門診重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改總結(jié)

門診重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改總結(jié)一、目的

本制度旨在規(guī)范門診重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、整改和治理工作，確保門診醫(yī)療服務(wù)過程中的廉潔自律，預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，保障患者權(quán)益，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)醫(yī)院健康、穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于門診部所有工作人員，包括醫(yī)生、護(hù)士、行政管理人員等。

2.本制度適用于門診部各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)，包括掛號(hào)、就診、收費(fèi)、藥品配送等環(huán)節(jié)。

3.本制度適用于與門診部有業(yè)務(wù)往來的外部單位及個(gè)人。

三、職責(zé)

1.門診部負(fù)責(zé)人：

（1）組織制定門診廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（2）負(fù)責(zé)門診廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的總體協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促。

（3）定期組織召開門診廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作推進(jìn)會(huì)，研究解決工作中遇到的問題。

2.各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、整改和治理工作。

（2）按照門診廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改方案，制定本部門的具體實(shí)施計(jì)劃，并組織落實(shí)。

（3）定期向上級(jí)報(bào)告本部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作進(jìn)展情況。

3.門診部工作人員：

（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，自覺抵制廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

（2）積極參與廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作，發(fā)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告。

（3）按照規(guī)定程序處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題，確保患者權(quán)益不受損害。

4.監(jiān)察部門：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)門診廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤督促整改落實(shí)。

（3）對(duì)涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的違規(guī)行為進(jìn)行查處，維護(hù)醫(yī)院正常秩序。

四、隱患排查范圍

1.人員行為排查：對(duì)門診工作人員的廉潔自律情況進(jìn)行排查，包括是否存在索要、收受患者財(cái)物、禮品、有價(jià)證券等不當(dāng)利益；是否存在利用職務(wù)之便，為個(gè)人或他人謀取不正當(dāng)利益的行為。

2.醫(yī)療服務(wù)流程排查：對(duì)門診掛號(hào)、就診、收費(fèi)、藥品配送等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，查找可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如亂收費(fèi)、開單提成、違規(guī)開具處方、不合理用藥等。

3.藥品和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)排查：對(duì)藥品和醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)流程進(jìn)行排查，查找是否存在商業(yè)賄賂、回扣、利益輸送等廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題。

4.信息管理系統(tǒng)排查：對(duì)門診信息管理系統(tǒng)進(jìn)行排查，確保信息數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和安全性，防止信息泄露和違規(guī)操作。

5.對(duì)外合作排查：對(duì)與門診部有業(yè)務(wù)往來的外部單位及個(gè)人進(jìn)行排查，查找是否存在利益沖突、關(guān)聯(lián)交易等廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

6.制度建設(shè)排查：對(duì)門診部相關(guān)管理制度進(jìn)行排查，查找是否存在制度不健全、執(zhí)行不力等導(dǎo)致廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題。

7.環(huán)境安全排查：對(duì)門診部的環(huán)境安全進(jìn)行排查，包括消防安全、醫(yī)療廢物處理、生物安全等，確?；颊吆凸ぷ魅藛T的安全。

8.人力資源排查：對(duì)門診部人力資源配置進(jìn)行排查，查找是否存在人員編制不足、職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理等可能導(dǎo)致廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題。

9.內(nèi)外部監(jiān)督排查：對(duì)門診部?jī)?nèi)外部監(jiān)督機(jī)制進(jìn)行排查，確保監(jiān)督的有效性，防止廉潔風(fēng)險(xiǎn)失控。

10.患者滿意度排查：通過患者滿意度調(diào)查，了解門診服務(wù)中可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題，及時(shí)進(jìn)行整改。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)門診部的整體廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員行為、醫(yī)療服務(wù)流程、藥品和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、信息管理系統(tǒng)、對(duì)外合作等方面。

3.通過問卷調(diào)查、訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集信息，分析存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4.檢查結(jié)果形成報(bào)告，提出整改建議，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如藥品采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)等，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查由具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查過程中，采用專業(yè)的檢測(cè)工具和方法，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出專業(yè)化的整改方案，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)醫(yī)療服務(wù)特點(diǎn)，開展針對(duì)性的廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查。

2.季節(jié)性檢查重點(diǎn)考慮節(jié)假日、疾病高發(fā)期等因素可能帶來的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整和應(yīng)對(duì)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，加強(qiáng)對(duì)門診部廉潔風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督檢查。

2.通過增加監(jiān)督人員、強(qiáng)化值班制度等措施，確保節(jié)假日醫(yī)療服務(wù)的廉潔自律。

3.對(duì)節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)處理并記錄，作為節(jié)后整改的依據(jù)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，對(duì)門診部的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。

2.定期檢查按照既定計(jì)劃和周期進(jìn)行，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

3.日常檢查和定期檢查相結(jié)合，形成動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題。

4.對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，作為改進(jìn)工作和完善制度的依據(jù)。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)門診部涉及的工業(yè)安全設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于電力系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、消防設(shè)施等。

2.檢查電力系統(tǒng)是否存在老化、破損、絕緣不良等問題，確保電路安全可靠。

3.檢查供水系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，無泄漏、堵塞等情況，保障長(zhǎng)假期間的供水需求。

4.檢查供氣系統(tǒng)是否安全，包括管道、閥門、減壓裝置等是否完好，防止氣體泄漏。

5.對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查，確保消防通道暢通，消防器材齊全并處于良好狀態(tài)。

6.檢查應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作，保證在突發(fā)情況下人員的安全疏散。

7.對(duì)門診部的工業(yè)設(shè)備進(jìn)行安全評(píng)估，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備停機(jī)或運(yùn)行狀態(tài)下的安全。

8.檢查安全標(biāo)識(shí)是否醒目、完好，確保工作人員和患者能夠清晰識(shí)別安全警示信息。

9.對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行工業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)，提高其應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

10.制定長(zhǎng)假期間的工業(yè)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，確保能夠迅速有效地處理安全事件。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)門診部周邊交通情況進(jìn)行評(píng)估，制定針對(duì)性的交通安全管理措施。

2.檢查門診部停車場(chǎng)設(shè)施是否完善，包括照明、指示標(biāo)識(shí)、停車位的劃分等，確保停車場(chǎng)秩序井然。

3.對(duì)門診部?jī)?nèi)部交通工具，如急救車輛、運(yùn)送患者的車輛等進(jìn)行安全檢查，確保車況良好，行駛安全。

4.加強(qiáng)對(duì)門診部員工交通安全意識(shí)的培訓(xùn)，教育員工遵守交通規(guī)則，安全駕駛。

5.在長(zhǎng)假期間，安排專門人員負(fù)責(zé)交通疏導(dǎo)，特別是在高峰時(shí)段，確保車輛和行人有序通行。

6.檢查和維護(hù)交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志等交通設(shè)施，確保其正常工作，減少交通事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

7.對(duì)門診部周邊道路進(jìn)行隱患排查，及時(shí)與交通管理部門溝通，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。

8.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)與交通管理部門的協(xié)調(diào)，對(duì)可能出現(xiàn)的交通擁堵情況進(jìn)行預(yù)警和應(yīng)對(duì)。

9.制定長(zhǎng)假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故的處理流程、緊急疏散路線等。

10.通過宣傳欄、電子屏幕等渠道，發(fā)布交通安全提示信息，提高門診部工作人員和患者的交通安全意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)門診部的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查醫(yī)療廢物處理系統(tǒng)，包括廢物分類、收集、暫存、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置環(huán)節(jié)，確保符合環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

3.對(duì)門診部的污水處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保污水處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，防止水體污染。

4.檢查空氣凈化和通風(fēng)系統(tǒng)，確保空氣質(zhì)量符合健康和安全標(biāo)準(zhǔn)，尤其是在長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的客流高峰時(shí)。

5.對(duì)門診部使用的化學(xué)物品和危險(xiǎn)品進(jìn)行清查，確保其儲(chǔ)存、使用和廢棄處理符合環(huán)保要求。

6.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的措施和流程。

7.加強(qiáng)對(duì)門診部員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

8.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)門診部周邊環(huán)境的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境污染問題。

9.設(shè)置環(huán)保監(jiān)督崗位，確保長(zhǎng)假期間有專人負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督和執(zhí)行。

10.通過宣傳和教育，提高門診部患者及家屬的環(huán)保意識(shí)，共同維護(hù)良好的醫(yī)療環(huán)境。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)隱患、二級(jí)隱患和三級(jí)隱患。

2.一級(jí)隱患指可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，如涉及重大經(jīng)濟(jì)損失、嚴(yán)重違反法律法規(guī)等。

3.二級(jí)隱患指可能導(dǎo)致一定后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，如涉及輕微經(jīng)濟(jì)損失、違反內(nèi)部規(guī)章制度等。

4.三級(jí)隱患指可能導(dǎo)致輕微后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，如工作流程不完善、信息不對(duì)稱等。

5.隱患的級(jí)別由門診部廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查小組根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度進(jìn)行評(píng)估確定。

6.對(duì)于不同級(jí)別的隱患，制定相應(yīng)的處理措施和整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的處理。

八、隱患排查管理

1.門診部應(yīng)建立完善的隱患排查管理體系，包括隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、整改和跟蹤等環(huán)節(jié)。

2.隱患排查管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制。

3.門診部應(yīng)設(shè)立廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查小組，負(fù)責(zé)隱患排查工作的組織和實(shí)施。

4.隱患排查工作應(yīng)定期開展，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分析，形成排查報(bào)告。

5.針對(duì)排查出的隱患，制定整改措施和計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限。

6.對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改效果，防止隱患再次發(fā)生。

7.定期對(duì)隱患排查管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整和完善管理體系。

8.加強(qiáng)對(duì)隱患排查管理工作的宣傳教育，提高門診部工作人員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和參與度。

9.對(duì)在隱患排查管理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)工作積極性。

10.建立隱患排查管理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保門診部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.門診部應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時(shí)上報(bào)并得到妥善處理。

2.工作人員在發(fā)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，應(yīng)立即填寫《事故隱患報(bào)告表》，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果等信息。

3.隱患報(bào)告應(yīng)迅速提交至廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查小組，小組應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)隱患級(jí)別決定是否需要進(jìn)一步調(diào)查。

4.對(duì)于重大隱患，廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查小組應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向門診部負(fù)責(zé)人報(bào)告，并啟動(dòng)緊急處理程序。

5.門診部應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行分類、歸檔，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

6.隱患檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息、排查過程記錄、整改措施、整改結(jié)果及后續(xù)跟蹤情況。

7.隱患檔案實(shí)行定期更新制度，確保檔案信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

8.隱患排查小組應(yīng)定期回顧隱患檔案，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為預(yù)防措施的制定提供數(shù)據(jù)支持。

9.對(duì)已整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行效果評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為未來工作的參考。

10.門診部應(yīng)對(duì)隱患檔案進(jìn)行保密管理，確保檔案信息的安全。

11.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)與醫(yī)院信息管理系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高隱患管理的效率和效果。

12.定期對(duì)隱患檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)安全可靠。

十、考核

1.門診部應(yīng)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的考核機(jī)制，以評(píng)估隱患排查整改工作的質(zhì)量和效果。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性和有效性、工作人員的參與度等方面。

3.考核采用定量與定性相結(jié)合的方式，定期對(duì)門診部各相關(guān)部門和工作人員進(jìn)行考核。

4.門診部廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查小組負(fù)責(zé)考核工作的組織和實(shí)施，確保考核的公正性和客觀性。

5.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個(gè)等級(jí)，對(duì)考核不合格的部門或個(gè)人，應(yīng)提出整改要求并跟蹤督促改進(jìn)。

6.考核周期為每半年一次，特殊情況可根據(jù)需要進(jìn)行不定期考核。

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