(guī)定時限內(nèi)及時判斷障礙段落，迅速排除障礙

或通知并督促有關部門處理，障礙處理完畢后及時通知用戶或申告部

門，并將障礙申告記錄填寫完整。

維護中心工作流程

1、交接班

交接班工作主要包括以下工作任務：

檢查值班日志、巡視機房、檢查工具情況、返回任務單。

交接班工作要求請參照機房《交接班制度》

2、值班巡視記錄

各機房均制作有電源和空調(diào)系統(tǒng)記錄表，每日定時巡視并填寫相應

記錄，對異常情況應詳細記錄。

3、巡視

機房維護人員應定時對機房進行巡視。巡視時注意一下方面：

1.網(wǎng)絡系統(tǒng)：注意各機柜交換機狀態(tài)，狀態(tài)燈有無不正?，F(xiàn)象。

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

2.空調(diào)系統(tǒng)：注意各空調(diào)溫度和濕度顯示，制冷效果以及有無報

警提示。二樞機房采用水冷系統(tǒng)，因此需要檢查進出循環(huán)水壓力和溫

度?？照{(diào)是否有漏水、異響等異常情況。

3.電源系統(tǒng)：注意UPS系統(tǒng)輸入輸出電壓、電流、功率、頻率和

電池電壓數(shù)據(jù)是否正常；低壓柜和電源頭柜指示表與狀態(tài)燈是否正常,

相應報警系統(tǒng)是否有動作；并檢查各回路開門是否在正常位置。

4.消防系統(tǒng)：注意各種消防設備壓力表是否處于正常狀態(tài)。各放

氣按鈕鉛封是否完好。

5.門禁系統(tǒng)：注意機房內(nèi)外應當關閉的門是否關閉。

6.機房環(huán)境：及時清理機房內(nèi)雜物，檢查機柜扎線情況，將推車

等放置整齊，保持機房衛(wèi)生整潔，維持機房秩序有條不紊。機房內(nèi)是

否有異常情況，如異味、異響等，如果有異常情況，需查找異常情況

原因并進行處理。

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

06出入控制及信息系統(tǒng)安全外部人員管理制度

第一條為加強對信息系統(tǒng)接入范圍的出入控制管理，特制定本

管理制度。

第二條本管理制度適用于在XXXX校園網(wǎng)信息系統(tǒng)接入范圍內(nèi)，

對出入的管理控制，以實現(xiàn)系統(tǒng)的物理和接入安全。

第三條接待人員應向進入信息系統(tǒng)的外部人員（非本單位人員）

告知本單位的管理規(guī)定，使其認識到自身的責任和安全違規(guī)后將受到

的處罰；

第四條出入系統(tǒng)接入范圍的人員必須按照本制度規(guī)定履行相

應手續(xù)，嚴禁未辦理手續(xù)的人員私自出入系統(tǒng)范圍。

第五條系統(tǒng)中心機房的出入管理按照《信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理

制度》執(zhí)行。

第六條系統(tǒng)內(nèi)其它網(wǎng)絡設備及配線間僅允許網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維

護人員進入（必須詳細填寫進出登記表）；其他人員未經(jīng)允許不得入

內(nèi)，如有特殊事由需進入必須經(jīng)技術服務中心部門批準（本單位以外

人員必須人事部門批準）并詳細填寫進出登記表（見附表1:《網(wǎng)絡

設備及配線間進出登記表》）o

第七條網(wǎng)絡設備及配線間的電源線路和空調(diào)系統(tǒng)由人事部門

負責維護，其他人員未經(jīng)許可不得隨意入內(nèi)維護或改動線路。

第八條網(wǎng)絡設備及配線間的網(wǎng)絡線路由信息化處網(wǎng)絡管理員

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

負責維護和管理，各單位的網(wǎng)絡設備由該單位網(wǎng)絡管理員負責安裝、

維護和管理（與信息化處簽訂網(wǎng)絡設備維護協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行），其

他人員未經(jīng)許可不得移動網(wǎng)絡設備的位置，不得更改網(wǎng)絡線路或網(wǎng)絡

設備的連接和配置。

第九條網(wǎng)絡設備及配線間的網(wǎng)絡線路的安全管理由信息化處

指派專業(yè)的安全管理員負責，各單位的網(wǎng)絡設備由該單位安全管理員

負責（與信息化處簽訂網(wǎng)絡設備安全管理協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行），安全

管理包括網(wǎng)絡設備的安全現(xiàn)狀、網(wǎng)絡系統(tǒng)審計日志的維護、網(wǎng)絡的應

急響應等。

第十條網(wǎng)絡設備及配線間的防火、防盜：

（一）妥善保管好電子門禁卡及機房防門鑰匙；

（二）隨時查看門、窗、燈是否關好，設備是否齊全；

（三）機房內(nèi)禁止明火，不準在機房內(nèi)吸煙。

第十一條網(wǎng)絡設備及配線間設備的用電安全：

（一）接停電通知后，按時作關機、開機處理；

（二）臨時停電時，及時做好相應處理；

（三）電源故障，及時通知維修人員；

（四）不準違章用電。

第十二條系統(tǒng)接入用戶端各單位應加強對人員的出入管理控

制，外來人員必須有本單位人員陪同，且其出入范圍應嚴格控制。

第十三條系統(tǒng)接入端各用戶應愛護客戶端設施及相關的網(wǎng)絡

連接設備（包括網(wǎng)卡、網(wǎng)線、集線器等），按規(guī)定操作，不得對其實施

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信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)機房管理制度

人為損壞及擅自更改網(wǎng)絡設置。

第十四條信息系統(tǒng)中心機房環(huán)境應該滿足國家標準GB50174—

1993《電子計算機機房設計規(guī)范》、GB2887—1989《計算站場地技術

條件》、GB9361-1998《計算站場地安全要求》的要求（A類或B類

機房）。

第十五條外來人員參觀或檢查時，應對機房和重要業(yè)務辦公場

所采取安全防護措施，防止敏感信息泄露。

第十六條機房由專人負責管理，非管理人員不得隨意進入，不

得隨意動用內(nèi)部設備機房內(nèi)所有設施、設備。

第十七條應采取視頻監(jiān)控措施，設置報警器，加強對重點部位

的出入情況進行監(jiān)控和管理。

第十八條應配備安全保衛(wèi)人員，加強對重點部位的區(qū)域控制，

特別是加強節(jié)假日、下班時間的安全控制。

第十九條機房內(nèi)網(wǎng)絡服務器主機任何人不得私自使用，更不能

向其中輸入一些無關軟件，以確保其安全運行。

第二十條經(jīng)常保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期檢查、維護機器設備的

運行情況，發(fā)現(xiàn)情況及時處理或向上級匯報等待處理指示。

第二十一條重要部位的進出必須專人負責管理，對進出人員進

行控制、鑒別和記錄。

第二十二條重要部位的來訪人員需要經(jīng)過申請和審批流程，系

統(tǒng)管理員應限制和監(jiān)控來訪人員的活動范圍。

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計算機及其外圍設備管理辦法

07計算機和數(shù)字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服

務器及存儲磁介質(zhì)標識管理實施細則

第一條為進一步加強計算機、數(shù)字化設備、辦公自動化設備、

網(wǎng)絡、服務器存儲磁介質(zhì)的安全管理，規(guī)范標識，特制定本細則。

第二條本細則適用于XXXX校園網(wǎng)工作相關的所有計算機和數(shù)

字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服務器及存儲磁介質(zhì)的標識管理。

第三條本細則所指計算機包括臺式PC機、工作站和服務器、便

攜式計算機及工業(yè)控制機；數(shù)字化設備包括數(shù)字照相機、數(shù)字攝像機

等；辦公自動化設備包括?2描儀、刻錄機、打印機、復印機、速印機、

傳真機、繪圖儀等；存儲磁介質(zhì)包括移動硬盤、u盤、光盤、磁帶、

磁盤陣列、存儲卡、錄像帶、錄音帶、軟盤等。

第四條計算機、數(shù)字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服務器

及存儲磁介質(zhì)均需要做相關表示，標識使用不同顏色字母和數(shù)字編號

進行組合，具體編號方法見附錄A。

第五條人事部門負責計算機和數(shù)字化設備、辦公自動化設備、

網(wǎng)絡、服務器及存儲介質(zhì)標識的統(tǒng)一制作，并對各單位標識執(zhí)行情況

進行監(jiān)督，同時負責建立xxxx校園網(wǎng)計算機和數(shù)字化設備、辦公自動

化設備、網(wǎng)絡、服務器及存儲介質(zhì)總帳。

第六條各部門負責人對本單位計算機、數(shù)字化設備、辦公自動

化設備、網(wǎng)絡、服務器及存儲磁介質(zhì)的標識執(zhí)行情況負有監(jiān)督、管理

的責任。

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計算機及其外圍設備管理辦法

第七條各部門統(tǒng)一從人事部門部門領取密級標識，進行計算機、

數(shù)字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服務器及存儲介質(zhì)的密級標識

編號和張貼工作，并按類別建立臺帳。臺帳必須與實物“帳物相符”,

各單位部門每半年將臺帳報人事部門。

第八條新購計算機和數(shù)字化設備、辦公自動化設備、網(wǎng)絡、服

務器及存儲磁介質(zhì)應及時張貼標識且及時更新臺帳。

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計算機及其外圍設備管理辦法

08計算機及其外圍設備管理辦法

第一條為了加強對計算機及其外圍設備的安全管理，合理配置

計算機資源，確保XXXX校園網(wǎng)信息系統(tǒng)安全，根據(jù)上級有關規(guī)定和

XXXX校園網(wǎng)實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于計算機及其外圍設備的配置、使用、退役、

報廢等全過程的管理。

第三條本辦法所指計算機及其外圍設備包括臺式PC機、工作

站和服務器、便攜式計算機。

第四條計算機及其外圍設備的管理遵循“誰使用、誰負責”的

原則，各單位分管信息化工作領導和信息中心負責對計算機及其外圍

設備的管理、使用情況進行指導、監(jiān)督和檢查。

第五條XXXX校園網(wǎng)計算機及其外圍設備的主要管理程序見附

圖lo

第六條計算機及其外圍設備的配置由各單位提出申請，信息化

處組織有關人員討論審核后編制需求計劃（需求計劃的編制應符合相

關規(guī)定），并在技術總工審批后報批。

第七條計算機及其外圍設備的采購歸口相關科室負責，器材的

采購必須選擇背景可靠的供貨廠家和供應商，信息化處應對其采購加

強監(jiān)管；對于集中采購的計算機及其外圍設備，由技術支持部門對采

購部門提出要求，相關部門進行監(jiān)管；器材科應要求供方對計算機及

其外圍設備的主要部件進行編號標識。

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計算機及其外圍設備管理辦法

第八條計算機及其外圍設備由設備科負責會同使用單位共同

驗收，驗收時由設備科對設備主要部件編號標識進行登記，具體要求

見《資產(chǎn)管理辦法》。

第九條計算機及其外圍設備下發(fā)分配到單位或個人后，由設備

管理員具體負責其保密管理，詳見《計算機設備管理實施細則》（見

附件1）和《輸入輸出設備管理實施細則》（見附件2）。

第十條計算機及其外圍設備的維修由使用人提出申請，經(jīng)技術

支持部門審批后，在指定維修點進行，維修的具體實施要求詳見《計

算機設備管理實施細則》

第十一條計算機及其外圍設備的升級須提前申請，技術支持

部門審核、領導批準后由指定部門實施，升級工作由技術服務中心組

織每半年進行一次；升級的具體實施要求詳見《計算機設備管理實施

細則》

第十二條各單位之間計算機及其外圍設備的調(diào)配按《資產(chǎn)管

理辦法》執(zhí)行；調(diào)配前原使用人員必須對其作清理處理，具體實施要

求詳見《計算機設備管理實施細則》。

第十三條計算機及其外圍設備的配置不滿足使用人科研生產(chǎn)

需要時，單位可進行內(nèi)部調(diào)劑；不能滿足單位科研生產(chǎn)需要時，由單

位提出報廢或暫存申請；無論是內(nèi)部調(diào)劑還是報廢或暫存，都必須先

履行設備返役手續(xù)，由定點單位根據(jù)其配置提出處理意見，報技術支

持部審核、領導批準、人事部門備案，具體實施要求詳見《計算機設

備管理實施細則》。

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計算機及其外圍設備管理辦法

第十四條暫存或報廢的設備按《計算機設備管理實施細則》

處理后，由設備科暫存或按資產(chǎn)報廢程序辦理相關手續(xù)，臺帳從原使

用單位劃歸采購部門。

第十五條計算機及其外圍設備在使用、維修、升級、退役等

過程中，涉及主要部件變動時，設備管理員必須進行登記；設備科在

辦理報廢或暫存手續(xù)時，應對主要部件編號進行核而；單位之間調(diào)撥

時，調(diào)入調(diào)出單位雙方應對主要部件編號進行核對，無誤后方可接收,

且所有臺帳須作相應變更。

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計算機及其外圍設備管理辦法

附圖1:計算機及其外圍設備的主要管理程序

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計算機及其外圍設備管理辦法

附表1:計算機設備管理實施細則

第一條為進一步加強對計算機設備的管理，特制定本細則。

第二條本細則適用于XXXX與科研生產(chǎn)工作相關的所有計算機

設備的管理。

第三條本細則所指計算機設備包括臺式PC機、工作站和服務

器、便攜式計算機、工業(yè)控制機等。

第四條各單位必須按照“計算機設備管理程序''（見附圖1.1）

對所有計算機設備實施管理，包括計算機的分配、使用、退役、報廢、

再利用等全過程的管理。

第五條各單位必須按照《計算機、存儲介質(zhì)、信息標識管理細

則》對所有計算機設備實行標識管理，并建立臺帳（見表1.1）和總帳

（見表1.2）交財務部門核對，且臺帳必須與總賬”帳帳相符”，與實物

”帳物相符、

第六條重要計算機設備必須專機專用，不得用于處理其它與工

作無關的信息（聊天、游戲等）。

第七條各單位必須指定計算機設備管理員具體負責其管理，包

括設備的上網(wǎng)、升級、維修、外帶、退役、報廢、再利用等過程的管

理。

第八條計算機設備連接xxxx校園網(wǎng)網(wǎng)絡時按照《網(wǎng)絡及用戶

管理制度》進行網(wǎng)絡管理。

第九條計算機設備的維護、維修（涉密計算機硬盤故障除外）須

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計算機及其外圍設備管理辦法

填寫“計算機維修審批表”（見附表1.6）,經(jīng)過審批后由指定維修

點維修，并填寫“計算機維修登記表”（見附表1.7）。

第十條計算機硬盤若發(fā)生故障，須按照《存儲介質(zhì)保密管理實

施細則》對硬盤實施銷毀。

第十一條計算機設備的升級必須填寫“計算機升級審批表”

（見附表1.8）,經(jīng)過審批后方能進行相應的更換或擴容。

第十二條升級更換計算機硬盤時必須填寫“計算機硬盤處理

審批表”（見附表1.9）,由管理員對被更換的計算機硬盤采取格式化

等初始化處理，確保信息無法還原。

第十三條計算機硬盤或主板經(jīng)過升級或更換后，單位的計算

機登記表（臺帳）等必須作相應更改，網(wǎng)卡經(jīng)過升級或更換后，聯(lián)網(wǎng)計

算機及設備登記表等也必須作相應更改。

第十四條計算機設備若更改管理人使用，必須先履行變更手

續(xù)，然后按照本細則規(guī)定的“計算機設備管理程序”（見附圖1.1）重

新分配使用。

第十五條計算機設備在退役時，必須首先填寫“計算機退役

審批表”（見附表1.10）,經(jīng)過審批后方能進行相應的退役處理。

第十六條退役的計算機設備若經(jīng)批準報廢，必須按照《存儲

介質(zhì)管理實施細則》對硬盤實施銷毀，然后將退役計算機從單位的計

算機登記表（臺帳）上注銷，并辦理相應的設備報廢手續(xù)。

第十七條退役的計算機由使用單位按第十八條要求對計算機

硬盤作相應處理，處理后的計算機必須確保其上無信息。

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計算機及其外圍設備管理辦法

第十八條退役的計算機設備若經(jīng)批準更改管理人使用，必須

按照本細則第十八條的辦法對計算機硬盤作相應處理，然后將退役計

算機從單位的計算機登記表（臺帳）上更改或注銷，并辦理相應的設備

交接手續(xù)。

第十九條退役后報廢或暫存的計算機由設備科按規(guī)定辦理資

產(chǎn)報廢或調(diào)配手續(xù)，同時備案。

第二十條人事部門將按照本規(guī)定對計算機設備的管理及使用

情況進行指導、監(jiān)督、檢查。

1.1:計算機登記表

單位：填表日期：年月日

使

操

型

使

用

設

備

硬盤起記

用

作

號

上網(wǎng)否管備

或

保

統(tǒng)

序類個數(shù)用用錄

注

地

系

-規(guī)

及上網(wǎng)理

管

人

編

人

號號型及容途時