消防安全評估質(zhì)量控制體系之歐陽道創(chuàng)編

歐陽道創(chuàng)編2021.03.06歐陽道創(chuàng)編2021.03.06消防安全評估控制體系時間：2021.03.06創(chuàng)作：歐陽道公正性聲明機構(gòu)概況質(zhì)量方針、目標和承諾管理體系服務和供應品的采購合同評審申訴和投訴糾正措施、預防措施及改進記錄內(nèi)部審核管理評審人員評估方法設備量值溯源結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報告附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄附錄2：設備一覽表附錄3：消防安全評估實施細則附錄4：消防安全評價記錄表公正性聲明為保證本公司評估工作的公正性，特鄭重聲明如下：嚴格按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評估標準實施評估。嚴格按照《消防安全評估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對于任何評估任務保證提供同等質(zhì)量的服務。評估工作不受任何行政、商務、社會等關(guān)系以及其它方面利益的壓力、影響和干擾，維護機構(gòu)第三方公正立場。嚴格保守所知悉的與評估有關(guān)的國家秘密和客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維護國家和客戶的利益，確保國家和客戶利益不受侵犯。拒絕任何形式的商務賄賂，不參加各種有損檢驗公正性、獨立性和誠信度的活動。不以任何方式利用客戶提供檢驗的技術(shù)資料進行技術(shù)開發(fā)，不參與和本公司檢驗業(yè)務相關(guān)的產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)等活動。公司信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務，確保質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會各界的監(jiān)督。對違反以上內(nèi)容，致使國家和客戶利益或本公司評估工作造成損失的，視情節(jié)輕重給予處分，直至追究法律責任。機構(gòu)概況公司擁有雄厚的技術(shù)力量和先進的檢測、消防安全評估儀器、設備，采用先進的科學檢測手段，利用遠紅外測量技術(shù)，超聲波檢測技術(shù)結(jié)合現(xiàn)代電工測量技術(shù)，可以在非接觸、不斷電的情況下進行電氣消防安全檢測，不影響受檢單位的正常工作，紅外線成像儀所準確快速的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場設備的微小溫升，表面溫度分辨率能精確到0.1℃，超聲波探測器能發(fā)現(xiàn)設備內(nèi)部微小的電氣火花放電現(xiàn)象，為虛接、漏電等電氣故障的及時發(fā)現(xiàn)提供了保障。為了防止和減少電氣火災的發(fā)生，保障公民人身和社會財產(chǎn)安全，遵循預防為主，防消結(jié)合的消防工作方針，針對電氣火災的基本特點和電氣設施在運行過程中熱輻射，發(fā)生射，電磁發(fā)射等現(xiàn)代物理學現(xiàn)象，及電氣火災發(fā)生率越來越高的趨勢，我們運用先進的儀器和設備結(jié)合傳統(tǒng)的檢查方法，對電氣設施進行全方位的量化監(jiān)測，通過檢測能夠全面、科學、準確地反映電氣火災隱患的存在、危險程度及準確位置，并能及時采取措施，從而消除火災隱患，以確保電氣設備的安全運行。高素質(zhì)的人才加上高科技含量的先進設備，以及科學的管理體系，構(gòu)成了吉林省天威消防電氣檢測有限公司。公司全體員工將團結(jié)一致共同致力于我省建筑消防設施和消防電氣設施的安全檢測工作，謁誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務，保證為客戶出具科學、準確、公正、可信的檢測、評估報告，為我省消防監(jiān)督檢查和消防驗收工作提供科學依據(jù)。公司的宗旨是優(yōu)質(zhì)、嚴謹、誠信、可靠。質(zhì)量方針、目標和承諾1質(zhì)量方針科學、公正、準確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶提供公平一致的評估服務。2質(zhì)量目標2.1努力把本公司建成為行業(yè)領域內(nèi)評估技術(shù)水平先進的評估公司。2.2評估報告數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯，其它差錯率低于1%。2.3評估報告及時發(fā)出率達到95%以上。2.4對客戶的有效申訴和投訴處理率100%。注：檢評估報告差錯率為發(fā)出的有差錯（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯除外）的報告數(shù)占發(fā)出的報告總數(shù)的百分比；評估報告及時發(fā)出率為按照合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出的報告數(shù)占發(fā)出報告總數(shù)的百分比。3質(zhì)量承諾在評估活動中貫徹質(zhì)量方針，充分尊重和保障客戶的合法權(quán)益，做到方法科學、行為公正、作風廉潔、工作高效，對于任何評估項目保證同等質(zhì)量的服務。3.1方法科學遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的評估方法標準，選用滿足評估要求的儀器設備，確保評估方法的科學性和結(jié)果的準確性、可靠性。3.2行為公正嚴格按照本公司公正性聲明開展評估工作，確保評估行為的公正性。3.3作風廉潔不接受客戶的可能影響評估工作公正性的宴請和饋贈，不接受各種形式的商業(yè)賄賂，遵紀守法，保持廉潔的工作作風。3.4工作高效對接受的評估任務，均要求在合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出評估報告，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定。管理體系1目的建立、實施、保持文件化的管理體系，制定公司質(zhì)量方針和目標，確保本公司全體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行管理體系文件，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，保證評估工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍公司文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。3職責3.1總經(jīng)理負責主持策劃建立消防安全評估控制體系，制定質(zhì)量方針和目標。3.2質(zhì)量負責人負責組織建立文件化的消防安全評估控制體系，宣貫消防安全評估控制體系文件，組織質(zhì)量管理活動。3.3技術(shù)負責人負責組織技術(shù)活動。3.4各部門負責按管理體系文件規(guī)定實施質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動。4管理體系的建立4.1總經(jīng)理負責策劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)本公司的性質(zhì)、評估工作特點及發(fā)展方向，制定質(zhì)量方針和目標，確定組織機構(gòu)、職能和人員職責，配備相應的資源。4.2在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，建立與本公司評估工作相適應的文件化質(zhì)量管理體系。5管理體系文件構(gòu)成5.1公司編制的質(zhì)量管理體系文件包含三層文件：第一層為消防安全評估控制體系。是本公司管理體系運行的綱領性文件，描述了本公司的質(zhì)量體系和組織結(jié)構(gòu)，明確了質(zhì)量方針、目標，規(guī)定了適合公司實際情況的管理要求和技術(shù)要求細描述了管理體系運行中的各項質(zhì)量、技術(shù)活動程序，是公司開展質(zhì)量、技術(shù)活動的依據(jù)。第二層為作業(yè)指導書。包括與體系運行有關(guān)的作業(yè)指導文件（設備操作規(guī)程等）以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格等，是指導各類人員開展工作的文件。第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理、技術(shù)活動的記錄等，是質(zhì)量體系運行和評估工作的證據(jù)。5.2外來的文件包括評估技術(shù)標準、規(guī)程，相關(guān)的法律法規(guī)，管理部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)定、文件等。6管理體系的運行6.1質(zhì)量負責人負責組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評估控制體系文件。6.2公司設置技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人，各部門主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職責，以確保本公司消防安全評估控制體系的有效運行。6.3采取有效措施，確保本公司消防安全評估控制體系得以運行，這些措施包括：a制定實施質(zhì)量活動的方針、目標。b建立評估活動控制過程，對合同評審、評估過程、評估報告審核和發(fā)放中各環(huán)節(jié)進行有效控制。c配置相應的儀器設備和設施，制定儀器設備操作規(guī)程，保持符合標準要求的評估環(huán)境。d配備勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位）,確保評估工作質(zhì)量。通過上崗培訓、專業(yè)知識培訓，不斷更新知識，提高評估技術(shù)水平。e提供現(xiàn)行有效的文件。f對質(zhì)量、技術(shù)活動的結(jié)果進行記錄并保存。7管理體系的改進通過對人員的持續(xù)培訓、內(nèi)部審核、管理評審、不符合評估工作的控制，以及日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預防措施對管理體系改進。8支持性文件8.1《消防安全評估控制體系》服務和供應品的采購1目的保證采購的外部服務和供應品的質(zhì)量符合評估工作要求。2范圍儀器設備檢定/校準、維修，評估方法標準查新，人員培訓等外部服務，評估用儀器設備、消耗品等外購供應品。3職責3.1總經(jīng)理負責批準儀器設備購置和消耗品采購計劃。3.2技術(shù)負責人負責審核儀器設備購置計劃及合格供應商的確認。3.3評估辦公室負責提出所需的外部服務或儀器設備溯源、易耗品采購的申請。3.4質(zhì)量部負責組織對外部服務和供應商實施能力評價和管理，并負責供應品的采購、驗收及發(fā)放工作。4控制要求4.1服務和供給品范圍4.1.1服務a對評估工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準服務。b對評估工作質(zhì)量有影響的設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝、調(diào)試服務。c評估設備的維修服務。d對評估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓服務。e評估方法標準提供/查新服務.4.1.2供應品a評估工作使用的儀器設備、輔助設備。b評估工作中使用的消耗性材料。4.2制定并執(zhí)行《服務和供應品采購程序》，對所有外部服務和供應品的質(zhì)量及其供應商的評價確認進行有效的控制。4.3應優(yōu)先選擇通過計量認證、產(chǎn)品認證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)認可等有質(zhì)量保證的服務和供應品的供應商，存檔保存所有供應商的評價記錄和及其名單。4.4對所采購的消耗品在使用前應按相關(guān)的評估方法標準進行檢查、驗收，符合相關(guān)要求的方可投入使用。保存驗證的記錄。5支持性文件5.1《服務和供應品采購程序》5.2《儀器設備管理程序》合同評審1目的通過對客戶要求/合同的評審，使客戶委托評估時提出的要求與合同之間的差異在工作開始前得到解決，明確客戶與公司雙方責任和義務，確保公司與客戶簽訂的每份評估合同（協(xié)議）全面、真實，并確保按時履行。2范圍所有評估要求、合同（協(xié)議）。3職責3.1總經(jīng)理負責組織特殊評估合同（協(xié)議）的評審。3.2技術(shù)負責人負責常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議）的確認。3.3業(yè)務受理人負責常規(guī)、簡單、重復性評估的合同進行評審。3.4質(zhì)量部/檢測部負責與客戶的溝通。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《合同評審程序》，對評估要求、合同（協(xié)議）評審的相關(guān)活動進行有效的控制。4.2對于常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議），可以簡化評審的過程，經(jīng)業(yè)務人員確認即可。4.3保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關(guān)記錄。4.4若需分包，應經(jīng)客戶同意，并在合同中標明。4.5對合同的任何偏離必須通知客戶。4.6在評估工作開始后如果需要修改合同，應重復進行同樣的合同評審過程，并將修改內(nèi)容通知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門。申訴和投訴1目的及時、妥善處理客戶的申訴和投訴，改進評估工作質(zhì)量服務。2范圍處理申訴和投訴的相關(guān)活動。3職責3.1總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，批準處理意見。3.2技術(shù)負責人負責組織實施復檢。3.3質(zhì)量負責人負責處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見。3.4綜合管理部負責申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。3.5評估辦公室協(xié)助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作。4控制要求4.1申訴是客戶對公司提供的評估報告的異議，投訴是客戶對公司評估工作（服務）的不滿意或抱怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對客戶提出的每項申訴和投訴都要認真進行調(diào)查分析，妥善處理客戶的申訴和投訴，確?？蛻舻纳暝V和投訴及時得到解決，防止客戶利益受到損害。4.2保存所有處理申訴和投訴全部過程形成的記錄，以及所開展的調(diào)查和實施糾正措施/預防措施的記錄。4.3公司應主動征求客戶意見和意見，不斷改進服務和工作質(zhì)量。5支持性文件5.1《申訴和投訴處理程序》糾正措施、預防措施及改進1目的分析、消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。分析、消除潛在的不符合工作的原因，避免不符合工作的發(fā)生。不斷尋求改進質(zhì)量管理體系的機會，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和適用性。2范圍實施糾正措施、預防措施以及實施改進消防評估控制體系的活動。3職責3.1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標改進以及內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整、消防評估控制體系文件換版等。3.2技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人根據(jù)確定的不符合工作，組織進行原因分析，制定糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定預防措施。3.3各部門負責組織糾正措施、預防措施的落實。3.4質(zhì)量部負責組織對糾正措施和預防措施落實情況的跟蹤檢查及有效性驗證。3.5所有管理、技術(shù)人員均有責任發(fā)現(xiàn)、識別、報告已發(fā)生的和潛在的不符合檢驗工作。4控制要求4.1糾正措施4.1.1制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動中發(fā)生不符合工作,當確認不符合項可能再度發(fā)生時，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。4.1.2糾正措施的制定前應分析、確定發(fā)生的不符合工作的原因。要選擇最能消除問題根本原因并防止問題再度發(fā)生的有效措施。4.1.3采取的糾正措施應與問題的嚴重程度和風險大小相適應。4.1.4對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.1.5保存糾正措施活動的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生的原因，糾正措施的內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。4.1.6當不符合工作的性質(zhì)較嚴重，導致對本公司是否符合計量認證等相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生懷疑時，在實施了糾正措施以后，應盡快按照《內(nèi)部審核程序》對相關(guān)活動區(qū)域進行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。4.2預防措施4.2.1制定并執(zhí)行《預防措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作的原因，避免潛在不符合工作發(fā)生，對實施預防措施的相關(guān)活動進行有效的控制。4.2.2預防措施的制定前應分析、確定潛在不符合工作的原因。4.2.3采取的預防措施應與潛在風險大小相適應。4.2.4對預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。驗證有效的預防措施，按照《文件控制程序》對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進行修改。對經(jīng)驗證無效的預防措施，重新組織分析可能存在的不符合的潛在原因，重新制定和實施預防措施。4.2.5保存預防措施活動的所有記錄，包括潛在的不符合工作的原因，預防措施的內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。4.3改進公司通過實施質(zhì)量方針和目標，檢驗工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評審，客戶的申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預防措施實施等提出改進的建議，確定改進目標和方向，實施改進，確保消防評估控制體系運行的有效性。5支持性文件5.1《糾正措施控制程序》5.2《預防措施控制程序》5.3《內(nèi)部審核程序》5.4《文件控制程序》記錄1目的對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和處置等進行控制的和管理，為各項活動提供可追溯性憑證,以證實消防安全評估控制運行的狀況和評估工作的所有結(jié)果。2范圍所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄。3職責3.1質(zhì)量活動和技術(shù)活動的參與者負責記錄的填寫。3.2評估辦公室負責本部門技術(shù)記錄的收集、匯總。3.3質(zhì)量部及檔案管理員負責記錄的收集、建檔、保存、處置。4控制要求4.1記錄的分類按其性質(zhì)可分為兩類：管理記錄和技術(shù)記錄。管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審記錄、糾正措施和預防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄、設備管理記錄、質(zhì)量體系管理活動記錄等。技術(shù)記錄：包括各類原始記錄、評估結(jié)果報告單、評估報告以及其它達到某種質(zhì)量和過程參數(shù)要求的活動記錄。4.2所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動應予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》,對記錄的標識、填寫、更改、保存、處置等進行有效的控制。4.2記錄應清晰、完整、規(guī)范，包含足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動能夠再現(xiàn)。4.3記錄應由相關(guān)責任人員手寫簽名確認，簽名字體應易于辨認。4.4記錄應在工作現(xiàn)場及時完成，不允許事后補記、追記。4.5評估記錄的更改采用“杠改法”，不允許涂改、刮改?！案芨姆ā奔丛谠e誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章（或簽名）后，再在錯誤處的右上角填寫正確的數(shù)據(jù)（或文字）。4.6記錄的保存期限應符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門的要求。4.7記錄的存放應便于索引、查閱，保存的設施應安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、丟失，并確保為客戶保密。4.8按照《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》要求，采取有效措施，保護和備份以電子形式存儲的記錄，防止記錄的信息丟失或改動。5支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》內(nèi)部審核1目的評價安全評估控制體系運行的有效性和符合性，保證安全評估控制體系按照體系文件要求運行，為管理安全評估控制體系改進提供依據(jù)。2范圍實施安全評估控制體系內(nèi)部審核的相關(guān)活動。3職責3.1質(zhì)量負責人批準內(nèi)部審核計劃，主持內(nèi)部審核。3.2質(zhì)量部協(xié)助質(zhì)量負責人擬定內(nèi)部審核計劃和組織實施內(nèi)部審核。3.3內(nèi)審員負責執(zhí)行內(nèi)部審核。3.4各部門負責組織不符合項的糾正以及糾正措施的落實。4控制要求4.1執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核的相關(guān)活動進行有效控制。4.2審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要素和所有活動。4.3審核應由經(jīng)過培訓、具備資格和能力的內(nèi)審員來執(zhí)行，審核人員應獨立于被審核的活動，與受審核部門無直接責任關(guān)系。4.4審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《不符合評估工作控制程序》處置；如有可能再次發(fā)生時，應按照《糾正措施控制程序》及時采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施的有效性。4.5當審核中發(fā)現(xiàn)的問題對體系運行的有效性和評估結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時，要立即采取糾正措施。如果調(diào)查表明報出結(jié)果可能已受影響，要書面通知客戶。4.6審核活動的安排、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施及其實施情況，應予以記錄，并歸檔保存。4.7根據(jù)審核結(jié)果對體系運行做出客觀評價，編制內(nèi)部審核報告。4.8內(nèi)部審核結(jié)果應做為管理評審的輸入，提交管理評審。5支持性文件5.1《內(nèi)部審核程序》管理評審1目的系統(tǒng)的評價消防安全評估控制體系的適應性、充分性和有效性，不斷改進消防安全評估控制體系，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。2范圍實施消防安全評估控制體系評審的相關(guān)活動。3職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃、報告。3.2質(zhì)量負責人負責協(xié)助總經(jīng)理策劃、實施管理評審。3.3質(zhì)量部負責收集和準備評審所需的文件和資料，對改進措施的落實情況進行跟蹤檢查。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《管理評審程序》，對管理評審的相關(guān)活動進行有效控制。4.2管理評審每12個月至少進行一次。當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶有嚴重抱怨或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運行時，組織臨時管理評審。4.3管理評審的輸入內(nèi)容和評審的內(nèi)容主要包括：1）政策和程序的適用性；2）管理和監(jiān)督人員的報告；3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4）糾正措施和預防措施；5）由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；6）實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；7）工作量和工作類型的變化；8）客戶的申訴、投訴及反饋意見；9）改進的建議；10）質(zhì)量控制活動；11）資源配置和人員培訓情況；12）質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。4.4管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員包括公司管理層、部門負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。4.5對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗工作，按照《不符合檢驗工作控制程序》進行處理。對于存在的潛在的不符合檢驗工作的現(xiàn)象和事實，按照《預防措施控制程序》進行處理。對提出的質(zhì)量管理體系文件修改意見，按照《文件控制程序》進行處理。4.6根據(jù)評審結(jié)果，對質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性做出客觀評價，編制管理評審報告。對所形成的決定應得到有效貫徹實施，有關(guān)改進措施應在適當?shù)募s定期限內(nèi)得到落實，并對其效果進行驗證。4.7評審活動的安排，評審發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施、預防措施及其實施情況，形成的決定、改進措施及其貫徹實施情況，應予以記錄，并歸檔保存。4.8評審的結(jié)果應輸入到來年的工作目標和工作計劃。5支持性文件5.1《管理評審程序》人員1目的確保人員素質(zhì)和能力滿足評估工作要求和發(fā)展需要。2范圍評估工作相關(guān)的各類人員。3職責3.1總經(jīng)理負責保障人力資源的配備和人員崗位確定。3.2技術(shù)負責人負責審核并組織實施技術(shù)培訓計劃，負責技術(shù)崗位人員考核和資格的確認。3.3質(zhì)量負責人負責審核并組織實施質(zhì)量管理培訓計劃，負責質(zhì)量管理崗位人員考核和資格的確認。3.4質(zhì)量監(jiān)督人負責檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督。3.5質(zhì)量部負責編制培訓計劃和人員檔案的管理。4控制要求4.1各類人員工作描述a.技術(shù)負責人指全面負責技術(shù)運作和確保技術(shù)運作質(zhì)量所需資源的人員；b.質(zhì)量負責人指負責保證管理體系有效運行的管理人員；c.授權(quán)簽字人指檢測報告最終批準人員；d.評估人員指從事評估工作，進行數(shù)據(jù)處理，出具評估報告的人員；e.管理人員指在質(zhì)量管理體系運行過程中，負責某項管理職能的人員，如負責設備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；f.內(nèi)審人員指從事對管理體系進行定期審核的人員；g.監(jiān)督人員指負責對檢測過程進行監(jiān)控，對報告的規(guī)范性和準確性實施監(jiān)督的人員；h.服務人員指在管理體系運行過程中從事后勤保障的人員。4.2關(guān)鍵崗位人員任職條件a.技術(shù)負責人應具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。精通評估業(yè)務，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)標準和與評估相關(guān)的法律法規(guī)，具有一定的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。b.質(zhì)量負責人應具備大專以上文化水平，中級專業(yè)技術(shù)職稱。熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》，具有組織本公司管理體系有效運行和持續(xù)改進的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的實驗室管理經(jīng)驗。c.授權(quán)簽字人應具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相關(guān)經(jīng)驗。熟悉相關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，熟悉評估方法，能正確評判報告的規(guī)范性和準確性。熟悉實驗室評審準則，有一定的組織管理能力。D.評估人員應具備大專（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎知識和專業(yè)知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實際操作技能，能正確判定和處理評估結(jié)果，并經(jīng)考核持有上崗證。e.管理人員應具備中專以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務的基本知識，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的實驗室管理經(jīng)驗。f.內(nèi)審人員應具備大專以上文化水平，并有2年以上工作經(jīng)驗；熟悉實驗室評審準則及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握公司管理體系運行過程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證書或具備審核能力的人員承擔。g.監(jiān)督人員應熟悉各項評估方法、程序、目的和結(jié)果評價，具備對評估的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和人員進行監(jiān)督的能力。4.3人員任命和授權(quán)a.總經(jīng)理負責對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人及各部門負責人的能力評價并授權(quán)。b.技術(shù)負責人負責對從事操作特定設備、評估人員的能力評價和資格鑒定，這些人員要具有相關(guān)的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。c.質(zhì)量負責人負責對質(zhì)量監(jiān)督員的能力評價并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負責對在培人員實施監(jiān)督，確保他們具備相應的能力和其工作符合公司管理體系的要求。d.各部門主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。4.4人員培訓和考核制定并執(zhí)行《人員培訓管理程序》，確保各類人員的能力滿足評估工作的需要和發(fā)展的要求。4.5人員的監(jiān)督本公司使用正式和聘用工作人員，詳見附件《人員一覽表》。對所有人員的評估工作進行監(jiān)督，特別是對在培人員進行重點監(jiān)督，確保這些人員能按照質(zhì)量管理體系要求進行工作，保證評估工作質(zhì)量。4.6人員檔案公司保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個人簡歷、身份證、任命（授權(quán)）文件、學歷、資格證書、聘任證書、教育培訓證書等。5支持性文件5.1《人員培訓管理程序》評估方法1目的使用現(xiàn)行有效的、合適的評估方法進行評估工作，確保評估方法的科學性和評估結(jié)果的準確性、可靠性。2范圍評估方法的選擇、驗證、確認，評估數(shù)據(jù)處理。3職責3.1技術(shù)負責人負責組織對評估方法的選擇、驗證、確認。3.2質(zhì)量部負責評估方法標準的收集、查新。3.3評估部門負責評估方法的選擇、驗證和評估數(shù)據(jù)處理。4控制要求4.1評估方法分類4.1.1標準方法a.國家頒布的標準方法；b.行業(yè)頒布的標準方法；c.地方頒布的標準方法。4.1.2非標準方法a.技術(shù)組織公布的方法；b.文獻和期刊公布的方法；c.設備制造商指定的方法。4.1.3實驗室自行擬制的方法。4.2.3需要時，如特定委托方的評估，經(jīng)方法確認后可采用國際標準和非標準方法進行評估。4.2.4偏離標準的評估方法，只有在已經(jīng)被文件化、經(jīng)過技術(shù)論證、批準并被客戶認可后方能允許使用。4.3評估方法的確認方法確認可采用以下一項或多項內(nèi)容的組合形式：a與其他方法所得結(jié)果對比；b實驗室間比對；c對影響結(jié)果因素進行系統(tǒng)評價；d評估結(jié)果不確定度的評定。4.4評估方法的有效性對在用的與評估工作有關(guān)的評估技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范等進行有效的控制，并通過可靠的方式對其進行跟蹤，定期進行查新、清理，確保使用最新的有效版本。4.5作業(yè)指導書4.5.1如果缺少作業(yè)指導書可能影響評估工作的結(jié)果，應按照《文件控制程序》制定作業(yè)指導書。如復雜的大型儀器設備的操作規(guī)程、評估實施細則等4.5.2所有與評估工作有關(guān)的作業(yè)指導書、手冊、參考數(shù)據(jù)和參考資料應保持現(xiàn)行有效，并便于評估人員查閱。4.6評估數(shù)據(jù)控制制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護控制程序》，確保計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準確性和真實性，確保利用計算機或自動設備對評估數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索的各個環(huán)節(jié)得到有效的控設備1目的確保配備的儀器設備滿足評估工作需求并始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。2范圍所有與評估有關(guān)的儀器設備的購置、驗收、調(diào)試、標識、使用、核查、維護、修理、降級、報廢及其檔案管理。注：本公司暫不涉及標準物質(zhì)。3職責3.1總經(jīng)理負責批準購置計劃。3.2技術(shù)負責人負責批準維護保養(yǎng)計劃、期間核查計劃。3.3質(zhì)量部負責儀器設備/檢定校準、記錄的管理。3.4評估部儀器設備的使用、維護和保養(yǎng)等管理。4控制要求4.1按照評估方法標準配備正確進行評估（所要求的儀器設備，并保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器設備的配置詳見附件《儀器設備一覽表》。4.2制定并執(zhí)行《儀器設備管理程序》，對所有與評估有關(guān)的儀器設備的申請購置、驗收調(diào)試、使用操作、維護保養(yǎng)、故障修理、降級報廢等環(huán)節(jié)進行有效的控制。4.3制定并執(zhí)行《儀器設備期間核查程序》,對性能不夠穩(wěn)定的、使用頻繁的、經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場評估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設備，在兩次檢定的間隔期間，按照計劃進行期間核查。4.4當儀器設備出現(xiàn)過載，或使用、處置不當，或顯示結(jié)果可疑，或通過檢定/校準及其它方式表明有缺陷時，須立即停止使用，貼上明顯的停用標記；并對這些缺陷或偏離規(guī)定極限對過去的檢測造成的影響進行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時，按照《不符合評估工作的控制程序》進行處理。4.5現(xiàn)場評估時，執(zhí)行《現(xiàn)場評估控制程序》，在運輸前、使用前、運回后均應檢查攜帶儀器設備的狀態(tài)；借用或利用客戶的的儀器設備，限于使用頻次低、價格昂貴或特殊項目的設施設備，并嚴格對其技術(shù)狀態(tài)進行檢查，保證滿足檢測工作的要求。4.6對精密的、關(guān)鍵的和貴重的儀器設備以及操作復雜的大型儀器設備，應編制使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專門的人員進行操作。4.7建立對評估工作具有重要影響的每一設備儀器設備的技術(shù)檔案，并妥善保存。4.8如果儀器設備的檢定或校準產(chǎn)生了一組修正因子時，評估人員應確保評估數(shù)據(jù)得到及時修正，涉及的計算機軟件也應及時得到正確的更新。4.9新研制（外部/內(nèi)部）的未經(jīng)定型的專用儀器設備，應通過相關(guān)技術(shù)單位的驗證，證明其準確性、可靠性。5支持性文件5.1《儀器設備管理程序》5.2《儀器設備期間核查程序》5.3《不符合檢測工作的控制程序》5.4《現(xiàn)場檢測控制程序》量值溯源1目的保證量值能夠溯源至國家基標準,確保評估數(shù)據(jù)的準確、可靠。2范圍對評估數(shù)據(jù)的準確性、有效性有影響的所有儀器設備包括輔助測量設備（如用于測量環(huán)境條件的設備）。注：本公司暫不涉及參考標準和標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）。3職責3.1技術(shù)負責人負責批準檢定/校準計劃，批準自校驗、比對/能力驗證報告。3.2質(zhì)量部負責制定和實施年度檢定/校準計劃。3.3評估辦公室負責組織編制無法檢定/校準的儀器設備的自校驗方法和比對/能力驗證計劃并組織實施，負責儀器設備的狀態(tài)標識管理。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對儀器設備的檢定/校準/確認和狀態(tài)標識進行有效的控制。4.2檢定/校準/確認總體要求（溯源方式）制定儀器設備檢定、校準、確認的總體要求，對每一臺儀器設備的溯源方式做出具體規(guī)定。4.2.1檢定屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設備，定期送法定計量機構(gòu)或計量行政管理部門授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)進行計量檢定。4.2.2校準不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設備，盡可能尋求校準機構(gòu)進行校準，校準機構(gòu)必須具有相應的資質(zhì)。4.2.3確認不屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的、也無相應檢定、校準機構(gòu)的評估儀器設備，在保證滿足評估技術(shù)標準的前提下，采取以下方法對其性能、功能進行確認：⑴利用已檢定或校準的其他相關(guān)儀器設備進行自校驗，編制自校驗方法進行自校驗。⑵同型號儀器設備進行比對。⑶進行實驗室間比對或參加能力驗證計劃。4.3按照《量值溯源程序》，制定并實施儀器設備的檢定/校準/確認的總體計劃和年度計劃，保證在使用之前進行檢定/校準/確認。4.4根據(jù)檢定/校準/確認結(jié)果對所有檢測儀器設備粘貼“狀態(tài)標識”。4.5檢定/校準/確認的計劃、證書、報告、記錄應歸檔保存。5支持性文件5.1《量值溯源程序》結(jié)果質(zhì)量控制1目的運用技術(shù)核查的方法，對評估結(jié)果的有效性進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)評估結(jié)果的系統(tǒng)性偏差，采取糾正/預防措施，確保評估結(jié)果的準確、可靠。2范圍對評估結(jié)果進行質(zhì)量控制而開展的技術(shù)活動。3職責3.1技術(shù)負責人負責組織參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動，批準內(nèi)部比對計劃或?qū)嵤┓桨?，組織比對活動及比對結(jié)果的分析與評價。3.2評估辦公室負責編制、實施能力驗證/比對的實施方案，編制能力驗證/比對報告。3.3質(zhì)量部負責相關(guān)記錄歸檔。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，運用合適的技術(shù)核查方法，對評估結(jié)果的有效性進行有效的監(jiān)控。4.2對評估結(jié)果的有效性進行有效的監(jiān)控，可采取以下技術(shù)核查方法（但不限于這些方法）：a參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動。b用相同或不同方法進行重復檢測。c對保留樣品的再檢測。d分析一個樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性。e進行內(nèi)部儀器設備比對、人員比對。4.3對技術(shù)核查的數(shù)據(jù)結(jié)果進行分析，對檢測結(jié)果有效性做出評價。4.4質(zhì)量控制計劃、技術(shù)核查記錄、報告以及糾正措施活動記錄歸檔保存。5支持性文件5.1《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》評估報告1目的確保出具的評估報告準確、客觀、完整、真實、及時。2范圍公司對外出具的評估報告。3職責3.1授權(quán)簽字人負責批準簽發(fā)評估報告。3.2評估辦公室主任負責審核評估報告，評估人負責編寫評估報告。3.3質(zhì)量部負責檢測報告的蓋章、發(fā)放、歸檔。4控制要求4.1制定并執(zhí)行《檢測報告的編制程序》，對公司的評估報告編制、審核、批準簽發(fā)和發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行有效控制。4.2評估報告應做到評估數(shù)據(jù)、結(jié)論準確，格式規(guī)范、清晰，各項信息表達明確、完整、真實客觀，使用法定計量單位，并按照合同（協(xié)議）及時發(fā)出。4.3評估報告的內(nèi)容應符合評審機構(gòu)規(guī)范性文件的要求。應包括客戶要求的、說明評估結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息。4.4如有分包評估，分包評估的結(jié)果應在評估報告中予以清晰標明。承擔分包評估的分包方應書面報告評估結(jié)果，并與評估報告一并存檔。4.5當客戶要求用電話、電傳、傳真或者其它電子/電磁方式傳送檢測結(jié)果/報告時，應獲取客戶真實身份證明和傳輸結(jié)果的書面要求并加以確認，保存相關(guān)的記錄，并確保符合為客戶保密的要求。4.6當對已發(fā)出的評估報告需要進行修改時，若修改內(nèi)容少或比較輕微，采取追加文件的形式實施；若修改的內(nèi)容較多或進行實質(zhì)性修改，同時采取追加文件、另出具一份報告的形式實施。4.7評估報告及其評估記錄等原始資料應一并歸檔保存。5支持性文件5.1《評估報告的編制程序》附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室技術(shù)負責人財務室檢測室評估室附錄2評估設備一覽表序號名稱規(guī)格廠家個數(shù)1接觸調(diào)壓器TDGC2-0.5KVA(單相0-250V,5KW)施耐德12全自動交流穩(wěn)壓器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西13數(shù)字測電筆世達24塞尺100mm世達15組合工具（工具箱）20PC金馬16聲級計校準器12.7mm-23.77mm臺灣群特17剩余電流發(fā)生器漏電開關(guān)測試儀（4-20mA0-10V）優(yōu)利德18輻射熱通量計測定量程為0～10kW/m2分辨率為0.01kW/m2上海精密儀器儀表有限公司19四合一煙氣分析儀使用四合一可燃氣體檢測儀10活動電源盤自備11手持式泵速檢測儀使用手持式流量計12水泵特性檢測儀使用手持式流量計消防安全評估設備配備標準中缺少的軟件1煙氣流動模擬分析軟件NeatlimiRealFlowV5.012人員緊急疏散模擬軟件ThunderheadEnginleerinuPathfinderV201113結(jié)構(gòu)安全計算軟件PKPM上海市建設工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站1附錄3：消防安全評估實施細則一、消防安全合法性1、單位使用的建筑物、場所，應遵守消防技術(shù)標準和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)依法審核、驗收、竣工驗收消防備案合格，并取得相關(guān)法律文書。2、屬于公眾聚集場所的單位，投入使用、營業(yè)前應經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)檢查合格，并取得相關(guān)法律文書?！豆娋奂瘓鏊度胧褂?、營業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺等醒目位置懸掛，未懸掛則為有缺陷。3、建筑物或場所的實際使用情況應符合消防技術(shù)規(guī)范要求，與消防驗收、竣工驗收備案、投入使用營業(yè)前消防安全檢查時確定的使用性質(zhì)相符。辦公樓已驗收但擅自改為賓館；飯店開業(yè)前檢查合格但擅自改為娛樂場所；部分改、擴建也不可。二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定1、總則單位應根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營、儲運等環(huán)節(jié)的實際，制定相關(guān)的消防安全管理制度和操作規(guī)程，打印或裝訂成冊，并及時修訂。2、消防安全教育、培訓制度明確包括責任部門、責任人和職責、頻次、培訓對象（包括特殊工種及新員工）、培訓形式、培訓要求、培訓內(nèi)容、考核辦法等內(nèi)容。3、防火巡查、檢查制度明確包括責任部門、責任人和職責、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法等有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。4、安全疏散設施管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、安全疏散部位、設施檢測和管理要求等相關(guān)內(nèi)容，并保存記錄。對安全出口、樓梯間等疏散設施應統(tǒng)一編號并建立相應的臺賬。5、消防（控制室）值班制度明確包括責任范圍和職責、火災與故障處置程序、報告程序、工作交接、值班人數(shù)和資質(zhì)要求等內(nèi)容，建立值班記錄并保存。6、消防設施、器材維護管理制度明確包括責任部門、責任人和職責、設備登記、保管及維護管