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企業(yè)信息安全管理規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u26072第一章總則 110851.1目的與依據(jù) 1236121.2適用范圍 1306951.3基本原則 216991第二章信息安全組織與職責(zé) 2126022.1信息安全管理機(jī)構(gòu) 2178752.2各部門信息安全職責(zé) 216572第三章信息資產(chǎn)安全管理 3208213.1信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識 3228483.2信息資產(chǎn)訪問控制 36991第四章人員信息安全管理 3294064.1人員錄用與離職 3208424.2人員信息安全培訓(xùn) 42763第五章信息系統(tǒng)安全管理 444935.1信息系統(tǒng)建設(shè)安全 437855.2信息系統(tǒng)運(yùn)行安全 49216第六章信息安全應(yīng)急管理 4146656.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃 4183226.2應(yīng)急演練 52938第七章信息安全監(jiān)督與檢查 5102187.1信息安全監(jiān)督 5155677.2信息安全檢查 56001第八章附則 5296418.1規(guī)定解釋與修訂 5126608.2生效日期 6第一章總則1.1目的與依據(jù)為加強(qiáng)企業(yè)信息安全管理,保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)安全,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況,制定本規(guī)定。本規(guī)定旨在明確企業(yè)信息安全管理的目標(biāo)、策略和要求,保證企業(yè)信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,防范信息安全風(fēng)險(xiǎn),保障企業(yè)的正常運(yùn)營和發(fā)展。1.2適用范圍本規(guī)定適用于企業(yè)內(nèi)所有部門和員工,以及與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的外部單位和人員。涉及企業(yè)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理等各個(gè)環(huán)節(jié),包括但不限于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)确矫娴男畔踩芾怼?.3基本原則企業(yè)信息安全管理遵循以下基本原則:保密性原則:保證企業(yè)信息在存儲、傳輸和處理過程中不被泄露給未授權(quán)的人員或?qū)嶓w。完整性原則:保證企業(yè)信息的準(zhǔn)確性和完整性,防止信息被非法篡改或破壞。可用性原則:保證企業(yè)信息系統(tǒng)能夠及時(shí)、可靠地為授權(quán)用戶提供服務(wù),避免因信息系統(tǒng)故障或安全事件導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷。合法性原則:企業(yè)信息安全管理活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求。風(fēng)險(xiǎn)管理原則:對信息安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和管理,采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)至可接受水平。第二章信息安全組織與職責(zé)2.1信息安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立信息安全管理委員會,作為信息安全管理的最高決策機(jī)構(gòu)。信息安全管理委員會由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人以及信息安全專家組成,負(fù)責(zé)制定信息安全策略、規(guī)劃和預(yù)算,審批信息安全管理制度和流程,協(xié)調(diào)信息安全工作的開展,監(jiān)督信息安全措施的落實(shí)情況。同時(shí)設(shè)立信息安全管理部門,作為信息安全管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。信息安全管理部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施信息安全管理委員會的決策,制定和完善信息安全管理制度和流程,組織信息安全培訓(xùn)和宣傳,開展信息安全檢查和評估,處理信息安全事件等工作。2.2各部門信息安全職責(zé)各部門是信息安全管理的責(zé)任主體,應(yīng)明確本部門的信息安全責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門的信息安全管理工作。具體職責(zé)包括:貫徹執(zhí)行企業(yè)信息安全管理制度和流程,落實(shí)信息安全措施。對本部門的信息資產(chǎn)進(jìn)行分類、標(biāo)識和管理,保證信息資產(chǎn)的安全。加強(qiáng)本部門員工的信息安全培訓(xùn)和教育,提高員工的信息安全意識和技能。定期對本部門的信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和評估,及時(shí)發(fā)覺和整改安全隱患。配合信息安全管理部門開展信息安全工作,及時(shí)報(bào)告信息安全事件。第三章信息資產(chǎn)安全管理3.1信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識企業(yè)對信息資產(chǎn)進(jìn)行分類,分為機(jī)密信息、秘密信息、內(nèi)部公開信息和外部公開信息四類。機(jī)密信息是指涉及企業(yè)核心利益和重大機(jī)密的信息,如商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等;秘密信息是指涉及企業(yè)重要利益和敏感信息的信息,如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶資料等;內(nèi)部公開信息是指在企業(yè)內(nèi)部范圍內(nèi)可以公開的信息,如內(nèi)部規(guī)章制度、工作流程等;外部公開信息是指可以向社會公眾公開的信息,如企業(yè)宣傳資料、產(chǎn)品信息等。對各類信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識,采用不同的標(biāo)識符號和顏色進(jìn)行區(qū)分,以便于管理和識別。同時(shí)建立信息資產(chǎn)清單,對信息資產(chǎn)的名稱、類別、責(zé)任人、存儲位置、使用情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.2信息資產(chǎn)訪問控制根據(jù)信息資產(chǎn)的分類和重要性,制定相應(yīng)的訪問控制策略。對于機(jī)密信息和秘密信息,采取嚴(yán)格的訪問控制措施,經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。訪問控制措施包括身份認(rèn)證、授權(quán)管理、訪問日志記錄等。對于內(nèi)部公開信息和外部公開信息,根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限,保證信息的合理使用和傳播。同時(shí)加強(qiáng)對信息訪問的監(jiān)控和審計(jì),及時(shí)發(fā)覺和處理異常訪問行為。第四章人員信息安全管理4.1人員錄用與離職在人員錄用過程中,對擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查,包括學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職業(yè)資格等方面的核實(shí),保證錄用人員的可靠性和誠信度。同時(shí)與錄用人員簽訂保密協(xié)議,明確其在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。在人員離職時(shí),及時(shí)辦理離職手續(xù),收回其使用的企業(yè)信息資產(chǎn),如計(jì)算機(jī)設(shè)備、移動存儲設(shè)備、門禁卡等。同時(shí)取消其對企業(yè)信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限,并要求其簽署離職保密承諾書,保證企業(yè)信息安全。4.2人員信息安全培訓(xùn)定期組織員工參加信息安全培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全基礎(chǔ)知識、信息安全管理制度和流程、信息安全技能等方面的內(nèi)容。通過培訓(xùn),提高員工的信息安全意識和技能,使其能夠自覺遵守信息安全管理制度和流程,防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對新入職員工進(jìn)行信息安全入職培訓(xùn),使其在入職前了解企業(yè)的信息安全要求和規(guī)定,盡快適應(yīng)企業(yè)的信息安全管理環(huán)境。第五章信息系統(tǒng)安全管理5.1信息系統(tǒng)建設(shè)安全在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中,遵循信息安全的要求,進(jìn)行安全規(guī)劃和設(shè)計(jì)。包括確定信息系統(tǒng)的安全目標(biāo)、安全策略和安全架構(gòu),進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估,制定安全解決方案。在信息系統(tǒng)開發(fā)過程中,采用安全的開發(fā)方法和技術(shù),保證系統(tǒng)的安全性。對開發(fā)過程進(jìn)行安全管理,包括代碼審查、安全測試等,及時(shí)發(fā)覺和修復(fù)安全漏洞。在信息系統(tǒng)上線前,進(jìn)行安全驗(yàn)收,保證系統(tǒng)符合信息安全要求。安全驗(yàn)收包括功能測試、功能測試、安全測試等方面的內(nèi)容。5.2信息系統(tǒng)運(yùn)行安全建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度,明確系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的職責(zé)和流程。對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢,及時(shí)發(fā)覺和處理系統(tǒng)故障和安全隱患。加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的訪問控制,嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員訪問系統(tǒng)。對系統(tǒng)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理,保證用戶只能訪問其授權(quán)范圍內(nèi)的信息和功能。定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描,及時(shí)發(fā)覺和修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。同時(shí)對信息系統(tǒng)進(jìn)行備份和恢復(fù)管理,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和可用性。第六章信息安全應(yīng)急管理6.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃制定信息安全應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃,明確應(yīng)急響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急流程和處置措施。應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括針對各類信息安全事件的應(yīng)急預(yù)案,如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等。定期對應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行演練和修訂,保證其有效性和可操作性。同時(shí)加強(qiáng)與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)作,建立應(yīng)急響應(yīng)協(xié)調(diào)機(jī)制,提高應(yīng)急響應(yīng)的效率和效果。6.2應(yīng)急演練定期組織信息安全應(yīng)急演練,演練內(nèi)容包括模擬信息安全事件的發(fā)生、應(yīng)急響應(yīng)的啟動、應(yīng)急處置的實(shí)施等環(huán)節(jié)。通過演練,檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的有效性和可行性,提高應(yīng)急響應(yīng)人員的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。應(yīng)急演練結(jié)束后,對演練情況進(jìn)行總結(jié)和評估,針對演練中發(fā)覺的問題及時(shí)進(jìn)行整改和完善。同時(shí)將演練結(jié)果作為修訂應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的依據(jù),不斷提高應(yīng)急響應(yīng)能力。第七章信息安全監(jiān)督與檢查7.1信息安全監(jiān)督建立信息安全監(jiān)督機(jī)制,對信息安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。信息安全監(jiān)督部門定期對各部門的信息安全工作進(jìn)行檢查和評估,及時(shí)發(fā)覺和糾正存在的問題。同時(shí)加強(qiáng)對信息安全管理制度和流程執(zhí)行情況的監(jiān)督,保證各項(xiàng)制度和流程得到有效執(zhí)行。對違反信息安全管理制度和流程的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,追究相關(guān)人員的責(zé)任。7.2信息安全檢查定期開展信息安全檢查工作,檢查內(nèi)容包括信息安全管理制度和流程的執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)的安全狀況、信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行情況等方面。信息安全檢查采用自查、抽查和專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行,保證檢查工作的全面性和有效性。對檢查中發(fā)覺的安全隱患和問題,
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