中藥飲片采購(gòu)制度工作規(guī)范及流程

中藥飲片采購(gòu)制度工作規(guī)范及流程一、制定目的及范圍為確保中藥飲片采購(gòu)工作的規(guī)范化、科學(xué)化，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。該制度適用于公司所有中藥飲片的采購(gòu)活動(dòng)，包括常規(guī)采購(gòu)、緊急采購(gòu)及年度采購(gòu)等。二、采購(gòu)原則中藥飲片采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購(gòu)過(guò)程透明。2.選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保中藥飲片的質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.所有采購(gòu)活動(dòng)必須有明確的審批流程，確保責(zé)任落實(shí)。4.采購(gòu)人員與申購(gòu)人員應(yīng)分開，避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)人需根據(jù)實(shí)際需求填寫“中藥飲片申購(gòu)單”，并向倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存情況。申購(gòu)單應(yīng)詳細(xì)列明所需飲片的名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途。2.申購(gòu)審批申購(gòu)單填寫完成后，需提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人需對(duì)申購(gòu)的合理性及必要性進(jìn)行評(píng)估，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。3.詢價(jià)與選擇供應(yīng)商各部門負(fù)責(zé)詢價(jià)，至少提供三家合格供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。詢價(jià)時(shí)應(yīng)考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、交貨期及售后服務(wù)等因素。報(bào)價(jià)信息需記錄在案，以備后續(xù)審核。4.核價(jià)與審批根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，采購(gòu)人員需對(duì)比歷史價(jià)格及市場(chǎng)行情，填寫“核價(jià)單”。核價(jià)單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)價(jià)格合理后，提交公司負(fù)責(zé)人審批。5.采購(gòu)實(shí)施審批通過(guò)后，采購(gòu)人員可向選定的供應(yīng)商下單。下單時(shí)需明確交貨時(shí)間、付款方式及其他相關(guān)條款。供應(yīng)商應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)將中藥飲片送達(dá)指定地點(diǎn)。6.驗(yàn)收入庫(kù)中藥飲片到貨后，相關(guān)人員需對(duì)照采購(gòu)單進(jìn)行驗(yàn)收，檢查飲片的質(zhì)量、數(shù)量及包裝情況。驗(yàn)收合格后，填寫“入庫(kù)單”，并將飲片入庫(kù)。7.報(bào)銷與結(jié)算采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)人員需在一個(gè)月內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，附上采購(gòu)單、入庫(kù)單及發(fā)票。財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，進(jìn)行結(jié)算。四、特殊采購(gòu)流程1.緊急采購(gòu)在特殊情況下，如突發(fā)需求或供應(yīng)中斷，采購(gòu)人員可進(jìn)行緊急采購(gòu)。緊急采購(gòu)無(wú)需經(jīng)過(guò)常規(guī)詢價(jià)流程，但需記錄采購(gòu)原因及相關(guān)信息，事后補(bǔ)充審批。2.年度采購(gòu)針對(duì)定期需求的中藥飲片，需提前編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括預(yù)計(jì)需求量、預(yù)算及供應(yīng)商信息。五、備案與檔案管理所有采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人員需將相關(guān)文件進(jìn)行歸檔，包括申購(gòu)單、核價(jià)單、入庫(kù)單及發(fā)票。檔案應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。六、采購(gòu)紀(jì)律1.采購(gòu)人員職責(zé)采購(gòu)人員需建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，確保中藥飲片的質(zhì)量與供應(yīng)的穩(wěn)定性。2.行為規(guī)范采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴(yán)厲處理。所有采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)保持透明，確保公正性。七、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保采購(gòu)流程的有效性，需定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)估。各部門可提出改進(jìn)建議，采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，確保流程的適應(yīng)性與高