財務部安全隱患排查自查報告及表格

財務部安全隱患排查自查報告及表格一、目的

本財務部安全隱患排查自查報告及表格的目的是為了建立健全財務部的安全隱患排查治理體系，預防和減少安全事故的發(fā)生，確保員工的生命安全和公司財產(chǎn)安全。通過本報告，對財務部的安全隱患進行全面排查，及時整改，提高財務部安全管理水平，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供安全保障。

二、適用范圍

1.本報告適用于財務部內(nèi)部的安全隱患排查治理工作，包括但不限于財務部的辦公區(qū)域、庫房、檔案室等場所。

2.本報告規(guī)定了財務部安全隱患排查的職責、排查范圍、排查方法、排查分級、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本報告適用于財務部全體員工，要求員工積極參與安全隱患排查工作，確保財務部安全穩(wěn)定運行。

三、職責

1.財務部安全管理領(lǐng)導小組：負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)財務部的安全隱患排查治理工作，對財務部的安全工作進行總體部署。

（1）制定財務部安全隱患排查治理制度及實施辦法；

（2）組織安全隱患排查，確定排查范圍、方法、頻率等；

（3）對排查出的安全隱患進行整改，跟蹤整改效果；

（4）定期召開安全例會，研究解決安全隱患排查治理工作中的問題；

2.財務部各科室負責人：負責本科室的安全隱患排查治理工作，確保本科室安全穩(wěn)定運行。

（1）組織本科室員工學習安全知識，提高安全意識；

（2）定期組織本科室的安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改；

（3）向財務部安全管理領(lǐng)導小組報告本科室的安全隱患排查情況；

（4）協(xié)助財務部安全管理領(lǐng)導小組開展安全隱患排查治理工作。

3.財務部全體員工：積極參與安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，共同維護財務部的安全穩(wěn)定。

（1）學習安全知識，提高安全意識；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時報告給本科室負責人或財務部安全管理領(lǐng)導小組；

（3）遵守安全規(guī)定，確保個人和他人的安全。

四、隱患排查范圍

1.辦公環(huán)境安全

（1）辦公區(qū)域的照明、電氣線路及設備的安全性；

（2）辦公家具的穩(wěn)固性及安全性；

（3）消防設施、器材的配置及有效性；

（4）緊急疏散通道的暢通及標識清晰度；

（5）辦公區(qū)域的安全出口數(shù)量及狀態(tài)。

2.信息系統(tǒng)安全

（1）信息系統(tǒng)的安全防護措施；

（2）數(shù)據(jù)備份及恢復機制的建立與實施；

（3）網(wǎng)絡設備的運行狀態(tài)及安全性；

（4）防病毒軟件的安裝與更新；

（5）員工信息安全的意識與操作規(guī)范。

3.財務檔案安全

（1）檔案室的防火、防盜、防潮、防蟲措施；

（2）檔案的存放與保管規(guī)范；

（3）檔案借閱與歸還的登記與審批流程；

（4）檔案室的安全通道與應急疏散設施；

（5）檔案保密與銷毀的規(guī)定及實施。

4.現(xiàn)金與貴重物品安全

（1）現(xiàn)金存放點的安全性；

（2）貴重物品的存放與保管措施；

（3）現(xiàn)金與貴重物品的交接流程；

（4）監(jiān)控系統(tǒng)的安裝與運行狀態(tài)；

（5）現(xiàn)金與貴重物品的定期盤點與審計。

5.人員行為安全

（1）員工的安全教育與培訓；

（2）員工的安全操作規(guī)范與行為準則；

（3）員工對緊急情況的應對能力；

（4）員工對安全設施的使用與維護；

（5）員工對安全隱患的識別與報告。

6.應急管理

（1）應急預案的制定與更新；

（2）應急演練的定期開展與評估；

（3）應急物資與設備的準備與維護；

（4）應急響應的組織與協(xié)調(diào)；

（5）應急事件的記錄與總結(jié)。

7.環(huán)境與職業(yè)健康

（1）工作場所的環(huán)境衛(wèi)生與舒適度；

（2）員工的職業(yè)健康監(jiān)測與管理；

（3）工作場所的噪音、輻射等有害因素的控制；

（4）員工個人防護用品的配備與使用；

（5）工作場所的通風與空氣質(zhì)量管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的綜合安全檢查，涵蓋財務部所有安全相關(guān)的方面。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于辦公環(huán)境、信息系統(tǒng)、財務檔案、現(xiàn)金與貴重物品、人員行為、應急管理等。

3.綜合檢查應由財務部安全管理領(lǐng)導小組組織，邀請相關(guān)部門專業(yè)人員參與。

4.檢查后應形成詳細報告，列出發(fā)現(xiàn)的安全隱患，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定的安全領(lǐng)域，如信息系統(tǒng)安全、財務檔案安全等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的內(nèi)部或外部專業(yè)人員執(zhí)行。

3.檢查應深入細致，采用專業(yè)工具和方法，確保檢查結(jié)果的準確性。

4.專業(yè)檢查后，應提供專業(yè)的整改方案和改進措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，如高溫、雨季等，進行針對性的季節(jié)性安全檢查。

2.季節(jié)性檢查應重點關(guān)注因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全問題，如電器設備的散熱、防雷設施等。

3.檢查應由財務部安全管理領(lǐng)導小組指定專人負責，確保檢查的及時性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對財務部進行安全檢查，確保假期期間的安全。

2.節(jié)假日檢查應特別關(guān)注緊急疏散通道、消防設施、監(jiān)控系統(tǒng)等關(guān)鍵部位的安全狀態(tài)。

3.檢查結(jié)果應及時記錄，并向財務部安全管理領(lǐng)導小組報告。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由財務部各科室負責人負責，對本科室的安全狀況進行每日或每周的檢查。

2.定期檢查由財務部安全管理領(lǐng)導小組組織，對財務部的安全狀況進行每月或每季度的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤整改。

4.檢查結(jié)果應予以公布，提高員工的安全意識和參與度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有工業(yè)設備進行停機檢查，確保設備在長假期間處于安全狀態(tài)，檢查內(nèi)容包括設備電源關(guān)閉、設備鎖定、設備維護狀態(tài)等。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否完好，包括防護罩、防護欄桿、緊急停止按鈕等，確保長假期間設施正?？捎?。

3.消防安全檢查：對消防設施進行全面的檢查，包括消防栓、滅火器、煙霧報警器等，確保消防設施處于良好的工作狀態(tài)。

4.電氣安全檢查：檢查所有電氣線路和設備的絕緣情況，確保無裸露電線、短路等潛在電氣安全隱患。

5.倉儲安全檢查：檢查庫房內(nèi)的物資堆放是否符合安全規(guī)范，是否有足夠的通風和防火措施，確保庫房內(nèi)無易燃易爆物品。

6.應急準備檢查：檢查應急物資和設備的準備情況，包括急救包、應急照明、疏散指示標志等，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

7.安全標識檢查：檢查所有安全標識是否清晰可見，包括安全操作規(guī)程、警示標志、疏散路徑指示等，確保員工和訪客能夠識別并遵守安全規(guī)則。

8.長假期間值班安排：確保長假期間有專職或兼職安全值班人員，負責監(jiān)督和檢查財務部工業(yè)安全相關(guān)事項，及時處理突發(fā)事件。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有公務車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓：對駕駛員進行安全駕駛培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項，包括遵守交通規(guī)則、避免疲勞駕駛、應對惡劣天氣等。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃行車路線，避開高峰期和擁堵路段，確保行車安全。

4.應急預案制定：制定交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

5.安全設施檢查：檢查車輛配備的安全設施，如安全錘、滅火器、急救包等，確保其完好并易于取用。

6.車輛使用記錄：建立長假期間車輛使用記錄，記錄車輛使用情況、行駛路線、駕駛員等信息，便于跟蹤和管理。

7.交通安全宣傳教育：通過內(nèi)部會議、公告等形式，對員工進行交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識，預防交通事故的發(fā)生。

8.長假期間交通值班：安排專職或兼職交通值班人員，負責長假期間交通安全的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，確保交通安全管理工作的連續(xù)性。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：長假前對財務部的污染物排放情況進行檢查，包括廢水、廢氣、固廢等，確保排放符合國家環(huán)保標準。

2.環(huán)保設施運行狀態(tài)：檢查環(huán)保設施如凈化器、過濾系統(tǒng)等是否正常運行，保證其在長假期間能夠有效處理污染物。

3.環(huán)保應急預案：制定長假期間的環(huán)保應急預案，應對可能出現(xiàn)的污染事故，確保能夠迅速采取措施減輕或消除污染影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確認財務部的各項活動均遵守環(huán)保法規(guī)，包括但不限于噪音控制、廢棄物處理等。

5.環(huán)保宣傳教育：加強員工的環(huán)保意識教育，通過內(nèi)部培訓、宣傳欄等方式，普及環(huán)保知識，提升員工的環(huán)保責任感。

6.環(huán)保檢查記錄：記錄長假期間環(huán)保設施的運行數(shù)據(jù)，以及任何環(huán)保相關(guān)事件的檢查和處理結(jié)果，以備后續(xù)審查和改進。

7.環(huán)保風險防控：針對長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風險點，如臨時施工、外來訪客等，采取相應的防控措施，確保環(huán)境安全。

8.環(huán)保安全值班：安排環(huán)保安全值班人員，負責長假期間的環(huán)保設施監(jiān)控和環(huán)境安全檢查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全問題。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)安全隱患的嚴重程度和可能造成的危害，將隱患分為以下幾級：

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

（3）一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

（4）輕微隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會造成嚴重后果的安全隱患。

2.隱患等級的確定應由財務部安全管理領(lǐng)導小組根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和緊急程度進行評估。

八、隱患排查管理

1.隱患排查流程：

（1）發(fā)現(xiàn)隱患：通過日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查等方式發(fā)現(xiàn)安全隱患。

（2）報告隱患：員工應將發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告給本科室負責人或財務部安全管理領(lǐng)導小組。

（3）評估隱患：財務部安全管理領(lǐng)導小組對報告的隱患進行評估，確定隱患等級。

（4）制定整改措施：根據(jù)隱患等級，制定相應的整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（5）整改實施：責任人按照整改措施實施整改，確保隱患得到有效消除。

（6）整改驗收：整改完成后，由財務部安全管理領(lǐng)導小組進行驗收，確認隱患是否徹底消除。

（7）記錄與反饋：將隱患排查及整改情況記錄在案，并向全體員工反饋，提高安全意識。

2.隱患整改跟蹤：

（1）建立隱患整改跟蹤機制，確保整改措施的落實和效果。

（2）對整改期限內(nèi)的隱患進行跟蹤檢查，督促責任人按時完成整改。

（3）對整改后的隱患進行復查，確保整改效果符合安全要求。

3.隱患排查獎勵與懲罰：

（1）對及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患的員工給予獎勵，鼓勵員工積極參與隱患排查工作。

（2）對未能及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患，或?qū)﹄[患整改不力的責任人進行處罰，以提高安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時，應立即填寫《事故隱患排查報告表》，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果等信息。

（2）報告表應提交給本科室負責人，并由負責人在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)交至財務部安全管理領(lǐng)導小組。

（3）財務部安全管理領(lǐng)導小組應對報告的隱患進行評估，并根據(jù)隱患等級及時采取相應措施。

（4）對于重大隱患，應立即啟動應急預案，并報告給公司高層及相關(guān)部門。

（5）隱患排查報告應定期匯總分析，用于改進安全管理措施和提高隱患排查效率。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）財務部安全管理領(lǐng)導小組應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對所有的隱患信息進行歸檔管理。

（2）隱患檔案應包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、驗收等全過程的信息。

（3）對整改完成的安全隱患，應記錄整改措施及效果，并存檔備查。

（4）隱患檔案應定期更新，確保信息的準確性和時效性。

（5）對檔案中的隱患信息進行監(jiān)控，對重復出現(xiàn)的隱患進行分析，找出潛在的根本原因，并采取措施加以解決。

（6）財務部安全管理領(lǐng)導小組應定期審查隱患檔案，確保檔案管理的規(guī)范性和有效性。

（7）隱患檔案的查閱應受到嚴格控制，確保隱私和敏感信息的安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估財務部安全隱患排查治理工作的執(zhí)行效果，確保安全管理目標的實現(xiàn)，并促進員工安全意識的提高。

2.考核對象：財務部全體員工及安全管理領(lǐng)導小組。

3.考核內(nèi)容：

（1）員工的安全知識掌握程度和安全隱患報告情況。

（2）員工的安全操作行為和遵守安全規(guī)定的情況。

（3）安全管理領(lǐng)導小組的安全管理工作的開展情況，包括隱患排查、整改、跟蹤等。

（4）安全隱患的整改率和整改效果。

（5）安全事件的應急處理能力和效果。

4.考核方法：

（1）定期進行安全知識測試，評估員工安全知識的掌握情況。

（2）通過現(xiàn)場檢查、視頻監(jiān)控等方式，觀察員工的安全操作行為。

（3）審查安全管理領(lǐng)導小組的工