工程項目技術(shù)、質(zhì)量管理考核檢查表

工程項目技術(shù)、質(zhì)量管理考核檢查表,,,,,

序號,考核標準,分值,評分標準,考核情況,得分

二,技術(shù)質(zhì)量管理,100,,,

1,組織機構(gòu)管理,5,項目成立技術(shù)質(zhì)量管理機構(gòu)，人員配備滿足基本需求各不少于1人，并有持有效證件的人員在崗履責。如機構(gòu)配備滿足工程建設需求但人員或調(diào)換的有資格的人員不在崗履責，扣2分/人；沒配備的不得分，少配2.5分/人（查技術(shù)負責人和質(zhì)量員人證合一）。,,

2,施組與方案管理,15,（1）需要公司審批的施工組織設計和方案沒有經(jīng)公司審批的扣5分/個；經(jīng)公司審核，沒有修改完善的扣5分/次。,,

,,,（2）本季度實施的超過一定規(guī)模的危大工程需要論證，沒論證的扣5分/個，論證后沒有完善的扣5分/個；該有方案但沒方案沒論證即施工的扣8分，并對項目負責人、項目實際技術(shù)負責人全公司通報批評。,,

,,,（3）施組或方案審批時間滯后實際開工日期的，扣5分。,,

,,,（4）工程特殊施工工藝或四新應用，沒有施工方案、過程沒有留存記錄、完工未評價的，1分/項,,

,,,（5）本季度無需集團公司審批的施組、方案，本項不計入考核總分。,,

3,交底與培訓管理,10,（1)按照本季度實施的方案，方案編制人對項目人員進行專項方案質(zhì)量技術(shù)交底，每少做一個技術(shù)交底的扣2分，每少上傳一個技術(shù)交底的扣1分，交底沒有針對性的每個扣1分；技術(shù)交底材料與工程設計或施工不符的，扣2分/次；交底材料遲與工程施工進度，扣1分/次。,,

,,,（2）對新頒發(fā)的或修訂的或發(fā)布的驗收標準、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢查與管理文件未組織學習并執(zhí)行的，扣0.5分/次；,,

4,施工現(xiàn)場管理,20,（1）現(xiàn)場材料未分類按規(guī)定堆放、標識信息的，扣2分/處。,,

,,,（2）工程所用材料、構(gòu)配件合格證明材料不全或材料進場驗收復驗檢測報告未出，但已投入使用到工程實體上的，扣2分/次（核查驗收記錄時間與檢測報告時間）；應需檢測未檢測，直接使用到工程上的，5分/品種/規(guī)格；工程原材抽檢、結(jié)構(gòu)實體檢測不滿足設計文件或驗收標準、規(guī)范規(guī)定，扣10分/項。,,

,,,（3）涉及結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的實體檢驗結(jié)果，不符合相應規(guī)定，扣10分/項，并要求完善；未完善，危險狀態(tài)仍存在的，10分/項。（查資料）,,

,,,（4）實體外觀質(zhì)量出現(xiàn)一般質(zhì)量缺陷5處及以上扣10分，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷3處及以上的扣20分；項目負責人未組織對缺陷辨識、沒有處理方案、處理沒記錄的，扣2分/處；處理后項目負責人未組織驗收、未編制預控措施、人員未教育的，扣2分/項。,,

,,,（5）工程實體、過程量測質(zhì)量超施工與驗收驗收標準或規(guī)范規(guī)定的，扣2分/項；未按設計文件施工的，扣5分/項。,,

5,工程資料管理,15,（1）資料不是項目人員做的，資料外包的扣5分/次。,,

,,,（2）資料應與工程進度同步，簽字手續(xù)齊全，扣1分/缺1項；資料應完整、正確，扣1分/缺（錯）1項。,,

,,,（3）抽查試驗資料，檢測頻次、檢測項目不滿足設計文件及驗收標準、規(guī)范規(guī)定，扣1分/缺（不符）1項；工序或檢驗批自評與實體量測、資料核查有不符的，扣2分/項。（評比當日現(xiàn)場查驗）,,

,,,（3）配備質(zhì)量現(xiàn)場檢測檢驗所需的計量器具、檢測檢驗設備，并保證其有效性。不在有效期使用的，扣2分/臺設備（核查項目所在當計量管理部門的原件）,,

,,,（4）施工日志記錄完整齊全，含安全（安全檢查情況及安全隱患處理（糾正）情況）、文明（文明施工及場容場貌管理情況）、質(zhì)量（檢驗與檢查工作）、進度（當日施工部位、施工內(nèi)容及實際完成情況、班組出勤人數(shù)、機械設備數(shù)量、生產(chǎn)存在問題）、技術(shù)管理（設計變更、技術(shù)核定通知及執(zhí)行情況，施工任務交底、技術(shù)交底、安全技術(shù)交底情況）等內(nèi)容，缺項每處扣1分，扣完為止；施工大事記要求有開工、檢查、驗收等記錄完整，每缺一項記錄扣1分，扣完為止。,,

6,總結(jié)、糾偏、提升管理,5,項目召開調(diào)度會（含專項調(diào)度會，進度不少于2次），對安全、質(zhì)量、進度進行點評及要求，對人員、材料、機械提出要求和上次調(diào)度會要求的復查，要有調(diào)度會會議紀要及參會人員簽到，缺項每處扣1分；每月不少于4次，缺少一次扣1分，缺少人員簽字或會議記錄的扣1分/次，每少一次上次問題的整改記錄扣2分，本項得分扣完為止。（從信息化上核查）,,

7,分包管理,8,（1）未按分包合同與協(xié)議對分包單位履責項目管理的，扣2分/次/單位；履責管理僅查出問題未督促分包單位在規(guī)定期限內(nèi)落實整改的，扣2分/次/單位；（從信息化中核查以上兩條項目質(zhì)檢員檢查記錄）,,

,,,（2）外部單位檢查涉及到分包單位存在的問題，未監(jiān)督整改閉合的，扣1分/項/單位。,,

,,,（3）對分包單位未按公司、項目部制度或合同等管理要求履責的，無處置記錄的扣3分/次。,,

8,信息化管理,2,未按照公司信息化管理要求實施的，扣1分/模塊（扣完為止）（查檢查、驗收及檢測器具管理）；,,

9,過程管理,5,（1）考核季度內(nèi)，每月抽查各級單位檢查記錄，存在隱患未整改或整改不徹底的每類問題扣0.5分，問題重復2次出現(xiàn)的，每類問題扣2分，累計出現(xiàn)三次的，扣5分。,,

,,,（2）考核季度內(nèi)，被集團公司下發(fā)局部或全部停工的，扣3分/項，被約談、通報的，扣5分/次。,,

,,,（3）季度考核期內(nèi)，因施工質(zhì)量、技術(shù)問題，被主管部門、建設單位（項目法人）、監(jiān)理、第三方巡檢等單位等下發(fā)停工的，扣2分/次；,,

10,降本增效管理,15,（1）“提質(zhì)提速，創(chuàng)新增效”實施方案未編制的扣2分/次，本季涉及到的施工未按方案組織施工的扣1分/項；,,

,,,（2）未按月、季、年進行階段性總結(jié)（月度、季度）、分析的，扣2分/次。,,

11,加分項,——,（1）項目獲過程中質(zhì)量獎項，市級加10分/項、省部級加15分/項、國家級加20分/項（季度內(nèi)以最高項計分，前季度已加分的，本季度扣相應級別后再加分）,,

,,,（2）QC成果獲獎：市級獎加5分/項；省級獎加10分/項；部級獎項加15分/項（季度內(nèi)以最高項計分，前季度已加分的，本季度扣相應級別后再加分）,,

,,,（3）公司內(nèi)部表彰：項目受集團公司內(nèi)部表彰加2分/次；項目被集團公司組織內(nèi)部觀摩的加3分/項，被主管部門組織觀摩的加5分/項（與安全考核不同時加分）,,

12,扣