RBT214-2017內部審核檢查表

內部審核檢查表審核部門：審核人員：條款條款內容具體審核內容審核記錄被審核部門/時間審核結果符合不符合不適用4要求4.1機構4.1.1檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責,并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經(jīng)所在法人單位授權。4.1.2檢驗檢測機構應明確其組織結構及管理、技術運作和支持服務之間的關系。檢驗檢測機構應配備檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務。4.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動,應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔社會責任。機構是否向社會公布其“遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔社會責任”的承諾；管理體系文件中是否從法律、管理、技術和責任等方面明確上述承諾,并采取措施履行承諾；《檢驗檢測機構誠信基本要求》（GB/T31880）對檢驗檢測機構提出了開展檢驗檢測活動有關誠信的基本要求,機構是否進行了參考使用?！稒z驗檢測機構誠信基本要求》（GB/T31880）對檢驗檢測機構提出了開展檢驗檢測活動有關誠信的基本要求，機構是否進行了參考使用。4.1.4檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。1）檢驗檢測機構是否建立了保證檢驗檢測公正和誠信的程序,以識別影響公正和誠信的因素,并消除或最大化減少該因素對公正和誠信的影響。4.1.54.2人員4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.3場所環(huán)境4.3.14.3.24.3.34.3.44.4設備設施4.4.1設備設施的配備4.4.2設備設施的維護4.4.3設備管理4.4.4設備控制4.4.6標準物質4.5管理體系4.5.1總則4.5.2方針目標4.5.3文件控制4.5.4合同評審4.5.5分包4.5.6采購4.5.7服務客戶4.5.8投訴4.5.9不符合工作控制4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進4.5.11記錄控制4.5.12內部審核a)依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；a)b)c)d)e)f)保留形成文件的信息,作為實施審核方案以及做出審核結果的證據(jù)。4.5.13管理評審4.5.14方法的選擇、驗證和確認4.5.15測量不確定度4.5.16數(shù)據(jù)信息管理4.5.17抽樣4.5.18樣品處置4.5.19結果有效性4.5.20結果報告a)b)標注資質認定標志,加蓋檢驗檢測專用章（適用時）；c)檢驗檢測機構的名稱和地址,檢驗檢測的地點（如果與檢驗檢測機構的地址不同）；d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識,以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的一部分,以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識；e)f)i)對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時,提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說明；k)4.5.21結果說明a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減,以及特定檢驗檢測條件的信息,如環(huán)境條件；a)4.5.22抽樣結果4.5.23意見和解釋4.5.24分包結果4.5.25結果傳送和格式4.5.26修改4.5.27記錄和保存內審員: