創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)20講解材料

創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)2.0---南通矽潤(rùn)微電子有限公司目錄項(xiàng)目介紹發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷策略與商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)建設(shè)財(cái)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)束語(yǔ)◎項(xiàng)目介紹-項(xiàng)目簡(jiǎn)介

-項(xiàng)目名稱：超微型新型表面貼裝整流器件項(xiàng)目；

-項(xiàng)目所屬產(chǎn)業(yè)：電子信息產(chǎn)業(yè)；

-公司名稱：南通矽潤(rùn)微電有限公司；

-公司主營(yíng)范圍：半導(dǎo)體分離器件、集成電路電子生產(chǎn)和銷售；

-公司發(fā)展目標(biāo)：打造一流的半導(dǎo)體分離器件制造研發(fā)基地；

-產(chǎn)品用途：主要應(yīng)用于消費(fèi)類電子、工業(yè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、照明電源、便攜式設(shè)備等產(chǎn)品。

-產(chǎn)品研發(fā)：正在申報(bào)兩項(xiàng)發(fā)明專利：

-產(chǎn)品生命周期：10年以上。

◎項(xiàng)目介紹-公司簡(jiǎn)介

南通矽潤(rùn)微電子有限公司注冊(cè)于2013年11月19日，坐落于美麗的長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)——如皋，注冊(cè)資金300萬(wàn)元，是專業(yè)從事新型表面貼裝整流器件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新科技型企業(yè)。

便利的交通條件：1、距離上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)約240Km;2、距離無(wú)錫碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng)約130Km;

公司借力于如皋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)完善的基礎(chǔ)設(shè)施與投資環(huán)境，通過(guò)引進(jìn)與創(chuàng)新性的改造，一條國(guó)內(nèi)先進(jìn)的新型表面貼片整流器件生產(chǎn)線，

公司各級(jí)管理層人員具備同行業(yè)多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并聘請(qǐng)“國(guó)務(wù)院特殊津貼”專家為公司提供技術(shù)研發(fā)支持?！蝽?xiàng)目介紹-企業(yè)文化*企業(yè)文化——誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)造、擇勢(shì)*三品原則——品德、品質(zhì)、品牌*人才理念——包容、尊重、信任、人盡其才*質(zhì)量方針——精益求精、突破創(chuàng)新*安全原則——涉及員工健康安全的事情最大*企業(yè)愿景——打造世界級(jí)半導(dǎo)體元器件生產(chǎn)設(shè)計(jì)基地

◎項(xiàng)目介紹-企業(yè)文化

“矽”在化學(xué)中代表“硅”元素，是公司新型表面貼裝整流器產(chǎn)品的核心部分“芯片”的主材，代表著我們半導(dǎo)體行業(yè)；

“潤(rùn)”，代表著矽潤(rùn)企業(yè)文化中的包容與融合，寓意“海納百川”、“潤(rùn)物無(wú)聲”；

矽潤(rùn)微電整個(gè)圖案采取外圓內(nèi)方格局，體現(xiàn)矽潤(rùn)微電對(duì)外在市場(chǎng)上的靈活、機(jī)動(dòng)，以客戶需求為中心，全面滿足客戶的產(chǎn)品需求；對(duì)內(nèi)矽潤(rùn)微電強(qiáng)調(diào)方正的團(tuán)隊(duì)精神，踏踏實(shí)實(shí)做事，正正直直做人；

矽潤(rùn)微電標(biāo)識(shí)外圍的兩個(gè)手形的圖案，從字母“S”演化而來(lái)，是矽潤(rùn)微電的縮寫(xiě)；兩只手，緊緊相扣，代表著團(tuán)隊(duì)、合力；標(biāo)識(shí)中間三角形圖案代表著二極管，體現(xiàn)我們行業(yè)最基礎(chǔ)的產(chǎn)品；

矽潤(rùn)微電標(biāo)識(shí)以藍(lán)色和紅色作為企業(yè)基本色，藍(lán)色代表海洋的包容與冷靜，紅色代表著團(tuán)隊(duì)的激情與創(chuàng)造，是靜與動(dòng)的結(jié)合。

◎項(xiàng)目介紹-亮點(diǎn)優(yōu)勢(shì)

*擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)明專利（《新型表面貼裝整流器件內(nèi)部結(jié)構(gòu)》和《新型表面貼裝整流器件生產(chǎn)工藝》），目前正在申報(bào)發(fā)明專利，該產(chǎn)品將會(huì)成為公司未來(lái)占領(lǐng)高端市場(chǎng)的重要支撐；

*創(chuàng)新性的突破了本行業(yè)從勞動(dòng)密集型向半自動(dòng)化轉(zhuǎn)化，在創(chuàng)業(yè)初期，與設(shè)備制造商深度合作，對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行二次研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了高溫隧道焊接爐在質(zhì)量可靠的情況下，比傳統(tǒng)行業(yè)提升50%的產(chǎn)能，降低了30%的能源消耗；并且實(shí)現(xiàn)了部分崗位的自動(dòng)化操作，如梳條崗位引進(jìn)自動(dòng)梳條機(jī)，操作效率提升200%，人員減少50%；在工裝上進(jìn)行”革命性“的創(chuàng)新，減少了烘烤等崗位作業(yè)者80%以上的體力消耗。全自動(dòng)裝配系統(tǒng)高溫隧道焊接爐

◎項(xiàng)目介紹-競(jìng)爭(zhēng)分析傳統(tǒng)產(chǎn)品1、外形尺寸PKGLΦDA-405/DO-415.002.70PKGLWHSMAS4.102.802.30Unit:mm新型器件2、器件性能綜合對(duì)比產(chǎn)品電性參數(shù)器件可靠性價(jià)格綜合評(píng)價(jià)傳統(tǒng)產(chǎn)品★★★★★★★★★★★★★新型器件★★★★★★★★★★★★★★★★★★

◎項(xiàng)目介紹-應(yīng)用領(lǐng)域整流電路緩沖電路次級(jí)整流電路1、充電器2、LED照明整流電路次級(jí)整流電路

◎項(xiàng)目介紹-應(yīng)用領(lǐng)域3、電子鎮(zhèn)流器4、電源適配器整流電路觸發(fā)電路次級(jí)整流電路PFC

電路整流電路緩沖電路次級(jí)整流電路目錄項(xiàng)目介紹發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷策略與商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)建設(shè)財(cái)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)束語(yǔ)

◎發(fā)展規(guī)劃-短期目標(biāo)-

2014年8-9月?tīng)I(yíng)銷計(jì)劃產(chǎn)品月別9月10月11月12月合計(jì)SMAS產(chǎn)量（KK）7274545124營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）10308080200SMAL產(chǎn)量（KK）

35816營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）

7122039特規(guī)料產(chǎn)量（KK）

22營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）

88合計(jì)營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）103792108247

◎發(fā)展規(guī)劃-短期目標(biāo)-2014年8研發(fā)計(jì)劃*10月份，與北京一格知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所如皋分所簽訂未來(lái)5年的框架合作協(xié)議，確定未來(lái)的專利申報(bào)計(jì)劃；*《新型表面貼裝整流器件內(nèi)部結(jié)構(gòu)》和《新型表面貼裝整流器件生產(chǎn)工藝》項(xiàng)目申報(bào)發(fā)明專利；*公司啟動(dòng)新型表面貼裝整流器件研發(fā)項(xiàng)目，成立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并開(kāi)始研發(fā)立項(xiàng)。

◎發(fā)展規(guī)劃-中期目標(biāo)-未來(lái)五年?duì)I銷規(guī)劃型號(hào)年別2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)SMAS產(chǎn)量（KK）1144505705705702274營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）2008001000100010004000SMAL產(chǎn)量（KK）1696160160160592營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）392705005005001809特規(guī)料產(chǎn)量（KK）23060120200412營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）81402605009001808新型表面貼裝產(chǎn)品產(chǎn)量（KK）-560100200365營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）-2530050010001825合計(jì)營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）24712352060250034009442

◎發(fā)展規(guī)劃-中期目標(biāo)-科技申報(bào)規(guī)劃

2014年2015年2016年2017年2018年專利申報(bào)如皋市工程技術(shù)研發(fā)中心如皋市科技進(jìn)步獎(jiǎng)申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定專利申報(bào)南通市工程技術(shù)研發(fā)中心南通市科技進(jìn)步獎(jiǎng)申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定專利申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)江蘇省工程技術(shù)研發(fā)中心南通市科技進(jìn)步獎(jiǎng)申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定專利申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目技改科技計(jì)劃申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定專利企業(yè)知名商標(biāo)企業(yè)

◎發(fā)展規(guī)劃-中期目標(biāo)-專利申報(bào)計(jì)劃序號(hào)專利名稱專利類型專利人計(jì)劃申報(bào)時(shí)間1一種新型表面貼裝整流器件內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)明/實(shí)用新型趙宇2014年10月2一種新型表面貼裝整流器件的生產(chǎn)工藝實(shí)用新型趙宇2014年10月3一種圓引線型表面貼裝單相整流橋堆發(fā)明/實(shí)用新型趙宇2015年4月4一種低損耗整流器件的生產(chǎn)工藝實(shí)用新型趙宇2015年10月5一種新型VDMOSFET的內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)明/實(shí)用新型趙宇2016年4月

◎發(fā)展規(guī)劃-中期目標(biāo)-研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目2014年2015年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度項(xiàng)目立項(xiàng),團(tuán)隊(duì)建立

設(shè)備、材料準(zhǔn)備

試驗(yàn)出樣品

樣品外部檢測(cè)

小批量試流

試流產(chǎn)品外部檢測(cè)

大批量試生產(chǎn)

生產(chǎn)結(jié)論與結(jié)題

全面生產(chǎn)

◎發(fā)展規(guī)劃-長(zhǎng)期目標(biāo)

*兩年內(nèi)到達(dá)規(guī)模企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，3年內(nèi)完成高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)；

*整合現(xiàn)有資源渠道，在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從常規(guī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向芯片技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型；*五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有新型貼片產(chǎn)品產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型技改；目錄項(xiàng)目介紹發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷策略與商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)建設(shè)財(cái)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)束語(yǔ)

◎營(yíng)銷策略與商業(yè)模式-發(fā)展基準(zhǔn)

◎營(yíng)銷策略與商業(yè)模式-商業(yè)模型

◎營(yíng)銷策略與商業(yè)模式-轉(zhuǎn)型計(jì)劃表

時(shí)間節(jié)點(diǎn)營(yíng)銷策略計(jì)劃內(nèi)容2014年代工滿足常州工廠訂單2015年代工、自主研發(fā)擴(kuò)大產(chǎn)能，開(kāi)拓代工市場(chǎng)，利用資本的積累確保研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度，完成新型表面貼裝整流器件項(xiàng)目的研發(fā)。2016年代工、自主研發(fā)從現(xiàn)有新品研發(fā)擴(kuò)展到芯片研發(fā)1、穩(wěn)定代工業(yè)務(wù)2、與無(wú)錫華潤(rùn)華晶微電子合作，開(kāi)始芯片研發(fā)項(xiàng)目3、新型表面貼裝整流器產(chǎn)品的推廣2017年自主品牌，芯片項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)委外代工生產(chǎn)1、與代理商合作、推廣自主品牌2、新品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中利潤(rùn)貢獻(xiàn)額達(dá)到30%以上；3、通過(guò)芯片的自主研發(fā)，尋找委外代工廠代工；2018年自主品牌，終端為王1、進(jìn)軍終端市場(chǎng)，建立獨(dú)立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；2、通過(guò)技術(shù)改造，加大對(duì)于芯片項(xiàng)目的研發(fā)力度；3、新品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中利潤(rùn)貢獻(xiàn)額達(dá)到60%以上。目錄項(xiàng)目介紹發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷策略與商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)建設(shè)財(cái)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)束語(yǔ)

◎團(tuán)隊(duì)建設(shè)-管理團(tuán)隊(duì)

公司聚集了從生產(chǎn)、工藝、品質(zhì)、人力資源、工務(wù)等管理技術(shù)人員，且多人在電子行業(yè)有10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)平均年齡31歲，充滿熱情與朝氣。

姓名出生年月年齡政治面貌職務(wù)學(xué)歷專業(yè)趙宇1981年7月33團(tuán)員總經(jīng)理兼總工程師大專無(wú)線電趙川1981年8月33團(tuán)員副總經(jīng)理兼辦公室主任本科行政管理孔兵1974年10月40團(tuán)員副總經(jīng)理大專土木工程曹曉娟1985年10月29團(tuán)員資材主管兼品質(zhì)主管本科人力資源管理董辰慧1983年10月31團(tuán)員車間主任中技電子電工席海兵1985年11月29團(tuán)員設(shè)備主管職高電子電工高慧1991年1月23黨員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本科審計(jì)

◎團(tuán)隊(duì)建設(shè)-現(xiàn)有人力資源狀況

公司從8月份開(kāi)始試生產(chǎn)，到目前員工總數(shù)已達(dá)到41人，其中從事技術(shù)類人員6人，占14.6%，大專及以上學(xué)歷10人，占比24.4%。

類別管理技術(shù)類輔助類生產(chǎn)類合計(jì)人數(shù)4622941占比9.8%14.6%4.9%70.7%100.0%學(xué)歷大專及以上高中/職技初中合計(jì)人數(shù)10161541占比24.4%39.0%36.6%100.0%

◎團(tuán)隊(duì)建設(shè)-支持團(tuán)隊(duì)*公司利用趙宇總經(jīng)理在半導(dǎo)體行業(yè)的良好人脈關(guān)系，已初步與享受“國(guó)務(wù)院特殊津貼”專家達(dá)成意向，專家將作為公司的高級(jí)顧問(wèn)，為公司提供技術(shù)研發(fā)方面的支持。*公司已經(jīng)與常州電子工廠達(dá)成合作意向，作為其工廠未來(lái)新品研發(fā)的分部基地，由常州工廠提供相關(guān)檢測(cè)與研發(fā)設(shè)備，支持我公司研發(fā)工作*同時(shí)公司與無(wú)錫華潤(rùn)華晶達(dá)成意向性合作，未來(lái)在芯片結(jié)構(gòu)研發(fā)方面將展開(kāi)進(jìn)一步的合作。*產(chǎn)學(xué)研合作方面，目前公司正積極與浙江大學(xué)聯(lián)系，希望能達(dá)成合作意向；

目錄項(xiàng)目介紹發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷策略與商業(yè)模式團(tuán)隊(duì)建設(shè)財(cái)務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)束語(yǔ)

◎財(cái)務(wù)分析-項(xiàng)目投資情況該項(xiàng)目總投資447萬(wàn)元，其中項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障資金為330萬(wàn)元（含各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施預(yù)付款、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試資金與各類流動(dòng)資金等）；項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備投資（含工裝模具）輔助設(shè)備投資基建投資房租流動(dòng)資金總計(jì)總金額181.05106.8584.11560447保障資金額12070651560330保障資金占比66.3%65.5%77.3%100%100%73.8%

◎財(cái)務(wù)分析-股本投資與資金來(lái)源公司注冊(cè)資本為300萬(wàn)，除趙宇10%的技術(shù)入股外，其他270萬(wàn)全部為股東自籌現(xiàn)金，目前，自籌資金已全部到位。股東投資類別來(lái)源金額（元）股份比例備注趙宇現(xiàn)金自籌900003.00%技術(shù)折股-30000010%趙川現(xiàn)金自籌40200013.40%孔兵現(xiàn)金自籌96000032.00%股東1現(xiàn)金自籌49800016.60%參與分紅，不參與管理股東2現(xiàn)金自籌75000025.00%合計(jì)3000000100.00%

◎財(cái)務(wù)分析-投資收益預(yù)測(cè)未來(lái)三年內(nèi)，公司采取擴(kuò)張策略，公司收益80%以上用于研發(fā)與再投資，擴(kuò)大新品在銷售中的份額，從第四年逐漸開(kāi)始，擴(kuò)大股東分紅比例；年份2014年2015年2016年2017年2018年?duì)I業(yè)額（萬(wàn)元）2471235206025003400收益（萬(wàn)元）22.23120220280400再投資額（萬(wàn)元）20100200200300可分配收益（萬(wàn)元）2.23202080100

◎財(cái)務(wù)分析-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分析營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×100%該指標(biāo)越高，表明企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱?，盈利能力越?qiáng)。由圖表可以看出公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在第一年和第二年時(shí)，利潤(rùn)率較低，這是由于其剛剛進(jìn)入市場(chǎng)，潛在客戶沒(méi)有挖掘。在第三年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這是由于公司新品在整個(gè)營(yíng)銷的貢獻(xiàn)率逐漸提升。時(shí)間2014年2015年2016年2017年2018年?duì)I業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元）22.23120220280400營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）2471235206025003400營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（萬(wàn)元）9.0%9.7%10.7%11.2%11.8%

◎財(cái)務(wù)分析-投資回報(bào)分析.產(chǎn)品平均利潤(rùn)率：10%；新品利潤(rùn)率20%-25%；預(yù)計(jì)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)時(shí)間：6個(gè)月；項(xiàng)目總投資回報(bào)期：24個(gè)月；

◎財(cái)務(wù)分析-未來(lái)發(fā)展資金需求

2014年，公司項(xiàng)目順利啟動(dòng)，并已開(kāi)始形成銷售與回款，30萬(wàn)的資金缺口基本在良好的現(xiàn)金流下能正常運(yùn)營(yíng)；

2015年，公司將迎來(lái)跨越式發(fā)展，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品研發(fā)與經(jīng)營(yíng)發(fā)展上，資金有150萬(wàn)左右的缺口，除自籌50萬(wàn)外，準(zhǔn)備通過(guò)商業(yè)貸款100萬(wàn)；

2016年，新產(chǎn)品正式量產(chǎn)，需要增加100萬(wàn)左右的工裝設(shè)備，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)能即能形成1000萬(wàn)左右的銷售額；時(shí)間需求資金（萬(wàn)元）來(lái)源用途自籌商業(yè)貸款2014年33030030項(xiàng)目