JB-QDWI-019-法律法規(guī)要求及合規(guī)性評價管理制度

江蘇晶玻光學(xué)科技股份有限公司SystemDocument文件名稱法律法規(guī)與其他要求及合規(guī)性評價管理制度首版日期2016-07-08Page:文件編號JB-QDWI-019修訂日期版本/版次1/0~~~~本文件屬于公司機(jī)密，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印~~~~~~~~本文件屬于公司機(jī)密，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印~~~~江蘇晶玻光學(xué)科技股份有限公司JiangsuJingboOpticsTechnologyco.,LTD文件編號：JB-QDWI-019版本/版次：1/0Page：1of4法律法規(guī)要求及合規(guī)性評價管理制度編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：文件會簽部門會簽部門會簽主管會簽部門會簽主管會簽部門會簽主管品質(zhì)部制造部人力資源部資材部運營管理部市場部研發(fā)中心行政部總經(jīng)辦文件變更履歷序號修訂內(nèi)容申請人申請日期修訂版本修訂頁面1新制作文件，首次發(fā)行。肖淋2016-07-080無1、目的：確定我公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的途徑。2、適用范圍：適用于對我公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求的抹去控制及適用性確認(rèn)。3、職責(zé)：3.1行政部：負(fù)責(zé)組織識別、獲取、更新、及環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，提交品質(zhì)匯總并向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)有關(guān)要求。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集及客戶的相關(guān)要求。3.3各部門：負(fù)責(zé)在本部門傳達(dá)貫徹和實施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求。4、定義：無5、作業(yè)內(nèi)容：5.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的種類5.1.1質(zhì)量方面：行業(yè)法律法規(guī)、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.2環(huán)境方面：中國政府鑒定的國際公約、環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)定、江蘇省各級人民政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。5.1.3其他要求：行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南、客戶及其它相關(guān)的要求等。5.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的獲取。5.2.1行政部與政府部門（如勞動局、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、安全生產(chǎn)局、消防局和市疾病預(yù)防控制中心等）取得聯(lián)絡(luò)，以獲取相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求的最新版本。5.2.2其他職能部門在工作中、日常生活中獲悉的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等信息及時向品質(zhì)部反饋。5.2.3其他的獲取渠道5.2.3.1書面或電子出版物；5.2.3.2訂閱的專業(yè)報紙、雜志；5.2.3.3書店及圖書館；5.2.3.4專業(yè)的顧問公司。5.2.4品質(zhì)部將獲取的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求信息及時登入《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》。5.3合規(guī)性評價5.3.1合規(guī)性評價的輸入5.3.1.1職能部門應(yīng)對涉及本部門的環(huán)境及危害因素進(jìn)行識別并確定應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求，并確定對其控制方法。5.3.2合規(guī)性評價的實施5.3.2.1各部門應(yīng)對控制方法或檢測要求認(rèn)真實施，需要各相關(guān)檢測部門進(jìn)行檢察、檢測的，應(yīng)按時進(jìn)行，并保存相關(guān)記錄。5.3.2.2各部門每季度進(jìn)行本部門的合規(guī)性評價，記錄符合/不符合法律法規(guī)及其他要求的評價內(nèi)容，并保存相關(guān)記錄。5.3.3合規(guī)性評價方式及輸出內(nèi)容5.3.3.1評價方式采用會議的方式。各部門負(fù)責(zé)人參加，評價內(nèi)容應(yīng)包括：國家、地方性的污水排放、噪聲、粉塵、產(chǎn)品自身污染、節(jié)能降耗、消防等有關(guān)法律法規(guī)的符合性、遵守執(zhí)行情況、上級主管部門、公司的文件要求、管理規(guī)定、管理辦法等有關(guān)要求的遵守情況。5.3.3.2評價輸出內(nèi)容：監(jiān)測污染報告的合規(guī)性情況，對于評價內(nèi)容的合規(guī)性遵守情況和不符合情況。5.3.3.3對不符合記錄符合法律法規(guī)及其他要求的，應(yīng)予以糾正及采取措施，并保存相關(guān)記錄。5.4修改與執(zhí)行5.4.1當(dāng)法律法規(guī)變更時，品質(zhì)部及時組織更新《適用的法律法規(guī)及其他要清單》。涉及到需要更新識別環(huán)境因素、危險源的，則按《環(huán)境因素識別與評價制度》執(zhí)行；不符合新法律法規(guī)要求的，需制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)方案，并通過培訓(xùn)、討論會，使相關(guān)人員熟悉和了解5.4.2當(dāng)公司的活動有重大變化時，行政部組織相關(guān)部門檢查法律法規(guī)的適用情況，并及時更新《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》。5.4.3制定或更換《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門指導(dǎo)應(yīng)用。清單按受控文件控制方式進(jìn)行控制并做好收發(fā)記錄，回收銷毀舊