隱患排查整改

隱患排查整改一、目的

本制度的制定旨在貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，預防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。通過建立健全隱患排查整改機制，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，為公司創(chuàng)造一個安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、生活等場所的隱患排查整改工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤保障人員。

3.本制度適用于公司所有設備、設施、作業(yè)環(huán)節(jié)及安全防護措施。

4.本制度適用于公司各級部門、子公司及分公司。

三、職責

1.公司主要負責人：對公司安全生產(chǎn)負總責，組織制定并實施安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)投入，監(jiān)督安全生產(chǎn)工作的落實。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司的隱患排查整改工作，對安全隱患進行分類、登記、建檔、監(jiān)控，并及時向公司主要負責人報告。

3.各部門負責人：負責本部門范圍內(nèi)的隱患排查整改工作，確保本部門安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

4.員工：積極參與隱患排查整改工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，提高自我保護意識。

5.安全生產(chǎn)委員會：負責對公司的安全生產(chǎn)進行全面監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

6.專業(yè)技術(shù)人員：負責對生產(chǎn)設備、設施進行定期檢查、維護，確保設備設施安全運行。

7.人力資源部門：負責對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和技能。

8.財務部門：負責保障安全生產(chǎn)投入，確保安全生產(chǎn)費用按時撥付。

9.后勤保障部門：負責對公司范圍內(nèi)的安全設施進行維護，確保安全設施正常運行。

10.法律法規(guī)部門：負責對公司的安全生產(chǎn)制度進行合法性審查，確保公司安全生產(chǎn)制度的合規(guī)性。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不當、違反操作規(guī)程、忽視安全警示、不佩戴或不正確使用個人防護裝備等可能導致事故的行為。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：涵蓋所有生產(chǎn)設備、儀器、工具、車輛、機械等設施的安全性能，包括但不限于設備的老化、磨損、故障、維護不及時等問題。

3.環(huán)境的不安全因素：包括工作場所的照明、通風、溫濕度控制、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素，以及可能導致事故發(fā)生的物理和化學環(huán)境。

4.管理的缺陷：涉及安全生產(chǎn)管理體系的建立健全和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案的制定和執(zhí)行，以及安全管理人員的配置和培訓。

5.安全防護設施：包括安全防護裝置、防護欄桿、警示標志、緊急疏散指示、消防設施、防護眼鏡、防塵口罩等個人和集體防護設施的配置和使用情況。

6.電氣安全：檢查電線電纜、配電箱、開關、插座、照明等電氣設施的安全性能，以及電氣設備的接地、絕緣、防雷等情況。

7.職業(yè)健康：關注員工在工作過程中可能接觸的職業(yè)危害因素，如化學品的儲存和使用、物理因素（如高溫、低溫、振動、輻射等）、生物因素等。

8.應急管理：檢查應急演練的開展情況，包括應急預案的制定、應急設備的維護、應急隊伍的培訓等。

9.倉儲物流：檢查倉庫的儲存條件、貨物堆放的安全性、搬運工具的安全使用等。

10.交通安全：對公司的車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護保養(yǎng)、行駛記錄等進行檢查。

11.環(huán)境保護：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等污染物處理設施的有效性和合規(guī)性。

12.新技術(shù)應用：對于引入的新技術(shù)、新工藝、新材料等，要評估其可能帶來的安全風險，并采取相應的安全措施。

13.第三方服務：對于外包服務、協(xié)作單位等第三方提供的服務，要檢查其安全管理和作業(yè)人員的資質(zhì)，確保服務過程中的安全。

14.作業(yè)現(xiàn)場管理：檢查作業(yè)現(xiàn)場的整潔度、物料堆放、通道暢通、安全警示標志的設置等，確保作業(yè)現(xiàn)場的有序和安全。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、生活等場所的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設施設備的運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全行為等。

3.綜合檢查應由公司主要負責人牽頭，安全生產(chǎn)管理部門組織實施，相關部門負責人及專業(yè)人員參與。

4.檢查后應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、工藝或?qū)I(yè)領域，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查內(nèi)容應涵蓋設備的技術(shù)性能、安全防護裝置的可靠性、操作規(guī)程的合理性等。

4.專業(yè)檢查應定期進行，對于關鍵設備或關鍵工藝，應增加檢查頻率。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電、防火等；夏季檢查重點為防暑降溫、防臺風、防雨澇等；秋季檢查重點為防火、防干燥等；冬季檢查重點為防寒保暖、防凍裂等。

3.季節(jié)性檢查應由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關部門配合實施。

4.檢查結(jié)果應及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)域、倉儲物流等部位進行安全檢查。

2.檢查重點為設備設施的完好性、安全防護措施的落實情況、應急準備情況等。

3.節(jié)假日期間，應安排值班人員對關鍵部位進行巡查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

4.節(jié)假日檢查應由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關部門配合實施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行的不定期檢查。

2.定期檢查是指按照既定周期，對生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查。

3.日常檢查應注重對員工安全行為的監(jiān)督，及時糾正不安全行為。

4.定期檢查應結(jié)合設備設施的使用壽命和維護周期，確保設備設施的安全運行。

5.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前，對所有生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，確保設備在長假期間停機狀態(tài)下不存在安全隱患。檢查內(nèi)容包括設備的緊固件、傳動帶、電氣連接等關鍵部位。

2.安全防護裝置檢查：對設備的安全防護裝置進行細致檢查，包括緊急停止按鈕、安全限位器、防護柵欄等，確保其功能完好，能在緊急情況下有效發(fā)揮作用。

3.電氣安全檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場的電氣系統(tǒng)進行安全檢查，包括電纜、電線、配電箱、開關等，確保無裸露電線、短路、漏電等電氣安全隱患。

4.消防安全檢查：檢查消防設施是否齊全，包括消防栓、滅火器、疏散指示標志等，確保消防通道暢通無阻，消防設施處于良好的備用狀態(tài)。

5.危險化學品管理：對存儲危險化學品的倉庫進行檢查，確?；瘜W品存儲符合安全規(guī)定，容器密封良好，無泄漏現(xiàn)象，倉庫通風良好，應急措施完備。

6.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境，包括通道是否暢通，物料堆放是否有序，是否存在高空墜物風險，以及現(xiàn)場是否清潔衛(wèi)生。

7.應急預案檢查：確保長假期間的應急預案得到更新，包括緊急聯(lián)系人信息、應急響應流程、救援設備等，并進行必要的應急演練。

8.員工安全教育：在長假前對員工進行安全教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，確保員工在放假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。

9.安全巡查安排：長假期間，安排值班人員進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，確保長假期間的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、照明、信號燈、安全帶等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.行車安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，以及應對突發(fā)情況的處理方法。

4.車輛維護保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行，無遺漏。

5.車輛裝載安全：對車輛的裝載過程進行監(jiān)督，確保裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運輸途中發(fā)生滑動或墜落。

6.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風險。

7.應急物資準備：為應對可能的突發(fā)情況，車輛內(nèi)應配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、備用輪胎等。

8.車輛監(jiān)控管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

9.車輛使用記錄：長假期間，記錄車輛使用情況，包括行駛路線、駕駛員、行駛時間等，以便于追蹤和管理車輛使用過程中的安全問題。

10.事故處理預案：制定長假期間的交通事故處理預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理，減少事故損失。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)進行檢查，包括廢水、廢氣、固廢的處理設施，確保其正常運行，無泄漏或異常排放情況。

2.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保其能夠準確監(jiān)測污染物排放濃度，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應急處理設施檢查：檢查應急處理設施，如事故池、應急排放口、備用吸收塔等，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：對照相關環(huán)保法規(guī)和標準，檢查公司的環(huán)境保護措施是否合規(guī)，是否存在違法行為。

5.環(huán)保培訓與宣傳：加強員工的環(huán)保培訓，提高環(huán)保意識，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染風險。

6.環(huán)境風險預防：針對可能發(fā)生的環(huán)境風險，如泄漏、火災等，制定預防措施，包括隔離、圍堰、收集、處理等。

7.環(huán)境應急預案：確保環(huán)境應急預案的制定和更新，預案應包括泄漏應急處理、事故響應流程、應急資源調(diào)配等內(nèi)容。

8.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護，包括過濾系統(tǒng)、凈化設備、監(jiān)測儀器等，確保其正常運行。

9.環(huán)境影響評估：對長假期間可能進行的重大作業(yè)進行環(huán)境影響評估，確保作業(yè)活動不會對環(huán)境造成不利影響。

10.環(huán)保巡查監(jiān)督：長假期間安排環(huán)保巡查人員，對生產(chǎn)現(xiàn)場和周邊環(huán)境進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境安全問題。

11.環(huán)保信息記錄：記錄長假期間的環(huán)境保護信息，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設施運行情況、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果等，以便于后續(xù)分析和改進。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度和整改難度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染的安全隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

5.輕微隱患：對人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染影響較小的安全隱患。

6.隱患級別的判定應由專業(yè)人員進行評估，必要時可邀請外部專家參與。

7.對于不同級別的隱患，應制定相應的整改措施和期限，確保隱患得到及時有效的處理。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查治理責任制，明確各部門和人員的職責，確保隱患排查治理工作的落實。

2.制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責任人。

3.對排查出的隱患進行分類、登記、建檔，并按照隱患級別制定整改方案。

4.實施隱患整改閉環(huán)管理，對整改情況進行跟蹤、驗證，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.對于重大隱患，應立即啟動應急預案，采取臨時控制措施，防止事故發(fā)生。

6.定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

7.加強隱患排查治理的宣傳教育，提高員工的安全意識和參與度。

8.對隱患排查治理工作實行考核，對未按期完成整改的部門或個人進行問責。

9.建立激勵機制，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予表彰和獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)安全隱患時主動上報，確保隱患能夠被及時發(fā)現(xiàn)和記錄。

2.報告內(nèi)容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人信息以及已采取的臨時措施等。

3.報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告途徑、審批程序、處理時限等，確保隱患信息能夠迅速傳遞至相關部門。

4.隱患建檔：對排查出的隱患進行分類、編號，建立詳細的隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、驗收等全過程記錄。

5.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患整改記錄：記錄隱患整改的過程和結(jié)果，包括整改方案、整改措施、整改負責人、整改完成時間等。

7.隱患驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對隱患整改效果進行驗收，確保隱患得到徹底消除。

8.隱患信息更新：對隱患檔案進行動態(tài)管理，及時更新隱患狀態(tài)，包括整改情況、復查結(jié)果等。

9.隱患分析：定期對隱患數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，為制定預防措施提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：在保證信息安全的前提下，將隱患信息在公司內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識。

11.隱患排查報告的歸檔：將隱患排查報告和整改記錄作為重要文件歸檔保存，以備查閱和追溯。

12.隱患排查報告的保密：對于涉及敏感信息和商業(yè)秘密的隱患排查報告，應采取保密措施，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查整改工作的執(zhí)行情況，促進安全生產(chǎn)責任的落