供應商質(zhì)量管理評價表

供應商定點--質(zhì)量管理評價表,,,,,,,,,,,,

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供應商,,,,,,調(diào)查部門：,,,,,,

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零部件號碼,,,,,,調(diào)查人員：,,,,,,

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零部件名稱,,,,,,調(diào)查日期：,,,,,評價結(jié)果：,0

品質(zhì)協(xié)會(www.PinZ)@新時代雷鋒分享,,,,,,,,,,,,

NO,項目,,評價項目,具體問題事項,,,確認文件或賬票,"單項

滿分","單項

得分","描述

（可填寫支持文件編碼及名稱或存在問題點）",,

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1,質(zhì)量保證體制,,質(zhì)量保證體系,"1.1是否建立完善的質(zhì)量體系并保持持續(xù)有效運行？

質(zhì)量保證體系在各階段的實施事項是否明確?

負責人不在時，代理人是否明確?",,,"?質(zhì)量保證體系圖

?認定證明

?內(nèi)部監(jiān)察指摘/要望和改善計劃

?內(nèi)部監(jiān)察實施基準及實施報告

?管理評審報告及會議記錄",10,,,,

,0,20,質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量會議,1.2質(zhì)量方針及目標是否與部門目標、具體措施關聯(lián)?經(jīng)營者、質(zhì)量保證責任者、各部門是否定期對推進結(jié)果進行差異分析?,,,"?年度品質(zhì)目標的展開資料

?品質(zhì)會議報告和會議記錄",10,,,,

2,生產(chǎn)設備,,機器/設備/模具點檢、保養(yǎng)的方法,2.1機器/設備/模具點檢、保養(yǎng)的方法及基準是否標準化，是否制定計劃并實施?,,,"?機器/設備/模具點檢、保養(yǎng)的方法及基準

?機器/設備/模具保養(yǎng)計劃書",10,,,,

,,,模具壽命管理,2.2是否對模具的壽命進行了有效管理？,,,?模具的壽命基準,10,,,,

,0,40,特種設備管理,2.3設備操作和管理人員素質(zhì)如何?特種設備的操作人員是否具備相應的資質(zhì)?,,,"?特殊設備的管理基準

?特殊設備的保養(yǎng)計劃

?特殊設備保養(yǎng)的人員資質(zhì)清單",10,,,,

,,,異常處理,2.4是否有生產(chǎn)設備異常處理流程?流程是否合理?,,,?設備異常處理基準,10,,,,

3,測量及實驗設備,,測量設備的校驗,3.1是否定期進行精度的檢定/校準?是否有定期保養(yǎng)?執(zhí)行情況如何?,,,?設備校準基準,10,,,,

,0,40,內(nèi)部校驗管理,3.2檢驗設備的可靠性保證是否有完善的管理?,,,?計測機器校準基準,10,,,,

,,,始業(yè)點檢,"3.3定期/始業(yè)時的檢查是否按照規(guī)定,途徑實施?",,,?日常點檢基準,10,,,,

,,,實驗室管理,3.4是否有實驗室的管理基準并參照實施？,,,?實驗室管理基準,10,,,,

4,倉儲管理,,原材料庫存管理,4.1原材料/產(chǎn)品儲存環(huán)境/方式是否能滿足防損、防銹、防塵的要求?是否能滿足原材料/產(chǎn)品的特殊存貯要求?,,,?庫存管理要求,10,,,,

,,,運輸工具/包裝,4.2運輸工具/包裝設備是否與原材料/產(chǎn)品的特殊特性相互適應?,,,?運輸工具/包裝管理要求,10,,,,

,0,30,先進先出管理,4.3原材料/產(chǎn)品是否定置定位?是否滿足先進先出的要求?,,,?先進先出管理要求,10,,,,

5,過程質(zhì)量管理,,特殊特性的過程保證,"5.1、在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊特性進行了控制管理?是否明確重點管理項目特殊特性在標準類文件反映的規(guī)則，并落實到位?

（特殊特性及所對應的過程參數(shù)要做標識；對特殊特性及相應的過程參數(shù)進行有效的監(jiān)控）",,,?特殊特性管理要求,10,,,,

,,,崗位、設備點檢、首件檢驗,"5.2對生產(chǎn)工藝流程是否進行了放行，并且對設置數(shù)據(jù)進行了采集?

（崗位點檢卡；設備點檢卡；首件檢驗記錄等）",,,?崗位、設備點檢、首件檢驗基準書,10,,,,

,,,制造及設備條件的管理,5.3制造條件參數(shù)的管理是否有標準?,,,?制造及設備條件的管理,10,,,,

,0,90,SPC的應用,5.4工程能力是否進行有效監(jiān)控？SPC工具是否合理應用？,,,?SPC管理辦法,10,,,,

,,,設備、工序的異常處理,5.5制品和設備的異常處理是否恰當？,,,?制品和設備的異常處理流程,10,,,,

,,,過程參數(shù)監(jiān)控,5.6過程參數(shù)是否進行有效的監(jiān)控?,,,?過程參數(shù)管理基準,10,,,,

,,,工程維持·管理及5S,"5.7是否進行了有效的工程管理？

是否進行了有效的5S管理？",,,?5S管理基準,10,,,,

,,,過程及完成品的檢查,5.8過程及完成品檢查流程是否完善？,,,"?合格判定基準

?檢查記錄",10,,,,

,,,工廠出貨管理,5.9工廠出貨檢查流程是否完善,,,"?完成品管理基準

?先進先出基準（或類似基準）",10,,,,

6,不良對策,,不良問題查明及水平展開,6.1是否能徹底分析真正原因并采取對策及時防止?將對策橫向展開和反映執(zhí)行地如何?,,,"?不良品的回收解析流程

?８D報告

?向其他工廠展開或其他工廠展開過來的賬票",10,,,,

,0,30,不良進度管理,6.2不良調(diào)查是否有效的進行了進度管理？,,,"?８D報告

?不良管理臺賬

?不良管理升級機制",10,,,,

,,,再發(fā)防止,6.3新品開發(fā)是否有過往不良對策反映的體制規(guī)定?,,,"

?不良經(jīng)驗庫

?再發(fā)防止流程",10,,,,

7,變更管理,,變更管理機制,"7.1是否有變化點處理規(guī)定(當4M1E發(fā)生變化時)?是否對變化點區(qū)分,明確判斷處理等級規(guī)則?與主機廠進行變化點聯(lián)絡流程及窗口是否明確?",,,"?設計／工程變更基準；

?變更更管理表；

?變更管理清單",10,,,,

,0,20,變化點風險管理,7.2發(fā)生變化點時，是否進行處理跟蹤(聯(lián)絡/申請/異常處理)?,,,?可行性分析或風險評估表,10,,,,

8,"

0","供應商管理

10",IQC管理,8.1供應商來件是否進行受入檢查管控?情況如何?,,,"?來料檢驗流程

?來料檢驗基準

?來料檢驗成績單",10,,,,

9,追溯管理,,一般零件的追溯管理,9.1批組管理的表示方法是否標準化?是否制定了批組管理的記錄方法?,,,?追溯管理基準,10,,,,

,0,20,重要零件的追溯管理,9.2關鍵質(zhì)量工序的變化點是否可以追溯到?,,,?追溯管理基準,10,,,,

10,人員培訓,,員工培訓及上崗機制,10.1員工培訓和上崗機制是否完善？,,,"?員工技能矩陣

?員工教育手冊

?教育記錄",10,,,,

,0,20,特殊情況人員管理機制,10.2特殊情況下人員對應機制是否明確？,,,"?員工技能矩陣

?特殊崗位人員清單",10,,,,

11,不合格品管理,,不合格品的定義,11.1不合格品的定義及嚴重度分類是否明確？,,,?不合格品的定義,10,,,,

,0,30,不合格品的處理流程,11.2是否有各類不合格品的處理流程？,,,?不合格品的流程流程,10,,,,

,,,不合格品標識及追溯管理,11.3不合格品的標識、隔離、追溯，信息歸檔臺賬是否明確？,,,?不合格品管理臺賬,10,,,,

,,,,合計,,,,350,0,"折算后最終評價得分

（滿分100分）",,0

◆質(zhì)量管理體系調(diào)查總評：,,,,,,,,,,,,

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品質(zhì)協(xié)會(www.PinZ)@新時代雷鋒分享,,,,,,,,,,,,XP保存期限：15年

"備注：

1.單項提問評分標準：10完全符合；8絕大部分符合，只有微小的偏差；6部分符合,有較大的偏差；4小部分符合,有嚴重的偏差；0完全不符合。

2.A類零件：最終評價得分≥75，結(jié)果為“OK”；最終評價得分＜75分，結(jié)果為“NG”。

3.B類零件：最終評價得分≥70，結(jié)果為“OK”；最終評價得分＜70分，結(jié)果為“NG”。

4.C類零件：最終評價得分≥65，結(jié)果為“OK”；最終評價得分＜65分，結(jié)果為“N