專(zhuān)題地方課程教材采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

專(zhuān)題地方課程教材采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章

制度

目錄

第一節(jié)采購(gòu)管理制度............................4

一、基本采購(gòu)制度............................4

二、驗(yàn)收入庫(kù)制度............................6

三、采購(gòu)質(zhì)量控制制度........................7

四、采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度.......................10

五、采購(gòu)質(zhì)量追溯制度.......................11

六、質(zhì)量信息收集制度.......................12

七、質(zhì)量投訴管理制度.......................13

八、不合格品召回制度.......................14

第二節(jié)供應(yīng)商管理制度.........................16

一、目的...................................16

二、供應(yīng)商選擇.............................17

三、供應(yīng)商檔案管理.........................18

四、供應(yīng)商的日常管理.......................19

五、供應(yīng)商評(píng)價(jià).............................20

六、供應(yīng)商淘汰.............................22

七、供應(yīng)商申訴處理.........................23

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度...........................23

一、教材管理制度...........................23

二、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度.......................25

1

三、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理制度.......................27

四、倉(cāng)庫(kù)巡查巡檢制度.......................28

第四節(jié)運(yùn)輸管理制度...........................30

一、總則...................................31

二、人員職責(zé)...............................31

三、人員管理制度...........................33

四、駕駛員管理制度.........................34

五、自有車(chē)輛管理制度.......................37

第五節(jié)安全管理制度...........................43

一、目的和適用范圍.........................43

二、安全責(zé)任制.............................44

三、安全操作規(guī)程...........................44

四、安全監(jiān)督檢查制度.......................45

五、消除安全事故隱患制度...................46

六、安全例會(huì)制度...........................47

七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度.................47

八、防火及安全用電制度.....................48

第六節(jié)人事管理制度...........................50

一、工作制度...............................50

二、勞動(dòng)紀(jì)律...............................51

三、獎(jiǎng)懲管理...............................52

四、離（任）職管理.........................55

第七節(jié)行政管理制度...........................56

一、行政制度...............................56

2

二、考勤管理制度...........................57

三、會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度...........59

四、檔案管理制度...........................60

五、辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度...........60

六、費(fèi)用開(kāi)支管理及報(bào)賬細(xì)則.................60

第八節(jié)財(cái)務(wù)管理制度...........................61

3

第一節(jié)采購(gòu)管理制度

一、基本采購(gòu)制度

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本

制度，本項(xiàng)目所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依

據(jù)開(kāi)展工作，具體內(nèi)容說(shuō)明如下：

1.采購(gòu)基本流程：采購(gòu)需求——采購(gòu)計(jì)劃——尋找供貨

商——詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)——采購(gòu)洽談——合同的簽訂（確

定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）——交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）

——質(zhì)檢（不合格退貨）——入庫(kù)——計(jì)劃對(duì)賬——財(cái)務(wù)結(jié)

算。

（1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和項(xiàng)目供貨計(jì)劃

制定采購(gòu)計(jì)劃。

（2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一

般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從

質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

（3）詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

（4）合同的簽訂：買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、

比價(jià)及其他過(guò)程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立采

購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)教材的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)

本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與

財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。

（5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定教材品種、數(shù)量、質(zhì)

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量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

（6）質(zhì)檢：教材質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排

補(bǔ)救和退貨。

（7）財(cái)務(wù)結(jié)算：教材入庫(kù)后，財(cái)務(wù)結(jié)算

3.申請(qǐng)教材采購(gòu)：

（1）根據(jù)項(xiàng)目供貨計(jì)劃提出采購(gòu)需求。

（2）采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)

務(wù)審批。

（3）審批通過(guò)后，由采購(gòu)主管下單。

4.申請(qǐng)付款流程

（1）采購(gòu)教材入倉(cāng)后，做應(yīng)付款計(jì)劃。

（2）根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一

致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致

后做應(yīng)付款。

采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款。

項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)付款。

5.到貨驗(yàn)收流程：

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收教材。

驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一

致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)

日給予答復(fù)。

6.退貨流程：

（1）填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，寫(xiě)明原因。

（2）采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申

5

請(qǐng)。

（3）審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位

做退貨單。

（4）不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得

超過(guò)0.5%。

7.注意事項(xiàng)：

（1）建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。

（2）建立、健全比價(jià)制度，保證采購(gòu)教材的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

（3）每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總總

結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。

（4）簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能

及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人。

（5）所有教材一律開(kāi)箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商

聯(lián)系，盡早解決。

（6）驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。

二、驗(yàn)收入庫(kù)制度

1.購(gòu)進(jìn)教材必須經(jīng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格，才能辦理入庫(kù)手

續(xù)，供發(fā)貨銷(xiāo)售。

2.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作由符合規(guī)定的專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢查驗(yàn)

收員承擔(dān)。

3.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作應(yīng)在驗(yàn)收區(qū)進(jìn)行。

4.質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行。

5.質(zhì)量檢查驗(yàn)收員主要負(fù)責(zé)查驗(yàn)與待驗(yàn)教材有關(guān)的憑

6

證、教材外觀檢查和教材內(nèi)外包裝情況及標(biāo)識(shí)的檢查。

6.需要進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢測(cè)的，應(yīng)按驗(yàn)收抽樣的原則和程

序抽樣送教材檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)作為驗(yàn)收依

據(jù)。

7.質(zhì)量檢查驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)檢查驗(yàn)收符合規(guī)定的教材簽發(fā)

驗(yàn)收入庫(kù)通知單作為倉(cāng)儲(chǔ)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)的依據(jù)；不符

合規(guī)定的通知質(zhì)檢部進(jìn)行處理。

8.質(zhì)量檢查驗(yàn)收應(yīng)做好相關(guān)記錄，以備查驗(yàn)。

9.入庫(kù)教材驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等

情況，保管員堅(jiān)決不予入庫(kù)，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

10.教材驗(yàn)收入庫(kù)后及時(shí)做好收貨憑證。

11.保管員將教材入庫(kù)后及時(shí)填寫(xiě)教材收到記錄，并做

好臺(tái)賬備查。

12.對(duì)入庫(kù)教材整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到

教材賬、卡、物相符。

13.倉(cāng)庫(kù)保管員要以制度原則對(duì)事，以真誠(chéng)友善待人對(duì)

入庫(kù)工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情周到。

三、采購(gòu)質(zhì)量控制制度

為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)教材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購(gòu)教材符合質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格教材入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情

況，特制定本制度，具體內(nèi)容說(shuō)明如下：

1.適用范圍：本制度適用于采購(gòu)教材項(xiàng)目的質(zhì)量檢

2.職責(zé)：采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)教材送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢

7

驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采

購(gòu)教材質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作

3.采購(gòu)質(zhì)量控制的基本原則：

（1）必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商采購(gòu)。

（2）采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料。

（3）對(duì)所需的教材，可向未評(píng)定過(guò)的供應(yīng)商采購(gòu)，由

采購(gòu)部進(jìn)行教材的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購(gòu)。

4.采購(gòu)教材的檢驗(yàn)：

（1）采購(gòu)教材送貨前，采購(gòu)員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)

部進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)教材的抽樣檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品檢

驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。

（3）采購(gòu)教材檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。

（4）若采購(gòu)教材檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商

進(jìn)行溝通處理。

（5）各有關(guān)部門(mén)配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)教

材質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

5.采購(gòu)教材檢驗(yàn)的依據(jù)：

（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同；

（2）供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證；

（3）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證；

（4）采購(gòu)教材標(biāo)準(zhǔn)；

（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

6.影響采購(gòu)教材檢驗(yàn)方式、方法的因素：

8

（1）采購(gòu)教材對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。

（2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。

（3）該類(lèi)教材以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。

（4）采購(gòu)教材對(duì)運(yùn)營(yíng)成本的影響。

7.采購(gòu)教材檢驗(yàn)方式的選擇

（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)教材的數(shù)量少、價(jià)值高、

不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的情況。

（2）抽樣檢驗(yàn)：適用平均數(shù)量較多，采購(gòu)方大量需求

的教材，一般采購(gòu)均采用此種檢驗(yàn)方式。

8.技術(shù)部編制《教材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。

9.質(zhì)檢部編制《教材檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)

檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括教

材的名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。

10.采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，

通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)的教材。

11.采購(gòu)的教材運(yùn)到公司后，由倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管人員檢查教

材的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)

告單”，并通知檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合

格的教材不得用于供貨。

12.采購(gòu)檢驗(yàn)人員接到檢驗(yàn)通知后，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)教

材進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”，該單作為檢驗(yàn)合格品

的放行通知，交庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員對(duì)教材按檢

驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、

9

出庫(kù)發(fā)運(yùn)

13.檢測(cè)中不合格的教材根據(jù)制定的《不合格品控制程

序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的教材不允許入庫(kù)由采購(gòu)人員

移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。由采購(gòu)部辦理善后處

理相關(guān)事宜。

14.如果是緊急采購(gòu)教材，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須經(jīng)

法定代表人書(shū)面批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

15.本制度由采購(gòu)部、質(zhì)檢部共同制定。

16.本制度經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。

四、采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度

1.凡進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的教材，在入倉(cāng)庫(kù)前必須由驗(yàn)收進(jìn)行抽樣

檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。

2.檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明教

材的名稱(chēng)、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3.驗(yàn)收在檢驗(yàn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法與

操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。

4.每批教材須按采購(gòu)方要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢

驗(yàn)合格才可出貨。

5.填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由相關(guān)人員保存。

6.質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法進(jìn)行檢

驗(yàn)，教材檢驗(yàn)信息與數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄歸

檔存查。

7.管理辦法：

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（1）質(zhì)檢人員須根據(jù)采購(gòu)方要求，確定教材的各項(xiàng)參

數(shù)要求。

（2）質(zhì)檢人員根據(jù)確定的參數(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

（3）質(zhì)檢在編制相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須規(guī)定教材檢驗(yàn)的

有關(guān)內(nèi)容：

1）檢驗(yàn)方式：入庫(kù)前檢驗(yàn)

2）項(xiàng)目：教材質(zhì)量全項(xiàng)檢驗(yàn)等。

3）檢驗(yàn)要求：根據(jù)采購(gòu)單位對(duì)教材要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

4）檢驗(yàn)時(shí)機(jī)、頻次：分批檢驗(yàn)與定期抽檢，隨時(shí)防止

出現(xiàn)質(zhì)量事故。

5）檢驗(yàn)數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣。

6）檢驗(yàn)方法：參照國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。

8.檢驗(yàn)報(bào)告及反饋

（1）質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中須將及時(shí)檢驗(yàn)情況與檢驗(yàn)結(jié)

果記錄。

（2）質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異常或不合格情況時(shí)，

須及時(shí)向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格情況。

（3）質(zhì)檢負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)與人員對(duì)不合格情

況進(jìn)行處理。

9.相關(guān)記錄：原始檢驗(yàn)記錄與出貨檢驗(yàn)報(bào)告必須保存完

好，以便進(jìn)行質(zhì)量追蹤。

五、采購(gòu)質(zhì)量追溯制度

為嚴(yán)格控制教材質(zhì)量，有效防止不合格品流到用戶(hù)，達(dá)

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到“采購(gòu)有記錄，流向可追蹤，信息可查詢(xún)，質(zhì)量可追溯”

的目的，特制定教材質(zhì)量追溯管理制度如下：

1.所有教材必須經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格簽字后方可辦理入

庫(kù)手續(xù)。

2.不合格的教材應(yīng)單獨(dú)存放，放不合格標(biāo)識(shí)，并做好記

錄，不準(zhǔn)出庫(kù)發(fā)運(yùn)。

3.不合格的教材需要作讓步接收時(shí)，必須由質(zhì)檢部門(mén)同

意并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可驗(yàn)收入庫(kù)，

并做好記錄以便于教材質(zhì)量的追溯。

4.采購(gòu)過(guò)程揀選出的不合格品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和

記錄，防止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5.裝箱時(shí)為防止混裝、錯(cuò)裝，每批次裝好的教材必須在

合格證上按上裝箱人員編號(hào)，以便質(zhì)量追溯。

6.教材發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)日?qǐng)?bào)表及作業(yè)編號(hào)由質(zhì)檢部

門(mén)劃分責(zé)任后，對(duì)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行考核。

六、質(zhì)量信息收集制度

質(zhì)量信息是指公司內(nèi)、外環(huán)境對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生

影響，并作用于質(zhì)量控制過(guò)程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。

1.建立以質(zhì)檢部為中心，各相關(guān)部門(mén)為網(wǎng)絡(luò)單元的信息

反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。

2.按照信息的影響、作用、緊急程度，對(duì)質(zhì)量信息實(shí)行

分級(jí)管理。

（1）A類(lèi)信息：指對(duì)公司有重大影響，需要公司最高領(lǐng)

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導(dǎo)作出判斷和決策，并由公司各部門(mén)協(xié)同配合處理的信息。

（2）B類(lèi)信息：指涉及公司兩個(gè)以上部門(mén)，需由公司領(lǐng)

導(dǎo)或質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理的信息。

（3）C類(lèi)信息：只涉及一個(gè)部門(mén)，可由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處

理的信息。

3.質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、經(jīng)濟(jì)。

4.質(zhì)量信息的處理：

（1）A類(lèi)信息：由公司領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織

傳遞并督促執(zhí)行。

（2）B類(lèi)信息：由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門(mén)決策，質(zhì)檢部傳遞

反饋并督促執(zhí)行。

（3）C類(lèi)信息：由部門(mén)決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果

報(bào)質(zhì)檢部。

5.質(zhì)檢部按季填寫(xiě)“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)

異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書(shū)面形式，在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)

向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳

遞和準(zhǔn)確有效利用。

6.部門(mén)應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)檢部，

經(jīng)質(zhì)檢部分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門(mén)。

7.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類(lèi)存檔。

七、質(zhì)量投訴管理制度

1.質(zhì)量投訴的管理部門(mén)是質(zhì)檢部，責(zé)任部門(mén)是各部門(mén)。

（1）項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置質(zhì)量投訴登記表與電話，銷(xiāo)售部負(fù)

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責(zé)接聽(tīng)、登記、調(diào)查、處理和回復(fù)。

（2）對(duì)客戶(hù)的質(zhì)量投訴意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查、研究、落

實(shí)，答復(fù)準(zhǔn)確；客戶(hù)反映教材質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)必須認(rèn)真對(duì)待，

查明原因，慎重處理，一般情況下，一周內(nèi)必須給子答復(fù)。

2.不論任何部門(mén)，收到客戶(hù)投訴的信件，應(yīng)于收到之日

后的一個(gè)工作日內(nèi)將信件（包括信封及實(shí)樣等）送至質(zhì)檢部。

（1）售后部應(yīng)填寫(xiě)“顧客投訴登記表”交質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

人（附投訴者之原信件，實(shí)樣等），協(xié)助處理。在業(yè)務(wù)交往

中，有關(guān)客戶(hù)口頭反映的質(zhì)量情況亦應(yīng)按照上述規(guī)定交由質(zhì)

檢部處理。

（2）從收到該表到處理完畢于七個(gè)工作日內(nèi)完成。質(zhì)

檢部負(fù)責(zé)人處理完畢后，應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給客戶(hù)，做

到“件件有交代，樁樁有落實(shí)”。

八、不合格品召回制度

當(dāng)采購(gòu)部采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)采購(gòu)單位產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，盡

早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、采購(gòu)方、公眾的不滿(mǎn)，維護(hù)

公司形象，減少公司損失。

（一）迅速反應(yīng)

1.收集回饋來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題與采購(gòu)方投

訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括售后服務(wù)部的回應(yīng)。

2.保證采購(gòu)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)

態(tài)，決定如何回應(yīng)采購(gòu)方，確保售后服務(wù)部對(duì)每一詢(xún)問(wèn)的回

應(yīng)都就是有根據(jù)的。

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3.與采購(gòu)方一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，

包括已確定的決議與還在討論中的決議。

4.召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，

包括質(zhì)疑產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程情況。

5.售后服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供售后信息，確定不合格產(chǎn)品的

回收方案處于售后服務(wù)部的控制之下。

6.質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，提供解

決問(wèn)題的建議。

7.采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人與采購(gòu)單位保持聯(lián)

系，做好溝通，同時(shí)與技術(shù)人員協(xié)作。及時(shí)與法律部門(mén)溝通，

以確保決議與行為的合法性。

（二）產(chǎn)品回收

1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：

（1）各部門(mén)在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品，

隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）采購(gòu)方發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由售后負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)

題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)向采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與采購(gòu)

方的持續(xù)聯(lián)系。

2.投訴評(píng)估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的質(zhì)檢部門(mén)如實(shí)

整理書(shū)面材料，質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題的，則應(yīng)立

即采取以下措施：

（1）倉(cāng)儲(chǔ)部及采購(gòu)部調(diào)查研究以確定存在問(wèn)題的因素

必要時(shí)要相關(guān)部門(mén)來(lái)協(xié)助。

（2）立即通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。

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（3）質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。

（4）質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)

采購(gòu)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。

3.進(jìn)行回收：一旦確認(rèn)問(wèn)題產(chǎn)品具有危害性與質(zhì)量問(wèn)題

而且已進(jìn)入銷(xiāo)售，立即啟動(dòng)回收程序，售后服務(wù)部立即通報(bào)

采購(gòu)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，指示各部門(mén)人

員在回收工作中的職責(zé)與權(quán)限。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)立即停止出貨，對(duì)

未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員與質(zhì)檢人員

與經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)，確認(rèn)方式主要有：

（1）如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、采購(gòu)部與供應(yīng)

商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，以免

造成危害。

（2）如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)

則執(zhí)行。

4.退回貨品管理：

（1）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)并作記錄。

（2）檢驗(yàn)合格按合格品處理。

（3）檢驗(yàn)不合格按不合格品處理。

（4）做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。

第二節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、目的

為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇和日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)

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節(jié)，確保本項(xiàng)目的教材按要求及時(shí)供應(yīng)，防止因短缺而停產(chǎn)；

基于供應(yīng)商發(fā)展的基本原則：遵循質(zhì)量、成本、交付和服務(wù)

并重的原則；實(shí)施戰(zhàn)略合作管理，與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)

系；為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通，定期考核等管理措施，特

制定本制度。

二、供應(yīng)商選擇

1.采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，

分類(lèi)登記《供應(yīng)商情況登記表》。

2.主要通過(guò)以下方式搜尋開(kāi)發(fā)供應(yīng)商：

（1）互聯(lián)網(wǎng)搜索；

（2）同行介紹；

（3）供應(yīng)商的主動(dòng)問(wèn)詢(xún)和介紹；

（4）專(zhuān)業(yè)技術(shù)雜志；

（5）供應(yīng)商的專(zhuān)業(yè)媒體廣告等。

3.采購(gòu)執(zhí)行人員負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)剔

除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)《供應(yīng)商考

察名錄》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。

4.新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）稅務(wù)登記證；

（3）組織機(jī)構(gòu)代碼證；

（4）公司介紹（或相關(guān)資料）；

（5）認(rèn)證體系證書(shū)；

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（6）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等。

5.采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商填寫(xiě)

《供應(yīng)商基本資料表》，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，

產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。

6.對(duì)于需要提供教材試用樣品的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供

樣品，提交給相關(guān)人員進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果

報(bào)告。如果該人員無(wú)法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試，則應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專(zhuān)業(yè)機(jī)

構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。

7.對(duì)于重要教材的供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需要提出

現(xiàn)場(chǎng)檢查要求，報(bào)常項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)

組織相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并將《現(xiàn)場(chǎng)

評(píng)價(jià)記錄表》提交項(xiàng)目部。

8.對(duì)于不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的供應(yīng)商，應(yīng)通過(guò)電話、傳真、

電子郵件等方式與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步獲取供應(yīng)商的供貨能

力信息。

9.采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)

商的教材質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力和合作情況進(jìn)行評(píng)估，并根

據(jù)《新供應(yīng)商評(píng)估表》中的指標(biāo)評(píng)估供應(yīng)商是否符合我公司

的要求。合格供方列入公司《合格供方名錄》。不符合項(xiàng)應(yīng)

記錄并存檔備查。

三、供應(yīng)商檔案管理

1.供應(yīng)商檔案包括：《合格供應(yīng)商清單》《供應(yīng)商基本

資料表》；

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2.供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印

件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書(shū)復(fù)印件，代理商（貿(mào)易

商）需提供代理證書(shū)等）；

3.價(jià)格表；

4.關(guān)鍵技術(shù)資料；

5.評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估記錄表》，《新

供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)系

單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。

6.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，綜合部門(mén)

予以配合。

7.供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理。

8.供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，規(guī)定定期更新一次。

9.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版《供

應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)

時(shí)更新。

四、供應(yīng)商的日常管理

1.采購(gòu)執(zhí)行實(shí)體應(yīng)記錄供應(yīng)商的日常表現(xiàn)和到貨教材

的使用情況，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。

2.對(duì)于收到的教材的質(zhì)量異常，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)

部門(mén)發(fā)送《供應(yīng)商質(zhì)量異常表》，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)明確描述質(zhì)量

異常并附上照片。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將異常信息轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，并

跟蹤供應(yīng)商的解決方案和后續(xù)改進(jìn)。

3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，

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其結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳遞給供應(yīng)商，

以督促其持續(xù)改進(jìn)。

4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期了解市場(chǎng)價(jià)格和類(lèi)似教材的供應(yīng)情

況，并以此作為與供應(yīng)商談判和供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。

5.對(duì)于公司重要供應(yīng)商，加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通和反

饋，建立長(zhǎng)期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。

五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)教材

質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿(mǎn)足規(guī)定要求。月度評(píng)價(jià)是指以月為

周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。

2.每年采購(gòu)額排名前XX的教材配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)

進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。

3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商異常

情況登記表》，作為考核依據(jù)。

4.綜合部門(mén)負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品

質(zhì)、交期與日常配合等方面。

5.出現(xiàn)教材質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重產(chǎn)生影響的，

采購(gòu)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。

6.考核項(xiàng)目見(jiàn)《供應(yīng)商考核表》，考核結(jié)果酌情通報(bào)給

相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。

供應(yīng)商考核表：

考核項(xiàng)目考核內(nèi)考核方法分值分?jǐn)?shù)備注

容

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質(zhì)量XX%教材質(zhì)不合格批數(shù)/XX-XX分

量總批數(shù)

合格率

價(jià)格XX%A.非常XX-XX分B.較有優(yōu)

有優(yōu)勢(shì)勢(shì)

C.較無(wú)XX-XX分D.無(wú)優(yōu)勢(shì)

優(yōu)勢(shì)

交貨準(zhǔn)確交貨情逾期批數(shù)/總XX-XX分

度XX%況批數(shù)到貨率

配合度合同和A.合同及時(shí)回XX-XX分

XX%票據(jù)處傳，票據(jù)如實(shí)、

理的配及時(shí)、完備

合B.合同不及時(shí)XX-XX分

回傳，票據(jù)處

理較好

C.合同及時(shí)回XX-XX分

傳，票據(jù)處理

惡劣

D.合同擅自修XX-XX分

改，票據(jù)處理

惡劣

不良品A.按時(shí)更換XX-XX分

更換的B.經(jīng)常拖延X(jué)X-XX分

配合

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抱怨處A.電函即到誠(chéng)XX-XX分

理的配意改善

合B.經(jīng)常拖延誠(chéng)XX-XX分

意不足

（說(shuō)明：根據(jù)項(xiàng)目具體情況而定。）

7.供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用：

評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)

XX以上可加大采購(gòu)量A

XX-XX分可正常采購(gòu)B

XX-XX分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量C

采購(gòu)

XX分以下提供整改報(bào)告，可D

暫停采購(gòu)

注意：質(zhì)量得分小于XX分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商

評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常采購(gòu)

（說(shuō)明：根據(jù)項(xiàng)目具體情況而定。）

六、供應(yīng)商淘汰

1.D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可

取消供應(yīng)商資格。

2.經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在

合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。

3.出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目的，且供應(yīng)商不積極配

合解決問(wèn)題，采購(gòu)部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資

22

格。

七、供應(yīng)商申訴處理

1.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)執(zhí)行實(shí)體應(yīng)平等對(duì)待所有供應(yīng)

商，并明確告知對(duì)方申訴渠道。

2.售后人員負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商投訴，根據(jù)供應(yīng)商投訴與采

購(gòu)部和綜合部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向部長(zhǎng)報(bào)告，部長(zhǎng)將對(duì)投訴進(jìn)行

審查和處理。

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、教材管理制度

1.教材入庫(kù)

（1）收貨后，辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)照

教材與采購(gòu)單、提貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符；

如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記

錄，并不遲于次日?qǐng)?bào)送辦公室處理。

（2）入庫(kù)教材明細(xì)（入庫(kù)單）必須由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)

教材驗(yàn)收無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)管理員把單據(jù)交給文員及時(shí)入庫(kù)。

由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交予倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)并簽字確認(rèn)。做

到賬、貨相符。

（3）若倉(cāng)庫(kù)管理員因工作失誤，出現(xiàn)教材與單據(jù)不符

等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

2.教材出庫(kù)

23

（1）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照文員提供的出庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)出

貨型號(hào)及數(shù)量。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)出庫(kù)教材的型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，

按出庫(kù)單所列型號(hào)進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對(duì)

教材及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查；教材或者其他教材裝運(yùn)前，

倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將教材集

中至出貨區(qū)。

（3）教材出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)單上簽字，并交

由辦公室統(tǒng)一管理。

（4）若倉(cāng)庫(kù)管理員因工作失誤導(dǎo)致教材與單據(jù)不符等

問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉(cāng)庫(kù)管理員承

擔(dān)。

（5）發(fā)放教材時(shí)，要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出

庫(kù)。

3.教材盤(pán)庫(kù)

（1）文員：必須在每月月底前XX天做好“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”

交與倉(cāng)庫(kù)管理員，并配合倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)庫(kù)

存教材與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員：每月月底前XX天進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管

理員必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存

量，按照文員提供的“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，與電腦

中記錄的結(jié)存量核對(duì)，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據(jù)。

（3）盤(pán)庫(kù)完畢確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員須在“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”

上簽字認(rèn)可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。

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4.教材保管規(guī)定

（1）教材入庫(kù)驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等

特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類(lèi)清楚，包裝外表要保持清潔，合

理安排貨位；

（2）教材堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第一、進(jìn)

出方便、節(jié)約倉(cāng)容”的原則，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)空間，做到分區(qū)、

分庫(kù)、分類(lèi)存放和管理；

（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉(cāng)庫(kù)

環(huán)境衛(wèi)生。

（4）倉(cāng)庫(kù)所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何

物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持有辦公室批準(zhǔn)

的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，

交借貨人自行銷(xiāo)毀。

5.人員管理規(guī)定

（1）倉(cāng)庫(kù)人員要加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮的

工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)

閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門(mén)窗，以確保安

全。

（2）非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi)；不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)會(huì)

客；任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

二、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

1.所有倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)設(shè)專(zhuān)（兼）職倉(cāng)庫(kù)保管員，負(fù)責(zé)庫(kù)房的

日常管理。

25

2.所有的教材，無(wú)論是新購(gòu)入、領(lǐng)后收回，必須履行驗(yàn)

收入庫(kù)登記手續(xù)。

3.庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門(mén)窗完好，不漏雨。

4.庫(kù)房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無(wú)關(guān)人員不得隨意出

入。庫(kù)管人員離開(kāi)時(shí)必須隨時(shí)鎖門(mén)。

5.庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，動(dòng)用明火必須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部安全管理者

批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。

6.庫(kù)房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便

于取用的地點(diǎn)，周?chē)粶?zhǔn)堆放物品和雜物。庫(kù)管人員應(yīng)會(huì)熟

練使用。

7.庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料

管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱，保管人員離庫(kù)時(shí)，

必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。

8.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、

電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。

9.教材或者其他貨物的存放

（1）應(yīng)分類(lèi)存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛

與垛間距不小于XX米，垛與墻間距不小于XX米，垛與梁、

柱間距不小于XX米，主要通道的寬度不小于XX米）。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)教材存放的要求，采取適當(dāng)?shù)?/p>

保存措施，確保教材存儲(chǔ)環(huán)境符合規(guī)定。

10.庫(kù)房人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存教材的狀況，倉(cāng)庫(kù)管理單

位（部門(mén)）應(yīng)定期組織盤(pán)點(diǎn)。

11.倉(cāng)庫(kù)管理單位（部門(mén)）應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、

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例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全

事故的發(fā)生。

三、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理制度

1.倉(cāng)庫(kù)外圍及地面

（1）保持倉(cāng)庫(kù)周?chē)孛媪己玫呐潘畻l件；

（2）保持周?chē)孛娓蓛?，無(wú)廢棄設(shè)備、碎石、雜草等

害蟲(chóng)滋生；

（3）保持垃圾容器上蓋，外表干凈放置在通風(fēng)良好的

地方；

（4）保持收發(fā)貨及裝載區(qū)域的車(chē)道通暢；

（5）對(duì)于害蟲(chóng)、贓物及其他污染源要及時(shí)加以控制及

清除。

2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)

（1）保持內(nèi)墻壁和地面干凈；

（2）防止從高處管道落下水滴或凝結(jié)物污染教材及外

包裝；

（3）在教材接收、整理、分發(fā)處有充分的照明；

（4）密封地面與墻壁的結(jié)合處，封閉裂縫和洞穴；

（5）全面禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)飲食、吸煙；

（6）保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。

3.衛(wèi)生管理原則

（1）保持整潔有序的堆放。定期（每周）清理庫(kù)區(qū)內(nèi)

所有貨物上的塵埃及污物，保證貨物外表的干凈整齊；

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（2）所有門(mén)、墻及屋頂要防止雨水滲漏，戶(hù)外防塵污

染、蟲(chóng)鼠滋生；

（3）地面隨時(shí)保持干凈，無(wú)食物、油劑溢出物、廢棄

紙張和污物；

（4）所有倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗在不使用的時(shí)候保持關(guān)閉狀態(tài)。

4.收發(fā)貨時(shí)的衛(wèi)生管理

（1）所有產(chǎn)品收貨時(shí)必須檢查貨物外包裝有無(wú)污垢、

油漬；

（2）對(duì)于外包裝變形、開(kāi)裂的情況必須出具相關(guān)事故

報(bào)告對(duì)運(yùn)輸公司/廠家進(jìn)行通告，根據(jù)損失情況索賠；

（3）所有產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)必須對(duì)貨物外包裝進(jìn)行去塵、去

污清理；

（4）所有裝車(chē)的產(chǎn)品必須先檢查車(chē)況，保證車(chē)內(nèi)的干

燥、無(wú)味、清潔，否則嚴(yán)禁裝車(chē)。

四、倉(cāng)庫(kù)巡查巡檢制度

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)治理力度，保證倉(cāng)庫(kù)涉案財(cái)物安全，結(jié)合倉(cāng)

庫(kù)實(shí)際，特制如下倉(cāng)庫(kù)巡視檢查治理制度：

1.巡視檢查分組

（1）內(nèi)勤組；

（2）外勤組

2.巡視范圍

（1）內(nèi)勤組負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主樓。

（2）外勤組負(fù)責(zé)其余所有倉(cāng)庫(kù)及車(chē)輛停放點(diǎn)。

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3.巡視時(shí)間

每日上班時(shí)間。

4.巡視治理主要內(nèi)容

（1）按照7S治理規(guī)定檢查倉(cāng)庫(kù)物品擺放是否整潔、衛(wèi)

生、是否存在安全隱患等問(wèn)題；

（2）巡視人員應(yīng)盡心盡職，仔細(xì)負(fù)責(zé)巡視整個(gè)工作區(qū)

域，做好“六防”（防火、防水、防漏、防電、防曬，防倒

塌）保證涉案財(cái)物安全。

（3）防火巡查內(nèi)容：

1）用火、用電、吸煙等違章情況；

2）安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、

應(yīng)急照明是否完好；

3）消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整；

4）常閉式防火門(mén)是否處于關(guān)閉狀態(tài)、消防通道是否堆

放物品影響通行；

5）巡查是否存在造成火災(zāi)的安全隱患。

（4）防水巡查內(nèi)容：

1）檢查水管是否有破裂、損壞。

2）檢查地下排水設(shè)施，是否有堵塞現(xiàn)象。

（5）防漏巡查內(nèi)容：

1）下雨天檢查屋頂、墻面、電線管表層是否有滲水現(xiàn)

象。

2）檢查入庫(kù)物品包裝是否完整，有沒(méi)有破損滲漏。

3）檢查因風(fēng)雨曬之后破損包裝后的撒漏現(xiàn)象。

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（6）防電巡查內(nèi)容：

1）檢查倉(cāng)庫(kù)所有空調(diào)、冰柜等電氣設(shè)備用電安全。

2）下班前檢查倉(cāng)庫(kù)用電設(shè)備。（如排氣扇、電燈等是

否關(guān)閉，插座、電源是否拔掉。）

3）檢查所有照明電燈是否完好。

4）使用電梯設(shè)備先檢查是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有無(wú)不能使用

標(biāo)識(shí)。

（7）防倒塌巡查內(nèi)容：

1）檢查教材擺放傾斜度。

2）巡查貨架的變形情況。

5.在范圍內(nèi)進(jìn)行防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和安

全隱患整改的記錄。發(fā)現(xiàn)緊急情況及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并組

織人員做好先期處置工作。

6.仔細(xì)做好工作期間安全檢查，及時(shí)制止有阻礙安全的

行為。

7.倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)轄區(qū)的安全進(jìn)行檢查，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱

患，保證工作區(qū)域的水、火、電、員工的操作安全。

8.加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的治理，要求進(jìn)庫(kù)時(shí)有相關(guān)人員陪同

下才可以進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。

9.倉(cāng)庫(kù)主管下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生檢查，消除遺留垃圾

和消防隱患。

第四節(jié)運(yùn)輸管理制度

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一、總則

（一）為規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)管理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合

公司實(shí)際情況制定本制度。

（二）本制度是公司業(yè)務(wù)的總體管理制度，其他所有制

定的管理辦法均應(yīng)依據(jù)此制度制定。

（三）本制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況變化做出適當(dāng)修訂。

二、人員職責(zé)

（一）運(yùn)輸主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作，與公司相關(guān)部

門(mén)溝通，努力降低運(yùn)輸運(yùn)作成本，制定運(yùn)輸相關(guān)程序并監(jiān)督

執(zhí)行情況，制定運(yùn)輸中長(zhǎng)期規(guī)劃。

1.運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本符合公司目標(biāo)。

2.管理運(yùn)輸部門(mén)以使教材送達(dá)目標(biāo)采購(gòu)方手中，并不斷

促進(jìn)對(duì)采購(gòu)方的服務(wù)水平。

3.保證日常操作順暢有效。

4.提供實(shí)時(shí)管理和作業(yè)報(bào)告，保持計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和手工操

作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確。

5.安置，組織并調(diào)動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)充分執(zhí)行目標(biāo)要求的任

務(wù)。

6.確保區(qū)域?qū)用嫔系淖顑?yōu)組合。

7.負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)公司的運(yùn)輸體系各項(xiàng)工作職能的全面投入，

確保教材準(zhǔn)點(diǎn)到位。

8.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理教材發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的各

種突發(fā)性問(wèn)題，在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案。

31

（二）倉(cāng)管員職責(zé)

對(duì)待驗(yàn)教材等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，堅(jiān)決做到人各

有責(zé)、物各有主，事事有人管。保管教材要根據(jù)其自然屬性，

考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使財(cái)產(chǎn)

不發(fā)生保管責(zé)任損失。

（三）調(diào)度員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)到站教材的領(lǐng)取和對(duì)外發(fā)車(chē)的外運(yùn)，負(fù)責(zé)

教材費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)和支付并建立相應(yīng)的臺(tái)賬；

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并完成教材的汽車(chē)運(yùn)輸，負(fù)責(zé)安排搬運(yùn)裝卸

工作、并負(fù)責(zé)搬運(yùn)管理；

3.負(fù)責(zé)編制汽車(chē)運(yùn)輸計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，負(fù)責(zé)汽車(chē)車(chē)

輛的維護(hù)管理；

4.負(fù)責(zé)車(chē)輛調(diào)度和車(chē)輛的安全工作，負(fù)責(zé)駕駛員的安全

和技能培訓(xùn)，負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備保養(yǎng)管理季負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維修工作；

5.協(xié)助上級(jí)實(shí)施對(duì)下級(jí)的管理和考評(píng)；

6.負(fù)責(zé)運(yùn)輸成本分析及控制。

（四）物管職責(zé)

1.根據(jù)到貨信息備倉(cāng)、根據(jù)提貨單教材交接檢查。

2.逐一檢查教材，清點(diǎn)入庫(kù)。

3.貨物再處理（粘貼標(biāo)志）。

4.保持教材整齊擺放，倉(cāng)庫(kù)整潔衛(wèi)生及防火防盜工作。

5.提交報(bào)表單據(jù)。

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三、人員管理制度

1.嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，熟悉各自的工作

流程，認(rèn)真對(duì)待工作，完成工作任務(wù)的好習(xí)慣。

2.愛(ài)護(hù)和節(jié)約公司資源是每位員工應(yīng)盡義務(wù)，每位員工

工作必須養(yǎng)成節(jié)約用水、用電及辦公用品及其他消耗品。

3.員工不到崗上班必須經(jīng)主管同意，按時(shí)參加部門(mén)例

會(huì)。

4.辦公時(shí)間不瀏覽與工作無(wú)關(guān)的教材，雜志，教材，網(wǎng)

站，嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天和打電腦游戲。凡事按操作流程辦事，不

可違章，違規(guī)暗箱操作。

5.辦公時(shí)間盡量少打私人電話，禁止當(dāng)著采購(gòu)方的面打

私人電話，禁止用公司的電話打私人電話。

6.辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)一律不得抽煙，上班時(shí)間不吃東西，

桌面或物品擺放整齊，不亂丟東西，不隨地吐痰。不允許在

辦公場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)嬉戲打鬧，吃零食、聽(tīng)MP3或隨身聽(tīng)等。離

開(kāi)辦公場(chǎng)所要跟告知主管或同事去辦什么事和大概何時(shí)回

來(lái)。

7.接打電話要求熱情，高效，簡(jiǎn)潔；開(kāi)會(huì)，會(huì)見(jiàn)客人時(shí)

自覺(jué)把手機(jī)設(shè)成震動(dòng)或關(guān)機(jī)。

8.與他人溝通時(shí)應(yīng)心平氣和，切忌口氣過(guò)重，同事之間

發(fā)生爭(zhēng)吵，要忍讓為先，不罵人，不打架，不侮辱人格。與

他人意見(jiàn)不一致時(shí)，力求站在對(duì)方的立場(chǎng)上考慮問(wèn)題，尋找

共同點(diǎn)。

9.根據(jù)排班準(zhǔn)時(shí)出勤，服從主管工作安排；所有員工嚴(yán)

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格遵守考勤制度和勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、

上班期間不串崗。

10.發(fā)貨人員配貨、核查要認(rèn)真，仔細(xì)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。

四、駕駛員管理制度

為了更好地完善公司的內(nèi)部管理，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，

明確駕駛員的利益與公司的效益的密切關(guān)系，提高駕駛員的

工作責(zé)任心，特定如下制度。

1.貨運(yùn)車(chē)輛駕駛員的管理制度和獎(jiǎng)罰制度

（1）車(chē)輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理，公司根據(jù)駕駛員

全年工作表現(xiàn)，從駕駛員產(chǎn)值、安全行車(chē)、維修費(fèi)用、服務(wù)

態(tài)度、采購(gòu)方意見(jiàn)等各方面全面考慮，對(duì)表現(xiàn)好的駕駛員給

予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)差的駕駛員按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。

（2）車(chē)輛由公司指定駕駛員專(zhuān)用，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)

不得駕駛，專(zhuān)車(chē)駕駛員不能將轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如

有違反扣罰XX元，造成后果由駕駛員本人承擔(dān)。

（3）車(chē)輛除執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離

指定的停車(chē)場(chǎng)，包括不得私自開(kāi)車(chē)回家和辦私事，任務(wù)完成

后應(yīng)及時(shí)將車(chē)輛開(kāi)回指定的停車(chē)場(chǎng)，不準(zhǔn)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車(chē)內(nèi)

睡覺(jué)和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重

犯要從嚴(yán)處罰。

（4）車(chē)輛進(jìn)出，均要遵守有關(guān)紀(jì)律、制度，限速為20

公里/小時(shí)，若在廠裝、卸貨，均要遵守廠方的有關(guān)紀(jì)律、

制度或行車(chē)指示，如有違反第一次追究責(zé)任，罰款并寫(xiě)檢討

34

書(shū)，重犯者從嚴(yán)處罰。

（5）駕駛員每天按時(shí)上班（早上8時(shí)30分），特殊情

況除外（例如當(dāng)天零時(shí)后收車(chē)者），不得無(wú)故曠工、遲到、

早退。請(qǐng)假要事先通知管理人員，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。否則，

報(bào)公司從嚴(yán)處理。

（6）駕駛員不得向采購(gòu)方提出要消費(fèi)、吃飯、住宿等，

不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報(bào)公司處理和

送交公安部門(mén)。

（7）駕駛員執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，在外遇特殊情況或不幸

發(fā)生事故，不論在何時(shí)何地必須馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管

理人員。

（8）駕駛員報(bào)銷(xiāo)過(guò)橋費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映，不得

弄虛作假、虛開(kāi)發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。

（9）駕駛員對(duì)待貨主要文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。

（10）對(duì)放在公司停車(chē)場(chǎng)而不及時(shí)裝卸貨物的駕駛員第

一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（11）對(duì)裝貨或卸貨回來(lái)而不到理貨部報(bào)到卻直接卸柜

的駕駛員，第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（12）將拖架或拖板放在廠而不及時(shí)拖回的駕駛員第一

次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（13）對(duì)發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時(shí)

維修的第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（14）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司管理人員要求駕駛員對(duì)調(diào)好拖

架或拖板而駕駛員故意不及時(shí)對(duì)調(diào)好的，第一次罰款XX元。

35

重犯者從嚴(yán)處罰。

（15）在運(yùn)輸途中私自攜帶他人上車(chē)的，第一次罰款XX

元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（16）晚上私自提前休息的每次罰款XX元，重犯者從

嚴(yán)處罰。

（17）對(duì)在工作時(shí)間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形

象的駕駛員第一次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（18）在運(yùn)輸途中有特殊情況，如車(chē)輛須維修或裝柜時(shí)

間過(guò)長(zhǎng)等，卻不及時(shí)反映而給公司造成不必要損失的，第一

次罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

（19）管理人員有急事呼叫駕駛員，而駕駛員故意不復(fù)

機(jī)的每次罰款XX元。

（20）在目的地裝卸貨時(shí)不注意觀察柜的破損情況，不

及時(shí)要求采購(gòu)方驗(yàn)收，而給公司造成不必要損失的，第一次

罰款XX元，重犯者從嚴(yán)處罰。

2.安全行車(chē)制度

（1）駕駛員必須積極參加安全學(xué)習(xí)會(huì)，進(jìn)一步落實(shí)各

項(xiàng)交通安全措施，加強(qiáng)安全行車(chē)意識(shí)。

（2）駕駛員必須嚴(yán)格遵守公安、交通部門(mén)所頒發(fā)的一

切條例規(guī)定，嚴(yán)格按機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛操作規(guī)程行車(chē)，嚴(yán)禁將車(chē)輛

交給無(wú)駕駛證人員駕駛。

（3）嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行

車(chē)。

（4）駕駛員在上班時(shí)間內(nèi)不能飲酒，嚴(yán)禁醉酒駕駛，

36

開(kāi)車(chē)時(shí)要集中精神，不能在行車(chē)中你推我讓?zhuān)闫渌?dòng)作。

（5）由貨物或車(chē)輛造成的違章罰款（如證件不全、車(chē)

輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長(zhǎng)寬等），公司給予全報(bào)。

（6）若駕駛員個(gè)人造成的違章罰款，如有下列情況的

公司給60%報(bào)銷(xiāo)，其他情況不予報(bào)銷(xiāo)。

1）進(jìn)入導(dǎo)向車(chē)道后，不按規(guī)定方向行駛。

2）在禁行的時(shí)間，道路上行駛的。

3）不按規(guī)定會(huì)車(chē)、倒車(chē)、掉頭。

4）違反交通信號(hào)指示的。

五、自有車(chē)輛管理制度

（一）車(chē)輛管理制度

1.公司自有車(chē)輛由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、落戶(hù)，并指定安全管

理部人員負(fù)責(zé)管理。車(chē)輛必須服從指揮調(diào)度。

2.車(chē)輛由公司指定駕駛員專(zhuān)用，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得

駕駛，專(zhuān)車(chē)駕駛員不能將車(chē)轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，造成

后果由駕駛員本人承擔(dān)。

3.車(chē)輛除執(zhí)行公司的運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)安全管理部批準(zhǔn)

車(chē)輛不得私自承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)，不得隨便駛離指定的停車(chē)場(chǎng)，

包括不得私自開(kāi)車(chē)回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車(chē)輛

開(kāi)回指定的停車(chē)場(chǎng)。

4.車(chē)輛進(jìn)出裝、卸貨場(chǎng)必須遵守業(yè)務(wù)合作單位的有關(guān)紀(jì)

律、制度或行車(chē)指示。

5.自有車(chē)輛的用油、車(chē)輛保險(xiǎn)、車(chē)船使用稅、車(chē)輛檢測(cè)、

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修理、輪胎、事故、違章違紀(jì)、駕駛員工資、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、

停車(chē)費(fèi)、過(guò)磅計(jì)量費(fèi)、裝卸中轉(zhuǎn)費(fèi)及其他等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)

用等由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算。

（二）自有車(chē)輛業(yè)務(wù)管理制度

1.發(fā)運(yùn)

公司承接運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，提前24小時(shí)通知公司駕駛員，

公司駕駛員在接到通知后應(yīng)檢查車(chē)輛狀況確保能正常運(yùn)輸，

并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到公司在業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具貨物承運(yùn)單據(jù)，同

時(shí)領(lǐng)取油卡或定點(diǎn)加油通知單，駕駛員按貨物運(yùn)輸單上的要

求進(jìn)行運(yùn)輸。

2.收貨

車(chē)輛在按運(yùn)輸單上的要求將貨物運(yùn)輸至目的地后，駕駛

員應(yīng)要求收貨方將收貨數(shù)量及有無(wú)途損在運(yùn)輸單上寫(xiě)明，或

者要求收貨方開(kāi)具收貨單并在收貨單上簽字蓋章。駕駛員在

完成運(yùn)輸任務(wù)后須將有收貨單位簽章的發(fā)貨單或?qū)Ψ胶炚?/p>

的收貨單其中一聯(lián)交回到公司業(yè)務(wù)部。

3.運(yùn)輸

自有車(chē)輛在運(yùn)輸業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)按公司業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)劃的

線路及規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展運(yùn)輸業(yè)務(wù)。若出現(xiàn)運(yùn)輸貨物的破損及

短少在公司允許的誤差以外，則超出部分造成的經(jīng)濟(jì)損失由

駕駛員或掛靠車(chē)輛承擔(dān)。

4.用油

車(chē)輛在辦理承運(yùn)業(yè)務(wù)同時(shí)領(lǐng)取加油卡或加油通知單，業(yè)

務(wù)部門(mén)在發(fā)放加油卡或加油通知單時(shí)應(yīng)根據(jù)車(chē)輛類(lèi)型、運(yùn)輸

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里程及路況預(yù)先核定加油量，并向駕駛員發(fā)放油卡或點(diǎn)點(diǎn)加

油通知單，核定原則如下：

（1）車(chē)輛車(chē)型參照油耗標(biāo)準(zhǔn)表核定，原則上不得超過(guò)

此標(biāo)準(zhǔn)。

（2）下列標(biāo)準(zhǔn)表中，按里程核定耗油量，油耗收入比

作為參考標(biāo)準(zhǔn)，百公里油費(fèi)須按當(dāng)期實(shí)際油價(jià)計(jì)算調(diào)整。

（3）運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“雙邊貨”（雙邊貨指去來(lái)均由我公

司安排運(yùn)輸業(yè)務(wù)）時(shí)，貨運(yùn)金額按單邊計(jì)，油量按重載計(jì)算；

運(yùn)輸業(yè)務(wù)為“單邊貨”時(shí)，分別按空、重載合計(jì)計(jì)算油量。

（4）如實(shí)際載貨量超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)額定可載貨量，則百公里

油耗在原油耗基礎(chǔ)上增加10%。

（三）車(chē)輛安全管理制度

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，

遵守國(guó)家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各

級(jí)交通主管部門(mén)的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知

識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

（2）道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)

工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。

（3）聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，并與駕

駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，將責(zé)任書(shū)內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)

節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)

任制。

（4）積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)立安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)

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經(jīng)費(fèi)，保證安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。

（5）落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則，即：事故原

因不查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)處理不放過(guò)；整改措施不落

實(shí)不放過(guò)；教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。

（6）建立營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車(chē)輛按

時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車(chē)輛技術(shù)狀況良好。

2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安

全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度，組織開(kāi)展安

全生產(chǎn)活動(dòng)和安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)。

（2）對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不

超載超限、不超速行車(chē)、不強(qiáng)行超車(chē)、不開(kāi)帶病車(chē)、不開(kāi)情

緒車(chē)、不開(kāi)急躁車(chē)、不開(kāi)冒險(xiǎn)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)”。保證精力

充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。

（3）做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，特別是

山區(qū)道路行車(chē)安全，要做到“一慢、二看、三通過(guò)”。

（4）不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳?，法律?/p>

行政法規(guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按

規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。

（5）保持車(chē)輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。

（6）做到反三違：不違反勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，不

違反操作規(guī)程。

（7）發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車(chē)、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)報(bào)警、

搶救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。

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（8）采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。

（9）不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過(guò)4小

時(shí)。

3.消除安全生產(chǎn)事故隱患制度

為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：

（1）對(duì)交通主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事

項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。

（2）每月至少開(kāi)展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全

隱患立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除。

（3）駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢

查。

（4）每趟次出車(chē)前，要對(duì)車(chē)輛的安全性能進(jìn)行全方位

檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除，不消除隱患不得出車(chē)。

（5）裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)

無(wú)誤后方可出車(chē)。

（6）要不定時(shí)檢查駕駛員及車(chē)輛是否符合安全管理規(guī)

定。

（7）車(chē)輛經(jīng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，

整改不到位不得出車(chē)。

（8）定期對(duì)車(chē)輛和辦公場(chǎng)所的消防器材、電路、車(chē)輛

機(jī)件等進(jìn)行自查自糾。

（9）對(duì)安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給予從嚴(yán)追究。

（10）建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，

41

舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。

（四）車(chē)輛運(yùn)行的安全管理制度

無(wú)論公司自有車(chē)輛或掛靠車(chē)輛，車(chē)輛的運(yùn)行管理必須遵

守公司制定的車(chē)輛安全運(yùn)行管理的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行。

1.車(chē)輛運(yùn)行必須牢固樹(shù)立安全第一的觀念，嚴(yán)格遵守國(guó)

家相關(guān)部門(mén)的法律、法規(guī)及公司制定的安全運(yùn)行管理制度。

嚴(yán)禁車(chē)輛雇用證件不全、技能不良的駕駛員，嚴(yán)禁車(chē)輛帶病

行駛，嚴(yán)禁人貨混裝，嚴(yán)禁裝運(yùn)國(guó)家禁運(yùn)的一切物品。

2.車(chē)輛聘請(qǐng)的駕駛員必須到公司安全管理部門(mén)考核后

辦理好“準(zhǔn)駕證”方可駕車(chē)運(yùn)行。

3.車(chē)輛必須遵守交通法規(guī)、安全制度，積極參加公司安

全活動(dòng)，加強(qiáng)車(chē)輛保養(yǎng)、維護(hù)，按規(guī)定進(jìn)行正常年、季檢；

如發(fā)現(xiàn)車(chē)況不符合安全行駛規(guī)定，公司安全管理部門(mén)有權(quán)制

止車(chē)輛運(yùn)行。

4.車(chē)輛未經(jīng)公司同意，不得將車(chē)輛改型、改造、轉(zhuǎn)讓和

拍賣(mài)，輛使用公司提供的牌、證要遵守公司的牌證管理規(guī)定，

公司移交給車(chē)輛使用的所有證件和車(chē)輛牌照，駕駛員要妥善

保管，如有遺失或損壞，駕駛員要承擔(dān)所補(bǔ)辦費(fèi)用及由此造

成的損失。

5.貨物在運(yùn)輸過(guò)程中駕駛員必須對(duì)貨物按要求做到防

潮、防損、防盜，若因駕駛員沒(méi)有盡到對(duì)貨物的監(jiān)管責(zé)任造

成貨損、貨差以及貨物滅失，一切責(zé)任均由駕駛員承擔(dān)，并

按貨物的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行賠償。

6.安全例會(huì)制度：安全例會(huì)原則上每月由安全管理部組

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織召開(kāi)一次，參加的人員為公司總經(jīng)理以及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)

人和安全管理人員、掛靠車(chē)輛車(chē)主、駕駛員。會(huì)議的主要議

題是：宣講國(guó)家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī)，通報(bào)安監(jiān)監(jiān)測(cè)

情況和存在問(wèn)題，認(rèn)真制定隱患整改措施，部署月度安全工

作任務(wù)。

7.車(chē)輛保險(xiǎn)：無(wú)論自有車(chē)輛和掛靠車(chē)輛都必須按照公司

規(guī)定購(gòu)買(mǎi)以下5種保險(xiǎn)，即：交強(qiáng)險(xiǎn)、車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任

險(xiǎn)（不低于XX萬(wàn)元）、貨物險(xiǎn)（不低于XX萬(wàn)元）、座位險(xiǎn)。

8.事故的處理：車(chē)輛在發(fā)生交通事故和安全事故時(shí)，駕

駛員應(yīng)立即撥打報(bào)警電話和保險(xiǎn)公司報(bào)案電話，同時(shí)通知公

司安全管理部，安全管理部應(yīng)指派專(zhuān)人到事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助有關(guān)

部門(mén)處理事故。事故處理費(fèi)用按保險(xiǎn)公司的有關(guān)理賠辦法賠

償后不足部分，自有車(chē)輛由公司承擔(dān)賠償責(zé)任，掛靠車(chē)輛由

掛靠車(chē)車(chē)主承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五節(jié)安全管理制度

一、目的和適用范圍

（一）目的

通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)安全管理，有效消除事故隱患，預(yù)防安全

事故發(fā)生，保障職工在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。

（二）適用范圍

適用于公司項(xiàng)目的安全管理工作。

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二、安全責(zé)任制

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守

國(guó)家法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)安全管理規(guī)

定，組織學(xué)習(xí)安全知識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事

故的發(fā)生。

2.運(yùn)輸部經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的車(chē)輛安全工作，是

安全管理第一責(zé)任人，對(duì)安全工作負(fù)總責(zé)。

3.聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，職責(zé)明確責(zé)

任分清，層層落實(shí)車(chē)輛安全責(zé)任制。

4.落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則：

（1）事故原因不查清不放過(guò)；

（2）事故責(zé)任者沒(méi)處理不放過(guò)；

（3）整改措施不落實(shí)不放過(guò)；

（4）教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。

5.建立營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車(chē)輛按時(shí)做

好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車(chē)輛技術(shù)狀況良好。

三、安全操作規(guī)程

1.嚴(yán)格遵守道路安全法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安全操

作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度，組織開(kāi)展安全活動(dòng)和安全

知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全意識(shí)。

2.對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超

載超限、不超速行車(chē)、不強(qiáng)行超車(chē)、不開(kāi)帶病車(chē)、不開(kāi)情緒

車(chē)、不開(kāi)急躁車(chē)、不開(kāi)冒險(xiǎn)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)”。保證精力充

44

沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。

3.做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，特別是山區(qū)

道路行車(chē)安全，要做到“一慢、二看、三通過(guò)”。

4.不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳铮?、行?/p>

法規(guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)當(dāng)按規(guī)定

查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。

5.保持車(chē)輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車(chē)輛。

6.做到反三違：不違反勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，不違反

操作規(guī)程。

7.發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車(chē)、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)報(bào)警、搶

救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。

8.采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。

9.不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)。

四、安全監(jiān)督檢查制度

1.每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查，重點(diǎn)檢查安全責(zé)任

制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)

法律法規(guī)及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)情況，并做好記錄。

2.做好出車(chē)前、停車(chē)后的準(zhǔn)備、檢查工作，確保行車(chē)安

全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)修復(fù)后方可出車(chē)。

3.裝貨時(shí)嚴(yán)查超載和擅自裝載危險(xiǎn)品。

4.不定期檢查車(chē)輛的安全裝置、燈光信號(hào)、證件。

5.檢查駕駛員是否帶病或疲勞開(kāi)車(chē)，是否違反安全操作

規(guī)程。

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6.檢查消防設(shè)施是否安全有效。

7.建立安全獎(jiǎng)懲制度，依制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

五、消除安全事故隱患制度

為落實(shí)安全責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)督管理，遏制

交通事故發(fā)生，須做到：

1.對(duì)運(yùn)輸部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)

予以整改、落實(shí)。

2.每月至少開(kāi)展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患

立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除

3.駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查4.

每趟次出車(chē)前，要對(duì)車(chē)輛的安全性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)

問(wèn)題及時(shí)排除，不消除隱患不得出車(chē)。

5.裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)無(wú)誤

后方可出車(chē)。

6.要不定時(shí)檢查駕駛員及車(chē)輛是否符合安全管理規(guī)定。

7.車(chē)輛經(jīng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，整

改不到位不得出車(chē)。

8.定期對(duì)車(chē)輛和辦公場(chǎng)所的消防器材、電路、車(chē)輛機(jī)件

等進(jìn)行自查自糾。

9.對(duì)安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給子從嚴(yán)追究。

10.建立健全安全管理事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，

舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。

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六、安全例會(huì)制度

為全面做好企業(yè)安全狀況的研究分析及重大安全問(wèn)題

的對(duì)策制定，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面推動(dòng)安全管理工

作，公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（由法定代表人主持），實(shí)行安

全生產(chǎn)例會(huì)制度。

1.每月召開(kāi)一次的安全例會(huì)，相關(guān)人員必須簽名參加。

2.安全例會(huì)主要內(nèi)容：

（1）傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件或指示，通報(bào)本月安全生產(chǎn)情

況。

（2）及時(shí)分析、總結(jié)上一階段運(yùn)輸?shù)陌踩⒉话踩?/p>

情況，研究布置下階段保證安全運(yùn)輸?shù)墓?yīng)計(jì)劃。

3.分析研究近期發(fā)生事故的特點(diǎn)和規(guī)律，制定落實(shí)防范

措施。

4.研究安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，制定落實(shí)整改措

施，修改、完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度

5.根據(jù)四不放過(guò)的原則（即：事故原因不查清不放過(guò)責(zé)

任人員未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未

受到教育不放過(guò)），對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。

七、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度

1.駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)道路交通法規(guī)，樹(shù)立良好的職業(yè)道

德，增強(qiáng)安全意識(shí)，按時(shí)參加各類(lèi)安全教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)

行行車(chē)規(guī)定。

2.運(yùn)營(yíng)組要堅(jiān)持每月二次的安全教育活動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)上

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級(jí)和交通管理部門(mén)的有關(guān)指示精神，認(rèn)真總結(jié)安全行車(chē)的經(jīng)

驗(yàn)和分析典型事故的教訓(xùn)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)安

全防范意識(shí)。

3.公司要定期利用一些典型的事故案例進(jìn)行分析教育

認(rèn)真吸取他人的教訓(xùn)，警示駕駛員要文明行車(chē)，嚴(yán)守規(guī)則，

確保安全。

4.駕駛員對(duì)公司組織的安全教育活動(dòng)，無(wú)特殊情況一律

不得請(qǐng)假、缺席，負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格考勤。

5.對(duì)各類(lèi)培訓(xùn)教育要做好記錄，以便備查。

八、防火及安全用電制度

1.防火和安全用電是公司安全工作的重要內(nèi)容。各單位

安全員要定期檢查用電設(shè)備及電路，發(fā)現(xiàn)故障立即停止使用

并通知修理人員及時(shí)維修，以免釀成事故。

2.電氣設(shè)備檢修時(shí)必須斷開(kāi)電源，并在電源處懸掛斷電

檢修標(biāo)志，嚴(yán)禁帶電操作。凡需要帶電調(diào)試和實(shí)驗(yàn)工序要?jiǎng)?/p>

定作業(yè)安全區(qū)域，帶電作業(yè)區(qū)及帶電設(shè)備要設(shè)立明確的警示

標(biāo)志，以免發(fā)生危險(xiǎn)

3.未經(jīng)許可，辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐等大功率用電設(shè)

備，如確實(shí)需要使用，須向公司辦公室申報(bào)。各部門(mén)不得隨

意增加用電負(fù)荷，以免發(fā)生事故。

4.辦公及工作場(chǎng)所使用的用電設(shè)備要有專(zhuān)人管理，下班

時(shí)務(wù)必關(guān)斷電源，以免發(fā)生意外事故。

5.修理電路及用電設(shè)備須有電工上崗證，無(wú)證人員不得

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修理電路及電氣設(shè)備，更不得修理高壓電路和設(shè)備，否則發(fā)

生事故由當(dāng)事人