建設(shè)局部門預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)范文

建設(shè)局部門預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)范文

主任、副主任、各位委員：

XX縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局201X年部門預(yù)算已經(jīng)縣十三屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議審議，并提交縣第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查通過(guò)?，F(xiàn)將我局201X年部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

201X年度，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，我局嚴(yán)格按照縣人大會(huì)議審查要求，牢固樹立“成本效益”觀念，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，實(shí)施資金跟蹤問(wèn)效制度，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況較好，為我局各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成，提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

一、201X年預(yù)算執(zhí)行基本情況

收支執(zhí)行基本情況

201X年部門預(yù)算收入為2900.36萬(wàn)元，實(shí)際收入3436.10萬(wàn)元，完成預(yù)算收入的118.47%，比上年增長(zhǎng)1.6%。

201X年部門預(yù)算支出2900.36萬(wàn)元，實(shí)際支出3361.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.89%，比上年增長(zhǎng)16.9%。其中：基本支出2181.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的124.13%,比上年增長(zhǎng)18.45%；項(xiàng)目支出1179.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.22%，比上年增長(zhǎng)14.14%。

201X年末結(jié)余493.26萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余279.72萬(wàn)元，主要是歷年結(jié)余275.97萬(wàn)元。項(xiàng)目支出結(jié)余213.54萬(wàn)元，主要結(jié)余項(xiàng)目及原因：房管處XX年末將歷年預(yù)算外存款調(diào)賬作收入處理411.0萬(wàn)元(實(shí)際款項(xiàng)未到賬)，至201X年末尚有132.37萬(wàn)元。武原房管所應(yīng)交未交流轉(zhuǎn)稅6.08萬(wàn)元。另外結(jié)余主要有局本級(jí)落實(shí)私房政策款44.89萬(wàn)元、省撥測(cè)繪標(biāo)志保管經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元、白蟻防治站“兩新”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22.51萬(wàn)元。

增減變化情況及其說(shuō)明

由于不可預(yù)見工作任務(wù)的增加，引起預(yù)算支出相應(yīng)增加，主要是：

1、基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加344.81萬(wàn)元，主要是政策兌現(xiàn)增加204.87萬(wàn)元、年終結(jié)算增加103.3萬(wàn)元、彌補(bǔ)歷年赤字36.64萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加140.98萬(wàn)元

局機(jī)關(guān)追加58.33萬(wàn)元，主要是彌補(bǔ)歷年掛賬的公費(fèi)醫(yī)療和小兒統(tǒng)籌醫(yī)藥費(fèi)23.33萬(wàn)元、代管原武原環(huán)衛(wèi)站和武原水站退休人員生活補(bǔ)貼9.72萬(wàn)元、其他專項(xiàng)裝修費(fèi)、訴訟費(fèi)等25.28萬(wàn)元。

下屬單位追加經(jīng)費(fèi)82.65萬(wàn)元，主要是城建檔案館搬遷新館添置設(shè)備68.65萬(wàn)元、白蟻站白蟻防治成本8萬(wàn)元、物管處平安小區(qū)創(chuàng)建6萬(wàn)元。理工作奠定基礎(chǔ)。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)建設(shè)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

201X年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是XX縣實(shí)施城市建設(shè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”的攻堅(jiān)之年，更是全縣城市化進(jìn)程的又一個(gè)重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。我局按照年初部門預(yù)算，緊緊圍繞縣委縣政府重點(diǎn)工作，細(xì)化各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步加快城市建設(shè)步伐，在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、關(guān)注社會(huì)民生、落實(shí)房產(chǎn)調(diào)控和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展等方面取得了較好的成效：

規(guī)劃引領(lǐng)作用明顯。加大沿海、沿路發(fā)展戰(zhàn)略研究，注重街道聯(lián)動(dòng)發(fā)展，加深城市文化特色、城市地下空間研究，完善濱海新城核心區(qū)城市設(shè)計(jì)，修編縣域總體規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃及各類專項(xiàng)規(guī)劃，開展縣城交通干道、公共服務(wù)設(shè)施、縣域綠道網(wǎng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、校區(qū)分布等硬件設(shè)施的研究等，縣域發(fā)展空間得到進(jìn)一步優(yōu)化，初步形成了“濱海帶狀”中等城市發(fā)展框架，建成區(qū)面積擴(kuò)大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同時(shí)，支持并配合有關(guān)部門制定我縣“兩新工程”考核辦法等政策，指導(dǎo)并督促各鎮(zhèn)、街道完成“兩新工程”年度建設(shè)目標(biāo)。全年完成農(nóng)房改造3305戶、農(nóng)村困難家庭危房改造50戶，培訓(xùn)村鎮(zhèn)建筑工匠237名，超額完成市縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。此外，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)我縣三年城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，并圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。三年累計(jì)完成投資額110億元，完成三年計(jì)劃數(shù)的107.9%。一大批基礎(chǔ)型建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)建成，城市基礎(chǔ)條件不斷改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步顯現(xiàn)，城市建設(shè)的機(jī)制體制不斷理順和完善，為后續(xù)三年城市建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

民生保障服務(wù)升級(jí)。關(guān)注低收入群體，加強(qiáng)住房保障建設(shè)。年度保障性住房新建項(xiàng)目開工率100%，實(shí)現(xiàn)省定目標(biāo)的提前開工，且新開工套數(shù)為計(jì)劃數(shù)的113.58%。至年底，秀水花苑經(jīng)適房一期256套基本完工，人才小區(qū)項(xiàng)目、愣港路地塊保障性住房項(xiàng)目936套順利開工建設(shè)，完成年度老小區(qū)整治3.5萬(wàn)平方米，新增廉租住房保障62戶。完成經(jīng)適房保障申請(qǐng)、評(píng)估、配售工作，543戶家庭受保。修改住房保障政策，積極構(gòu)建多層次保障體系，惠及更多的低收入群體。同時(shí)，著眼于環(huán)境美化，提升城市品位。進(jìn)一步加強(qiáng)市政道路、燃?xì)夤茏o(hù)等安全保障，實(shí)施橋梁加固工程，重建向陽(yáng)橋，開展道路渠化。出臺(tái)嘉興市首部地下管線管理暫行辦法，優(yōu)化雨水管網(wǎng)結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步推進(jìn)西氣二線政策處理工程。進(jìn)一步加強(qiáng)縣城公共綠地養(yǎng)護(hù)管理，建成百花園并開園，實(shí)施水體綠化1500平方，做好街旁綠地節(jié)點(diǎn)建設(shè)，建成新殯儀館周邊片林10畝。注重園林文化建設(shè)、打造城市森林氧吧。

行業(yè)發(fā)展再上臺(tái)階。加大行業(yè)管理傾斜力度，創(chuàng)新手段，強(qiáng)化統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督，提高行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力，努力提升增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)能力。出臺(tái)《XX縣建筑業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》。201X年全縣實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值72.1億元，其中縣企完成產(chǎn)值50.63億元，省外產(chǎn)值6.14億元，縣企完成產(chǎn)值同比增長(zhǎng)36.06%，各項(xiàng)指標(biāo)均為歷年之最。獲評(píng)XX年度“南湖杯”優(yōu)質(zhì)工程8個(gè)、“錢江杯”表?yè)P(yáng)工程1個(gè)，7家企業(yè)獲年度“縣重點(diǎn)企業(yè)”。房地產(chǎn)方面，全縣全年完成投資23.33億元。全縣商品住房新開工面積、商品住房成交套數(shù)、商品住房成交面積同比分別下降57.24%、40.51%、40.81%，縣城商品住房成交套數(shù)、成交面積同比分別下降50.63%、45.89%。12月底全縣商品住房成交均價(jià)與XX年12月相比下降9.96%。201X年度我縣房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策落實(shí)到位，穩(wěn)定房?jī)r(jià)成效明顯。

主任、副主任、各位委員，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到在部門預(yù)算執(zhí)行中還存在很多不