質(zhì)量體系與審核管理制度

質(zhì)量體系與審核管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為確保企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)連續(xù)改進(jìn)和客戶(hù)滿(mǎn)意度，規(guī)范質(zhì)量體系與審核管理，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部與質(zhì)量體系和審核管理相關(guān)的部門(mén)、崗位和人員。第二章質(zhì)量體系建立與運(yùn)作第三條質(zhì)量方針企業(yè)訂立明確的質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求。質(zhì)量方針要與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相全都，并進(jìn)行定期評(píng)審和更新。第四條質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，包含產(chǎn)品和服務(wù)的性能、質(zhì)量指標(biāo)等。質(zhì)量目標(biāo)要具體、可衡量、可追蹤，并進(jìn)行定期評(píng)估和調(diào)整。第五條質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)訂立質(zhì)量手冊(cè)，認(rèn)真描述質(zhì)量管理體系的要求、流程和程序。質(zhì)量手冊(cè)要定期更新和發(fā)布，并在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行廣泛宣傳。第六條過(guò)程管理企業(yè)實(shí)施過(guò)程管理，明確各個(gè)質(zhì)量管理過(guò)程的輸入、輸出、掌控要點(diǎn)等。進(jìn)行過(guò)程績(jī)效評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取改進(jìn)措施。第七條培訓(xùn)和教育企業(yè)建立培訓(xùn)和教育體系，確保員工具備相關(guān)的知識(shí)和技能。定期開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)和習(xí)題訓(xùn)練活動(dòng)，提升員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理本領(lǐng)。第三章內(nèi)部審核第八條內(nèi)部審核計(jì)劃企業(yè)訂立年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核時(shí)間、審核范圍和審核內(nèi)容。內(nèi)部審核計(jì)劃要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)確實(shí)認(rèn)，并在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行公示。第九條內(nèi)部審核組織企業(yè)成立內(nèi)部審核組織，組織具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和審核技巧的內(nèi)審員。內(nèi)審員要獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展審核活動(dòng)，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。第十條內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核依照預(yù)定的程序進(jìn)行，包含準(zhǔn)備、執(zhí)行、記錄和報(bào)告等環(huán)節(jié)。內(nèi)審員要對(duì)審核對(duì)象進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)估，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不符合項(xiàng)。第十一條內(nèi)部審核結(jié)果處理內(nèi)審員依據(jù)審核結(jié)果，提出改進(jìn)看法和建議。相關(guān)部門(mén)要及時(shí)處理和響應(yīng)內(nèi)部審核結(jié)果，采取矯正和防備措施。第四章外部審核第十二條外部審核準(zhǔn)備企業(yè)依照外部審核計(jì)劃準(zhǔn)備相關(guān)的料子和信息。外部審核準(zhǔn)備要重視對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果的整理和總結(jié)。第十三條外部審核組織企業(yè)委托符合法律法規(guī)要求的外部審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。外部審核組織要有肯定的聲譽(yù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能夠獨(dú)立開(kāi)展審核活動(dòng)。第十四條外部審核程序外部審核依照預(yù)定的程序進(jìn)行，包含準(zhǔn)備、執(zhí)行、記錄和報(bào)告等環(huán)節(jié)。外部審核組織要對(duì)審核對(duì)象的質(zhì)量體系進(jìn)行全面、深入的評(píng)估。第十五條外部審核結(jié)果處理外部審核組織依據(jù)審核結(jié)果，提出審核報(bào)告和看法。企業(yè)要及時(shí)處理和響應(yīng)外部審核結(jié)果，采取改進(jìn)和防備措施。第五章監(jiān)督與改進(jìn)第十六條監(jiān)督掌控企業(yè)建立監(jiān)督掌控體系，進(jìn)行質(zhì)量體系與審核管理的監(jiān)督。監(jiān)督掌控要包含內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督，并進(jìn)行定期評(píng)估和調(diào)整。第十七條改進(jìn)措施企業(yè)依據(jù)內(nèi)部和外部審核結(jié)果，提出改進(jìn)措施和行動(dòng)計(jì)劃。改進(jìn)措施要追蹤和評(píng)估，確保問(wèn)題的根本解決。第十八條風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別和管理與質(zhì)量體系和審核管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理要與企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)和掌控過(guò)程相結(jié)合，確保質(zhì)量的可控性和穩(wěn)定性。第六章法律責(zé)任第十九條法律法規(guī)企業(yè)要遵守國(guó)家相關(guān)的質(zhì)量管理法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)要對(duì)違反法律法規(guī)的行為進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和處理，并及時(shí)采取矯正措施。第二十條違紀(jì)處理對(duì)違反質(zhì)量體系和審核管理制度的行為，企業(yè)將依法進(jìn)行違紀(jì)處理。違紀(jì)處理包含警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、辭退等懲罰措施。第七章附則第二十一條文件管理本制度涉及的文件要進(jìn)行有效管理，確保文件版本的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第二十二條增補(bǔ)解釋對(duì)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)負(fù)責(zé)人全部，必需時(shí)可以依據(jù)實(shí)際情況作出增補(bǔ)和調(diào)整。第二十三條有效期限本制度自頒布之日起生效，并長(zhǎng)期有效。如有更新和修訂，須重新